Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Tabla de contenido WORKSHOP TSCMSO CAP1-Proceso Aprovisionamiento... PROCESO DE APROVISIONAMIENTO... 1. CREACION YSALIDA DE UN PEDIDO..... 1.1 MMO1- CREACION DE MATERIALES ... 1.2 MKO1- CREACION DE PROVEEDORES 1.3. ME2IN- CREACION DE PEDIDOS... wl 1.4 MIGO~ REGISTRAR ENTRADA DE MERCADERIA... 15 MIRO- ENTRADA DE FACTURAS.... 29Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José Guard WORKSHOP TSCM50 CAP1-Proceso Aprovisionamiento PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 1. CREACION Y SALIDA DE UN PEDIDO 1.1 MMO1 - CREACION DE MATERIALES a) Ingresar a la transaccién mmO1 Presionar [Enter] o el boton Mend Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda Sion ISAP Easy Access JE] Gi Favoritos Db CI TRANSACCIONES fy Meni sap D (Oficina ‘Componentes multiaplicacianes Logistica Recursos Humanos Sistemas info Herramientas WebClient-Ul-Framework vIs79°9 Finanzas b 0 ingrese mediante la ruta: 2018Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia [sap easy Access [> & Aron BBS vs Gow w > Deen + components mibspescnee + Sloss © Gh Gein de mts corer Greene ae ace + Greve eet » Gi vercain de ews west + Givercio cn Pancacn dence crate aa ce acted * Bicones scone rai rs F vdear * Giecerore toto vane + Blasi nedierines Bmw Atanas f@ nan-noate ge de weer be b)_ Ingresar en el recuadro el cédigo T-M510A##, seleccionar el ramo: Ingenieria Mecanica, y el tipo de material Materia Prima, y como material modelo ingresamos T-M510V##. Luego presionamos Seleccionar vistas:Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Crear material (Acceso) Seleccién ce vistas Niveles orgarizacién Datos Material Ramo M Corstruccién re. >" Tpo material ROH Nater parma NP moc. Modelo ] Materal [T-ws10¥30 ] )_ Seleccionar las Vistas Datos Basicos |, Compras, y Datos de Centro generales/Almacenamiento 1, Contabilidad, luego presionamos Niveles Organizacionales.Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia | crear material (Acceso) Sec ge ses ncn Hateral rare amo consruccée me.) ‘Two materi ROH Matos wire) ne moat, eee ater rasta d)_ Ingresamos El centro 1000 y el almacén 0001, como referencias, presionamos el Check verde: [= Niveles de organizacion Centro 1900) Almacén 090% DNivOrganizPefiiles sélo a peticionGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia €) Severfica la vistas: Vistas Datos Basicos |, Compras, Texto Pedido compras y Datos de Centro generales/Almacenamiento 1, Contabilidad. Cambiar la descripcién del material a: “Luces traseras” | Crear material T-A510Y30 (Materia prima) TE © Datos adiconales g's Nveks organtacén Verif.datos magen Materal _[T-AS10¥30 ] Unidad medida base [tt | Unidad Grupo articulos [003 Nemateral antigua Grupo aft. ext. Sector a Labooicna [| Esquerma contingente Status mat.tedos ce. [| Véido de (WValparémavaliez Grtp.poscal [| eso bruto 4 Unidad de peso [ss ] eso neto 3,209 ‘Volumen, Unidad volumen CJ Taratio/Dmensién OSdigo EAN/UPC Tivo EAN 0 PRERSINAMOS ENTER VARIAS VECES Presionamos grabarGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia [= Performance Assistant Se crea el material T-MSO0A99 . N° mensaje. M3600 |@ Se crea el material T-N50OA99 1.2 MKO1 - CREACION DE PROVEEDORES a) Ingresar a la transaccién mkO1 Crear el material T-KS10A##, con referencia al material T-KS10¥## Acreedor Crear: Acceso Acreedor Exim] Organizacén compres 3006] IDES Deutschland GGrupo de cuentas za Nodalo Acreedor | Oraantacin comoras Motolux Gmbh gr ##@ Cédgo postayPobl. fe1s49 {Lima 01 Pals be | Alemana Regn [03 fa ~Aodo.corres partaco eae fa Gorman sdioma DE Alemén 7 2s comunicacione Teléforo Extansién F ——————— = °Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Acreedor Crear: Datos de Compras 4) G (1) Bapatavergent. da Games parciales productos Acreedor -LOR30_ | MotoLux GWDh gr 30 uma 01 Org.compras {1000) DES Deutschland [Condiciones Moneda de pedido [EUR Condicién de page Incoterrrs ra | Vabr minimopeddo | 7 senna ean GrEsquema proveedor Esquema estindar proveedor Control fecha preco || Sin control Lim.optimz.ped. ] Datosdeventa CS | vendedor/a Teééfono Acreedor Crear: Func.interlocutor ©) (3 EE] fepetdiergent. =] Dreccén interocutor Borrar inea STR Acraador FREIOR30 | NotoLux GMéh gr 30 Lime ot Oro.compras 1000] IDES Deutschland ( Funcones de interlocutor Fa Denortnaccn |Nimero—_|Nomere obo ojoloe Proceder a grabar2018 pee (ESRSTRRSE Fett oush 30 Sociedad 1000) IDES AG Grupo de cuentas zmed ‘Acreador Highspeed Gr. 30 SociedadGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Q®BH ‘Acreedor DA30 | MotoLux GMbh gr 30 me 1 Soceded 1000] DES AG Gikuldeinteses == =St=“i=‘SOS*”*”*”S”S”S”S”S”S”SSSCS Ind.intereses Ritmo Cél.nt. Gt.geccdcsnt Retencidn de imouest sndret. Ne de exencién Pais retencién, ] Exento hasta catag,retencién Notivo exencén [NO cta.antarior aGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia GW Acreedor {T-HS10A30 | MotoLux GMbh or 30 Lima 01 ftoco] mes ac Pagos automaticos — \Vias de page. Bloqueo de pago | | —_Autorizado el pago eee a | Pago inico o Clave egrup. CT Limite efectos EUR Aviso via EDI 0 12Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ. 4 GG) Acreedor [F-4S10830 | MotoLux GMbh or 30 ima 01 Sociedad 1000] IDES AG | Datos de recarcién Procedrecam — [| siogueo Racentorred, | Drac.e Gira roca, | Nivel 0 ] cave Eltratarrionto sa firalzars Olecoser i: Respons.ecar | Coresponéencie Trat. no centr. a Responsable oO Not. Gacreed. Resp acreedor Tolresponsablo ff SSC=«d: Telefax encerg. | Internet resp. | ‘Nota interior El acreedor T-K510A30 se sociedad 1000 N® mensaje: F271 El acreedor T-K510430 se ha creado en la sociedad 1000 13Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardi 1.3 MEZ1N - CREACION DE PEDIDOS Es necesario reponer el stock de almacén de luces traseras T-MSO00A##. Pida 100 luces traseras al proveedor Motolux GmbH Gr.##. i, Actualizar las parametrizaciones personales Antes de crear el pedido, actualice sus valores de propuesta personales en la transaccién de pedido. Defina los valores de propuesta siguientes para los datos organizativos y grabe las parametrizaciones: Organizacién de compras: IDES Alemania (1000) Grupo de compras: SCMS500 - ## (T##) Sociedad IDES AG (1000) Puesto que no necesita la ayuda en linea por ahora, cierre el area de ayuda. a) Seleccione Logistica + Gestién de materiales -- Compras — Pedido —+ Crear —+ Proveedor/centro suministrador conocido (ME2IN). b) Seleccione €3 Parametrizaciones personales. c) Seleccione la ficha Valores de propuesta y, a continuacién, Cabecera del pedido. Introduzca los valores de propuesta. d) Seleccione © (Grabar) para grabar sus valores de propuesta personales. Estos valores de propuesta se utilizan en el pedido hasta que los vuelva a modificar. e) Para cerrar el ambito de ayuda, seleccione Ell Cerrar. f) _Nossalga de la transaccién de pedido ME21N después de este paso. 4Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Crear pedido Resumen documento actvo |) FE. Retener it Gviustacin de roesin Meneses a CGondcones | Textae | Dracoin | Coruneacén | nterocutor | Ostosadconaes_ Datars. cio EE vos aco an Das i Too de cabin Ctocarbato Paco en ae Is aco en nero areoters L (Dense 1Bls..pos |r [p [sorer [nee cxdpetto Ua TFeenrege Preneto Won pr Case documento [NB Pedido esténdar ~| PRESIONAMOS EL ICONO DE GRABARGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia 2. Crear un pedido Pida 100 unidades del material T-MSOOA## (Luz trasera estandar-##) para una entrega inmediata del proveedor T-KS00A## (Motolux GmbH Gr ##). El material se necesita en el centro 1000 (centro de Hamburgo) y debe almacenarse en el almacén 0001. Acepte el precio de pedido de propuesta que propone el sistema. a) Introduzca los siguientes datos: T-K500AH# 100 1000 0001 Nombre de campo Proveedor Resumen de posiciones Material Cantidad Fecha de entrega 16Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia ndvanatacio [Steer gt 3 Gatun de mesin veges () Eeaneeesrl edioetinte roe THSUOAO Malo GA 12) | Fado, 2.02 a Pie 1 P ieee eb, ied UL Tete Pre PP sngnet, (TASC Les Teese OUI Dae woo tm cre. rool) eto 2.000, 00 ..|CICé [Denominacién |mporte_ Mon. [por UM Valor co PSX Precio bruto 20,00 FUR uN |Walor nato incl. desc 20,00 £0R auN [2 ‘Valor neto incl.1VA 20,00 EUR UN 23695 IGV IVA soportado 0,00 EUR im ‘Precio efectivo 20,00 EUR a.uN a Gy No existe tet.breve actuaizado en el dioma DE. (Actualce material T-A510Y30) Facha de |P Naterial Deby. T-ASLOY30 _Luces Traseras NUmero AO0UN D 25.02.2018 wvGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia b) Seleccione & (Grabar) y anote el ntimero de pedido. ©) No salga de la transaccién de pedido ME2IN después de este paso. ANOTE SU NUMERO DE PEDIDO CREADO 3. Visualizar el pedido \Vuelva a visualizar el pedido y verifique que ha introducido los datos correctamente. Utilice el resumen de documentos y seleccione la variante de seleccién Pedidos del usuario. a) Si no se visualiza el resumen de documentos, seleccione Resumen de documentos activado. b) Seleccione & (Variante de seleccién) y, a continuacién, Pedidos del usuario, ¢) Para visualizar el pedido, haga doble clic en el numero de documento del pedido en el resumen de documentos. 182018 Resumen documento no activo | [) FY Retener #@ | SlVisuaizacion de imon Resumen de cabecere d locumentos 's.|Pos |I |P |Materal cl Pedidos Paticiones de oferta Pedidos abiertos Planes de entregas Doc.compras general Solciudes de pedides Pedidos del usuario Bedidos marcados Resumen documento no actvo | [)) EY Retener Resumen de d locumentos | @lVisvalzacén de im Proveedor/Doc.compr, ~ [GB Ts10830 » % 4500021168Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia (B otenor gi 85 Sveualzscin de morestin Monsajes [i] Gleararatr.petconal [T-XS10A30 MotoLux GNBh gr 30 | Fecne doc. 24 (Blroscin [IT TOTTASIOVOT ees TasemeOeo =| (a .Clcd Denominacin PSX Prado brute ¥ 4. Dar salida a mensajes Visualice el pedido en la visualizacién de impresién. Cuando esté seguro de que ha seleccionado el pedido correcto y de que los datos son comrectos, imprima el documento de compras. El sistema seleccionaré automaticamente el dispositivo de salida parametrizado en Determinacién de mensaje (por ejemplo, impresora o fax). a) Seleccione Logistica + Gestién de materiales + Compras —+ Pedido —+ Mensajes —» Editar mensajes (ME9F). b) Tome los criterios de seleccién propuestos por el sistema y seleccione @ (Ejecutar). ¢) Enel resumen, seleccione su documento y seleccione Viswalizar mensaje. d) Seleccione & (Aids) para visualizar la lista de mensajes que se deben volver a emitir €) _Luego marque de nuevo el documento y seleccione Editar mensajes.Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guard Fdicicn 5 ® ( Datos doc.compras Ne cocumento 2 [| cna | organzacin de compras 3000 ad poets ry a) ‘Cisse de documento T a [ | Fecha documento [ a fd ( Datos mensaje Aplicacion ea ckse de mensaje C a Td &) Fecha y hora de transmisiin oO Status de tratamiento [a] Fecha cleactn rd nee ‘co:c0:00) No existe ningtin documento de compras adecuado Ne mensaje: ME260 Diagnéstico 2Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia TRANSACCION ME29N do extindar 4500021168. so | TEA Bvexseaosn de movin Hensaes [i] &Peametoesenl (SeOREHEE) provecdor __[FHSIOASIWotoLon GHD grSU | Fecha coc: [BGR 7 a 1g Pedic ernca “onrgaieacurs condicones (Textos_orecciin comico itewoautor Dats adores fe tupo celberacin Fal redo ASETEC GROUP Ge, Denammnacin Ebates borsc. 181 Gerente de Franzas 10) Jefe ce Compras. 1s Geenecetmnns A weet ndaberes 3] ebqueste, medial - @0 (Ee s.jpos 1 |p Mater ‘Dita, ctd.pedian Un. TlFesentiega Preneto T]he ota ecrcir —|UE0002iT 2] roveccer __[FASTOAGD Web GUER G30) Facts doc. FE | entregafFactera Corecoén | Cominiscén _|anterocutor Grupo de lbaracién [Z| Padido ASETEC GROUP |Denominacén |x, Pos statege bec. 9) Gerente ce Frarmas [10 ele deCompns ww) is |eefetede nates nD Indaberisn ) wera Pedo FLS..Pos [I [P Materal |b. ‘cte.pedido .. T)Fe.entregs [Prenat Ee: T-RSi0¥39 Lucas Tasos Winare oon 2 26.02.2028 [] PRESIONAR ICONO DE GRABAR i uve a> @ Pedido esténdar 4500021168 se ha modficado REGRESAMOS A LA TRANSACCION ME9F 2Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Clase de mensaje, [ Fecha y horde tanamsén 0 eee fa Fecha ceaatn cr] rennet (weaonvde]Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia peowenuny Firma Motobux GMkh gx 30 sesetemmarcst Lima 01 Jasoooziiee / 24.02.2018 91549 Lima 01 eeeeepsirintsten |scus00-30/040/87-30 T-KS10R30 Bitte liefern Sie an: Liefertermin Tag 26.02.2018 werk namburg Aleterdorfar Strass= 13 22299 Hamburg-Alsterdort Lieferbed.: FH Zahlungebed.: innerhalb von 14 Tagen 3 % Skontc Wahrung EUR innezhalb von 30 Tagen 2 $ Skonto innerhalb von 45 Tagen chne Abzug Pos. Material Bezsichnuns PRESIONAR EDITAR MENSAJE PARA DAR SALIDA 1.4 MIGO - REGISTRAR ENTRADA DE MERCADERI El pedido de luces traseras estandar T-MS00A## lo entrega Motolux GmbH Gr.# en buenas condiciones. Registre la entrada de mercancias para esta entrega.Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia 1. Contabilizar la entrada de mercancias Al registrar la entrada de mercancias, haga referencia al pedido. Contabilice la entrada de mercancias en el stock de libre utilizacién en el almacén 0001 (almacén de material) del centro 1000. Tome la cantidad entregada y el nimero de nota de entrega de la misma nota de entrega. £ Consejo: Al buscar su pedido, tenga en cuenta que el numero de pedido no se visualiza en el resumen para la transaccién de entrada de mercancias antes de la seleccién. Utilice la funcién de busqueda para buscar su pedido. Por ejemplo, busque el nimero de su pedido para el proveedor T-KSO0A+# y el material T-MSO0A#. Nota de entrega ‘Motolux GmbH Gr.## Sonnenweg 3 68145 Mannheim IDES Centro de Hamburgo ‘Aitersdorfersir. 13 Nota de ectregan® LSAtiM 22299 Hamburgo Manoheim, Fecha del dio] Con referencia a su pedido n.* 45000xxxxx, por la presente, le suministramos los siguientes materiales: Pos, Niimerode material Descripoién 10 T-MSOOAHY Luz traseraestindar-## ‘Atentamente. Motolux GmbH Gr.Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia a) Seleccione Logistica ~+ Gestién de materiales + Gestion de stocks —+ Movimiento de mercancias — Entrada de mercancias + Por pedido —+ EM para pedido (MIGO). b) Seleccione la transaccién Entrada de mercancias y el documento de referencia Pedido. Indique 101 como valor de propuesta para la clase de movimiento. c) Seleccione fil (Buscar pedido). Indique los siguientes valores de seleccién: Nombre de campo | Entrada de campo [Peveedor _[R-wSOORNE [Maca —_[=-wscoane entre iayen gitay eT alas 4500021168 siverresumen [)] | Retener Vevficar Contabitzar Li) Ayuda (AoL Eada Ge m. ] [Rot edo] fesoooaiiee] 3] —] centro [2000] (@Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia d) e) 8) h) Seleccione 88 Buscar. Aparecera un ambito de imagen separado con el resultado de la biisqueda. Seleccione un pedido y seleccione (Tomar). Luego cierre los resultados de la biisqueda (EB (Cerrar resultado de la biisqueda)). Abra los datos de cabecera e indique LS-A1## en el campo Nota de entrega de la etiqueta General. Fijeel indicador OK para la posicién. Observe que puede fijar el indicador en los datos detallados sélo si el ambito de datos detallados esta abierto. Seleccione Contabilizar y anote el numero de documento de material 7Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Sa @ documento materal 5000000127 contabileado ——S—_— ‘isualizar el documento de material Visualice e] documento de material para la entrada de mercancias. a) Seleccione la transaccién Visualizar para ver sus documentos de material. El sistema visualiza automaticamente Documento de material como documento de referencia y propone el nimero del dltimo documento de material b) Seleccione @ (Ejecurar’. Consejo: Puede seleccionar otro documento de material haciendo doble clic en un documento en el resumen 0 seleccionado ikl (Buscar documentos de mat.) 3. Visualizar el historial de pedido Visualice el historial del pedido en funcién del cual se registré la entrada de mercancias. Pase directamente del documento de material al historial de pedido. Verifique si el historial de pedido se ha actualizado mediante la entrada de mercancias. Compare e! niimero de documento de material del historial de pedido con el nimero de documento de material del paso 1. a) Abra los datos detallados de posicién (por ejemplo, haciendo clic en el numero de posicién en el resumen de posiciones). b) Seleccione la etiqueta Datos de pedido. c) Seleccione & (Historial) para visualizar el historial de pedido. d) Los niimeros de documento de material coinciden. 28Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia 1.5 MIRO - ENTRADA DE FACTURAS hy Tarea: Entrada de facturas El proveedor T-KSO0A## le factura la entrega de las luces traseras estandar-##. Introduzca la factura utilizando la verificacion de facturas logistica. Contabilizar una factura recibida Registre la factura para la sociedad 1000. Tome los datos necesarios de la factura del proveedor que ha recibido. (Grafico Factura RE-Al##.) Compare el precio de la factura y la cantidad de la factura con los datos propuestos por el sistema, Factura Motolux GmbH Gr. Sonnenweg 3 68145 Mannheim IDES Centro de Hamburg ‘Aktersdorferst N° de factura: RE-Al## 22299 Hamburgo Fecha de factura (fecha actual] Con referencia a su pedido n.° 45000:00xxx, por la presente. le facturamos los siguientes articulos Pos. Cantidad/Un.Nimero de muterialDeseripcion Precio 10 100un. _T-MSOOA/# Luz trasera estandar-## 5.000 EUR Valor neto total: 5.000 EUR mas 10 % de IVA SOOEUR Importe de factura 5500 EUR Sujeto a las condiciones de p go acordadas. Saludos cordiales, Motolux GmbH Gr.## 29Guardia a) b) c) 2018 Seleccione Logistica + Gestién de materiales + Verificacién de facturas logistica + Entrada de documentos —+ Aiiadir factura recibida (MIRO). Indique los siguientes datos en la etiqueta Datos bésicos: Nombre de campo Valor de campo Fecha de factura Referencia RE-AlM# Indicador de impuestos 1 I (IVA soportado (208)) En la etiqueta Referencia a pedido, seleccione Pedido/Plan de entregas como tipo de documento de referencia ¢ introduzca su nimero de pedido. Importe Consejo: Si desea buscar el pedido mediante la ayuda F4, indique los siguientes valores de seleccién y, a continuacién, seleccione @ (Ejecutar). Nombre de campo Valor de campo Centro 1000 Marque su pedido en la lista de resultados y seleccione W Tomar.Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia a) Seleccione @ (Registrar) para que el sistema proponga los datos del pedido. Los datos de propuesta coinciden con los de la factura de acreedor. HI saldo es cero. £ Consejo: La posicién es preseleccionada por el sistema. -Esr.pedidoactva Poo tabajoon TB | Retener tsi ensaes [El ayude ctu gras wo sao & Fecha acura (74.02.2058) eterence (AEAIOD Fecha contab. (78.02.202) Inporte 5.500,00, (cok mpuestos [Cae ‘ote.mouesto 500,00 ——+| ‘(AT T(nputtaxi0%6) =| Tex Fecha base Sociedad 1000 IDES AG Franke (Traddorran eteess >] sanenvaef— (=) Terence Varies, [76310 9 PRESIONAR ENTER aLtrged aca Fooltobao on | Retener RESimur | @Mensies Tl Ayuda etwas fies WO salto 7006, 88 mR 8 i Ct ert Hn 230 reostaus [Foon am) refeence (Ea | feca comb. [ss.02 50 Irporte [sesco.cc _) [Et] Cicdempuestos eteineo_[5.c0 ———)_ usin) —>] Too CS? Condon 14 Dae3%, 30 Dae 2845 Das neta Feca tase 28.02.2008, sacecss 1090 BES A ako [eicjPan ences [pos norte [conta ~ [Hons pos Poocsn | —_[isjcanebisa, 32Ges! Guardia Fstr.peddoactia Pooltabajoon |} Ratener FHSmubr — @itensges [ilayude ge [tretue >] $00 Sali [508,05] oom ARSED | ses ome nm | = [24.02.2018] Reference (RE-RISO| | | Fecha coneab. _[z4-2. 2015 Groote) CR] cares [fates | ———]_Hitiemesoa 7] ——— tole 6HDh or 30 ‘1549 Ure C1 Condi-pac0 14 Oa 3%, 30 Ds 2%, 45 Ds nto | Foca base 2.2018 came [id scot 2000 eS AG Fite ——— (TmereancsyPesdones ¢ [76510 rornecs Wyte 33Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia safe fect cect Sh ezoetdo cna Poltabaoon | FE Retener ESrmbr — Eensjes Clay [irae woo sido [aso 0e-]em aA po oe sro Vora nn) fecafatua_[Eiieats) lena [8199] | Fecha contab. [26.02.2018 vote (200SSd),«C*R | Cakimpuestos | movesnoues _Tes.c5 —]_STuTGreutta 09) fen c covicomo die} %, 300862 % 45 erro readies shcz.tie tno Des Aarne Mototux bh gr 20 Line o1 119 Ure 01 Feado/ian entagns TT wercncas/Poscanes des 76310 lformacsn Pesci. rootsGestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia Afiadir factura recibida: Sociedad 1000 Kstrpacdo ctve Pocltabaeon | Retonar HESimubr | onsios Clays [i Fac +] comsado [0,00 )ron iz Decale yestos_ | Contactos | Nota Ante ST, feciafacura [6-65.30] —eerenca (RE-KGD—]__| ot ombhor30 fedacanab. [74-05-2085] oa toons (305,00 FR] eaeroveroe us urea rrotemovern [29,50 |. [airprwatta 08) =) ‘Texto, [ } Condcoace 4 D3 30 DBs 2 45 bs exo Fecabue 14.02.2018 cater Secetst 1000 BES AG Fn [ 7 Cuenta de Matera (SPe@2aenenseoe | (one | TerancbPoscies ce act Vocwsnke [7-60 fora ee) ot. tae ‘edo Pos. Bec apovsen, ire GBR ren Bcnctin. 0) Gn C bro eyor oaavacacr —Docanrovecn. |rroone Mo. Sec corres PE] 24 260060 MotoLoxGHbN oF 307 1.200,00- BR, + 25 191100 Corvenscin EMRE 2.000,20 UR 4500021168 1 95 154000 WAsapotado (verm 210,00 BR Je.201,00 ater 2.200,00 sade 5,02Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia ) Seleccione & (Contabilizar) y anote el numero del documento factura. Se ha creado doc.N° 5105611470 Wise ha creado coc.N° 5105611470 2. Visualizar el documento factura. Visualice el documento de factura que se creé cuando se contabiliz6 la factura. Analice el historial del pedido y asegirese de que se haya actualizado correctamente. a) Puede visualizar la factura directamente desde la transaccién Aftadir factura recibida (MIRO) si selecciona Documento de factura —» Visualizar: Sin embargo, también puede seleccionar %& (Otro documento de ‘factura). En la ventana de didlogo Seleccionar documento de factura, el sistema propone la ultima factura que ha contabilizado. Seleccione W (Continuar) para visualizar la factura. Después de salir de la transaccién MIRO, seleccione un documento de factura para visualizarlo. Logistica —» Gestion de materiales —» Verificacién de facturas logistica —+ Continuar proceso — Visualizar documento de factura (MIR4)Gestién de Materiales - SAP MM — Ing, Juan José 2018 Guardia b) Seleccione Estructura de pedido activa para visualizar el historial de pedido, © haga doble clic en el nimero de pedido dentro de! resumen de posiciones. A continuacién, seleccione la etiqueta Historial de pedido en d pedido (detalles de posicién). c) El historial de pedido ahora muestra la factura para 100 un. ademas de la entrada de mercancias de 100 un. 7