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ACTA DE CONCILIACION DEL INVENTARIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ENTRE LA

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y LA OFICINA DE CONTABILIDAD A NIVEL DE UNIDAD


EJECUTORA EJERCICIO 2018.

EN CARAZ , a los 18 días del Mes de Julio del año 2019 de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva Nº005-2016-EF/51.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 012-2016-EF/51.01, se
deja constancia sobre la conciliación del inventario de cierre al 31 de diciembre del 2018de los
elementos de Propiedades , Planta y Equipo registrados en el Modulo de SIGA Patrimonio con
la información registrada en el balance constructivo al 31de diciembre, la Oficina de
Contabilidad y la Oficina de Control Patrimonial, estableciéndose el siguiente resultado.

CTA. DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE OFICINA DE OFICINA DE DIFERENCIAS


CONTABLE CONTROL CONTABILIDAD
PATRIMONIAL

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 772,920.47 590,414.10 182,506.37

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 4,009,112,24 1,932,576.11 2,076,536.13

1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,664,022.21 1,859,884.31 1,804,137.90

1508 DEPRECICION, AMORTIZACION Y 3,308,070.33 5,433,706.77 (2,433,706.77)


AGOTAMIENTO (CR)