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INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la


Ciclo Artículos
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR OBSERVACIONES
PHVA Dec. 1443
P D R
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con requisitos Cuenta con polìtica de Seguridad y
Documento escrito de la Implementado
Planear Capítulo II Política SST 5, 6, 7 x x Hay evidencia parcial 1 establecidos en el decreto 1443 -2014.
Política de SST parcialmente Salud en el Trabajo
Cumunicación Política - Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la organización, publicar en sitios
Hacer Capitulo II Política SST 5, 6,7 ALCOHOL-PSICO-AMBIENT- x Si hay evidencia Sin implementar 0 visibles y dejar evidencia de la divulgación a todos los trabajadores Realizar Documento
PESV-
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organización. Elaborar
Obligacion de los 8 Definición de
Planear Capítulo III x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripción de cargos. Realizar Documento
empleadores 10 Responsabilidades

Obligaciones de los 8 Comunicación de Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su
Hacer Capítulo III x No hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
empleadores 10 Responsabilidades comprensión y Dejar evidencia de la misma
Obligaciones de los Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST
Actuar Capítulo III 8 Rendición de cuentas x No hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
empleadores realizaron la rendición de cuentas a la población trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
Obligaciones de los
Planear Capítulo III 8 Presupuesto para SST x No hay evidencia Sin implementar 0 implementación, evaluación y mejora del sistema. Importante que el documento incluya Realizar Documento
empleadores
presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o con acta de reunión
Obligaciones de los Definición de Talento Humano
Planear Capítulo III 8 x No hay evidencia Sin implementar 0 donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con éste proceso. Realizar Documento
empleadores para SST

Obligaciones de los Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de presupuesto.
Planear Capítulo III 8 Recursos Técnicos x x No hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
empleadores Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Obligaciones de los Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
8 Requisitos legales - matriz
Planear Capítulo III empleadores x Si hay evidencia Sin implementar 0 Plan que sustenta como se dará cumplimiento. Realizar Documento
12 requisitos legales
Documentación
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
Capítulo III 8
Planear Obligaciones de los x x Si hay evidencia Sin implementar 0 los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la Realizar Documento
12
empleadores Plan de trabajo anual + Gerencia y divulgado al copasst
Documentación Cronograma Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de
Planear Capítulo IV Planificación del SGSST 17 x Si hay evidencia Sin implementar 0 los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión en SST, este debe estar firmado por la Realizar Documento
Gerencia y divulgado al copasst
Obligaciones de los Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente documento del plan
Capítulo III 8
Hacer empleadores Copasst x x Si hay evidencia Sin implementar 0 de entrenamiento y trabajo del Copasst. Realizar Documento
12
Documentación Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.
Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
Capítulo III Obligaciones de los
Planear 8 Dirección de SST No hay evidencia Sin implementar 0 términos de educación, formación y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe Realizar Documento
empleadores
realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Capítulo III Obligaciones de los Integración con otros Sistemas Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 18000 entre otros),
Planear 8 x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
empleadores de Gestión documentar la forma como se va a integrar.
Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de formación y
Capítulo III Capacitación en SST al capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo.
Hacer Capacitación en SST 11 x x No hay evidencia Sin implementar 0 Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en la organización. Realizar Documento
personal según competencias

Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al Copasst o vigia y éste
Capítulo III Socialización al copasst del
Hacer Capacitación en SST 11 x x Si hay evidencia Sin implementar 0 hizo aportes al mismo. Realizar Documento
plan capacitación
Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para
Capítulo III cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de vaciones,
Planear Capacitación en SST 11 Inducción y reinducción en SST x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 este plan debe cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación. Realizar Documento

Capítulo III 12 Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la descripción de la
Planear 14 x x Si hay evidencia Sin implementar 0 metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimeinto a la identificacion Realizar Documento
Identificación de peligros, de peligros y valoracion de los riesgos
Documentación evaluación y valoración de Tener en
Incluir en cuenta que riesgolos
el procedimiento, psicosocial se identifica
criterios para el métodoconainstrumentos especiales.de la
utilizar y la descripción
riesgos metodología. Incluir la manera en que se le hará evaluación y seguimeinto a la identificacion
Planear Capítulo IV 15 x Si hay evidencia Sin implementar 0 de peligros y valoracion de los riesgos Realizar Documento
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.

Capítulo III Condiciones de salud y Pérfil Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este debe estar documentado
Planear Documentación 12 No hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
sociodemográfico el resultado de las condiciones de salud.
Capítulo III Estándares de seguridad o Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas, entrenar y entregar al
Hacer Documentación 12 x No hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
operación segura personal estos estándares . Garantizar su conservación.
Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP
Capítulo III
Planear Documentación 12 Registro entrega EPP x Si hay evidencia Sin implementar 0 Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la disposición final Realizar Documento

Capítulo III Reportes de investigación de Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Hacer Documentación 12 x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 falta procedicimientos
AT y EL Garantizar su conservación.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación de amenazas y La empresa se apoya en el Plan de emergencias
Capítulo III Identificación de amenazas y Implementado
Hacer Documentación 12 x x Si hay evidencia 1 vulnerabilidad. Estar actualizado. del edificio donde esta su oficina y en las
vulnerabilidad parcialmente
capacitaciones de Toronto

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Documentar los procedimientos operativos normalizados para emergencias. La empresa se apoya en el Plan de emergencias
Capítulo III Procedimientos Operativos Implementado
Hacer Documentación 12 x x Si hay evidencia 1 del edificio donde esta su oficina y en las
Normalizados parcialmente
capacitaciones de Toronto
Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo, están definidos los
Plan de Evacuación + simulacros y la forma de evaluarlos
La empresa se apoya en el Plan de emergencias
Capítulo III 12 Evaluación de simulacros Implementado
Hacer Documentación x x Si hay evidencia 1 del edificio donde esta su oficina y en las
25 Diseño de planes de parcialmente
capacitaciones de Toronto
evacuación

Capítulo III Sistemas de vigilancia Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorizacion de
Hacer Documentación 12 Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
epidemiológica riesgos y de la exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar según los SVE, verificar la La empresa se apoya en el Plan de emergencias
Capítulo III Documentación Implementado
Hacer 12 Evaluaciones ambientales No hay evidencia 2 idoniedad del personal y cumplimiento de la legislación frente a su licencia del edificio donde esta su oficina y en las
Planificación totalmente
capacitaciones de Toronto
Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población vinculada. Estar
Capítulo III Pérfiles epidemiológicos del
Hacer Documentación 12 No hay evidencia Sin implementar 0 actualizado. Realizar Documento
SVE

Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservación. Hacer


Capítulo III Formatos de registros de
Verificar Documentación 12 Si hay evidencia Sin implementar 0 seguimiento. Realizar Documento
inspecciones

Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o se
Capítulo III Registros gestión riesgos-
Verificar Documentación 12 Si hay evidencia Sin implementar 0 genera un cambio en la organización Realizar Documento
Tarjeta stop

Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación de documentos y


Capítulo III
Planear Conservación documentos 13 Conservación documentos x Si hay evidencia Sin implementar 0 garantizar el archivo por 20 años de aquellos que define el Decreto empresa Realizar Documento

Procedimiento donde se defina el como se realizaran las comunicaciones en SST.


Capítulo III Comunicaciones internas y
Planear Comunicación 14 x Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
externas y canales

Capítulo IV Comunicación de las Implementado Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los resultados de las
Hacer Identificación PEVR 15 Si hay evidencia 2 Realizar Documento
evaluaciones ambientales totalmente evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido. La
Capítulo IV Evaluación inicial del
Hacer 16 Autoevaluación x x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 autoevaluación debe cumplir lo establecido en éste artículo del decreto. Apoyarse en Realizar Documento
SGSST
herramientas definidas por ARL o Ministerio.
Cumplimiento legal + Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
Capítulo IV
Planear Planificación del SGSST 17 Fortalecer componetes del Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
sistema + mejora continua
Capítulo IV Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Planear Planificación del SGSST 17 Objetivos de control de riesgos Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento

Capítulo IV Indicadores de estructura, Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el artículo. Crear matriz
Planear Planificación del SGSST 17 Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
proceso y resultado de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.
Capítulo IV Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
Planear Planificación del SGSST 18 Metas anuales Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento

Capítulo IV Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.


Hacer Planificación del SGSST 18 Comunicación objetivos Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento

Ficha de los indicadores - Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto
Planear Capítulo IV Indicadores SG SST 19 Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
matriz indicadores
Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y cronogramas definidos),
Verificar Capítulo IV Indicadores SG SST 20 Indicadores de estructura Si hay evidencia Sin implementar 0 Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia. Realizar Documento

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de peligros y riesgos
(cumplimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades),
Verificar Capítulo IV Indicadores SG SST 21 Indicadores de proceso Si hay evidencia Sin implementar 0 ejecución de plan capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento investigación Realizar Documento
accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución mediciones ambientales.

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, cumplimiento plan de


acción a no conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo
Verificar Capítulo IV Indicadores SG SST 22 Indicadores de resultado Si hay evidencia Sin implementar 0 ausentismo, comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de riesgo). Realizar Documento

Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los


Gestión de peligros y Procedimiento de gestión de
Planear Capítulo V 23 Si hay evidencia Sin implementar 0 peligros y riesgos Realizar Documento
riesgso peligros y riesgos- tarjeta stop

Medidas de prevención y Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de riesgo. Desde allí
Hacer Capítulo V 24 Tratamiento a los riesgos Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
control determinar programas de gestión o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Medidas de prevención y Administración EPP que parte Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal. Garantizar su
Verificar Capítulo V 24 x x Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
control de la matriz de EPP. conservación
Medidas de prevención y Socialización a partes Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los que están
Hacer Capítulo V 24 Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
control interesadas- folleto expuestos.
Medidas de prevención y Plan de mantenimiento Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Planear Capítulo V 24 Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
control correctivo y preventivo
Medidas de prevención y Evaluaciones médicas Implementado Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según riesgos y peligros.
Hacer Capítulo V 24 x x Si hay evidencia 1 Realizar Documento
control ocupacionales parcialmente Evidencia de su ejecución.
Identificación de amenazas y Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo.
Prevención, preparación y Implementado
Hacer Capítulo V 25 vulnerabilidad por centro de x Si hay evidencia 1 Realizar Documento
respuesta ante emergencias parcialmente
trabajo

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En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de amenazas realizado en cada


Prevención, preparación y Valoración de los riesgos Implementado
Hacer Capítulo V 25 x Si hay evidencia 1 centro de trabajo. Realizar Documento
respuesta ante emergencias asociados a amenazas parcialmente

Socializar los procedimientos operativos normalizados.


Prevención, preparación y Procedimientos Operativos Implementado
Hacer Capítulo V 25 x Si hay evidencia 1 Realizar Documento
respuesta ante emergencias Normalizados parcialmente

Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en equipo con los Entidades
Prevención, preparación y Plan de respuesta para eventos Implementado
Planear Capítulo V 25 Si hay evidencia 1 de prevención de desastres locales o regionales Realizar Documento
respuesta ante emergencias potencialmente desastrosos parcialmente

Prevención, preparación y Implementado


Verificar Capítulo V 12 Evaluación de simulacros x x Si hay evidencia 1 Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados. Realizar Documento
respuesta ante emergencias parcialmente

Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y entrenamiento al


Prevención, preparación y Capacitación y entrenamiento Implementado
Hacer Capítulo V 25 x Sin implementar 0 personal para el tema de emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas. Realizar Documento
respuesta ante emergencias en plan emergencias parcialmente

Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores


Prevención, preparación y Realización y evaluación de Implementado
Actuar Capítulo V 25 x Sin implementar 0 Realizar Documento
respuesta ante emergencias simulacros anuales parcialmente

Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias. Deseable tener el


Prevención, preparación y Conformación y funcionamiento
Planear Capítulo V 25 x Si hay evidencia Sin implementar 0 perfil del brigadista. Realizar Documento
respuesta ante emergencias de brigadas emergencias

Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su


Prevención, preparación y Inspección de equipos de
Hacer Capítulo V 25 x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 conservación. Realizar Documento
respuesta ante emergencias emergencia

Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.


Prevención, preparación y
Hacer Capítulo V 25 Plan de ayuda mutua x x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
respuesta ante emergencias

Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo. Verificar la posibilidad de


Planear Capítulo V Gestión del cambio 26 Gestión del cambio x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
integración con otros sistemas de gestión.
Integración de requisitos de Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.
Hacer Capítulo V Adquisiciones 27 x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
SST en las compras
Procedimiento de selección y Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
Planear Capítulo V Contrataciones 28 x x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
evaluación de contratistas
Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.
Hacer Capítulo V Contrataciones 28 Seguimiento a contratistas x x No hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento

Verificación afiliación a la Implementado Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.


Hacer Capítulo V Contrataciones 28 Si hay evidencia 2 Realizar Documento
Seguridad Social totalmente
Capítulo III Implementado Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas acorde a lo definido en
Hacer Capacitación en SST 11 Inducción y reinducción en SST x Si hay evidencia 1 Realizar Documento
parcialmente el procedimiento.
Inducción y reinducción a Implementado Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de éstas acciones. Garantizar
Hacer Capítulo V Contrataciones 28 x Si hay evidencia 1 Realizar Documento
contratistas parcialmente su conservación.
Auditoría de cumplimiento Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst
Verificar Capítulo VI 29 Programa de auditoria anual Si hay evidencia Sin implementar 0 Realizar Documento
del SG
Auditoría de cumplimiento Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora
Verificar Capítulo VI 29 Informe de resultados auditoría Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
del SG continua.
Auditoría de cumplimiento Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en el plan de auditorías.
Verificar Capítulo VI 30 Alcance de la auditoría Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
del SG
Revisión por la alta Tener en cuenta protocolo de revisión
Actuar Capítulo VI 31 Revisión de gerencia anual x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
dirección
Revisión por la alta Implementado Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los resultados de la revisión de
Actuar Capítulo VI 31 Socialización con el Copasst Hay evidencia parcial 1 Realizar Documento
dirección parcialmente gerencia.
Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Investigación de accidentes Procedimiento investigación Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401
Planear Capítulo VI de trabajo y enfermedades 32 incidentes, accidente y x Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
laborales enfermedades laborales

Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los accidentes
Investigación de accidentes presentados en la empresa.
Socialización de lecciones
Actuar Capítulo VI de trabajo y enfermedades 32 Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
aprendidas
laborales

Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de accion
Investigación de accidentes propuestos en las investigaciones
Informes periódicos a la
Actuar Capítulo VI de trabajo y enfermedades 32 Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
gerencia
laborales

Acciones correctivas y Seguimiento a acciones Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas
Actuar Capítulo VII 33 Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
preventivas correctivas y correctivas al SG SST.
Revision de Gerencia y Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales segun
Actuar Capítulo VII 34 Revisión de gerencia anual Hay evidencia parcial Sin implementar 0 Realizar Documento
ajuste el decreto

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