FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 21/11/2017 12:57:08 p.m. - Fecha de viabilidad: 16/07/2018 12:18:58 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0111 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
CENTRO DE
EXTENSIÓN
SERVICIO DE EXTENSION CULTURAL, PORCENTAJE DE CENTROS DE EXTENSIÓN
CULTURAL,
PROYECCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN CULTURAL, PROYECCIÓN SOCIAL Y
PROYECCIÓN DEPARTAMENTAL 1
CONTINUA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN CONTINUA QUE CUENTAN CON
SOCIAL Y
UNIVERSITARIA. CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA.
EDUCACIÓN
CONTÍNUA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Nombre de la OPMI:
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Nombre de la UF UNSAAC - UNIDAD DE DESARROLLO
Responsable de la UF ROBERTO ARAUJO DEL CASTILLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Nombre de la UEI DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Responsable de la UEI VLADIMIR JIMENEZ BLANCO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 89 - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2400326

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MUSEO INKA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
DE LOS SERVICIOS DEL MUSEO INKA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE
Objeto de intervención
CUSCO - CUSCO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.5146501099999340 / -71.97748307999995 CUSCO CUSCO CUSCO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.514650 / -71.97748570 CUSCO CUSCO CUSCO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 ADECUADOS SERVICIOS DE EXHIBICIÓN, EXPOSICIÓN, CONSERVACIÓN E INTERPRETACIÓN
Descripción del objetivo central del proyecto
CULTURAL EN EL MUSEO INKA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Grado de percepcion del visitante por los servicios brindados
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 190,790.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 297,944.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

La población demandante efectiva, se encuentra constituida por los visitantes que efectivamente hacen
uso del servicio. Para el presente proyecto, la demanda del servicio, también está representado por la
población demandante efectiva, en ese sentido se tiene que para el año 2018 se tiene proyectado una
Denominación de los beneficiarios directos
demanda del servicio de 190,790 visitantes Y PARA EL AÑO 2019, SE CUENTA CON 200,532
VISITANTES. EN EL ÚLTIMO AÑO DEL HORZONTE DE EVALUACIÓN SE CONTARÁ CON 297,944
VISITANTES.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 297944
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,541,082.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
PRODUCTO 01: Trabajos de obras provisionales, mejoramiento de las estructuras físicas, adecuación de la arquitectura de la infraestructura existente,
mejoramiento de las instalaciones sanitarias, mejoramiento de las instalaciones eléctricas, mejoramiento de las instalaciones especiales y tratamiento exterior.
Alternativa 1 (Recomendada) PRODUCTO 02: Adquisición de mobiliario y equipo para ambientes de exposición, Adquisición de mobiliario y equipo para ambientes administrativos y servicios,
adquisición de mobiliario y equipo para ambientes de investigación y almacenes. PRODUCTO 03: Mejoramiento del actual guion museológico, Implementación de
la museografía. PRODUCTO 04: Servicio de conservación preventiva, Servicio de restauración.
PRODUCTO 01: Trabajos de obras provisionales, mejoramiento de las estructuras físicas, adecuación de la arquitectura de la infraestructura existente,
mejoramiento de las instalaciones sanitarias, mejoramiento de las instalaciones eléctricas, mejoramiento de las instalaciones especiales y tratamiento exterior.
Alternativa 2 PRODUCTO 02: Adquisición de mobiliario y equipo para ambientes de exposición, Adquisición de mobiliario y equipo para ambientes administrativos y servicios,
adquisición de mobiliario y equipo para ambientes de bodegas y almacenes. PRODUCTO 03: Elaboración de un nuevo guion museológico, Implementación de la
museografía. PRODUCTO 04: Servicio de conservación preventiva, Servicio de restauración.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de exhibición, exposición,
Usuario/año 210,273.00 220,014.00 229,755.00 239,496.00 249,238.00 258,979.00 268,720.00 278,461.00 288,202.00 297,944.00
conservación e interpretación cultural

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD Y DE COMUNICACIÓN CONSERVADAS
Obras provisionales y trabajos preliminares Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 621.60 70,706.50 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
Estructuras
Estructuras Infraestructura 9.00 M2 849.08 200,716.84 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
fisicas
Estructuras
Aquitectura Infraestructura 13.00 M2 20,028.95 669,021.87 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
fisicas
Estructuras
Instalaciones sanitarias Infraestructura 4.00 M 628.05 80,311.02 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
fisicas
Estructuras
Instalaciones eléctricas Infraestructura 3.00 M 7,617.00 1,142,052.87 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
fisicas
Estructuras
Instalaciones especiales Infraestructura 3.00 M 4,486.00 1,328,237.88 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
fisicas
Tratamiento exterior Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 685.00 37,280.60 09/2018 12/2018 01/2019 12/2019
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Adquisición de equipos para ambientes de Número de
Equipamiento 52.00 52.00 149,436.14 09/2018 12/2018 06/2019 01/2020
exposición equipamiento
Adquisición de equipos para ambientes Número de
Equipamiento 23.00 23.00 55,219.00 09/2018 12/2018 06/2019 01/2020
administrativos y de servicios equipamiento
Adquisición de mobiliario para ambientes de Número de
Mobiliario 372.00 372.00 1,317,975.70 09/2018 12/2018 06/2019 01/2020
exposición mobiliario
Adquisición de mobiliario para ambientes Número de
Mobiliario 278.00 278.00 221,535.89 09/2018 12/2018 06/2019 01/2020
administrativos y de servicios mobiliario
Adquisición de mobiliario para ambientes de Número de
Mobiliario 612.00 612.00 416,856.59 09/2018 12/2018 06/2019 01/2020
investigación y almacenes mobiliario
PRESENTACIÓN MEJORADA DEL GUION MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRAFÍA ACTUALIZADA
N° de
Mejoramiento del actual guion museológico Intangibles 1.00 1.00 219,790.34 11/2018 12/2018 08/2019 03/2020
documentos
N° de
Implementación de la museografía Intangibles 1.00 1.00 843,505.30 11/2018 12/2018 08/2019 03/2020
documentos
ADECUADO SERVICIO DE CONSERVACIÓN
Servicio de conservación preventiva Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1,509,262.48 11/2018 12/2018 01/2019 03/2019
Servicio de restauración Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1,724,263.20 11/2018 12/2018 01/2019 03/2019

Pág. 2
 5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 705,665.51 705,665.51 705,665.52 705,665.52 705,665.52 0.00 3,528,327.58
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 51,163.79 51,163.79 51,163.78 51,163.78 0.00 204,655.14
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 489,092.05 489,092.05 489,092.04 489,092.04 0.00 1,956,368.18
Intangibles 0.00 0.00 0.00 859,364.26 859,364.26 859,364.26 859,364.27 859,364.27 0.00 4,296,821.32
Subtotal 0.00 0.00 0.00 1,565,029.77 2,105,285.61 2,105,285.62 2,105,285.61 2,105,285.61 0.00 9,986,172.22
Gestion del proyecto 0.00 77,552.22 157,454.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,006.72
Expediente técnico 142,233.77 142,233.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,467.54
Supervisión 0.00 0.00 0.00 35,283.28 35,283.28 35,283.28 35,283.28 35,283.28 0.00 176,416.40
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,283.28 35,283.28
Subtotal 142,233.77 219,785.99 157,454.50 35,283.28 35,283.28 35,283.28 35,283.28 35,283.28 35,283.28 731,173.94
Costo de inversión total 142,233.77 219,785.99 157,454.50 1,600,313.05 2,140,568.89 2,140,568.90 2,140,568.89 2,140,568.89 35,283.28 10,717,346.16

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr meta
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 6,983.14 6,983.14 6,983.14 6,983.14 6,983.12 0.00 34,915.68
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 19.00 18.00 0.00 75.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 316.00 316.00 315.00 315.00 0.00 1,262.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00 357,412.00
Mantenimiento 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00 131,050.00
Con Proyecto
Operación 245,907.00 245,907.00 245,907.00 295,089.00 295,089.00 295,089.00 295,089.00 491,815.00 491,815.00 491,815.00
Mantenimiento 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00 245,907.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,974,625.80 9,225,451.54

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 9,400,960.00 9,941,376.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,401,020.00 1,481,558.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 37.00 39.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en concordancia con sus funciones y competencia académica e investigativa, una vez concluida,
recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que la universidad cuenta con experiencia para la
8.1 Análisis de sostenibilidad
implementación de este tipo de proyectos, así mismo con personal técnico y dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
 8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 4

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS Ficha_técnica_Propuesta.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejecutivo.pdf Descargar
PERFIL PIP_Perfil_Museo_Inka.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_N_01.pdf Descargar

Pág. 4