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PROCESO CONCEPTO CLASIFI ISO 9001:2015 RECOMENDACI

CACIÓN ÓN
Se cuenta con un mecanismo NTC ISO 9001:2015 -
de control de documentos 7.5.2 Creación y
internos y
Proceso de externos “Lista de actualización (4.2.3
Dirección Documentación del SGC”, m Control de los
actualmente no se ha documentos ISO 9001:
implementado la herramienta 2008)
de control.
Se detecta que no en todos los NTC ISO 9001:2015 -
casos se cuenta con la 7.5.2 Creación y
identificación y formatos
estandarizados de los actualización (4.2.3
registros utilizados para el Control de los
Proceso de control de la operación de los
Dirección m documentos ISO 2008);
procesos (ejemplo: “inscripción
de los proyectos de 7.5.3.2 Para el control
investigación” algunos registro de la información
no contaban con títulos. documentada (4.2.3;
4.2.4 ISO 9001:2008)
Contrario al procedimiento ISO 9001:2015 -
normativo “Control de 7.5.3.2 Para el control
Documentos y Registros” no
Proceso de se tiene definido los criterios de la información
Dirección para la retención, m documentada (4.2.4
conservación y disposición Control de los registros
final de los registros (ejemplo: ISO 9001:2008)
expedientes de personal)
Proceso de Se detecta falta de manejo M ISO 9001:2015 – 5.3 En el proceso de
Dirección de la documentación del ROLES, admisión,
Sistema de RESPONSABILIDADE identificar en la
Gestión de la Calidad en el S Y AUTORIDADES hoja de vida de
la persona a
personal. EN LA
vincular,
Ejemplos: ORGANIZACIÓN; 7.5.2 conocimientos
Ubicación del “Modelo de Creación y básicos en la
Identificación de Procesos” e actualización (5.5.2 norma.
Indicadores Clave para la Representante de la
medición de los procesos y dirección; 4.2.3 ISO Establecer una
objetivos de calidad 9001:2008) actualización y
documentado en el manual de capacitación
planeación de la calidad. permanente del
Mecanismos para realizar personal.
cambios de documentos, Realizar ejercicio
registro de servicios no permanente de
conformes y aplicación de auditoría interna
acciones correctivas y para reconocer
preventivas definidos en los la norma.
Procedimientos Normativos.
Realizar
auditorías
internas con
bastante
frecuencia para
visualizar el
progreso del plan
de acción que se
va a tomar una
vez entregado y
explicado el
informe
Se recomienda generar ISO 9001:2015 7.4
evidencia de los acuerdos COMUNICACIÓN
(5.5.3 ISO 9001:2008)
definidos en las juntas
Proceso de
realizadas en los distintos O
Dirección
procesos, así como el
seguimiento a los mismos

Se tiene documentado en la ISO 9001:2015 7.2


Matriz de Competencia el COMPETENCIA; 7.3
Proceso de mecanismo para la medición TOMA DE
Servicios de la competencia de los CONCIENCIA (6.2.2
m
Administrati funcionarios de la ENEO, sin Competencia,
vos embargo no se muestra formación y toma de
evidencia de su aplicación. conciencia ISO
9001:2008)
La coordinación de ISO 9001:2015 8.2.2
investigación cuenta con un Determinación de los
registro de control y requisitos relacionados
seguimiento de los proyectos con los productos y
Proceso de de Investigación “Relación de servicios (7.2.1
Registro, Proyectos de Investigación Determinación de los
Aprobación Realizados por Profesores requisitos relacionados
y de la ENEO” en el cual se con el producto ISO
Seguimiento identifican los nombres de los m 9001:2008)
de Proyectos proyectos, integrantes,
de estatus, fechas de inicio y
Investigació término, este mismo no esté
n referenciado en el
procedimiento operativo
siendo este un registro básico
de control.

En el semestre que inició el 2 ISO 9001:2015 8.2.3


de febrero de 2010 se Revisión de los
identificó que a la fecha no era requisitos relacionados
impartida la asignatura de con los productos y
“Proceso de Salud y servicios (7.2.2 revisión
Enfermedad en el Niño” y el de los requisitos
Proceso de registro de “Asignación de relacionados con el
Servicios horario” de ésta no estaba m producto ISO
Académicos firmado, cuando el 9001:2008)
procedimiento gestión y
control de la operación del
curso PSA 05 establece esta
actividad como previa al inicio
del curso.

Proceso En el desarrollo del plan de m ISO 9001:2015 8.3:


de Servicios estudios de “Administración de Diseño y desarrollo de
Académicos los Servicios de Enfermería” los productos y
no se obtuvo la evidencia que servicios
establece el procedimiento 8.3.6: Cambios del
PSA 01 Rev. 0. de acuerdo a diseño y desarrollo
lo siguiente: La organización debe
• Falta la identificación de la identificar, revisar y
necesidad del desarrollo de controlar los cambios
éste. hechos durante el
• Existe la firma de recibido en desarrollo de los
2009 por parte de la sede, sin productos y servicios o
haber sido aprobada la posteriormente en la
liberación de este plan de medida necesaria para
estudios. asegurarse que no
• Falta las firmas o haya un impacto
constancias de la revisión adverso en la
hecha por el grupo curricular. conformidad con los
• Falta las firmas o requisitos. (7.3 Diseño
constancias de la y desarrollo de los
verificación hecha por la productos y servicios
Jefatura correspondiente. ISO 9001:2008)
• Evidencia de entrega del
plan de estudios de
Administración de los
Servicios de Enfermería al H.
Consejo Técnico de la ENEO
para su validación y emisión
del dictamen correspondiente.
• Falta de identificación de los
cambios realizados al Plan de
estudios.

No se mostró la aplicación de ISO 9001:2015 8.4:


la Evaluación de Proveedores Control de los
procesos, productos y
de acuerdo a lo establecido en servicios suministrados
el Manual de Gestión de la externamente
Calidad MGC 01. 8.4.1: La organización
debe determinar y
aplicar criterios para la
Proceso de evaluación, la
Servicios selección, el
m
Administrati seguimiento del
vos desempeño y la
reevaluación de los
proveedores externos.
(7.4 Productos o
servicios externos,
controles, información a
proveedores ISO
9001:2008)
Proceso de El manual de Planeación de la m ISO 9001:2015 8.5.1
Servicios Calidad y el procedimiento de Control de la
Académicos Gestión y control de la producción y de la
operación del curso PSA 05, prestación del servicio
mencionan al formato de (7.5.1 Control de la
“Check list de Supervisión del producción y de la
Cumplimiento del Plan prestación del servicio
Académico”, como uno de los ISO 9001:2008)
mecanismos para evidenciar
el control del proceso de
Servicios Académicos y de la
asistencia de los profesores,
tanto en aula como en los
campos clínicos o sedes, sin
embargo no se encontraron
registros de éste.

Se cuenta con la identificación ISO 9001:2015 10 Iniciar proceso


de problemáticas o situaciones Mejora; 10.2: No de planes
de mejora en los servicios conformidad y acción estratégicos y de
proporcionados, sin embargo correctiva (8.5 acción de parte
MEJORA ISO
no se han generado las de la entidad
9001:2008)
correcciones o acciones para mejorar los
correctivas o preventivas para procesos que
su solución. necesitan
Ejemplos: mejoras ,
• En el área de Servicios correcciones o
Escolares de Posgrado solo se acciones
cuenta con una persona para preventivas;
la atención, afectando así el establecer
servicio a los alumnos en el fechas de
turno de la tarde y en los seguimiento y
Procesos de casos de ausencia del M avances,
Dirección personal. responsables,
• De acuerdo al reporte de correcciones o
indicadores del SGC de la modificaciones
Secretaría Administrativa de de los planes.
Julio a Diciembre de 2009
“Medición y Análisis de
Indicadores del Proceso de
Presupuestos” se detecta una
baja en los trámites
aceptados ante la Unidad
de Procesos Administrativos
(UPA) en el mes de noviembre
por un incremento en las
solicitudes incompletas.