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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS

DISTRIBUIDORA DE BIOCOMETICOS EXCEL PERÚ


CURSO: PLANEAMIENTO Y CONTROL DE UTILIDADES
DOCENTE: FREDY GUTIERREZ CAHUANA
ALUMNOS:
- ARVIVI MOLLAPAZA, ELVIS
- CHOCHE CONDORI, RAUL
- GUTIERREZ CONDORI, JANETH
- LLAMOCCA HUISA, WILBERT
- NEYRA NEYRA, JACKELINE

AREQUIPA-PERÚ
2019
DISTRIBUIDORA DE BIOCOMETICOS EXCEL PERÚ

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una corporación representante en Perú de Exel la línea de Biocosmética Argentina


que más se conoce en el mundo, estamos dedicados a la distribución de productos cosméticos
de nuestra representante. Con gran experiencia en el sector y caracterizados por brindar
productos de calidad que han sido elaborados combinando la naturaleza y tecnología en
perfecto equilibrio.

MISIÓN

Trabajamos para alcanzar lo máximo en distribución y desempeño, llevando e incorporando


nuevos productos para asegurar el liderazgo de nuestra marca.

Comprometidos a llevar a nuestros clientes productos de gran calidad que respetan el medio
ambiente, cuidando el bienestar y belleza de la piel.

VISIÓN

Ser la distribuidora de cosméticos líder y de mayor referencia en el mercado que satisfaga las
necesidades del cuidado de la piel respaldándonos en la calidad y tecnología de los productos.

OBJETIVOS:

• Ser una organización líder en la comercialización de productos de cosmética


inteligente, dada para la belleza salud y bienestar del cliente.
• Obtención de una rentabilidad optima que permite a la empresa desarrollar e
implementar una expansión de operaciones, enfocando en nuestros productos y el
área geográfica, con el aumento de ventas.
• Disponer en la captación, alinear y darle mejorías a las carteras de clientes que hacen
a nuestra organización competitiva en el mercado.
• Liderar frente a la competencia, con la implementación de procesos basados en la
gestión de riesgo y mejoría continúa de la organización y para con el cliente.
• Propiciar un clima organizacionalmente activo que facilite la permanencia de
recursos humanos.
• Desarrollar planes con la responsabilidad social, contribuyendo y propiciando un
desarrollo social con la comunidad.

METAS:

• Importar productos nuevos o presentarlos mes a mes, que por el precio y calidad sea
competitivo.
• Desarrollar programas de implementación para mejorías en lanzamiento de
productos.
• Ingresas en el mercado con la creación de un modelo de negocio innovador.
• Entrenamiento del personal frente al mercado competitivo que son la fuerza de ventas,
aumentar capacitaciones.
• Implementar a mediados del año 2019 métodos y Sistema de T.I. en la aplicación de
gestión de riesgo.
• Planificar un aumento en la inversión en un 2% para investigaciones y análisis de
cliente, e implementación para las propuestas de generación de productos.
• Darles mejorías constantes a las capacitaciones a mes destinados para personal de
ventas.
• Aumentar la participación responsable en asuntos de la comunidad y en un programa
dirigido para el bienestar social y económico de la ciudadanía general dirigida.

ESTRATÉGIAS:

• Realizar un análisis del mercado en el que van dirigidos los productos de cosmética
inteligente para una comercialización más óptima logrado el balance que hace
coincidir clientes y satisfactores en el punto de venta.

• Agilizar las operaciones de pedidos de los productos para la distribución mediante


el uso de las tecnologías de información y comunicación.

• Implementar un programa de capacitación de personal para la adquisición de


conocimientos técnicos, teóricos y prácticos para contribuir en el desarrollo del
individuo y por ende de la empresa.
• Implementar un programa de administración del funcionamiento para mejorar el
trabajo en equipo, fortalecer el sentimiento de pertenencia a la empresa de los
trabajadores mejorar la moral y la productividad.

• Realizar un seguimiento de la satisfacción de los clientes.

• Dar incentivos para aumentar las recomendaciones ofreciendo cupones de


descuentos, bonos, muestras gratuitas y otros regalos a los clientes que te
recomiendan en su círculo de influencia.

• Incluir un web chat online para las consultas con los clientes.

• Realizar retroalimentación lanzando encuestas y cuestionarios a los usuarios para


saber su nivel de satisfacción con los productos.
PRONOSTICOS

SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

Un método que se recomienda utilizar cuando la información histórica de las ventas tiene o no una
tendencia pero sobre todo si muestra factores estacionales es el de Suavización Exponencial Simple.
Este pesa las variaciones del pronóstico en el tiempo con un alfa (α). Lo que busca es ajustar los
pronósticos en dirección opuesta a las desviaciones del pasado mediante una corrección que se ve
afectada por un coeficiente de suavización.

Es el método de pronóstico más usado por su simpleza, tanto por pequeñas y grandes empresas,
sea en un sencillo archivo de Excel o algún software. Para su formulación, se requiere el pronóstico
anterior, la demanda real del periodo de pronóstico y la constante de suavización, como ya lo
veremos más adelante. No requiere de gran volumen de datos históricos y al ser un modelo
exponencial, es más preciso. Es flexible al conseguir darle más importancia a la demanda más
reciente o a la antigua.

El método de suavización exponencial simple trabaja a través de una constante de suavización alfa
(α) que tiene un valor comprendido entre 0 y 1, aunque en la aplicación real su valor suele variar
entre 0,05 y 0,50, Para la constante de suavización puede ser a criterio personal o bajo fórmula que
se mostrará debidamente el desarrollo con los productos que se trabajará.

Para los pronósticos siguientes se pudo optar por realizar otros métodos como regresión lineal,
media móvil o variación estacional dependiendo de la actividad de la tendencia o demanda.

PANTALLA TRATAMIENTO CLARIFICANTE FPS 60/27 100 GR

008671
PANTALLA TRATAMIENTO CLARIFICANTE FPS 60/27 100 GR
Mes Cant. Vendidas (und.) Precio Total
Ener. 18 140,00 2.520,00
Febr. 17 140,00 2.380,00
Mar. 29 140,00 4.060,00
Abr. 20 140,00 2.800,00 Fórmula para pronóstico
May 26 140,00 3.640,00 de suavización
Jun. 30 140,00 4.200,00 exponencial simple
Jul. 20 140,00 2.800,00
Agost. 18 140,00 2.520,00
Sep. 17 140,00 2.380,00 CONSTANTE DE
SUAVIZACION
Oct. 17 140,00 2.380,00 Para la constante de
suavización puede ser a 2
Nov. 20 140,00 2.800,00
criterio personal o bajo α=
Dic. 29 140,00 4.060,00 formula para el caso presente 𝑛+1
Total 261 82,00 36.540,00 será bajo formula.
2
α= =0.15
12+1
PROMEDIO 3045
Para realizar el pronóstico desde el periodo 1
(enero) se requiere el pronóstico anterior y para
Total pronostico
empezar de enero su pronóstico anterior seria o
1 Ener. 2520 3045
bien un estimado a criterio personal, pronostico
2 Febr. 2380 2966 real anterior o se puede sacar el promedio de los
3 Mar. 4060 2878 12 periodos y considerarse dicho promedio
4 Abr. 2800 3056 como periodo anterior.
5 May 3640 3017 Para el presente se usara el promedio para
6 Jun. 4200 3111 periodo anterior del mes 1.
7 Jul. 2800 3274
8 Agost. 2520 3203 Para realizar el pronóstico del segundo periodo
se aplica de acuerdo a formula:
9 Sep. 2380 3101
10 Oct. 2380 2992
P2=3045+0.15x(2520-3045)
11 Nov. 2800 2901 P2=2966
12 Dic. 4060 2885 Y se continua con los demás periodos. Hasta
llegar al periodo 13 que sería enero 2019
13 Ener. 3062

PANTALLA TRATAMIENTO CLARIFICANTE FPS 60/27


100 GR
4500
4000
3500
3000
2500
2000 Total
1500
pronostico
1000
500
0

Interpretación a la grafica

Para el producto de tratamiento Pantalla Clarificante no se observa que tenga una tendencia
movimientos o variaciones continuas. Posee movimientos periódicos o estacionales de forma
similar en determinados meses del año como marzo junio y diciembre, por un incremento en las
ventas, tal vez sea preciso comparar con periodos anteriores para ver si se repite. Cabe mencionar
que entre febrero y julio hay una presencia de variaciones cíclicas. Pero lo que nuestra grafica
muestra claramente es presencia de variacion irregular por eventos inusuales o no previsibles como
la demanda en mercado.
LOCION HERBACEA TONIFICANTE ALOE VERA VIT E 250 ML C/VA

004802 PROMEDIO 6133


LOCION HERBACEA TONIFICANTE ALOE VERA VIT E 250 ML C/VAL
Mes Cant. Vendidas (und.) Precio Total SUAVIZACION EXPONENCIAL
Ener. 20 400,00 8.000,00 Total PRONOSTICO
Febr. 21 400,00 8.400,00 1 Ener. 8000 6133
Mar. 18 400,00 7.200,00 2 Febr. 8400 6413
Abr. 14 400,00 5.600,00 3 Mar. 7200 6711
May 16 400,00 6.400,00 4 Abr. 5600 6784
Jun. 8 400,00 3.200,00 5 May 6400 6607
Jul. 19 400,00 7.600,00 6 Jun. 3200 6576
Agost. 12 400,00 4.800,00 7 Jul. 7600 6069
Sep. 13 400,00 5.200,00 8 Agost. 4800 6299
Oct. 17 400,00 6.800,00 9 Sep. 5200 6074
Nov. 15 400,00 6.000,00 10 Oct. 6800 5943
Dic. 11 400,00 4.400,00 11 Nov. 6000 6072
Total 184 82,00 73.600,00 12 Dic. 4400 6061
13 Ener. 5812
2
α= =0.15
12+1

LOCION HERBACEA TONIFICANTE ALOE VERA VIT E 250


ML C/VAL
10000
8000
6000
Total
4000
2000
PRONOSTICO

Interpretación a la grafica

Para la Loción Herbácea Tonificante Aloe Vera no se puede optar por realizar un método de media
móvil o regresión lineal simple porque posee un coeficiente de correlación de 0.2 casi a 0 lo cual no
es dable y con ello podemos deducir que no posee una tendencia clara ni secular. Pero si tiene
variaciones estacionales con sucesos que muestra una subida y caída de ventas en determinados
meses del año. Con una ligera presencia de variaciones cíclicas ondulares irregulares. El alisado o
suavizado funciona claramente por mostrar ligereza en tendencia.
EMULSION DE LIMPIEZA C/VIT E 250 ML C/VAL

004532
EMULSION DE LIMPIEZA C/VIT E 250 ML C/VAL PROM 4247
Mes Cant. Vendidas (und.) Precio Total
Ener. 36 140,00 5.040,00
Total pronostico
Febr. 26 140,00 3.640,00 1 Ener. 5040 4247
Mar. 35 140,00 4.900,00 2 Febr. 3640 4366
Abr. 46 140,00 6.440,00 3 Mar. 4900 4257
May 59 140,00 8.260,00 4 Abr. 6440 4353
Jun. 26 140,00 3.640,00 5 May 8260 4666
Jul. 34 140,00 4.760,00 6 Jun. 3640 5206
Agost. 22 140,00 3.080,00 7 Jul. 4760 4971
Sep. 26 140,00 3.640,00 8 Agost. 3080 4939
Oct. 18 140,00 2.520,00 9 Sep. 3640 4660
Nov. 20 140,00 2.800,00 10 Oct. 2520 4507
Dic. 16 140,00 2.240,00 11 Nov. 2800 4209
Total 364 140,00 50.960,00 12 Dic. 2240 3998
13 Ener. 3734
2
α= =0.15
12+1

EMULSION DE LIMPIEZA C/VIT E 250 ML C/VAL


9000 y = -291,75x + 6143
8000 R² = 0,3601
7000 r=0,6
6000
ventas

5000 Total
4000
pronostico
3000
2000 Lineal (Total)
1000
0

Interpretación a la grafica

Para este producto en particular vi necesario añadir la línea de tendencia para determinar el
coeficiente de correlación que muestra un 0.6 que es posible usar un método de regresión lineal o
media móvil de igual manera un método de alisado exponencial. Para realizar demás trabajos se
usara un solo método para todos los productos si se menciona otro método es solo referencia
Posee variación estacional principalmente en mayo y continuamente variaciones cíclicas entre junio
y diciembre sin presencia de irregularidades. El alisado exponencial funciona perfectamente.