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Taller AA4 – informe de Auditoría

Jose anibal rojas rojas


Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso


organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la


consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes


criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

FORMATO INFORME AUDITORIA


Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el
OBJETIVO AUDITORIA SGC de MRC al suministrar materiales, insumos y servicios de la
empresa

ALCANCE implementar el sistema de gestión de calidad y que cada jefe de


proceso tenga total conocimiento de las puntos que se deben llevar
en cada proceso
CLIENTE SPORT SAS
LUGAR Y FECHA Cartago Valle 04-agosto-2019
CRITERIOS DE AUDITORIAS SGC de MRC
Política de gestión financiera. Política de logística y servicio al cliente.
Manual de procedimientos.
Políticas corporativas de MRC
EVIDENCIAS:
implementando el SGC
Documentación de todos los procesos implementados en la empresa
HALLAZGOS:
hallazgos de la auditoria y evidencias -Se está implementando el SGC de forma incorrecta
poca documentación
falta de estudio de los trabajadores
falta señalización de la zona de inventario
políticas escasas
Se debe mejorar los procesos del SGC y realizar capacitaciones a los
CONCLUSIONES
trabajadores para así tener una empresa efectiva y productiva
la implementación se está realizando de manera moderada en las
DECLARACIONES
áreas designadas por la empresa por ese motivo el grado es bueno

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en


cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA


PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES
embalaje implementación políticas de dos meses auditorias y tres auditores
del SGC calidad evidencias internos
cargue y implementación políticas de dos meses auditorias y tres auditores
descargue del SGC calidad evidencias internos

transporte implementación políticas de dos meses auditorias y tres auditores


insumos del SGC calidad evidencias internos

distribuidores implementación políticas de dos meses auditorias y tres auditores


del SGC calidad evidencias internos
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los
auditores se establecerán por normas nacionales o de acuerdo de la empresa

CONCLUSIONES
Después del proceso elaborado se conoce la importancia de establecer
mecanismos de comunicación con el personal a auditar ya que este ayuda a
facilitar el proceso.
Es importante tener en cuenta las necesidades que quiere el auditado para que
sea un ejercicio satisfecho para el cliente y así plantear la auditoria de manera
efectiva
Se debe garantizar el proceso y que sea confidencial
Es necesario que los auditores internos estén capacitados en áreas de salud
ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas de los
sistemas integrados.

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