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Revisión : 01
1. POLITICA 5%
1.2 De conocimiento del personal (Entrevistar una muestra). 50% 2.50% 0.00%
x
3. PLANIFICACIÓN 30%
3.2.1 Tiene desarrollado los IPER para todas sus áreas de su predio,
toda Tarea Rutinaria y No Rutinaria de su Personal (dentro y fuera de 35% 10.50% 0.00%
sus instalaciones) y todo Proceso de su empresa? x
3.2.2 Se actualiza el IPER por lo menos una vez al año y cuando
ocurren accidentes o incidentes de alto potencial y cuando ocurran 5% 0.00% 1.50%
cambios en las condiciones de trabajo? x
3.2.3 Tiene publicado los MAPAS DE RIESGO para todas las áreas? 5% 1.50% 0.00%
x
3.2.4 Se vienen tratando los riesgos con la implementación de las
30% 9.00% 0.00%
medidas de control sugeridas en el IPER?
x
5. VERIFICACIÓN 15%
5.3 Inspecciones
5.4 Auditorías
5.4.1 Se llevan a cabo Auditorías (verificar Informe Final) 20% 0.00% 3.00%
x
6. NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 15%
Cuentan con: