Iso 9001 - Mega Plana Continental 2019

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
AVANCE DEL DESARROLLO DE LA NORMA ISO 9001 EN LA

EMPRESA MEGA PLANTA CONTINENTAL S.A.C.
DOCENTE:
 CAMPOS VASQUEZ NILSON DEONIL
ALUMNOS:
 Becerra Miranda, Samuel Gonzalo

 Castañeda Diaz, Steven Joseph
 De La Cruz Coronado, Jorge Luis
 Nureña Alcántara, Luiggi
 Vásquez Quiroz Upali
CARRERA:
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
CICLO:
VIII
GUADALUPE – 2019
MEGA PLANTA CONTINETA S.A.C
ISO 9001
INFORMACIÓN GENERAL
Información General del Contribuyente
Apellidos y Nombres o Razón Social : MEGA PLANTA

CONTINENTAL S.A.C.
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
Fecha de Inscripción : 29/08/2017
Fecha de Inicio de Actividades : 29/08/2017
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT :0063 - I.R.LA LIBERTAD-
MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Datos del Contribuyente
Nombre Comercial :-
Tipo de Representación :-
Actividad Económica Principal : 1061 - ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS DE MOLINERÍA
Actividad Económica Secundaria 1 :-
Actividad Económica Secundaria 2 :-
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio :-
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax :-
Teléfono Fijo 1 :-
Teléfono Fijo 2 :-
Teléfono Móvil 1 : 76 - 952651291
Teléfono Móvil 2 :-
Correo Electrónico 1 : asesoriafh@hotmail.com
Correo Electrónico 2 :-
MEGA PLANTA CONTINETA S.A.C ISO 9001
I. Línea base (check list)

Cuadro 01. Diagnostico de evaluación sistema de gestión de calidad según ntc iso 9001-2015
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se
mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado
(5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del
criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del
sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO
INICIAL DE
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S
A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10 5 3 0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de
1 3
la organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 3
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de
3 3
Calidad.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 3
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.

El alcance del SGC, se ha determinado según:
5 5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas
6 3
y sus productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion. 10
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de
8 10
Gestion?
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización 5
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades,
10 procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y 3
control de los mismos.
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos. 3
SUBTOTAL 20 10 21 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 46%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC. 10
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen. 10

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y
3 0
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos. 5
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización. 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la
6 3
organización.
SUBTOTAL 30 5 3 0
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los
1 resultados 0
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado
2 0
en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion? 3
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos 3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su
5 0
implementación?
SUBTOTAL 0 0 6 0

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
1 implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, 10
mediambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los
2 requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y 10
fiable, así como la medición de los resultados?
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 10

7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro
4 5
de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes
5 en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para 10
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. 5
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de la organización. 0
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y
8 10
funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. 10
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC. 10
SUBTOTAL 70 10 0 0
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision de
1 10
servicios.
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 5
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 5
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
4 5
adverso.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 10
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 10
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos
8 10
considerados necesarios para la organización.
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 10
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a
10 10
este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado
11 10
informacion documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
12 10
previamente.
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la
14 10
informacion documentada pertienente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la
15 10
posterior provición de los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y
5
servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se
17 consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 5
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5

19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. 5
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr. 5
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
21 5
requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos
22 de las entradas. 5
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria
23 sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación 5
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 5

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión
26 de productos y servicios 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y
27 5
medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que
28 son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 5
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 5

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios
30 5
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
31 5
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los
32 10
requisitos.
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
34 10
proveedores externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de
36 manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera 5
coherente a sus clientes.
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes. 5
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad
38 de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 5
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestion
39 de la calidad. 5
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios
40 5
cumplen con los requisitos.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios. 5
Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y
42 5
servicios.
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 10
Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a
47 prestar, o las actividades a desempeñar. 10
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10

49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados 10
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.

50 10
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
51 10
52 Se controla la designación de personas competentes. 10

53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados. 10
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
54 10
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. 10
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 10
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la
59 10
organización o siendo utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
60 10
suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se
61 10
considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservacion
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
62 10
asegurar la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y
63 10
servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos
64 legales y reglamentarios. 10
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios. 5

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios. 5
67 Considera los requisitos del cliente. 10
68 Considera la retroalimentación del cliente. 5
8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la
69 5
conformidad con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o
70 cualquier 5
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los
71 10
productos y servicios.
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. 10
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 10
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para
75 10
prevenir su uso o entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
76 10
conformidad de los productos y servicios.
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las
79 10
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL 440 175 0 0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 10
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos. 5
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10

9.1.2 Satisfaccion del cliente
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
7 10
necesidades y expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información. 10
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. 5
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 5
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y
11 10
los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 10
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 10

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 10
Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los
17 10
resultados.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y
18 5
alineación continua con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de
19 5
las revisiones previas.
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5
22 Considera los resultados de las auditorías. 5
23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 3

24 Considera la adecuación de los recursos. 10
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 3
26 Se considera las oportunidades de mejora. 10

9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. 10
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 10
29 Incluye las necesidades de recursos. 10
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 10
SUBTOTAL 170 55 6 0
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones
1 10
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 10
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 10
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 10
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 10
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier

9 10
acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 10
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si
11 10
hay necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 90 5 0 0
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
% OBTENIDO DE ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA
IMPLEMENTACION REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 46% IMPLEMENTAR
5. LIDERAZGO 63% MEJORAR
6. PLANIFICACION 12% IMPLEMENTAR
7. APOYO 80% MANTENER
8. OPERACIÓN 78% MEJORAR
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 77% MEJORAR
10. MEJORA 86% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 63%
Calificacion global en la Gestion de Calidad MEDIO

ISO 9001
II. Contexto de la organización
2.1. Cuadro. 02 Análisis FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Tener la norma HACCP 1. Exigencias de los mercados
implantado. nacionales e internacionales en la
2. Poseer instalaciones inocuidad alimentaria.
impermeables. 2. Debido a las grandes cantidades de
3. Conocimiento del operario y arroz almacenado, el molino realiza
confianza en ellos. sus operaciones todos los meses del
4. Conocimiento del mercado año.
3. Implementación de estrategias de
5. Que cumplan con sus funciones. calidad.
4. Adquisición de nuevos equipos.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Poca promoción de la empresa 1. Entrada potencial de competidores
2. La empresa no esta divida en al mercado.
departamentos, sino que se reducen 2. Crecimiento de la competencia
a áreas, funciones y operaciones. 3. Inestabilidad económica
4. El clima afecta en el almacenaje de
arroz, y si se diera caso también
afectaría en la obtención de la
materia prima.
2.2. ESTRATEGIAS
FO
Conocimiento de la industria arrocera en el mercado. (F1)
Cualidades del servicio que se considera de alto nivel (F2)
Buena calidad del producto final (F2)
Buscar otras alternativas para involucrar a todos los empleados (F5)
Buen ambiente laboral (F2)

ISO 9001
DO
Lograr reconocimientos en cuestión de gestión de calidad (F1)(O3)
Necesidad del producto (O2)
FA
Formulación de un plan de gestión de calidad (1)
DA
Competencia muy agresiva (A1)
Segmento del mercado contraído (D2)(1)
2.3.VALORES, MISIÓN Y VISIÓN
Valores:
 La responsabilidad es clara e individual.
 Trabajamos y ganamos en equipo.
 Compromiso con nuestros clientes y consumidores.
 Respeto hacía nuestro personal y clientes.
Misión:
Somos Mega Planta Continental S.AC, buscamos ser una empresa líder en el rubro
molinero, para brindar un producto o servicio de la mejor calidad y eficacia. Nuestro fin es
trabajar para todos agricultores, comerciantes, clientes y población de todo el Perú.
Visión:
Seguir consolidándonos como una de las mejores empresas en todo el norte del Perú en
brindar productos y servicios de la más alta calidad con la mejor tecnología y personal más
competente del mercado, todo esto se podrá lograr con la confianza de nuestros clientes en
general.
ISO 9001
Objetivos:
 Brindar a la sociedad productos elaborados con insumos de primera calidad.
 Ofrecer una variedad de productos que cumplan con las necesidades y expectativas de
los consumidores.
 Fidelizara los clientes.
 Obtener utilidades.
 Ser una empresa altamente tecnificada y estar acorde con el avance de la tecnología.
 Ser líder en el norte del país
2.4.Política de Calidad.
La empresa Mega Planta Continental Sociedad Anónima Cerrada es una empresa dedicada
a la actividad molinera, desarrollando sus actividades dentro de la provincia de Chepén con
responsabilidad y apoyo de los agricultores; al servicio de la población
A través de esta política, Mega Planta Continental S.A.C., sienta las bases para su dirección
estratégica enfocada a:
 Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad, basándose en los
requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
 La satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y sus asociados,
el estado, la sociedad y otras partes interesadas pertinentes.
 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
 Desarrollar las actividades de Secado, Pilado, Envasado, Puesta a la Venta, Atención al
cliente, Pesaje y Almacenamiento; al servicio del cliente.
 Generar el compromiso de las personas que forman parte de la Empresa en el
establecimiento de una gestión de la calidad eficaz.
 Llevar adelante acciones y estrategias enfocadas a un desarrollo sostenible de la
actividad Molinera.
Estas estrategias proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de los

objetivos que sean necesarios para asegurar la gestión de la calidad de la Empresa y la mejora
continua del sistema y sus procesos.
2.5. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Cuadro 03. Grupo de interés (STAKEHOLDERS)
PRIORIDADES DE
IMPORTANCIA PARA FORMA DE DESARROLLO
GRUPOS EL GRUPO COMUNICACIÓN SOSTENIBLE
RELACIONADAS
-Beneficiar a las
comunidades donde distribuyen
Al ser un grupo, en donde el Notas de prensa y reportajes nuestros productos.
producto y sus variedades a través de los medios,
realizadas son de consumo reuniones de coordinación y -Ser transparentes en el
Comunidad masivo. visitas al molino. manejo de nuestro negocio y en
Sociedad en general: el reporte de nuestro progreso.
Consumidores Asimismo promovemos la Reuniones con grupos de
adquisición de nuestras interés, Memoria Anual, -Reducir nuestro consumo
variedades arroceras, con la publicidad en radio y de energía, desperdicios y
finalidad de tener un mayor periódicos, comunicados de empaques.
alcance a toda población. prensa, sugerencias de nuestros
productos, entre otros. -Apoyar el desarrollo
empresarial y gestionar los
nuevos retos presentes en cada

temporada.
1) De forma verbal: -Respetar los Derechos
Dos veces al año, dirigido a Humanos.
todos los colaboradores. Se
difunden temas claves para el -Ser transparentes en el
Brindan materia prima que negocio. manejo de nuestro negocio y en
Colaboradores con el aporte de las actividades el reporte de nuestro progreso
Campesinos y trabajadores de cada proceso industrial ayuda Reuniones semanales u en relación al esfuerzo
del Molino Mega Planta a la propia transformación como ocasionales de trabajo y realizado de nuestros
Continental S.A.C. producto. discusión por áreas. colaboradores en general.
2) De forma escrita: -Optimizar los recursos

Plan de negocio, utilizados para la
facturaciones, boletín interno, transformación de nuestros
entre otros. productos.
-En nuestra sociedad
anónima, el derecho de
Contribuyen financieramente El principal mecanismo de preferencia se entiende como
Accionistas Mayoritarios y con las operaciones de la comunicación de los aquel que tienen los accionistas
minoritarios Empresa. accionistas está dado por su de adquirir preferentemente
participación en la JGA (Junta acciones de la sociedad a la que

General de Accionistas), la que pertenecen, las cuales puede
se constituye en el máximo pactarse sobre: en las
órgano de gobierno del grupo. negociaciones de acciones,
suscripción de acciones y
negociaciones del derecho de
suscripción de acciones.
Realizamos una encuesta -Beneficiar a las
general, mensual y a nivel comunidades donde distribuyen
Clientes Nuestras acciones con este departamental que incluye nuestros productos en relación
Puntos de venta a nivel grupo de interés son una temas de satisfacción al cliente, también a la derivación de estos
departamental y suministro al prioridad, pues ello permite que con la finalidad de conocer sus al Programa Nacional
Programa Nacional: nuestras marcas tengan mayor opiniones con respecto a la Qaliwarma para brindar el
Qaliwarma. relevancia en el punto de venta. atención, servicios y productos servicio de componente
que les brindamos. alimentario a la población.
Los medios de comunicación Nuestra área comercial es la
son una plataforma para poder encargada de dirigirse y -Comunicación efectiva, ya
llegar a todos nuestros grupos de entrelazar lazos a los medios de que logramos transmitir un
interés. comunicación. Esto se logra mensaje claro y entendible para
Estamos en constante con las correspondientes visitas el/los interlocutor/es, sin
coordinación con los medios de a emisoras locales y llegada de
Medios de comunicación comunicación con la finalidad de reporteros distintivos al local generar confusión, dudas o
trasmitir nuestras actividades de empresarial. interpretaciones erróneas.
manera directa y fidedigna.
Son parte del éxito de nuestro

negocio. -Designación de contratos
Contamos con distribuidores adecuados sobre calidad,
a nivel del Departamento de La Por encuestas y reuniones cantidades, precios,
Libertad, que con gran esfuerzo periódicas. condiciones de entrega y
hacen llegar estos productos a métodos de pago entre nuestros
Proveedores – comunidades de una manera Las encuestas miden la proveedores y clientes.
distribuidores confiable en relación a la satisfacción de nuestros
calidad. proveedores y las reuniones -Transporte y difusión de la
Nuestra Empresa se recogen las retroalimentaciones producción: Nos posibilita que
encuentra empadronada en y sugerencias para una mejora los productos se vendan en la
el Registro Nacional de continua y sostenible. mayoría de comunidades a
Proveedores para hacer nivel Departamental.
contrataciones con el Estado
Peruano.
Matriz de poder / influencia
GRUPOS DE INTERÈS INTERÈS PODER
Colaboradores 4 2
accionistas 4 4
NOTA CRITERIO CRITERIO
Proveedores y distribuidores 3 2 1 Bajo Interés Bajo Poder
Clientes 3 1 2 Mediano Interés Mediano Poder
Medios de comunicación 3 3 3 Alto Interés Alto Poder
4 Urgente Interés Urgente Poder
Consumidores 1 1
Comunidad 1 1
2.6.Alcance del sistema de la calidad
El Alcance de su aplicación es a todas las operaciones de Arroz pilado y su posterior envasado, la Línea de Mezclado y Envasado de Arroz
Fortificado , desde la adquisición y recepción de materias primas e insumos hasta la expedición del producto terminado para la venta masiva a
nivel nacional.
El presente SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001 está elaborado para ser aplicado exclusivamente en nuestro establecimiento de Arroz pilado y
su posterior envasado, la Línea de Mezclado y Envasado de Arroz Fortificado ubicado en : SEC. CHEPÉN altura CAR. PANAMERICANA
NORTE km. 707.
2.7.Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
MAPA DE PROCESO DEL MOLINO MEGA PLANTA CONTINETAL S.A.C
R PROCESO ESTRAGETICO
E
C
Q
L
U GERENCIA CONTROL DE CALIDAD
I
I
E
S
N
I
T
T PROCESO DE OPERACIÓN
E
O
S
S
PRODUCCÍON ENVASADO S
D
A
E
T
PROCESO SOPORTE I
C
S
L
F
I
E
E LOGISTICA MANTENIMIENTO GESTIÓN DE C
N FINANZAS H
T
O
E
S
S MARKETING
Cuadro 04. Mapa de procesos
MACRO PROCESO PROCESO SUB-PROCESO ACTIVIDADES
*Gestionar escenarios futuros y del rumbo a donde se dirige

la empresa, y de los resultados que se pretenden obtener para
minimizar riesgos y definir las estrategias para lograr la misión
de la organización con una mayor probabilidad de éxito.
*Permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y
recursos.
* Establecer el presupuesto para cumplir las metas de la
GERENCIA ADMINISTRACIO PLANEACION compañía.
N *Realizar las actividades y acciones para el cumplimiento de
las metas establecidas en el Plan Estratégico.
*Ejecución de actividades.
*Toma de decisiones.
DIRECCION *Comportamiento, actitudes y conductas adecuadas.
*Influir, guiar o dirigir a grupos de trabajo.
*Se muestrea la recepción de la materia prima.

ASEGURAMIENT
CONTROL DE MUESTREO *Se muestrea la calidad del arroz.
O DE LA CALIDAD
CALIDAD * Se muestrea el % de quebrado y el grano de enteros de arroz.
PILADO RECEPCIÓN *Se recibe la materia prima desde el campo.
PRODUCCÍON
PESADO/SECADO *Se pesa la materia prima para obtener las cantidades.
*Se hace un análisis previo para ver la cantidad de humedad,
y si no está dentro del rango permitido; se hace un proceso de
secado previo.
TOLVADO * Consiste en llenar el arroz con cascara en la tolva, el cual
tiene una capacidad de 60 toneladas. Este arroz es transportado
en algunos casos con uso de un camión y en otras ocasiones el
arroz es transportado con la ayuda de estibadores.
PRE-LIMPIEZA *Este proceso se realiza por exposición de los granos a
corriente de aire y mallas cernidoras, lo cual permite quitar
sustancias extrañas, como pajas, semillas de hierbas, y otras
sustancias que vienen apegado al arroz cascara desde la chacra.
*Este proceso se lleva a cabo en una máquina de zarandeo la
cual trabaja bajo el principio de vibración.
DESCASCARADO *Se realiza a través de rodillos de goma que giran de manera

convergente de esta manera se retira la cáscara que envuelve el
grano de arroz.
*El descascarado se realiza por la combinación de tres
efectos: presión de los rodillos, efecto de la velocidad
diferencial de los mismo e impacto contra la platina puesta
debajo de la descarga de los rodillos, el producto pasa al
separador de cascarilla, que separa el grano descascarado de la
cascarilla, la cual es succionada y transportada hacia la
separadora.
MESA PADDY *Este proceso se realiza en una maquina llamada Mesa
Paddy, el cual realiza un movimiento de vaivén separando el
grano en grupos.
PULIDO 1/2/3 *En las pulidoras se obtiene el arroz pulido suministrándole
agua para la brillantez del grano.
CLASIFICADO *En esta parte del proceso el arroz pasa por un tamiz el cual
se encarga de separar el grano de arroz entero del grano de arroz
quebrado, de este tamizado se obtiene el Ñelén el cual es un
subproducto del arroz; el 10% de arroz blanco entero va directo
a la selectora de arroz y el resto va a las clasificadoras.
SELECCIÓN Este proceso se realiza de forma semi-automática a través de

una selectora que trabajo por medio de rayos laser,
identificando y separando el arroz de calidad del arroz de
descarte (arroz tiza, panza blanca, mancha y arroz Paddy que
pasa durante todo el proceso).
FORTIFICADO *Aquí el arroz se divide en arroz pilado y arroz fortificado,
donde el primero pasa de frente al envase.
*El arroz fortificado es pasado a una mezcladora, donde se
le agregan micronutrientes (vitaminas y minerales) para elevar
su valor nutricional. Luego pasa a la envasadora.
ENVASADO *Aquí el arroz pasa a bolsas para su posterior venta en las
diferentes presentaciones.
RECEPCIÓN DE *se verifica las característica físico-química, Organoléptica,
MATERIA PRIMA
ENVASADO microbiológica y nutricionales.
*Revisión de Certificado de Calidad y Ficha Técnica
RECEPCIÓN DEL *Se verifica envase primario:

MATERIAL DE ENVASE
- Bolsas bopp
- Bolsas polietileno
- Bolsas polipropileno
*Se verifica envase secundario:

- Saco polipropileno
- Bolsa polipropileno
- Bolsa polietileno
ALMACENAMIENTO
DE LA MATERIA
*Se verifica que este en :Tº < 30ªC, HR < 85%
PRIMA e INSUMOS
ALMACENAMIENTO
DE MATERIAL DE
ENVASE
MEZCLADO
*verificar lo siguiente:
- Peso Neto: 0.250 Kg., 0.500 Kg., 1.0 Kg., 5.0 Kg.
- Se realizan las siguientes actividades

- Envase Primario:
Bolsa Polietileno, Poli-Propileno, Bopp:
Sellado Hermético:0 % Defectos
Tiempo Sellado: De 1 A 2 Seg.
T°C De Sellado: De 130 A 160 °C
Presentación: De 0.250 Kg Hasta 5 Kg. (Envase primario
ENVASADO
- Envase Secundario:
Bolsa Polietileno, Polietileno De Alta Densidad (Pead).
Sellado Hermético:0 % Defectos
Tiempo Sellado:De 1 A 2 Seg.
T°C De Sellado:De 130 A 160 °C
Presentación: De 10 Kg Hasta 50 Kg.
ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTO
TERMINADO
DISTRIBUCIÓN Una vez concluido el Mezclado y Envasado de los

alimentos, el producto es muestreado y analizado por un
laboratorio acreditado por Inacal. Cuando se obtiene la
certificación de calidad del lote, el producto sale de los
almacenes de la planta, transportada y distribuida a los
almacenes de los clientes para que sean comercializados
y posterior consumo. En el transporte utilizamos vehículos
preparados adecuadamente para este fin, según la norma
vigente.
*Realizan compras de la M.P e Insumos.
* Contacta a los proveedores.
LOGISTICA PLANIFICACIÓN DE *Solicitud de compra
GESTION DE
LAS COMPRAS *Emiten el pago a los proveedores.
COMPRA
*Esperan su pedido.
* Abastece el proceso productivo en el momento adecuado.
* Se transporta la M.P
GESTION DE PLANIFIACION Y *Transporta los insumos a sus respectivos almacenes.
ALMACENAMIENTO ORGANIZACIÓN * Se descarga la materia prima
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO *Diagnosticar el equipo

DE MAQUINARIA PREDICTIVO *Limpieza del equipo
MANTENIMIENTO
*Ajustes y limpieza.
*Análisis.
MANTENIMIENTO
*Lubricación.
PREVENTIVO
*Calibración
*Reparación y cambio de piezas.
MANTENIMIENTO *Revisión y reparación de equipos.
REPARACION
CORRECTIVO
GESTIÓN DE INFORMACIÓN * Actualizar el cronograma anual de elaboración y
FINANZAS CONTABILIDAD| CONTABLE presentación de informes.
* Realizar la recolección, revisión, ajuste y conciliación de
movimientos contables
* Efectuar Provisión, Depreciación y Amortizaciones
* Efectuar consolidación de Prestaciones Sociales
* Analizar y verificar Balance de prueba y Libros Auxiliares
* Elaborar la declaración de renta
* Analizar y preparar la Información Exógena.
* Analizar y elaborar informes con carácter específico.
* Verificar y preparar el informe de devolución de IVA
* Revisión, ajuste y conciliación de datos de cartera
* Revisión, ajuste y conciliación de informes financieros de

los Proyectos de Investigación
0 * Promueven el consumo de las marcas del portafolio con

MARKETING MARCAS que se cuenta, nacionales e internacionales.
* Se cuenta con equipos específicos para la promoción de cada
GESTIÓN marca.
COMERCIAL * Se contrata a medios de comunicación para la difusión de
los comerciales y promociones.
SERVICIO DE * Se contrata a líderes de opinión para la realización de
MARKETING comerciales y promociones.
* Realizan investigaciones sobre las necesidades de los
consumidores finales y sus clientes.
* Se encarga de la toma de pedidos de los clientes.
TELE VENTAS * Direcciona el pedido a cada centro de distribución,
incluyendo los volúmenes de compras en unidades y valores.
VENTAS * Tienen registrado la cantidad de productos vendidos y el

VENTAS precio por las unidades vendidas.
* Registran los formatos de entrega de productos al cliente.
* Tienen registrado las cuentas por cobrar de sus distribuidores.
* La empresa consulta con sus clientes sobre sus servicios
de ventas.
* Se gestiona las devoluciones de los clientes sino cumple con
sus especificaciones.
SERVICIO Y POST- * La empresa cuenta con un servicio que visita a sus
VENTA distribuidoras minoritas y que permite recoger información.
* Después de recoger información realizan mejoras en su
proceso de ventas.
* Realizan encuestas periódicas para la evaluación del nivel de
satisfacción del cliente.
* Mejora los canales de distribución, la salida comercial del
producto incluyendo la compra por parte del consumidor final.
* Impulsa el consumo de manera responsable y las ventas.
TRADEMARKETING
* Planifican y coordinan promociones.
* Plantean estrategias y acciones para abastecer el inventario de
sus distribuidores minoritas y no se queden sin producto.
ISO 9001
III. . Bibliografía
 ISO, S. (2015). 9001: 2015. Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos.
 Alimentarius, C. (1985). HACCP.

Iso 9001 - Mega Plana Continental 2019

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

AVANCE DEL DESARROLLO DE LA NORMA ISO 9001 EN LA

 Becerra Miranda, Samuel Gonzalo

Apellidos y Nombres o Razón Social : MEGA PLANTA

I. Línea base (check list)

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

Debe estar documentado y disponible.

5.1.2 Enfoque al cliente

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen. 10

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 12%

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 10

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5

24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 5

29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 5

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.

52 Se controla la designación de personas competentes. 10

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10

65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios. 5

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5

6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10

12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 10

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5

22 Considera los resultados de las auditorías. 5

23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 3

26 Se considera las oportunidades de mejora. 10

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 10

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 10

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 10

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier

Calificacion global en la Gestion de Calidad MEDIO

II. Contexto de la organización

2.1. Cuadro. 02 Análisis FODA

Conocimiento de la industria arrocera en el mercado. (F1)

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel (F2)

Buena calidad del producto final (F2)

Buscar otras alternativas para involucrar a todos los empleados (F5)

Buen ambiente laboral (F2)

Lograr reconocimientos en cuestión de gestión de calidad (F1)(O3)

Necesidad del producto (O2)

Formulación de un plan de gestión de calidad (1)

Competencia muy agresiva (A1)

Segmento del mercado contraído (D2)(1)

2.3.VALORES, MISIÓN Y VISIÓN

 Trabajamos y ganamos en equipo.

 Compromiso con nuestros clientes y consumidores.

 Respeto hacía nuestro personal y clientes.

Estas estrategias proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de los

2.5. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

nuevos retos presentes en cada

2) De forma escrita: -Optimizar los recursos

participación en la JGA (Junta acciones de la sociedad a la que