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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO

NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES


RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

(VALORES TOTALES)

MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD
DEL NUMERO AL NUMERO

ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS
ANTERIORES
LIBRETA TRIPULANTE

ORDINARIO 32 PÁGINAS
RECIBIDOS
LIBRETA TRIPULANTE

ORDINARIO 32 PÁGINAS

EXENTOS
UTILIZADOS

LIBRETA TRIPULANTE

RENOVACIÓN L.T.T

ORDINARIO 32 PÁGINAS
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE

DESCUENTO
ELECTORAL 10%

ORDINARIO 32 PÁGINAS

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE

RENOVACIÓN LT.T

VALOR NETO VENDIDO

ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA EL
SIGUIENTE MES
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA EL
SIGUIENTE MES
LIBRETA TRIPULANTE

RESUMEN

VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS:


Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas
Reporte Pasaportes sede _______

VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS:


Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+)
Solicitud devoluciones de dinero Pasaporte de 32 Páginas (+)
Consignaciones de otro mes Pasaporte de 32 Páginas (-)
Consignaciones efectudas en sede ______(-)
Consignaciones efectudadas en otras sucursales (-)
Libretas registradas en pasaportes mecánicos (-)
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBRETAS DE 32 PÁGINAS

NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE:


Valor Libreta Banco de 32 Páginas
Reporte de Banco
Pago complementario valor Libreta de 32 páginas (consig, pendiente)
Reporte de Banco

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03


Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes


Sede _________
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO
NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES


(VALOR LIBRETA)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS PASAPORTE DE 32
ANTERIORES PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
RECIBIDOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
UTILIZADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS
PÁGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32


PASAN PÁGINAS

VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS:


Valor Libreta de 32 Páginas
Reporte Pasaportes Sede________

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03


Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-)

VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS:


Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes
Sede _________
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO
NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES


(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS PASAPORTE DE 32
ANTERIORES PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
RECIBIDOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
UTILIZADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS

PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS
PÁGINAS

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32


PASAN PÁGINAS

VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS:


Valor Impuesto Timbre Nacional Libreta de 32 Páginas
Reporte Pasaportes Sede_______

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes


Sede _________
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

CODIGO: GF-FO-
AL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

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Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

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AL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

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Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO
NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:
MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES
(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD
DEL NUMERO AL NUMERO

ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS
ANTERIORES
LIBRETA TRIPULANTE

ORDINARIO 32 PÁGINAS
RECIBIDOS
LIBRETA TRIPULANTE

ORDINARIO 32 PÁGINAS

EXENTOS
UTILIZADOS

LIBRETA TRIPULANTE

RENOVACIÓN L.T.T

ORDINARIO 32 PÁGINAS
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE

DESCUENTO
ELECTORAL

ORDINARIO 32 PÁGINAS

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE

RENOVACIÓN LT.T

VALOR NETO VENDIDO

ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS PARA EL
SIGUIENTE MES
LIBRETA TRIPULANTE
SALDOS PARA EL
SIGUIENTE MES
LIBRETA TRIPULANTE

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO:

Observaciones:

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes


Sede _________
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO
NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES


(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______

SERIE
CANTIDAD
DEL NUMERO AL NUMERO

SALDOS MES
ORDINARIO 32 PÁGINAS
ANTERIORES

RECIBIDOS ORDINARIO 32 PÁGINAS

ORDINARIO 32 PÁGINAS
UTILIZADOS
EXENTOS

ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS

VALOR IMPUESTO
ORDINARIO 32 PÁGINAS
TIMBRE

SALDOS PARA EL
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SIGUIENTE MES

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO:

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes


Sede _________
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

CODIGO: GF-FO-
AL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

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Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

CODIGO: GF-FO-
AL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

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INSPECCIÓN AMBIENTAL

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua

CALIFICACIÓN
ITEMS
SI NO N/A
Manejo del Agua

1 Se observa goteo de agua en las llaves

Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o


2
pocetas de agua
Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las
3
instalaciones

4 Se evidencian fugas en las tuberías de agua

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía

Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se


1
encuentren en operación

Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos


Manejo de Energía

2 en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de


trabajo

Al final de la jornada se apagan los equipos de computo e


3
impresoras

4 Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones

Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las


5
instalaciones

Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos

Se dispone de contenedores para la ubicación de papel usado por


1
una y por dos caras
Manejo de residuos aprovechables y no

2 Hay señalización de ahorro de papel en impresoras y fotocopiadoras

Se dispone de puntos ecológicos para la disposición de residuos


aprovechables

3
aprovechables, no aprovechables y biodegradables

Los puntos ecológicos se encuentras rotulados según las


4
características de los residuos

Los residuos depositados se encuentran bien clasificados según el


5
código de colores establecido

Las canecas ubicadas en las oficinas se encuentran en buen estado


6
y limpias

7 Las áreas alrededor de los recipientes de recolección, están o


permanecen limpias
osos y especiales

Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos


ejo de residuos

8
peligrosos
Manejo de residuos
peligrosos y especial
9 Los recipientes o bolsas se encuentran debidamente rotuladas

Se cuenta con fichas de seguridad de las sustancias o residuos


10
peligrosos

11 El centro de acopio se encuentra identificado, limpio y ordenado

Los recipientes de recolección de residuos ubicados en el centro de


12
Centro de acopio

acopio son suficientes, se encuentran en buen estado e identificados

Se cuenta con extintores en el centro de acopio


13
Tienen carga vigente y presión dentro de los limites permitidos

El centro de acopio cuenta con sistema de ventilación.


14
Se observa presencia y acumulación de vapores

15 El centro de acopio cuenta con señalización

Programa de Implementación de Practicas Sostenible

Los pasillos se encuentran libres de residuos o materiales que


Mejoramiento de

1
impidan el paso
condiciones

ambientales
internas

2 Los puestos de trabajo se encuentran aseados y en orden

Las ventanas se encuentran limpias y en condiciones aptas


3
permitiendo la entrada de luz solar

Los servidores públicos conocen los aspectos e impactos


Cultura Ambiental

4
ambientales asociados a sus actividades

5 Los funcionarios conocen e identifican la clasificación de los residuos

Los funcionarios conocen las técnicas para el ahorro y uso eficiente


6
de agua y energía

ASPECTOS NO CONTEMPLADOS

Firma responsable de la inspección


Fecha de elaboracion 21-06-2019
NSPECCIÓN AMBIENTAL Versión: 1
FM-SGI-002

de Ahorro y Uso Eficiente de Agua

OBSERVACIONES

e Ahorro y Uso Eficiente de Energía

Gestión Integral de Residuos Solidos


plementación de Practicas Sostenibles

ECTOS NO CONTEMPLADOS

Firma responsable del area


CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN REALIZADO POR: VERIFICADO POR: APROBADO POR: FECHA: DETALLES DE LOS CAMBIOS

Versión 1 Coordinador SGI Director Director 6/21/2019 Elaboración del formato


INSTRUCTIVO FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES

Área: Lugar o zona elegida para realizar la inspección.

Fecha y hora: Indicar la fecha y hora en que se realiza la inspección.

Inspección realizada por: Indicar el nombre de la persona que va a realizar la inspección.

Cargo: Indicar el cargo de la persona que va a realizar la inspección.

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA


Manejo del agua: Solo se evaluaran las herramientas, instrumentos y áreas que requieran del recurso agua para su funcionam
Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la casilla de observacione
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
Manejo de energía: Solo se evaluaran las herramientas, instrumentos y áreas que requieran del uso de la energía para su fun
cumplimiento de labores.
Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la casilla de observacione

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS


Manejo de residuos aprovechables y no aprovechables: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando
hallazgos en la casilla de observaciones. Tener en cuenta la siguiente clasificación de residuos para la evaluación:
* Archivo en desuso
* Plegadiza
* Cartón
* Plástico no reciclable
* Empaques de alimentos
* Basura común
* Residuos de comida

Manejo de residuos peligrosos y especiales: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripc
la casilla de observaciones. Tener en cuenta la siguiente clasificación de residuos para la evaluación:
* Residuos biosanitario.
* Envases o empaques de productos químicos.
* Luminarias.
* Computadores y periféricos.
* Tonner.
* Llantas usadas o repuestos de vehículos.
* Residuos hospitalarios.

Centro de acopio: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la ca
Tener en cuenta la siguiente clasificación de residuos y código de colores para la evaluación:
* Residuos no aprovechables (Contenedor Verde).
* Residuos potencialmente aprovechables (Contenedor Gris).
* Residuos Peligrosos (Contenedor y/o bolsas Rojas).

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES


Mejoramiento de condiciones internas ambientales: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la d
hallazgos en la casilla de observaciones.
Cultura Ambiental: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la c
observaciones.

Registro Fotográfico: Espacio designado para poner registro fotográfico de los hallazgos encontrados.

Aspectos no contemplados: Espacio designado para describir observaciones mas detalladas o faltantes que no este dentro
ENTALES

recurso agua para su funcionamiento.


os en la casilla de observaciones.

el uso de la energía para su funcionamiento y

os en la casilla de observaciones.

n la lista de chequeo, detallando la descripción de los


para la evaluación:

chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en


ación:

pción de los hallazgos en la casilla de observaciones.

sta de chequeo, detallando la descripción de los


ripción de los hallazgos en la casilla de

ontrados.

o faltantes que no este dentro de la lista de chequeo.