INSTRUGAO DE TRABALHO 1T-001 [Data: 08/03/2014 ANALISE DE REQUISITOS ara [Setor/Contrato: Corporativo INDICE DE REVISOES: REV. DESCRICAO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 00 :miss&o Inicial. oO Iteracao do responsavel e colaborador dos processos- 02 |nserido item 5.3 — Prestacdo de servigos de transporte 03. |Rserido Termo de aceitag8o de proposta comercial; inserida nota no item 7 da tabela 5.1 e Incluidos os Itens 7 € 8 4 provagao sree fot ~Mefidna Ferraz Femandes ‘Auxiiar Técnica {evis&o geral do documento e alteragdo das responsabilidades de elaboragao, andlise €Fripo: | INSTRUGAO DE TRABALHO a 08/03/2014 ANALISE DE REQUISITOS one ‘Tenmarcennonm cron 2de4 a 4. OBJETIVO Estabelecer a sistemética para assegurar que todos 0s requisitos de contratos s4o analisados, garantindo que a Ideal tem condigdes de atendé-los na integra, de forma a atender a legislago, zelando pela integridade fisica de seus colaboradores e preservando o meio ambiente. 2. CAMPO DE APLICAGAO Este procedimento ¢ aplicado 2o processo de vendas. 3. TERMOS E DEFINIGOES: CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental DEPRN — Departamento Estadual de Protecdo de Recursos Naturais 4, PROCEDIMENTO: 4.1. Carta Convite/Licitagao tem Atividades: Responsivel [olaborador | Registro ‘ondar mercado para analise de : =a] o1 mercer be Diretor Diretor = feceber carta-convite ou participar de 02 ficitagbes para contratagdo de servigos, | CO0"denador |Coordenes0r | cana Convite ncluindo requisites de legislacao aplicével Ge Palisa termos contratuais confides na | Coordenadar — |Coordenador | Analise de rta-convite /licitacao Comercial _| Comercial_| Requisitos fealzar uma vista 20 local da prestag0 | encennei genheiro | Engenheiro | Atestado de 04 Pie serigo fologratando 0 mesmo. quando] oreamentsta_[Oreamentisia | Vista Técnica sclarecer quaisquer duvidas que a eee (Pree 05 xistirem na carta-convite, realizando ngarhtoto gs | Engenhelo AC Soue pest a Orgamentista |Orgamentista |Esclarecimento| fealiza orgamento do Servigo solicitado, © 08 ees arse os Coordenador | Engenheiro | Planiha rta-convite / icitagSo.__ Comercial eamentista | OrcamentariaINSTRUGAO DE TRABALHO ANALISE DE REQUISITOS Rtividedes Responsavel | Colaborador Solictar do cliente documentagao pertinente a0 ‘empreendimento: * Comprovagao de Propriedade (Escrtura, IPTU): + Projeto aprovado, se construgo civil = Licenga da prefeitura municipal (Alvard, Certidao de uso do solo); Coordenador | Coordenador + Licenga do érgao ambiental (CETESB para | Comercial | Comercial Licenga prévia, de Instalagao ou Operagao; DEPRN para areas de mananciais e intervengao da flora). Nota: quando cliente for certficado [SO 14001, a documentagao acima néo sera necessaria. ‘Se documentacao do Cliente estver conforme € Contrato de 08 | Proposta Comercial aprovada, confeccione-se | Juridico Juridico | Prestagdo de Contrato e inicia-se a atvidade ‘Servigo Negociar com cliente quaisquer ajustesn@ | Coordenador | Engenheiro | Pianitha 09 proposta. Elabora-se nova proposta (mesmo aes ‘Comercial | Orgamentista | Orgamentaria ‘Anaiisar Contrato de Prestagdo de Sarvigos € 0 as paginas e assinando Diretor Diretor ima. 07 10 4.2, Prestacio de Servico de Transporte tem Atividades ‘Sondar mercado para analise de oportunidades 01 | de negécios (transportes de cargas). Dae eee fas Gp [Receber consultas de clientes, sobre servos | Coordenador |Coordenador| Registro de prestados. ‘Comercial | Comercial | Consulta Gp [Levantar dados sobre produtes 2 serem | Coordenador |Coordenador| — Registro dé transportados ‘Comercial | Comercial |__ Consulta oa |Vericar disponiblidade de velculos especifioos | Coordenador_| Encartegad = para transporte de produtos perigosos Comercial _| ode Frota Ge [Esclarecer quaisquer divides que existrem, | Coordenador | Encarregad | ~ Circular de realizando eventuais ajustes. Comercial _| ode Frota_| Esclarecimento | Elaborar, se necessario, orcamiento da prestagdo | Engenheiro de servico, Orgamentista Coordenador 07 | Elaborar Proposta Comercial peter ma styINSTRUGAO DE TRABALHO ANALISE DE REQUISITOS Atividades Colaborador Solistar do cliente decumentago pertinent 20 transporte: Coordoneel = Comprovacao de Propriedade ordenador 08 | Ficha de Seguranga do Produto Cortenacr | desci/ Tee. | Acousuoe = Ficha de Informacao de Seguranca de Produto ‘Seguranga Quimico; ‘Avaliar tiscos de seguranga aos motoristas © (09 | Pessoas, riscos ambientais, de acordo com os Tec. Coordenador Analise de produtos transportados. Vista no formulario| Seguranga de SGI Requisitos Andlise de Requisitos ‘Se documentacao do Cliente estiver conforme e Contrato de 10 |Proposta Comercial aprovada, confecciona-se Juridico Juridico: Prestagdo de contrato e inicia-se a atividade. Servico Negociar com cliente quaisquer ajustes na Proposta 11 |proposta. Elabora-se nova proposta (mesmo| Ceerdenador | Coordenedor | Comercial numero, outra revisdo). Simplificada ‘Verifica-se ponto de retirada e ponto de entrega, 4. |definindo itneraro, Coordenador | Encarregado s OBS.: Verificar vias com restrigaéo de| Comercial de Frota circulagao de cargas perigosas. 13 _[Definit veteuls © motostas para realzaqao do Coordenador | Encaregado ~ de Frota tray 5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ‘+ Cronograma Contrato de Prestag&o de Servigos Carta-Convite Circular de Esclarecimento FQ-26 Ordem de Servigo FQ-28 Planilha Orcamentaria FQ-30 Proposta Comercial Simpiificada FQ-31 Registro de Consuttas FQ-42 Analise de Requisitos FQ-71 Proposta Comercial Detalhada FQ-73 Planilha de Quantitative e Pregos FQ-75 Termo de Aceltagao da Proposta Comercial 6, REFERENCIAS MSGI - Manual do Sistema de Gest&o Integrado IT - 007 ~ Instrugao de Trabalho — Controle de Operagao N igo 7. ANEXOS Nao Aptigavel para esta instrugao.