1 Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios

a. Objetivos de la auditoría.
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con los requisitos del
sistema de gestión de calidad (SGC) al suministrar materiales insumos y
servicios
b. Alcance de la auditoría
Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa
c. Identificación del cliente de auditoría
Empresa cielos VIP
d. Identificación del equipo auditor
Luis miguel ahumada
Zulma linares
Vera paredes
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría
Ciudad de Bogotá Colombia de indias 30 de julio de 2019
f. Criterios de auditoría
 Sgc De Mrc
 Política De Gestión Financiera.
 Política De Logística Y Servicio Al Cliente
 Manual De Procedimientos
 Políticas Corporativas De Mrc

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada

Evidencias
 Implementando el SGC

 Documentación de todos los procesos implementados

Hallazgos
 Se está implementando el SGC
 Poca documentación
 Falta de estudio de los trabajadores
 Poca documentación
 Políticas escasas
h. Conclusiones de la auditoría
Se debe mejorar las expectativas de implementación del SGC y realizar
capacitaciones a los trabajadores para una eficaz implementación
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
La implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas designada
por la empresa por eso su grado es bueno

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,

teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos
intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy
valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

embalaje implementación políticas de auditorias y tres
del sgc calidad dos meses evidencias auditores
internos
cargue y implementación políticas de fotos y encuestas dos
descargue del sgc logística s un mes auditores
internos
transporte de implementación políticas de evidencias un auditor
insumos del sgc transporte un mes fílmicas y interno y otro
te documental es externo
distribuidores implementación políticas de auditorias y tres
s del sgc servicios al dos meses evidencias auditores
clientes internos

Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los

auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la
empresa y el auditor interno los cuales se podrán definir correcciones por las
partes interesadas.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad

Que lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de

observación de las personas encargadas de estos procesos. Por eso se hace
necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud
ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los
sistemas integrados.
Con la aplicación de la auditoria se pudo definir las acciones pertinentes que dicha
empresa deberá llevar a cabo para mejorar su desempeño