Está en la página 1de 27

01

10. PROYECTOS PRODUCTIVOS

10.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN CRIANZA DE GANADO


VACUNO, OVINO, CAMÉLIDOS, CAPRINOS, OTROS SIMILARES

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO


Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente.
La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características
generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Se sugiere los siguientes nombres para el proyecto.
• “Mejoramiento de la producción de carne y leche de ganado vacuno en la localidad de…”
• “Fortalecimiento de capacidades técnico productivas para la crianza de ganado vacuno en la localidad de…”

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA


• La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad.
• Altitud de la zona del proyecto (msnm).
• Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO


Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte
público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO


1.5 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO)
1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto
para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7 METAS DEL PROYECTO


Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto. Ver el siguiente
ejemplo:
• Adquisición de 20 hembras reproductoras de ganado vacuno de la raza Brown Swiss.
• Instalación de 05 ha de pasto cultivado asociado.
• Construcción de 01 establo lechero de 80 m2.
• Capacitación de 50 beneficiarios.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 42


02

1.8 PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA


Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos
generales).

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN


Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido
en 6 meses promedio), además deberá indicar la fecha de inicio y de término.

1.10 BENEFICIARIOS DE PROYECTO


Durante la ejecución del proyecto:
Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna
infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes
(ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitación, asistencia técnica) del
proyecto.
Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto
como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Después de la ejecución del proyecto:
Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se beneficiarán con los bienes o servicios generados por
el proyecto.
Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes,
pasantes, visitantes, etc.
El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11 UNIDAD EJECUTORA.


La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12 MODALIDAD DE EJECUCIÓN.


Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13 FUENTES DE FINANCIAMIENTO.


Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente
de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.
1.14 ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS.
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD.
Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la
familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4
miembros por familia.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 43


03

B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.


Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA.


Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida
de acuerdo al orden de prioridad.

D) SERVICIOS BÁSICOS.
Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros).

E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES.


Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en
la zona del proyecto: Ríos, riachuelos, lagunas.

1.15 DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA


• Deberá indicar las principales razas existentes (criollos, mejorados, etc.) que se quiere mejorar.
• Describir las principales enfermedades de animales y el tipo de prevención y tratamiento que
se da actualmente.
• Indicar la existencia de pastos cultivados en la zona, número de cortes, principales enfermedades
de pastos, destino de la producción.
• Extensión de pastos naturales, especies que son deseables o palatables por cada especie animal que se
planea implementar, producción (TM), (condición o estado de salud del pastizal: pobre, regular, bueno o
excelente).
• Deberá indicar la producción y productividad actual de carne o carcasa/cabeza
(TM/kilogramos) en ganado vacuno, ovino, camélidos, caprino, porcinos. Para proyectos de mejoramiento
de la producción de carne y leche indicar la producción de leche en (Litros/vaca/día) y el periodo de
campaña de lactación.
• Para proyectos de mejoramiento de la producción de carne y fibra como camélidos (alpaca/vicuña) indicar
la producción actual de fibra, período de esquila
• En proyectos de mejoramiento de la carne y lana en ovinos indicar la producción actual de lana (en libras).
• Para proyectos de mejoramiento de la producción de carne y huevos en aves, indicar la producción de
huevos (Kilogramos). Deberá mencionarse en todos los casos, el destino de la producción en porcentaje
(consumo/venta).
• Deberá desarrollar el calendario de manejo y sanitario de los animales que actualmente se emplea en la
localidad para la especie a mejorar.
• Indicar la población de ganado por tipo de especie a nivel familiar, y comunal.
• Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que
puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones,
empresas comunales, federación de productores. Además considerar otros actores que puedan
apoyar mediante alianzas estratégicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras
instituciones para el fortalecimiento de
las actividades propuestas en el proyecto.
• Detallar el tipo de clima, temperatura (mínima y máxima), precipitaciones, épocas de heladas, sequías,
vientos fuertes, otros) para la crianza de animales.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 44


04

• Detalle las principales fechas de concurrencia de la población como: fiestas patronales,


ferias, festividades, actividades socioculturales y otros.
• Deberá indicar la existencia de corrales, cobertizos, dormideros, cercos rotatorios, bebederos,
saleros, cercos y otros ya existentes en la localidad y de buenas condiciones de manera que pueda ser
destinado como parte del proyecto. Adjuntar Acta de Compromiso de ceder la infraestructura para el
proyecto.

1.16 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.


Desarrollar la justificación del proyecto en función al diagnóstico situacional, rendimiento en la producción de carne
y leche, lana y fibra, la disponibilidad de pastos, etc.

II PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


2.1 PLANTEAMIENTO TÉCNICO
Describir el planteamiento técnico enmarcados a los resultados/componentes para el logro del objetivo.

2.2 RESULTADOS Y ACTIVIDADES


Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificación, producto esperado
y metodología. Para su mejor comprensión se tiene el siguiente ejemplo:
2.2.1 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1: ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES/INSEMINACIÓN ARTIFICIAL:
• Para el caso de mejoramiento genético mediante la adquisición de reproductores deberá
indicar la cantidad a adquirir, la raza, características de la raza, edad, condición de la hembra (vacía en
vaquillas y preñada en vaquillonas). Los reproductores deberán contar con registro
genealógico, pruebas de brucelosis y tuberculosis y sus respectivas vacunaciones. Indicar la
procedencia del animal y las acciones para el traslado a la zona del proyecto.
• En el caso de mejorar genéticamente mediante la inseminación artificial, describir la procedencia de las
pajillas de semen de ganado vacuno probado y el nombre del toro.
ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
• Para el caso de mejoramiento de la producción de carne y leche en vacunos mediante
inseminación artificial, será necesario contar con un ambiente para su implementación. En el caso de que
la comunidad cuente con la respectiva infraestructura puede donar al proyecto mediante un Acta de sesión
de local. De
no contar con la infraestructura se deberá construir de material rústico y seguro.
• Para el caso de mejoramiento de la producción con crianza de ganado Indicar el tipo de infraestructura
para albergar a los animales que se van a adquirir (cobertizos, corrales, establos, etc),
número de ambientes y la justificación del uso. Señalar el área de cada ambiente. Deberán
ser construidos de material rústico de la zona de manera que puedan ser replicados.
En cuanto al diseño de las infraestructuras considerar lo siguiente:
• Para vacunos de leche (Semi estabulado): Construcción de establos lecheros
(corrales de producción, corral de terneraje, corral de recría, corral de vaquillonas, corral del macho
reproductor, bebederos, saleros. Construcción de cobertizos o dormideros (debe
incluir techo, puertas, comederos, zanjas de drenaje). De ser la construcción para una empresa
comunal, deberá contar con un ambiente de almacén-guardianía.
• Para Vacunos de engorde: Construcción de corrales o dormideros, saleros, bebederos.
• Para Alpacas: Considerar clausura de pastos (mallas ganaderas).
• Para Ovinos: Considerar construcción de cobertizos.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 45


05

ACTIVIDAD 3: INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS/MEJORAMIENTO DE PASTIZALES


Indicar tipos de semillas a utilizar. Se recomienda que sean asociados para una mejor
alimentación de los animales, el número de hectáreas, tipo de riego (secano o riego tecnificado), zona donde se
instalará y quienes se encargarán del mantenimiento, medidas para el cuidado de los pastos (cercado natural). La
cantidad de pastos a cultivar deriva de la población animal.
Puede usar la Unidad Animal (UA) para determinar la cantidad de pasto a cultivar, o el requerimiento de forraje/día por
animal considerando que éste consume el 10% de su peso vivo.

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO


Se deberán adquirir las medicinas necesarias para el uso en los animales del proyecto. En cuanto a la cantidad,
depende de la población animal. Cada año se comprarán más medicinas dependiendo del crecimiento poblacional
animal. Considerar antibióticos, antipiréticos, vitaminas, desinfectantes, equipos veterinarios y de manejo, otros.

2.2.2 RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS


ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN
Es necesario detallar el número de eventos de taller que se efectuarán. En cada taller considerar un máximo de 30
participantes. Desarrollar cada tema de capacitación. Se recomienda lo siguiente:
• Mejoramiento genético del animal.
• Instalación de pasto cultivado/Mejoramiento de pastizales.
• Manejo del ganado.
• Nutrición y alimentación del ganado.
• Sanidad animal: Prevención y tratamiento.
• Organización y gestión

ACTIVIDAD 2. PASANTÍA
En esta actividad, deberá indicar el número de pasantes, la zona donde realizarán la pasantía. El acompañante en
la visita será el Ingeniero residente o el técnico agropecuario. Indicar el tiempo de permanencia y los resultados que
se esperan con esta actividad.

ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TÉCNICA


Describir la asistencia técnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecución del
proyecto para las diferentes actividades la misma que estará a cargo del Técnico Agropecuario.

2.2.3 RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL


ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN A FERIAS DE PRODUCTORES
2.3 INGENIERIA DE PROCESOS
2.3.1 ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO
2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
2.3.3 DESARROLLO DE POBLACIÓN POR ESPECIE
Deberá adjuntar el desarrollo poblacional por especie según el tipo de proyecto (vacuno, caprino, porcino) con la
finalidad de estabilizar la población y mantener un núcleo élite de reproductores, de acuerdo a la capacidad de

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 46


06

infraestructura y de los pastos y o forrajes instalados. Para ello considerar los parámetros técnicos productivos y
reproductivos para cada especie.
Deberá describir el proceso de producción, los puntos críticos dentro del proceso, propuesta de
solución en relación a los puntos críticos identificados de acuerdo a la tecnología propuesta.

III ESTUDIO DE MERCADO


• Definición del producto a ofrecer
• Análisis de la oferta
• Análisis de demanda
• Análisis de precios
• Canales de comercialización del producto final

IV ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO


• Costos de producción
• Determinación de los precios
• Ingresos

V ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN


5.1 ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)
El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por
cargo, objetivo institucional que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las
capacidades técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá
garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

5.2 FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN


Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión
y de operación (Ejemplo: formalización, emisión de boletas, otros).

VI ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


6.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la
metodología de uso común (Matriz de Leopold).

6.2 PLAN DE MITIGACIÓN (P.A.M.A)


La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un
monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII COSTOS Y PRESUPUESTO


7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO
Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 47


07

7.2 PRESUPUESTO GENERAL


El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la
ubicación. Ver Anexo 5.

7.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

7.4 CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE


Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.

7.5 GASTOS GENERALES


Ver Anexo 7.

7.6 COSTOS DE SUPERVISIÓN


Ver Anexo 8.
Nota: El coeficiente de participación será de 0.25. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo.

7.7 CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS


El cuadro de requerimientos o de metrados es útil para conocer la cantidad general de los
materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecución del proyecto.

7.8 PRESUPUESTO POR PARTIDAS


a.- Costo unitario para la construcción de cobertizos, corrales, establos, otros.
b.- Costo unitario de instalación de pasto cultivado.
En el Anexo 14 se adjunta un ejemplo de costo de instalación de 01 Ha de pasto asociado.
c.- Costo unitario para talleres de capacitación.
Deberá detallar la cantidad de talleres, número de participantes.
En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitación.
d.- Costo de Pasantías
Deberá indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarán la pasantía. En
el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasantía.

VIII CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


8.1 CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO
En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas físicas y financieras
respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con “n” meses de ejecución.

8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 48


08

IX PLANOS
• Planos de ubicación del proyecto, señalando el norte magnético.
• Deberá adjuntar planos de la construcción de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura.
• Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribución y 1/25 para detalles.

X ANEXOS
10.1 04 FOTOGRAFÍAS (Mínimo)
• Instalaciones e infraestructura para el proyecto existentes.
• Disponibilidad de terreno, pastos, fuentes de agua y forrajes, etc..
• Especie de ganado a fin al proyecto
10.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Describir las especificaciones técnicas para la adquisición de animales/medicamentos, equipos e implementos.
Se deben incluir copias de proformas de proveedores.
10.3 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
Ing Residente del Proyecto y el Asistente Técnico (Técnico Agropecuario). Ver Anexo 17.
10.4 MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE
PROEYCTOS PRC.
Ver Anexo 18.
10.5 TDR PARA LA ADQUISICIÓN DE GANADO VACUNO CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
10.6 ACTAS DE COMPROMISO
• De entrega de terreno: Para la construcción de infraestructura, instalación de pastos. Ver Anexo 19.
• De cesión de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentación exclusiva del
ganado adquirido.
• Acta de compromiso de participación durante la ejecución del proyecto, como es en el caso de manejo de
animales en forma individual, ya que los beneficiarios deberán presentar las parcelas de
pastos instalados y corrales construidos como condición para la recepción de reproductores
Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA
y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un
requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 49


09

ANEXO

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 93


10

ANEXO 01: FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
Región:
Provincia:
UBICACIÓN
Distrito:
Localidad:
OBJETIVO GENERAL
1.-
METAS 2.-
3.-
MODALIDAD DE EJECUCIÓN Administración directa.
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/.
Población de la localidad
Número de familias
POBLACION BENEFICIARIA
Nº beneficiarios directos:
Nº de beneficiarios indirectos:
TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES
Operario:
NÚMERO DE JORNALES DE TRABAJO Oficial:
EN MANO DE OBRA LOCAL Peón:
Total:
PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE LA LOCALIDAD
1.-
RESULTADOS ESPERADOS EN LA
POBLACIÓN
2.-
3.-

ANEXO 02: CUADRO DE VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

MODO DE TRANSPORTE (TRANSP PÚBLICO, DISTANCIA TIEMPO EN (HORAS,


DE - TIPO DE VIA DE ACCESO
TRANSP PRIVADO, ACEMILA, ETC) (KILÓMETROS) MINUTOS)
A:
-
-
-
-

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 94


11

ANEXO 03: CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO


NÚMERO DE
BENEFICIARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PERSONAS
Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
Beneficiarios después de la ejecución del proyecto:
Beneficiarios directos
Beneficiarios indirectos
TOTAL:

ANEXO 04 CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO


Proyecto: (Nombre del Proyecto)
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO
SUB TOTAL
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
(S/.)
(S/.)
COSTO DIRECTO
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
COSTO INDIRECTO
SUPERVISIÓN
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)
TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 95


12

ANEXO 05 CUADRO DE PRESUPUESTO GENERAL


Proyecto: (Nombre del Proyecto)
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
PRESUPUESTO GENERAL
COSTO COSTO SUB TOTAL
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.) (S/.)

COSTO DIRECTO
RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD n
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD n
RESULTADO 3
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD n
SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
COSTO INDIRECTO
SUPERVISIÓN
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.)
TOTAL PRESUPUESTO
(S/.)

SON: ………………………………………. MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 96


13

ANEXO 06 CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE


Proyecto: (Nombre del Proyecto)
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO TOTAL (S/.)
GOBIERNO
PCM
LOCAL
RESULTADO 1

RESULTADO 2
RESULTADO 3
SUPERVISIÓN
GASTOS GENERALES
TOTAL S/. 100,000.00

ANEXO 07 CUADRO DE GASTOS GENERALES


Proyecto: (Nombre del Proyecto)
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
COEFICIENTE COSTO COSTO
COSTO
N° DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
TOTAL (S/.)
PARTICIPACIÓN (S/.) (S/.)
1.00 PERSONAL DEL PROYECTO

2.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS


Actividades del vigilancia comunitaria Gbl. 1.00 300.00 300.00

3.00 MATERIALES DE ESCRITORIO


Cuaderno de obra Und
Impresión de fotos digitales Und.
Papel Bond A-4 de 80 gramos Mill
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas Und
Cd Und
Archivadores Und
Papel carbón Und.
Fotocopias Global
Lapicero Und.
Anillado Und.
TOTAL (S/.)

Nota:
• En cuanto a materiales de escritorio no debe sobrepasar S/. 170.00 Nuevos Soles.
• Para proyectos de infraestructura considerar dentro del rubro de personal del proyecto al Ingeniero Residente de
obra y al maestro de obra con sus respectivas incidencias.
• Para proyectos productivos considerar dentro del rubro de personal del proyecto al Ingeniero residente del
Proyecto (Extensionista) con coeficientes de participación 0.25 y al técnico agropecuario con coeficientes de
participación 1.00

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 97


14

ANEXO 08 COSTO SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS


Proyecto: (Nombre del Proyecto)
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
SUPERVISIÓN

COEFICIENTE COSTO COSTO


COSTO
N° DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD UNITARIO INDIRECTO
TOTAL (S/.)
PARTICIPACIÓN (S/.) (S/.)
4.00 SERVICIOS NO PERSONALES
Supervisión

TOTAL

Nota:
• Considerar supervisión a todo costo.
• Para proyectos de infraestructura la supervisión el coeficiente de participación no debe superar 0.5
• Para proyectos productivos, considerar la supervisión para todo el periodo de ejecución del proyecto con coeficiente
de participación de 0.25

ANEXO 09 CUADRO DE CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS


Proyecto: Nombre del Proyecto.
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS


RUBROS DE INVERSION UNIDAD CANTIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES n TOTAL

COSTO DIRECTO

RESULTADO 1 GLB 1 …% …% …% …% …% 100%


RESULTADO 2 GLB 1 …% …% …% …% …% 100%
RESULTADO 3 GLB 1 …% …% …% …% …% 100%
SUPERVISION GLB 1 …% …% …% …% …% 100%
GASTOS GENERALES GLB 1 …% …% …% …% …% 100%

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 98


15

ANEXO 10 CUADRO DE CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA


Proyecto: Nombre del Proyecto.
Región:
Provincia:
Distrito:
Localidad:

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA


RUBROS DE INVERSION MONTO MES 01 MES 02 MES 3 MES 4 MES n TOTAL

COSTO DIRECTO
RESULTADO 1 …% …% …% …% …% 100%
RESULTADO 2 …% …% …% …% …% 100%
RESULTADO 3 …% …% …% …% …% 100%
SUPERVISION …% …% …% …% …% 100%
GASTOS GENERALES …% …% …% …% …% 100%

TOTAL
Nota: Detallar cada resultado

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 99


16

ANEXO 11 DISEÑO DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO)

ITEM DESCRIPCION DATOS FORMULAS RESULTADOS

I SISTEMA COLECTOR
1 Caudal de diseño
a) Caudal maximo horario
b) Infiltracion (no en PVC)
c) Lluvia en buzones (380 l/buzon/dia)
2 Red de colectores
a) Diametro (6")
b) Longitud (Kms)
c) Pendiente
Minimo (0.5%), inicio 1%
Maxima
d) Velocidad
Minimo (0.5 m/seg)
maxima (5m/seg)
e) Profundidad
Minimo 1m
Maximo 5m
3 Instalacion domiciliaria
a) Diametro 4"
b) Pendiente 2%
c) Ubicación 45º
4 Ubicación en calles (al centro)
5 Buzones
a) Distancia maxima: 80m
b) Tipo (diametro y profundidad)
6 Geotecnica
a) Clasificacion de suelos
b) Nivel freatico
II EMISOR
1 Caudal de diseño
a) Caudal maximo horario
b) Infiltracion (no en PVC)
c) Lluvia en buzones
2 Linea de emisor
a) Diametro (8")
b) Longitud (Kms)
c) Pendiente
d) Velocidad
e)Profundidad
3 Buzones

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 100


17

Distancia maxima 100m


Tipo (diametro, tipo de infraestructura)
4 Geotecnica
a) Calasificacion de suelos
b) Nivel freatico
III TRATAMIENTO
1 Tipo (primario)
2 Tipo de infraestructura
a) Tanque septico
b) lLagunas de oxidacion
c) Laguna facultativa
d) Tanque Imhoff
3 Volumen diario de aguas servidas
4 Tanque septico
a) Nº de deias de retencion
b) Volumen de tratamiento
c) Periodo para limpieza (1 a 2 años)
d) Volumen de lodos (40l/hab/año)
e) Dimension por laguna
f) Nº de pozas
g) Tipo de impermeabilizacion
h) Tipo de suelo
i) Taludes
j) Ancho de corona

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 101


18

ANEXO 12 DISEÑO DE AGUA POTABLE

ITEM DESCRIPCION DATOS FORMULAS RESULTADOS

I. CAPTACION
1 Tipo de fuente
2 Calidad de agua
3 Caudal minimo y maximo en fuente
4 Caudal requerido (maximos diarios)
5 Caudal de captacion
6 Tipo de captacion
II CONDUCCION (DE TOMA A PLANTA + RESERVORIO)
1 Caudal de diseño
a) Maximos diarios con reservorio
b) Maximo horario - directo a la red
2 Alineamiento del trazo
a) Clasificacion de suelos
b) Nivel freatico
c) Cercanias a vias
d) Derechos de terceros
e) Deslizamientos e inundaciones
f) Presiones extremas
3 Tipo de tuberia
4 Selección de diametros (minimo 2")
5 Velicidad (minimo 0.5, maximo 5m/seg)
6 Clases de tuberias (80% de la nominal)
7 Profundidad de enterrado (0.8 a 1.0m)
8 Accesorios (codos, valvulas)
9 Estructura especiales (puentes, tuneles, cruces de vias)
10 Anclajes
11 Precauciones en la construccion
III RESERVORIOS
1 Capacidad (% maximo diario)
2 Ubicación
a) Geologia adecuada (suelos/drenaje)
b) Proxima zona de mayor consumo
c) Zona alta (cota adecuada)
d) Proteccion social y fisica
3 Tipo: Apoyado /elevado
4 Tipo de material
5 Forma y dimensiones
6 Calculos hidraulicos
7 Calculos estructurales
Espesor
Refuerzo de acero

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 102


19

Tipo de concreto o material

8 Tiempo de vaciado del tanque (2-4 horas)


9 Accesorios y acabado
a) Conexiones de entrada, salida, limpieza, rebose, by - pass
b) Coladores (rejillas)
c) Ventilacion
d) Escalera externa e interna
e) Tapa de inspeccion
f) Proteccion
10 Precaucion en la construccion
IV DISTRIBUCION
1 Caudal de diseño (maximo horario)
2 Tipo de red (abierta /cerrada)
3 Longitud de la red
4 Metodo de calculo (area/reparticion media)
5 Delimitaciones de presiones (estatica 50m/dinamica 10m)
6 Delimitacion de velocidades (maximo 2m y minimo 0.5m)
7 Tipo y clase de tuberias
8 Diametros utilizados
a) Metodo Hardy - Cross
b) Metodo Newton - Raphson
9 Valvulas
a) Bloqueo
b) Desague
c) Purga
d) Aereacion
e) Reductora de presion
10 Anclajes
11 Estructura especiales (puentes, cruces)
12 Conexiones domiciliarias
13 Profundidad de enterrado
14 Material de relleno
15 Precauciones de la construccion

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 103


20

ANEXO 13 DISEÑO DE RIEGO

ITEM DESCRIPCION DATOS FORMULAS RESULTADOS

I CAPTACION
1 Tipo de fuente
2 Caudales
a) Minimo
b) Maximo anual
c) Maximo maximorum (…años)
3 Caudal requerido
4 Caudal de captacion
5 Caracteristicas del cauce
a) Cota de captacion
b) Tipo de rio
c) Ancho
d) Pendiente
e) Tirante
f) Suelo de cimentacion
6 Tipo de toma
II CONDUCCION
1 Caudal de diseño
2 Tipo de conduccion
a) Uniforme
b) Telescopio
3 Longitud
4 Pendiente
5 Alineamiento del trazo
a) Clasificacion de suelos
b) Nivel freatico
c) Cercania a vias
d) Derechos de terceros
e) Deslizamiento e inundaciones
6 Tipo de seccion
7 Tipo de revestimiento
8 Caracteristicas geometricas e hidraulicas
9 Clases de tuberias, diametros - presiones
10 Obras de arte
a) Canoas
b) Puentes
c) Tomas
d) Defensas
e) Canal tapado
11 Plataforma de construccion

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 104


21

12 Camino de inspeccion
13 Berma interna
14 Precauciones constructivas
III RESERVORIOS NOCTURNOS
1 Numero de reservorios
2 Ubicaciones
3 Caudales de ingreso
4 Tiempo de llenado
5 Volumen
6 Caudal de salida
7 Orografia - suelos
8 Tipo de reservorio
9 Dimensiones
10 Impermeabilizaciones
IV CANALES LATERALES/REGADERAS
1 Numero de canales
2 Turno de funcionamiento
3 Horario
4 Calculo de caudal
5 Tipo de conduccion
a) Uniforme
b) Telescopio
6 Longitud
7 Pendiente
8 Alineamiento del trazo
a) Clasificacion de suelos
b) Nivel freatico
c) Cercania a vias
d) Derechos de terceros
e) Deslizamiento e inundaciones
9 Tipo de seccion
10 Tipo de revestimiento
11 Caracteristicas geometricas e hidraulicas
12 Clases de tuberias, diametros - presiones
13 Obras de arte
a) Canoas
b) Puentes
c) Tomas
d) Defensas
e) Canal tapado
14 Plataforma de construccion
15 Camino de inspeccion
16 Berma interna
17 Precauciones constructivas

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 105


22

ANEXO 14 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS

ANALISIS DE COSTO UNITARIO:


INSTALACION DE UNA HECTAREA DE PASTOS CULTIVADOS PARA PASTOREO DE OVINOS

COSTO COSTO COSTO


DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL UNITARIO
A. Insumos
Trébol Blanco (inoculada) Kg
Trébol Rojo (inoculado) Kg
Semillas Dactylis Kg
Rye Grass Ingles Kg
Rye Grass Italiano Kg
Urea Kg
Fertilizante Fosfato Diamónico 18%-46% Sacos
Cloruro de Potasio 60% Sacos

Hora-
Aradura, cruce Maquina
Maquinaria
Hora-
Rastra Maquina
Limpieza de terreno Jornal
Riego de machaco Jornal
Mullido Jornal
Mano de Obra Preparación de acequias Jornal
Fertilización Jornal
Siembra Jornal
Tapado Jornal
C. Mantenimiento

Conducción y Riego Jornal


Cosecha
Deshierbo Jornal
Cloruro de Potasio Sacos
Fertilización
Fosfato Diamónico 18%-46% Sacos
TOTAL S/.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 106


23

ANEXO 15: COSTO UNITARIO SUGERIDO PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN


Número de participantes:

COSTO
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

MATERIALES ÚNICOS DE CAPACITACIÓN


CUADERNOS* Unidad
LAPICEROS * Unidad
MANUALES DE CAPACITACIÓN Unidad
INSTALACIÓN DE PASTO CULTIVADO Global
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL GANADO
VACUNO Global
MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO
VACUNO Global
SANIDAD ANIMAL Global
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Global
TOTAL (S/.)

• El Extensionista y el técnico agropecuario serán los responsables de conducir los talleres de


capacitación
DETALLE DE LOS EVENTOS.
COSTO
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
PAPELÓGRAFOS Unidad
PLUMONES Caja
ALQUILER DE LOCAL Unidad
REFRIGERIOS Unidad

TOTAL (S/.) **

** Desagregado de costos por tema de taller.

ANEXO 16 COSTO UNITARIO: PASANTÍA


COSTO
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

PASANTÍA
MOVILIDAD (ejemplo: Quisapata - Abancay y retorno) Unidad
ALIMENTACIÓN Unidad
HOSPEDAJE Unidad
TOTAL (S/.)

Nota: Deberá indicar la cantidad de pasantes.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 107


24

B. CONTRATO PARA TÉCNICO AGROPECUARIO


1. ANTECEDENTES:
La Municipalidad del distrito de: …………………. como entidad ejecutora del proyecto “……………………”
requiere contratar los servicios de 01 Residente de Proyecto, de acuerdo al siguiente término de referencia:
2. PERFIL DEL PROFESIONAL
• Técnico Agropecuario.
• Experiencia mínima de 01 años en el sistema de producción animal y/o cultivos.
• Conocimiento Acreditado en el manejo en sanidad animal y vegetal.
• Quechua hablante y escribe en quechua.
• Que conozca el idioma de la zona.
• Contar con cursos de capacitación y actualización afines a las actividades contempladas en el proyecto.
• Dominio de Microsoft: Word, Excel y Página Web e Internet.
• Conocimiento del ámbito de ejecución del proyecto y de la realidad agraria regional.
• Trabaja bajo presión y en equipo
• Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.
3. FUNCIONES
• Dar el cumplimiento a las especificaciones técnicas que se encuentra contemplado en el proyecto. Con la finalidad
de cumplir de lograr el propósito del proyecto.
• También es el directo responsable de la parte física del proyecto, donde se concretiza con la
asistencia técnica personalizada, capacitaciones y todas las acciones previstas en el Expediente técnico, que tiene
que brindar durante la ejecución del proyecto, con apoyo del Residente.
• Durante el proceso de ejecución de proyecto, será el nexo directo con la comunidad, elaborar el informe mensual y
remitir dichos informes a las instancias respectivas.
4. HONORARIOS
………………….
5. FORMA DE PAGO
Por ……………………meses: S/. …………………cada mes,
Todo pago se efectuará, según informe del cumplimiento de actividades establecidas en el Expediente técnico, visado
por Supervisor del Proyecto y Alcalde de la Municipalidad del distrito de ……………………..

6. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:
Proyecto “ …………………………………."
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Presidencia del Consejo de Ministros.
7. VIGENCIA
……………….. meses. A partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
8. DEPENDENCIA LABORAL:
Municipalidad del Distrito de ……………………, a dedicación exclusiva durante el plazo contractual.
Nota: El perfil de técnico agropecuario y funciones se pueden exigir de acuerdo al tipo de proyecto productivo a ejecutarse.

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 110


25

ANEXO 18 CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS PRC


(SUGERIDO)

Conste por el presente contrato de locación de servicios profesionales que celebran, de una parte la Municipalidad Distrital de
………, con RUC Nº…………………… domiciliado en …………..……… , debidamente representada
por el
Señor……………………………., ……………………………………………………identificado con DNI. N°…………………….,
a quien se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte el Ing.……………………..,
……………………………………………..identificado con DNI. Nº…………….…………, con domicilio
en………………………………., a quien en adelante se denominará EL CONSULTOR; bajo los términos y
condiciones
siguientes:
PRIMERA.- LA MUNICIPALIDAD requiere contratar profesional calificado para el seguimiento y supervisión del
Proyecto:
………………………………………………………… que ejecuta en la Comunidad de
……………………………………………………….y que es financiada por la Presidencia del Consejo de Ministros.
SEGUNDA.- Por lo señalado en la cláusula precendente, La Municipalidad de ………………….. contrata temporalmente los
servicios profesionales de El Consultor, los que se desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, mientras dure la ejecución
del proyecto …………………………………………………………………….
TERCERA.- El Consultor desempeñará sus labores en el cargo de Supervisor a tiempo parcial previo acuerdo entre las partes
contratantes; queda entendido que la prestación de servicios deberá efectuarse de manera personal, no pudiendo el trabajador
ser reemplazo ni ayudado por tercera persona.
CUARTA.- El trabajador percibirá como contraprestación por sus servicios una remuneración
ascendente a S/………….…….Nuevos Soles (………00/100 nuevos soles) por el trabajo efectuado hasta la
entrega de obra. Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en armadas,
en forma proporcional al avance
de obra y al visto bueno del informe de supervisión por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto
Nivel.
QUINTA.- El plazo del presente contrato está en función al tiempo de duración de la ejecución del proyecto PRC, vencido el
cual concluirá indefectiblemente.
SEXTA.- El trabajador se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin
toda su experiencia y capacidad, y procurando entregar resultados del proyecto en bienestar de los pueblos Reparados.
SETIMA- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en la introducción del presente contrato,
a efectos de considerar validas todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución
del presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de
dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito.
En señal de conformidad las partes escriben este documento en la ciudad de……, a los….días del mes de………………de
2009.

LA MUNICIPALIDAD EL CONSULTOR
26

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 111


27

ANEXO 19. MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (SUGERIDO)

En la Av. /Jr. /Calle…………………………………………..N° ……………………


del distrito de …………………………………………………, provincia de …….
………………………………..departamento ………………………………………..
siendo las …………….horas dl día ………………………del mes de ………….
………….del año 200 , los representantes de la Comunidad beneficiaria y el Alcalde
distrital de ……………………………….en el Marco del Convenio N° ……………….., se
encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutará la obra denominada:
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedió a la “Entrega
de
Terreno” al organismo ejecutor…………………………………….
………………………………………………………..

El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características:


(describir señalando dimensiones y propiedades colindantes)
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………
…………………………………….Así mismo se verificó que el terreno es compatible con
los alcances del Expediente técnico, que corresponde a los datos señalados
en el plano de ubicación y en los demás planos del expediente técnico, y que se
encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros.
En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procede a suscribir.

………………………………………… ……………………………………...
Alcalde Autoridad local

………………………………………… ……………………………………...
Comité de Gestión Comité de Gestión

Secretaría Ejecutiva – CMAN Página 112

También podría gustarte