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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS

LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME TÉCNICO N° 004-2019-MDCH-SGIDUR/AMCHV-UF

A : Walter Vásquez Ochoa


Alcalde de La Municipalidad Distrital de Chilcas

DE : Alex M. Chipana Vilca


Responsable de la Unidad Formuladora

ASUNTO : REMITO ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE USUARIOS DE


LOS SERVICIOS PARA CUBRIR LA CUOTA (TARIFA) DEL PROYECTO
DENOMINADO: “CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 COMUNIDADES
DE CHILCAS, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO”.

FECHA : Chilcas, 05 de junio del 2019


**********************************************************************************************************************

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y al


mismo tiempo alcanzarle el informe de cálculo de tarifa en respuesta a lo solicitado
por el Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento (MVCS) del proyecto:
“CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL EN 06 COMUNIDADES DE CHILCAS, DISTRITO DE
CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO”, con código SNIP: 380129, con la finalidad de
resguardar e! costo de operación y mantenimiento y garantizar la sostenibilidad del
proyecto.

Del análisis del cálculo tarifa no los costos serán financiados por
los beneficiarios mediante el cobro mensual, para las Localidades de Chillihua,
Muyo Orcco, Huinche, Tunaspampa, Chuchin y Retama cada beneficiario pagará
una cuota mensual de la siguiente manera:

 Cuota familiar Chillihua: tarifa mensual S/. 2.60 soles.


 Cuota familiar Muyo Orcco: tarifa mensual S/. 2.50 soles.
 Cuota familiar Huinche: tarifa mensual S/. 2.90 soles.
 Cuota familiar Tunaspampa: tarifa mensual S/. 2.80 sol.
 Cuota familiar Chuchin: tarifa mensual S/. 2.50 sol.
 Cuota familiar Retama: tarifa mensual S/. 2.70 sol.

Es todo en cuanto informo para los fines administrativos.


Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración
y estima personal.

Atentamente,

C.c.
Archivo
UF/AMCHV
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ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:


“CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL EN 06 COMUNIDADES DE CHILCAS, DISTRITO DE
CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO”.
I ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

 En la década del 90, 400 millones de dólares fueron invertidos, públicas como privadas,
para atender la demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural,
principalmente en localidades menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) ha sido y es el principal organismo
de financiamiento de las inversiones en estos servicios.
 El 11 de Mayo de 2002 el Gobierno Promulgó la Ley Nº 27779, mediante el cual crea
el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de
Formular, Aprobar, Ejecutar y Supervisar las Políticas de alcance Nacional aplicables
en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, como ente rector,
contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en
beneficio preferentemente de la población de menores recursos y tiene como Visión el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población.
 El Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, crea el Programa Agua para Todos
(PAPT) en el Viceministerio de Construcción y Saneamiento (MVCS), del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), como responsable de coordinar las
acciones correspondientes a las Fases del Ciclo del Proyecto, de los Proyectos y
Programas del sector saneamiento.
 En el año 1994, FONCODES ejecuta sistema de agua potable de la localidad de
Huinche, la cual consistía en capitación, línea de conducción, reservorio y línea de
distribución con conexiones domiciliarias directas; así mismo según la entrevista
realizada en el campo las autoridades señalan que aportaron mano de obra no
calificada como parte de contrapartida del proyecto, en el año 2013 la MD de Chilcas
ejecuta proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable sustituyendo todo el
sistema de agua potable la cual actualmente se encuentra en condiciones adecuadas.
 En el año 1997 PROSABAR ejecuta sistema de agua potable de la localidad de
Chillihua con aporte de mano de obra no calificada de la población.
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 En el año 1999 FONCODES ejecuta el sistema de a de agua potable de la localidad de
Moyo Orcco con aporte de mano de obra no calificada de los beneficiarios.
 En el año 2000 ONG PRISMA instala todo el sistema de agua potable de la localidad
de Retama, captación, línea de conducción, línea de distribución y conexiones
domiciliarias, y letrinas de Hoyo seco.
 En el año 2006 en la localidad de Tunaspampa ONG PRISMA ejecuta el sistema de
agua potable con apoyo de mano de obra no calificada de los beneficiarios, captación,
línea de conducción, línea de distribución y conexiones domiciliarias, y letrinas de Hoyo
seco con pared de adobe y techo de calamina.
 En el año 2002 el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) ejecuta el sistema de agua
potable para la localidad de Chuchín; deteriorándose rápidamente por la mala calidad
de los materiales usados en la ejecución, el deterioro prematuro de la infraestructura y
deficiencias en el funcionamiento correcto de todo el sistema viene causando malestar
general en los beneficiarios.
 En el año 2013 la MD de Chilcas ejecuta proyecto de mejoramiento del servicio de agua
potable en la localidad de Huinche sustituyendo todo el sistema de agua potable la cual
actualmente se encuentra en condiciones adecuadas.
 Luego del 2002 no hubo intervención alguna de otras instituciones públicas, privadas o
de ONGs en las Localidades de Chuchin, Chillihua, Muyo Orcco, Retama y Tunas
Pampa; a razón de que el servicio del sistema de agua potable y saneamiento se
encuentran totalmente deterioradas, con excepción de la localidad de Huinche donde
el sistema de agua potable está en buenas condiciones ya que en 2013 MD Chilcas
sustituye todo el sistema de agua potable.

 En febrero del 2017 la MD Chilcas formula el proyecto: CREACIÓN, MEJORAMIENTO


Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06
LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR – AYACUCHO, código SNIP:
380129.
 En abril del 2017 MD Chilcas a través de OPI viabiliza el proyecto arriba mencionado
con código SNIP: 380129, con INFORME TÉCNICO N°010-2017-MDCH/OPI/KEC/E de
fecha 06/04/2017.
 En el año 2018 MD Chilcas conjuntamente con MVCS han instalado en todos los
reservorios del ámbito del proyecto casetas de cloración.
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2 ASPECTOS GENERALES

2.1. OBJETIVO

El objetivo del presente estudio es la elaboración de los cálculos de sostenibilidad


del proyecto: “CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 COMUNIDADES DE CHILCAS, DISTRITO
DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO”. Que permitirá establecer servicios
sostenibles que provean de agua potable y saneamiento con enfoque y criterios de
derechos concertado.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

2.2.1. UBICACIÓN POLÍTICA

Región y/o Departamento : Ayacucho


Provincia : La Mar
Distrito : Chilcas
Localidades : Chillihua, Muyo Orcco, Huinche,
Tunaspampa, Chuchin y Retama.
Ubicación geográfica del distrito de Chilcas.
Altitud : 3,197 m.s.n.m.
Latitud Sur : 13° 10' 16"
Longitud Oeste : 73° 54' 23"

2.2.2. LIMITES

El Distrito limita:
 Por el Este : Con el Distrito de Anco.
 Por el Sur : Con el Distrito de Luis Carranza.
 Por el Norte : Con el Distrito de San Miguel.
 Por el Oeste : Con el Distrito de Acos Vinchos.
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Mapa Nº 1: Localización del Proyecto


MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PERÚ REGION DE AYACUCHO

PROVINCIA DE LA MAR
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3. SOSTENIBILIDAD TECNICA

Cuando se analiza la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento se


hace referencia a cómo mantener la integridad de la infraestructura, como hacer los
diseños de los sistemas de tal manera que consideren el crecimiento poblacional, o como
construir con material de mayor durabilidad además de ver de manera explícita la
Operación y Mantenimiento la cual incluye una valoración tanto del estado de la
infraestructura, como de la capacidad y la forma en la que se está dando el mantenimiento.
Por lo que también podría utilizarse para generar alertas sobre cuando es el momento de
intervenir en la renovación o reposición.

El proyecto denominado “CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL


SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 COMUNIDADES DE CHILCAS,
DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO” adjunta al estudio en el cual indica las
acciones a tomar de acorde a cada situación dependiendo el tipo de infraestructura del
proyecto.

Además de garantizar el servicio de la siguiente manera:

 Dotación: 80 l/hab/día.
 Cobertura; se pretende llegara al 100%.
 Continuidad: las 24 hs.
 Calidad de agua: con parámetros técnicos vigentes.
 Estado de la infraestructura: operativa

La organización JASS desarrolla actividades relacionadas con la limpieza y desinfección


del Sistema, cloración, reparación de accesorios y mantenimiento de estructuras, así como,
la vigilancia de la calidad del servicio a través de la presencia de cloro residual.

4 SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

El Programa Nacional de Saneamiento Rural tiene el mandato de establecer vínculos de


colaboración y coordinación con el amplio conjunto de agentes que participan de la cadena
de servicios que conlleva la provisión de agua y saneamiento en el ámbito rural. Los retos
de articulación son de orden:
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INTERGUBERNAMENTAL

Comprometiendo la acción de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

INTERSECTORIAL

Promoviendo estrechas coordinaciones y alianzas con los Ministerios de Economía


y Finanzas, Salud Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Ambiente, Agricultura,
entre otros; en unos casos, para lograr la simplificación de los procesos de
obtención de tos permisos y licencias para el desarrollo de las obras de
infraestructura; y, en otros, para articular acciones conjuntas para la reducción de
las enfermedades diarreicas agudas y la desnutrición.

Además de buscar la intervención de:

INTERVENCIÓN INTEGRADA DE LA JASS.

 Es un conjunto de acciones, procesos, estrategias, contenidos y metodología,


implementados en la gestión para mejorar el aspecto de saneamiento en la zona
rural. Liderado por la municipalidad y articulado a comunidad, salud y
educación, realizando actividades de instalación de servicios y/o mejoramiento
más el desarrollo de capacidades, para lograr una gestión participativa y
sostenible de esta manera mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida
de la población.

INTERVENCIÓN INTEGRAL A NIVEL COMUNITARIO

 Gestión: desarrolla capacidades de los integrantes de la comunidad antes y


durante y después de la obra.
 Promoción: garantiza la participación de la población en el empoderamiento de
los servicios de saneamiento, sensibilizando, motivando, y preparando
condiciones para mantenimiento de los servicios y mejoramiento de los hábitos
higiene personal y ambiental.
 Educación sanitaria: proceso educativo dirigido a desarrollar capacidades en
las familias usuarias y acompañarlas en la adopción y mejoramiento o cambio
de hábitos y prácticas de higiene personal y ambiental, todo ello a disminuir
riesgo de enfermedades ligadas a saneamiento.
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Esta integración esta asesorada por la oficina municipal de saneamiento básico rural del
Distrito de Chilcas, la cual tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de institucional
de todos los actores de los proyectos de saneamiento Básico rural.

5 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La sostenibilidad económica radica en cubrir los gastos y costos ocasionados por las
actividades relacionadas al funcionamiento del sistema de agua y saneamiento básico la
cual será cubierta a través de la cuota familiar.

El cálculo de la cuota familiar debe tener en cuenta las actividades y elementos que ayuden
a lograr la sostenibilidad de la prestación de servicios de saneamiento. Los elementos de
costo de la cuota familiar deben ser analizados por la JASS de acuerdo a su realidad.

De acuerdo al plan operativo anual para el presente proyecto se tiene:

Para la Localidad de Chillihua

Cuadro N°01: Tarifa Estimada


VALOR
VALOR
ACTUAL DEL
COSTOS O&M FACTOR DE ACTUAL DEL
CONSUMO FLUJO NETO
AÑOS INCREMENTALES DESCUENTO FLUJO NETO
M3/ANO COSTOS
( S/./AÑO) 8% CONSUMO
TOTALES DE
M3
O&M S/.

0 1.000
8,431.94 2,193.21 2,193.21 8,432

1 0.926
8,431.94 2,193.21 2,030.75 7,807

2 0.857
8,431.94 2,193.21 1,880.32 7,229

3 0.794
8,431.94 2,193.21 1,741.04 6,694

4 0.735
8,431.94 2,193.21 1,612.08 6,198

5 0.681
8,431.94 2,193.21 1,492.66 5,739

6 0.630
8,431.94 2,193.21 1,382.09 5,314

7 0.583
8,431.94 2,193.21 1,279.72 4,920

8 0.540
8,431.94 2,193.21 1,184.92 4,556

9 0.500
8,431.94 2,193.21 1,097.15 4,218

10 0.463
8,431.94 2,193.21 1,015.88 3,906
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11 0.429
8,431.94 2,193.21 940.63 3,616

12 0.397
8,431.94 2,193.21 870.95 3,348

13 0.368
8,431.94 2,193.21 806.44 3,100

14 0.340
8,431.94 2,193.21 746.70 2,871

15 0.315
8,431.94 2,193.21 691.39 2,658

16 0.292
8,431.94 2,193.21 640.18 2,461

17 0.270
8,431.94 2,193.21 592.76 2,279

18 0.250
8,431.94 2,193.21 548.85 2,110

19 0.232
8,431.94 2,193.21 508.19 1,954

20 0.215
8,431.94 2,193.21 470.55 1,809

TOTAL 23,726.48 91,217.95

Tarifa (S/.M3) de O&M CIP (OM) 0.260

Cuadro N°02: COSTO DE O&M DE SAP Y UBS


Total Anual P.
Item Rubros Unidad Cantidad Precio S/.
Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y
A MANTENIMIENTO DE AGUA 1,965.40
POTABLE

Costos de operación y
01 Administración 1,312.09
01.01 Mano de obra ( 12 meses) mes 12.00 101.16 1,213.88
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 98.21 98.21
02 Costos de Mantenimiento 653.31
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 653.31 653.31

COSTO DE OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO DE UBS
227.81

Costos de operación y
01 Administración 202.31
01.01 Mano de obra (12 meses) mes 12.00 0.00 0.00
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 202.31 202.31
02 Costos de Mantenimiento 25.50
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 25.50 25.50
COSTO TOTAL 2,193.21
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La Dirección Nacional de Saneamiento ha establecido como lineamiento de política
sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento.

Es en base a este lineamiento de política que se ha establecido la tarifa de S/. 0.260 por
m3 para los usuarios domésticos de la Localidad de Chillihua

En este sentido las familias en promedio si tienen capacidad de pago suficiente


para cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme estipula el D.L. N° 908
Ley de Formato y Desarrollo del Sector Saneamiento, en su art.46.

Para el cálculo del pago por conexión mes por vivienda conectada se determina
primero la cantidad de consumo mes por vivienda a la tarifa de S/0.260 m3/mes el
cual se determina de acuerdo a la curva de la demanda: Q=1.25P+9.54.

Entonces Q=1,25X0.260+9.54 =9.87m3/conex/mes, en tal sentido el pago por


conexión mes es de 2.57 soles, redondeando la tarifa que se propone es de S/2.60
soles y está por debajo del límite de capacidad de pago de S/15.00, tal como se
muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N°03: Análisis de Capacidad de pago


ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
% del % máximo Capacidad
ingreso del ingreso máxima de
Ingreso Tarifa de fam. Por fam. Para pago por
familiar actual agua actual. servicio de cubrir tarifa servicio de
agua de agua y agua y
actual. saneamiento saneamiento.
300 1 0.33% 5.00% 15.00
Fuente: Estudio a nivel de perfil del presente proyecto.

Cuadro N°04: Capacidad de pago


Está
Costos Limite de
Soles por Pago/conex/Mes dentro de
Unitarios capacidad
M3 por consumo Capaciad
/M3 de pago
de Pago?

O&M 0.260 2.57 si


15.00
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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
Para la Localidad de Muyo Orcco

Cuadro N°05: Tarifa Estimada


VALOR
VALOR
ACTUAL DEL
COSTOS O&M FACTOR DE ACTUAL DEL
CONSUMO FLUJO NETO
AÑOS INCREMENTALES DESCUENTO FLUJO NETO
M3/ANO COSTOS
( S/./AÑO) 8% CONSUMO
TOTALES DE
M3
O&M S/.

0 1.000
4,687.30 1,161.11 1,161.11 4,687

1 0.926
4,687.30 1,161.11 1,075.10 4,340

2 0.857
4,687.30 1,161.11 995.47 4,019

3 0.794
4,687.30 1,161.11 921.73 3,721

4 0.735
4,687.30 1,161.11 853.45 3,445

5 0.681
4,687.30 1,161.11 790.23 3,190

6 0.630
4,687.30 1,161.11 731.70 2,954

7 0.583
4,687.30 1,161.11 677.50 2,735

8 0.540
4,687.30 1,161.11 627.31 2,532

9 0.500
4,687.30 1,161.11 580.84 2,345

10 0.463
4,687.30 1,161.11 537.82 2,171

11 0.429
4,687.30 1,161.11 497.98 2,010

12 0.397
4,687.30 1,161.11 461.09 1,861

13 0.368
4,687.30 1,161.11 426.94 1,724

14 0.340
4,687.30 1,161.11 395.31 1,596

15 0.315
4,687.30 1,161.11 366.03 1,478

16 0.292
4,687.30 1,161.11 338.92 1,368

17 0.270
4,687.30 1,161.11 313.81 1,267

18 0.250
4,687.30 1,161.11 290.57 1,173

19 0.232
4,687.30 1,161.11 269.04 1,086

20 0.215
4,687.30 1,161.11 249.11 1,006

TOTAL 12,561.08 50,707.91


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Tarifa (S/.M3) de O&M CIP (OM) 0.248

Cuadro N°06: COSTO DE O&M DE SAP Y UBS


Total Anual P.
Item Rubros Unidad Cantidad Precio S/.
Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y
A MANTENIMIENTO DE AGUA 1,040.50
POTABLE

Costos de operación y
01 Administración 694.64
01.01 Mano de obra ( 12 meses) mes 12.00 53.55 642.64
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 51.99 51.99
02 Costos de Mantenimiento 345.87
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 345.87 345.87

COSTO DE OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO DE UBS
120.61

Costos de operación y
01 Administración 107.11
01.01 Mano de obra (12 meses) mes 12.00 0.00 0.00
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 107.11 107.11
02 Costos de Mantenimiento 13.50
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 13.50 13.50
COSTO TOTAL 1,161.11

La Dirección Nacional de Saneamiento ha establecido como lineamiento de política


sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento.

Es en base a este lineamiento de política que se ha establecido la tarifa de S/. 0.248 por
m3 para los usuarios domésticos de la Localidad de Muyo Orcco.

En este sentido las familias en promedio si tienen capacidad de pago suficiente


para cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme estipula el D.L. N° 908
Ley de Formato y Desarrollo del Sector Saneamiento, en su art.46.

Para el cálculo del pago por conexión mes por vivienda conectada se determina
primero la cantidad de consumo mes por vivienda a la tarifa de S/0.248 m3/mes el
cual se determina de acuerdo a la curva de la demanda: Q=1.25P+9.54.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
Entonces Q=1,25X0.248+9.54 =9.85m3/conex/mes, en tal sentido el pago por
conexión mes es de 2.44 soles, redondeando la tarifa que se propone es de S/2.50
soles y está por debajo del límite de capacidad de pago de S/15.00, tal como se
muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N°07: Análisis de Capacidad de pago


ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
% del % máximo Capacidad
ingreso del ingreso máxima de
Ingreso Tarifa de fam. Por fam. Para pago por
familiar actual agua actual. servicio de cubrir tarifa servicio de
agua de agua y agua y
actual. saneamiento saneamiento.
300 1 0.33% 5.00% 15.00
Fuente: Estudio a nivel de perfil del presente proyecto.

Cuadro N°08: Capacidad de pago


Está
Costos Limite de
Soles por Pago/conex/Mes dentro de
Unitarios capacidad
M3 por consumo Capaciad
/M3 de pago
de Pago?

O&M 0.248 2.44 si


15.00

Para la Localidad de Huinche

Cuadro N°09: Tarifa Estimada


VALOR
VALOR
ACTUAL DEL
COSTOS O&M FACTOR DE ACTUAL DEL
CONSUMO FLUJO NETO
AÑOS INCREMENTALES DESCUENTO FLUJO NETO
M3/ANO COSTOS
( S/./AÑO) 8% CONSUMO
TOTALES DE
M3
O&M S/.

0 1.000
7,269.34 2,107.20 2,107.20 7,269

1 0.926
7,269.34 2,107.20 1,951.11 6,731

2 0.857
7,269.34 2,107.20 1,806.59 6,232

3 0.794
7,269.34 2,107.20 1,672.77 5,771

4 0.735
7,269.34 2,107.20 1,548.86 5,343

5 0.681
7,269.34 2,107.20 1,434.13 4,947
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
6 0.630
7,269.34 2,107.20 1,327.90 4,581

7 0.583
7,269.34 2,107.20 1,229.53 4,242

8 0.540
7,269.34 2,107.20 1,138.46 3,927

9 0.500
7,269.34 2,107.20 1,054.13 3,636

10 0.463
7,269.34 2,107.20 976.04 3,367

11 0.429
7,269.34 2,107.20 903.74 3,118

12 0.397
7,269.34 2,107.20 836.80 2,887

13 0.368
7,269.34 2,107.20 774.81 2,673

14 0.340
7,269.34 2,107.20 717.42 2,475

15 0.315
7,269.34 2,107.20 664.28 2,292

16 0.292
7,269.34 2,107.20 615.07 2,122

17 0.270
7,269.34 2,107.20 569.51 1,965

18 0.250
7,269.34 2,107.20 527.33 1,819

19 0.232
7,269.34 2,107.20 488.26 1,684

20 0.215
7,269.34 2,107.20 452.10 1,560

TOTAL 22,796.03 78,640.79

Tarifa (S/.M3) de O&M CIP (OM) 0.290

Cuadro N°10: COSTO DE O&M DE SAP Y UBS


Total Anual P.
Item Rubros Unidad Cantidad Precio S/.
Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y
A MANTENIMIENTO DE AGUA 1,888.32
POTABLE

Costos de operación y
01 Administración 1,260.64
01.01 Mano de obra ( 12 meses) mes 12.00 97.19 1,166.28
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 94.36 94.36
02 Costos de Mantenimiento 627.69
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 627.69 627.69

COSTO DE OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO DE UBS
218.88

Costos de operación y
01 Administración 194.38
01.01 Mano de obra (12 meses) mes 12.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 194.38 194.38
02 Costos de Mantenimiento 24.50
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 24.50 24.50
COSTO TOTAL 2,107.20

La Dirección Nacional de Saneamiento ha establecido como lineamiento de política


sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento.

Es en base a este lineamiento de política que se ha establecido la tarifa de S/. 0.290 por
m3 para los usuarios domésticos de la Localidad de Huinche.

En este sentido las familias en promedio si tienen capacidad de pago suficiente


para cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme estipula el D.L. N° 908
Ley de Formato y Desarrollo del Sector Saneamiento, en su art.46.

Para el cálculo del pago por conexión mes por vivienda conectada se determina
primero la cantidad de consumo mes por vivienda a la tarifa de S/0.290 m3/mes el
cual se determina de acuerdo a la curva de la demanda: Q=1.25P+9.54.

Entonces Q=1,25X0.0290+9.54 =9.90m3/conex/mes, en tal sentido el pago por


conexión mes es de 2.87 soles, redondeando la tarifa que se propone es de S/2.90
soles y está por debajo del límite de capacidad de pago de S/10.00, tal como se
muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N°11: Análisis de Capacidad de pago


ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
% del % máximo Capacidad
ingreso del ingreso máxima de
Ingreso Tarifa de fam. Por fam. Para pago por
familiar actual agua actual. servicio de cubrir tarifa servicio de
agua de agua y agua y
actual. saneamiento saneamiento.

200 1 0.50% 5.00%


10.00
Fuente: Estudio a nivel de perfil del presente proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
Cuadro N°12: Capacidad de pago
Está
Costos Limite de
Soles por Pago/conex/Mes dentro de
Unitarios capacidad
M3 por consumo Capaciad
/M3 de pago
de Pago?

O&M 0.290 2.87 si


10.00

Para la Localidad de Tunaspampa

Cuadro N°13: Tarifa Estimada


VALOR
VALOR
ACTUAL DEL
COSTOS O&M FACTOR DE ACTUAL DEL
CONSUMO FLUJO NETO
AÑOS INCREMENTALES DESCUENTO FLUJO NETO
M3/ANO COSTOS
( S/./AÑO) 8% CONSUMO
TOTALES DE
M3
O&M S/.

0 1.000
5,883.80 1,634.16 1,634.16 5,884

1 0.926
5,883.80 1,634.16 1,513.11 5,448

2 0.857
5,883.80 1,634.16 1,401.03 5,044

3 0.794
5,883.80 1,634.16 1,297.25 4,671

4 0.735
5,883.80 1,634.16 1,201.15 4,325

5 0.681
5,883.80 1,634.16 1,112.18 4,004

6 0.630
5,883.80 1,634.16 1,029.80 3,708

7 0.583
5,883.80 1,634.16 953.51 3,433

8 0.540
5,883.80 1,634.16 882.88 3,179

9 0.500
5,883.80 1,634.16 817.49 2,943

10 0.463
5,883.80 1,634.16 756.93 2,725

11 0.429
5,883.80 1,634.16 700.86 2,523

12 0.397
5,883.80 1,634.16 648.95 2,337

13 0.368
5,883.80 1,634.16 600.88 2,163

14 0.340
5,883.80 1,634.16 556.37 2,003

15 0.315
5,883.80 1,634.16 515.15 1,855

16 0.292
5,883.80 1,634.16 476.99 1,717
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
17 0.270
5,883.80 1,634.16 441.66 1,590

18 0.250
5,883.80 1,634.16 408.95 1,472

19 0.232
5,883.80 1,634.16 378.65 1,363

20 0.215
5,883.80 1,634.16 350.61 1,262

TOTAL 17,678.55 63,651.82

Tarifa (S/.M3) de O&M CIP (OM) 0.278

Cuadro N°14: COSTO DE O&M DE SAP Y UBS


Total Anual P.
Item Rubros Unidad Cantidad Precio S/.
Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y
A MANTENIMIENTO DE AGUA 1,464.41
POTABLE

Costos de operación y
01 Administración 977.64
01.01 Mano de obra ( 12 meses) mes 12.00 75.37 904.46
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 73.17 73.17
02 Costos de Mantenimiento 486.78
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 486.78 486.78

COSTO DE OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO DE UBS
169.74

Costos de operación y
01 Administración 150.74
01.01 Mano de obra (12 meses) mes 12.00 0.00 0.00
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 150.74 150.74
02 Costos de Mantenimiento 19.00
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 19.00 19.00
COSTO TOTAL 1,634.16

La Dirección Nacional de Saneamiento ha establecido como lineamiento de política


sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento.

Es en base a este lineamiento de política que se ha establecido la tarifa de S/. 0.278 por
m3 para los usuarios domésticos de la Localidad de Tunaspampa.

En este sentido las familias en promedio si tienen capacidad de pago suficiente


para cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme estipula el D.L. N° 908
Ley de Formato y Desarrollo del Sector Saneamiento, en su art.46.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Para el cálculo del pago por conexión mes por vivienda conectada se determina
primero la cantidad de consumo mes por vivienda a la tarifa de S/0.278 m3/mes el
cual se determina de acuerdo a la curva de la demanda: Q=1.25P+9.54.

Entonces Q=1,25X0.278+9.54 =9.89m3/conex/mes, en tal sentido el pago por


conexión mes es de 2.75 soles, redondeando la tarifa que se propone es de S/2.80
soles y está por debajo del límite de capacidad de pago de S/10.00, tal como se
muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N°15: Análisis de Capacidad de pago


ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
% del % máximo Capacidad
ingreso del ingreso máxima de
Ingreso Tarifa de fam. Por fam. Para pago por
familiar actual agua actual. servicio de cubrir tarifa servicio de
agua de agua y agua y
actual. saneamiento saneamiento.

200 1 0.50% 5.00%


10.00
Fuente: Estudio a nivel de perfil del presente proyecto.

Cuadro N°16: Capacidad de pago


Está
Costos Limite de
Soles por Pago/conex/Mes dentro de
Unitarios capacidad
M3 por consumo Capaciad
/M3 de pago
de Pago?

O&M 0.278 2.75 si


12.50

Para la Localidad de Chuchin

Cuadro N°17: Tarifa Estimada


VALOR
ACTUAL DEL VALOR
COSTOS O&M FACTOR DE
CONSUMO FLUJO NETO ACTUAL DEL
AÑOS INCREMENTALES DESCUENTO
M3/ANO COSTOS FLUJO NETO
( S/./AÑO) 8%
TOTALES DE CONSUMO M3
O&M S/.

0 1.000
5,612.01 1,419.14 1,419.14 5,612
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
1 0.926
5,612.01 1,419.14 1,314.02 5,196

2 0.857
5,612.01 1,419.14 1,216.68 4,811

3 0.794
5,612.01 1,419.14 1,126.56 4,455

4 0.735
5,612.01 1,419.14 1,043.11 4,125

5 0.681
5,612.01 1,419.14 965.84 3,819

6 0.630
5,612.01 1,419.14 894.30 3,537

7 0.583
5,612.01 1,419.14 828.05 3,275

8 0.540
5,612.01 1,419.14 766.72 3,032

9 0.500
5,612.01 1,419.14 709.92 2,807

10 0.463
5,612.01 1,419.14 657.33 2,599

11 0.429
5,612.01 1,419.14 608.64 2,407

12 0.397
5,612.01 1,419.14 563.56 2,229

13 0.368
5,612.01 1,419.14 521.81 2,064

14 0.340
5,612.01 1,419.14 483.16 1,911

15 0.315
5,612.01 1,419.14 447.37 1,769

16 0.292
5,612.01 1,419.14 414.23 1,638

17 0.270
5,612.01 1,419.14 383.55 1,517

18 0.250
5,612.01 1,419.14 355.14 1,404

19 0.232
5,612.01 1,419.14 328.83 1,300

20 0.215
5,612.01 1,419.14 304.47 1,204

TOTAL 15,352.43 60,711.51

Tarifa (S/.M3) de O&M CIP (OM) 0.253

Cuadro N°18: COSTO DE O&M DE SAP Y UBS


Total Anual P.
Item Rubros Unidad Cantidad Precio S/.
Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y
A MANTENIMIENTO DE AGUA 1,271.73
POTABLE

Costos de operación y
01 Administración 849.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
01.01 Mano de obra ( 12 meses) mes 12.00 65.45 785.45
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 63.55 63.55
02 Costos de Mantenimiento 422.73
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 422.73 422.73

COSTO DE OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO DE UBS
147.41

Costos de operación y
01 Administración 130.91
01.01 Mano de obra (12 meses) mes 12.00 0.00 0.00
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 130.91 130.91
02 Costos de Mantenimiento 16.50
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 16.50 16.50
COSTO TOTAL 1,419.14

La Dirección Nacional de Saneamiento ha establecido como lineamiento de política


sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento.

Es en base a este lineamiento de política que se ha establecido la tarifa de S/. 0.253 por
m3 para los usuarios domésticos de la Localidad de Chuchin.

En este sentido las familias en promedio si tienen capacidad de pago suficiente


para cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme estipula el D.L. N° 908
Ley de Formato y Desarrollo del Sector Saneamiento, en su art.46.

Para el cálculo del pago por conexión mes por vivienda conectada se determina
primero la cantidad de consumo mes por vivienda a la tarifa de S/0.253 m3/mes el
cual se determina de acuerdo a la curva de la demanda: Q=1.25P+9.54.

Entonces Q=1,25X0.253+9.54 =9.86m3/conex/mes, en tal sentido el pago por


conexión mes es de 2.49 soles, redondeando la tarifa que se propone es de S/2.50
soles y está por debajo del límite de capacidad de pago de S/10.00, tal como se
muestran en los siguientes cuadros:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
Cuadro N°19: Análisis de Capacidad de pago
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
% del % máximo Capacidad
ingreso del ingreso máxima de
Ingreso Tarifa de fam. Por fam. Para pago por
familiar actual agua actual. servicio de cubrir tarifa servicio de
agua de agua y agua y
actual. saneamiento saneamiento.

250 1 0.40% 5.00%


12.50
Fuente: Estudio a nivel de perfil del presente proyecto.

Cuadro N°20: Capacidad de pago


Está
Costos Limite de
Soles por Pago/conex/Mes dentro de
Unitarios capacidad
M3 por consumo Capaciad
/M3 de pago
de Pago?

O&M 0.253 2.49 si


12.50

Para la Localidad de Retama

Cuadro N°21: Tarifa Estimada


VALOR
VALOR
ACTUAL DEL
COSTOS O&M FACTOR DE ACTUAL DEL
CONSUMO FLUJO NETO
AÑOS INCREMENTALES DESCUENTO FLUJO NETO
M3/ANO COSTOS
( S/./AÑO) 8% CONSUMO
TOTALES DE
M3
O&M S/.

0 1.000
7,057.06 1,892.18 1,892.18 7,057

1 0.926
7,057.06 1,892.18 1,752.02 6,534

2 0.857
7,057.06 1,892.18 1,622.24 6,050

3 0.794
7,057.06 1,892.18 1,502.07 5,602

4 0.735
7,057.06 1,892.18 1,390.81 5,187

5 0.681
7,057.06 1,892.18 1,287.79 4,803

6 0.630
7,057.06 1,892.18 1,192.40 4,447

7 0.583
7,057.06 1,892.18 1,104.07 4,118

8 0.540
7,057.06 1,892.18 1,022.29 3,813
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
9 0.500
7,057.06 1,892.18 946.56 3,530

10 0.463
7,057.06 1,892.18 876.45 3,269

11 0.429
7,057.06 1,892.18 811.52 3,027

12 0.397
7,057.06 1,892.18 751.41 2,802

13 0.368
7,057.06 1,892.18 695.75 2,595

14 0.340
7,057.06 1,892.18 644.21 2,403

15 0.315
7,057.06 1,892.18 596.49 2,225

16 0.292
7,057.06 1,892.18 552.31 2,060

17 0.270
7,057.06 1,892.18 511.40 1,907

18 0.250
7,057.06 1,892.18 473.52 1,766

19 0.232
7,057.06 1,892.18 438.44 1,635

20 0.215
7,057.06 1,892.18 405.96 1,514

TOTAL 20,469.90 76,344.27

Tarifa (S/.M3) de O&M CIP (OM) 0.268

Cuadro N°22: COSTO DE O&M DE SAP Y UBS


Total Anual P.
Item Rubros Unidad Cantidad Precio S/.
Mercado

COSTO DE OPERACIÓN Y
A MANTENIMIENTO DE AGUA 1,271.73
POTABLE

Costos de operación y
01 Administración 849.00
01.01 Mano de obra ( 12 meses) mes 12.00 65.45 785.45
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 63.55 63.55
02 Costos de Mantenimiento 422.73
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 422.73 422.73

COSTO DE OPERACIÓN Y
B MANTENIMIENTO DE UBS
147.41

Costos de operación y
01 Administración 130.91
01.01 Mano de obra (12 meses) mes 12.00 0.00 0.00
01.02 Insumos quimicos Global 1.00 130.91 130.91
02 Costos de Mantenimiento 16.50
02.01 Materiales, repuestos, etc Global 1.00 16.50 16.50
COSTO TOTAL 1,419.14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
La Dirección Nacional de Saneamiento ha establecido como lineamiento de política
sectorial que las tarifas que se establezcan deban cubrir por lo menos los costos de
operación y mantenimiento.

Es en base a este lineamiento de política que se ha establecido la tarifa de S/. 0.268 por
m3 para los usuarios domésticos de la Localidad de Retama.

En este sentido las familias en promedio si tienen capacidad de pago suficiente


para cubrir como mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento
de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme estipula el D.L. N° 908
Ley de Formato y Desarrollo del Sector Saneamiento, en su art.46.

Para el cálculo del pago por conexión mes por vivienda conectada se determina
primero la cantidad de consumo mes por vivienda a la tarifa de S/0.268 m3/mes el
cual se determina de acuerdo a la curva de la demanda: Q=1.25P+9.54.

Entonces Q=1,25X0.268+9.54 =9.88m3/conex/mes, en tal sentido el pago por


conexión mes es de 2.65soles, redondeando la tarifa que se propone es de S/2.70
soles y está por debajo del límite de capacidad de pago de S/10.00, tal como se
muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro N°23: Análisis de Capacidad de pago


ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (S/.)
% del % máximo Capacidad
ingreso del ingreso máxima de
Ingreso Tarifa de fam. Por fam. Para pago por
familiar actual agua actual. servicio de cubrir tarifa servicio de
agua de agua y agua y
actual. saneamiento saneamiento.

250 1 0.40% 5.00%


12.50
Fuente: Estudio a nivel de perfil del presente proyecto.

Cuadro N°24: Capacidad de pago


Está
Costos Límite de
Soles por Pago/conex/Mes dentro de
Unitarios capacidad
M3 por consumo Capacidad
/M3 de pago
de Pago?
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

UNIDAD FORMULADORA
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
O&M 0.268 2.65 12.50 si

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Proyecto es sostenible técnicamente por cumplir las características técnicas de diseño


además de adjuntar el documento de operación y mantenimiento la cual será ejecutada por
la JASS.

El proyecto es sostenible institucionalmente ya que la Municipalidad Distrital de Chilcas


cuenta con área técnica municipal de saneamiento básico rural ATM y las localidades de
Chillihua, Muyo Orcco, Huinche, Tunaspampa, Chuchin y Retama tienen constituido su
JASS.

El proyecto garantiza la sostenibilidad económica a través de un acuerdo de cuota familiar


por localidad de la siguiente manera:

 Cuota familiar Chillihua: tarifa mensual S/. 2.60 soles.


 Cuota familiar Muyo Orcco: tarifa mensual S/. 2.50 soles.
 Cuota familiar Huinche: tarifa mensual S/. 2.90 soles.
 Cuota familiar Tunaspampa: tarifa mensual S/. 2.80 sol.
 Cuota familiar Chuchin: tarifa mensual S/. 2.50 sol.
 Cuota familiar Retama: tarifa mensual S/. 2.70 sol.