Nro Requisitos OHSAS Elemento SIGSSO Documento EVIDENCIA CUMPLE NO CUMPLE Acciones Correctivas

1 Verificar el Registro de Difusión de la politica de desarrollo sostenible X Escanear registros

2 ELEMENTO 01 :
POL-GGE-004 Politica de Se encuentra publicada la Politica de Desarrollo Sotenible en su ultima Versión X Fotos de diferentes ambientes
4.2 Política de SSO POLITICA,LIDERAZGO Y
Desarrollo Sotenible La Política de Desarrollo Sostenible es conocida y comprendida por todos los trabajadores, al punto de identificar, que
COMPROMISO PERSONAL
3 aspectos de su trabajo están relacionados con el cumplimiento de las mismas y el nivel de responsabilidad que tienen sobre
ellas (efectuar entrevistas al personal). X Escanear registros
Se han identificado y evaluado los peligros significativos asociados a cada una de las actividades de la Empresa,
4 determinando su nivel de riesgo. (Determinación de ACTIVIDADES CRITICAS: Registro Matriz Iperc ,Lista de Tareas Criticas
y/o Mapa de Riesgos). X
PRO-SSO-001 Identificación de
4.3.1 Planeación para la ELEMENTO 03 : IDENTIFICACIÓN Peligros, Evaluación y Control de Se han idenficado los peligros y riesgos de SSO asociados con CAMBIOS en las actividades, previo a la introducción de
5 identificación de peligro, y DE PELIGROS Y GESTIÓN DE Riesgos dichos cambios( Como se implementa la gestión del cambio ) X
evaluación y control del riesgo RIESGOS
6 POL-SSO-005 Gestión de Cambio
Se cuenta con las matrices Iperc, mapa de riesgos publicadas en el lugar de trabajo X

7
ELEMENTO 02 :
8 4.3.2 Requisitos legales y otros REQUERIMIENTOS LEGALES Y
OTROS
ELEMENTO 04: PLANIFICACIÓN
9 4.3.3 Objetivos y Programas
OBJETIVOS Y METAS
Verificar el registro de participacion de los trabajadores en la revisión y/o actualización de las matrices iperc X
PRO-LEG-002 Identificación de
Requisitos Legales y Evaluación de Se han identificado los requisitos legales y otros requisitos referidos a seguridad y salud ocupacional, relacionados con las
Cumplimiento operaciones de la Empresa ( Matriz de Requisitos Legales ) X
Se han trazado metas para el control efectivo de los peligros asociados. Estas metas se encuentran documentadas y se
PASSO 2018
realiza seguimiento X

10 Las responsabilidades de la línea de mando están claramente definidas, documentadas y aprobadas ( Realizar Entrevistas ) X
ELEMENTO 05: ESTRUCTURA
4.4.1 Recursos, Funciónes, POL-SSO-007 Responsabilidades
REPONSABILIDADES Y
Responsabilidades y Autoridad en SSO El responsable de área ha designado a un representante de SSO que se haga cargo de la implementación de los planes de
11 OBLIGACIONES
prevención de riesgos desarrollados en concordancia con los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, y que lo mantenga informado del desempeño de seguridad( Designación Coordinador SIGSSO ) X

12
4.4.2 Competencia Formación
y toma de conciencia
13
4.4.3 Comunicación,
14
Participación y Consulta
ELEMENTO 07:
ENTRENAMIENTO,
COMPETENCIA Y CONCIENCIA
ELEMENTO 09: COMUNICACIÓN ,
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
PRO-SSO-004 Entrenamiento,
Competencia y Concientización
POL-ASC-003-12 Política
Comunicacion interna y externa
Verificar el cumplimientos de la Matriz de capacitación por puesto de trabajo X
El personal de campo demuestra competencia durante el desarrollo de su trabajo; conoce, además de los aspectos técnicos
propios de la actividad que realiza, los peligros relacionados a ella y las medidas preventivas y de control necesarias para el
control de los mismos( Realizar Entrevistas ) X
Se han implementado de manera efectiva, los mecanismos de comunicación y consulta (externa e interna) establecidos en el
sistema, para mantenernos informados acerca de nuestro desempeño de seguridad (evaluar ARCHIVO de comunicaciones y
consultas). X Estandar de comunicación MCP

ELEMENTO 14: GESTIÓN DE LA Las versiones vigentes de los documentos que se derivan de ellos, han sido distribuidos a quienes corresponde y se
15 PRO-CTR-002 Procedimiento
4.4.5 Control de documentos INFORMACIÓN Y CONTROL encuentran disponibles para los interesados. Las versiones obsoletas están fuera de circulación.
Control Documentario X
DOCUMENTARIO
16 Verificar el inventario de documentos aprobados y vigentes X

Cada ACTIVIDAD CRITICA identificada en la matriz IPERC cuenta con procedimiento de trabajo (documentado y aprobado
17
por el responsable de área) en el cual se han incorporado las medidas preventivas y de control necesarias para minimizar los
riesgos derivados de su ejecución. X
ELEMENTO 10:
4.4.6 Control operacional PROCEDIMIENTOS Y PETS
18 CONTROLES OPERACIONALES Se cuenta con programa de inspecciones,auditoria contratistas y se realiza seguimiento al levantamiento ( Verificar
evidencias, Entrevistar a Empresas Contratistas ) X

19
Verificar la trazabilidad de los PETS aprobados ( revisar las opt realizadas) X
20 Verificar el Levantamiento de las recomendaciones producto de los simulacros X
4.4.7 Preparación y respuesta ELEMENTO 13: PREPARACIÓN Y PLA-SSO-001 Plan de Preparación
21 a emergencias RESPUESTA DE EMERGENCIAS y Respuesta a Emergencias
Verificar la cantidad de personal entrenado en respuesta a emergencias X
ELEMENTO 02 : PRO-LEG-002 Identificación de
4.5.2 Evaluación del
22 REQUERIMIENTOS LEGALES Y Requisitos Legales y Evaluación de
cumplimiento legal
OTROS Cumplimiento Se implementan los requisitos legales identificados en la Matriz( Verificar Evidencias ) X Verificacion en campo
Se mantienen registros de las NO CONFORMIDADES identificadas a través de las inspecciones,auditorias, incidentes y de las
23 PRO-SSO-011 Sistema de acciones ejecutadas para mitigar sus consecuencias.( Verificar No Conformidades generadas ) X
4.5.3 Investigación de Tratamiento de NO Conformidades
ELEMENTO 15: MANEJO DE
Accidentes, incidentes, no Acciones Correctivas y Preventivas
24 INCIDENTES Y NO Se cuenta con una relación de las Acciones Correctivas y Preventivas para efectos de seguimiento de aquellos que aún se
conformidades, acciones
CONFORMIDADES encuentran pendientes o en ejecución y mantener evidencia de aquellos que se encuentran cerrados. X
correctivas y preventivas PRO-SSO-003 Reporte e
Investigación de Incidentes Verificar la participación de los representantes de los trabajadores en el proceso de investigación de acuerdo al PRO-SSO-003
25 Reporte e Investigación de Incidentes X
ELEMENTO 14: GESTIÓN DE LA Se cuenta con una lista maestra de registros del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, donde se detalla la
PRO-CTR-002 Procedimiento identificación, el responsable de mantener dicho registro y su período de vigencia.( Revisar FOR-CTR-003 Inventario de
26 4.5.4 Control de registros INFORMACIÓN Y CONTROL
Control Documentario Registros )
DOCUMENTARIO X
ELEMENTO 16: AUDITORIA, Los elementos del sistema de gestión están siendo auditados de acuerdo a lo previsto en el programa. Se cuenta con
27 4.5.5 Auditorías internas MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PRO-AUI-001 Auditorías Internas informes mensuales de auditoría firmados por el responsable de área, en los cuales han quedado registradas las NO
DESEMPEÑO CONFORMIDADES. X
28 ELEMENTO 17: REVISIÓN POR PRO-SSO-012 Revision por la
4.6 Revisión por la Dirección Se realiza la evaluación de oportunidades de mejora y se verifica la necesida de efectuar cambios en el sistema de gestión de
29 LA DIRECCIÓN Dirección SSO X