CARACTERIZACIÓN DE VENTAS DE TORTILLER

GUANAJUATO S.A.S

ELABORÓ REVISÓ

TIPO DE PROCESO: Ventas Estratégico _____ M

RESPONSABLE: Juan pablo aros y dagoberto aros
OBJETIVO: En el objetivo esta reflejado en el plan de marketing y comunicación con empresas com
REQUISITOS:
NTC-ISO 45001:

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

HACER

Ordenes de pedidos de Distribución

micro empresas

HACER
Pedidos de macro Comercializacion
empresas
Internos: Logistica

Actuar
Tomar medidas en caso de que halla ocurrido
inconveniente con los pedidos del cliente
RECURSOS: infraestructura- recurso humano- recurso economico
CONTROLES: Precios- mal fabricacion- mal empacado -mal cliente
 ACIÓN DE VENTAS DE TORTILLERIA
GUANAJUATO S.A.S

REVISÓ APROBÓ

Estratégico _____ Misional _____ Apoyo __X___

comunicación con empresas comercializadoras

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

HACER
Externos: the pub - las
Producto empacado para taqueas- los corrales- the
Distribución comercializar monkey house y entre
otros
HACER
Camiones o carros con
Comercializacion Externos: ducatos-
mercancia
detaco-kokorico entre
otros

Actuar
das en caso de que halla ocurrido un
iente con los pedidos del cliente
 CARACTERIZACIÓN DE LOGISTICA DE TORTILLE
GUANAJUATO S.A.S

ELABORÓ REVISÓ

TIPO DE PROCESO: Logistica Estratégico _____ M

RESPONSABLE: JEIMY AROS
OBJETIVO: verificar que todos los procesos y actividades esten en la normatividad legal para que
cumplan con la calidad, eficiencia y tranparencia.
REQUISITOS:
9001: 4.1- 4.2- 4.3- 4.4- 5.1.2- 5.2- 5.3- 6- 7.1.3- 7.1.6- 7.4- 8.1- 8.2.2- 8.2.3- 8.3.4- 8.4- 8.5.2- 8.
( 14001 ) 4- 4.1- 4.2- 4.3- 4.4- 6- 6.1- 6.1.2- 6.1.3- 6.2.2- 7- 7.1- 7.2- 7.5- 7.5.2- 7.5.3- 8.2- 9- 9.1-
INDICADORES
(45001 ) 4- 4.1-DE GESTIÓN
4.2- 4.3- 4.3-LOGISTICA:
5.1- 5.4- 6- 6.1- 6.1.2- 6.1.2.1- 6.1.3- 6.1.4- 6.2.2- 7- 7.1- 7.2- 8- 8.1- 8
Aproximadamente 500 Totopos por dia, 300 tacos por dia, 600 tortillas por dia A 0,4°C

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

INTERNOS: verificar
empaque y
etiquetado

necesidad de la 1. Identificar las necesidades de recursos fisic

organización y de transporte

verificar

recursos fisicos (harinas,

colorantes, sal, 2.Mantenimiento de recursos Fisicos y de
etiquetado, empacado…) transporte
transporte

Hacer

producto terminado
maquinaria, insumos,
materias prima, 3. actualizacion de inventarios
entradas y salidas de

Verificar
 producto, ordenes 4. Despacho de pedidos

RECURSOS: recurso financiero, resurso humano, ambiente de trabajo,agua, energia

CONTROLES:
-personal capacitado para el mantenimiento de la maquinaria y sanidad en los productos .
-seguimiento rigido, constante y claro de los inventarios para el mejor funcionamiento de la org
-control de la cantidad exacta de pedidos solicitados por el cliente
ACIÓN DE LOGISTICA DE TORTILLERIA
GUANAJUATO S.A.S

REVISÓ APROBÓ

Estratégico _____ Misional _____ Apoyo __X___

n la normatividad legal para que asi mismo el cumplimiento de las metas de la organización

8.2.2- 8.2.3- 8.3.4- 8.4- 8.5.2- 8.5.5- 8.7-

2- 7.5- 7.5.2- 7.5.3- 8.2- 9- 9.1- 9.1.2- 10
- 6.1.4- 6.2.2- 7- 7.1- 7.2- 8- 8.1- 8.1.2- 8.1.4- 8.1.4.2- 8.2- 10
ortillas por dia A 0,4°C

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

verificar INTERNOS:
-distribucion y
comercializacion
identificacion de cuanto
las necesidades de recursos fisicos recurso fisico y de
y de transporte transporte es necesario
para la elaboracion y
entrega del producto

verificar

nimiento de recursos Fisicos y de funcionamiento efectivo

transporte de recursos fisicos y de
transporte

Hacer

informacion de
productos e insumos
ctualizacion de inventarios necesario y
maquinaria en
funcionamiento

Verificar
 entrega del pedido
4. Despacho de pedidos de acuerdo a las
ordenes del cliente

ajo,agua, energia

y sanidad en los productos .

l mejor funcionamiento de la organización .
nte
 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
TORTILLERIA GUANAJUATO S.A.S

ELABORÓ REVISÓ

TIPO DE PROCESO: Gestión financiera Estratégico _____ M

RESPONSABLE: Floralba Rojas
OBJETIVO: Establecer el valor de los activos de la organización teniendo en cuenta la importancia
rendimiento y la viabilidad, además de llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y ga
suficientes y acordes a sus necesidades.

REQUISITOS:
NTC-ISO 45001:
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.9,3.10,3.13,3.16,3.19,3.20,3.23,3.24,3.27,3.30.31,3.33,3.34,3.35,3.36,3.3
NTC-ISO 14001:
3.1.1,3.1.2,3.1.6,3.2,3.2.2,3.2.7,3.2.8,3.3.1,3.3.2,3.4.2,3.4.3,3.4.4,3.4.6,3.4.7,3.4.9,3.4.10,4,5.3,6.
NTC-ISO 9001:
4,4.4.1,5.1.1,5.3,7.1.1,7.1.5.1,7.2.

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA:

-$12.000.000. Sueldos y prestaciones para los trabajdores
-$5.000.000. Materias primas, empaques, etiquetas...
-$800.000. Gasolina y mantenimiento de vehiculos.
-$1.500.000. Pago de servicios publicos (gas, agua, anergia)

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

INTERNOS: Planificar
-Gestión finaciera.
-Trabajadores
Ordenes de pedidos y
diseño para la Estudio de necesiades
producción

Planificar
EXTERNOS:
-Banco caja social.
-Banco Davivienda. Necesidades aprobadas gestion de rentabilidad y viabilidad

Hacer
 y corrientes
activos no corrientes Generación de utilidades
Documentación

RECURSOS: Recurso humano, energia, recurso economico, tiempo documentos, elementos electr
tranporte

CONTROLES:
-Estudiar las necesidades pertinentes.
-Establecer rentabilidad y viabilidad para una correcta distribución de utilidades.
ACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DE
ILLERIA GUANAJUATO S.A.S

REVISÓ APROBÓ

Estratégico _____ Misional _____ Apoyo __X___

niendo en cuenta la importancia para el funcionamiento de la misma como la liquidez, el

o y ordenado de los ingresos y gastos proporcionando a cada departamento recursos

7,3.30.31,3.33,3.34,3.35,3.36,3.37,4,5.4,6.1,6.1.2.1,6.2.2,7.1,7.5.3,8.1.3,8.1.5,10.

4,3.4.6,3.4.7,3.4.9,3.4.10,4,5.3,6.1,2,7.2,7.3,7.4.3,10.2.

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Planificar INTERNOS:
-Departamento de
suministros
Establecimiento de -Departamento de
necesidades y logistica
Estudio de necesiades aprobación de las -Trabajadores
mismas.

Planificar
n de rentabilidad y viabilidad
EXTERNOS:
establecimiento de los -Banco caja social.
activos no corrientes y -Banco Davivienda
activos con su respectiva
documentación.

Hacer
 Presupuesto
eneración de utilidades aprobado para
departamentos

po documentos, elementos electronicos (computador, impresora, fotocopiadora…),

ón de utilidades.
 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN GERENCIAL
TORTILLERIA GUANAJUATO S.A.S

ELABORÓ REVISÓ

TIPO DE PROCESO: Gestión financiera Estratégico ___X__ M

RESPONSABLE: Adriana Aros
OBJETIVO: gestionar las competencias del talento humano de la oganizacion en forma oportuna y
REQUISITOS:
Cliente, legales y reglamentarios organizacionales; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

INDICADORES DE GESTIÓN GERENCIAL: CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

Planificar

Proceso de gestión Presupuestos para

financiero. capacitaciones. Planificar las necesidades de capacitación y d
Proceso de planeación Solicitud de capacitación. personal
estrategica. Necesidades de personal.
Todos los procesos

Hacer

Plan de capacitación. Ejecutar los planes de capacitación.

Gestión Gerencial. Plan de vinculacion del Realizar los procesos de selección de persona
personal.

Verificar

verificar el cumplimiento de los objetivos del

informe de seguimiento proceso a través de los indicadores de gestión d
Proceso de Gestión
SIG. Informe de proceso.
Gerencial
Auditorias Analizar
recursos de los indicadores de gestión del proce

Actuar

Proceso de Gestión ejecutar las acciones cprrectivas, preventivas, y

Informe de Auditoria
Gerencial mejora resultado de análisis de informe.
 Proceso de Gestión ejecutar las acciones cprrectivas, preventivas, y
Informe de Auditoria
Gerencial mejora resultado de análisis de informe.

RECURSOS: Empleados, infraestructura, ambiente de trabajo,

CONTROLES: 11 Trabajadores
 ACIÓN DE GESTIÓN GERENCIAL DE
ILLERIA GUANAJUATO S.A.S

REVISÓ APROBÓ

Estratégico ___X__ Misional _____ Apoyo _____

ganizacion en forma oportuna y eficiente en un ambiente laboral favorable.

4001, ISO 45001

CAPACITACIONES

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Planificar

Plan de capacitación. Empleados de la

s necesidades de capacitación y de Plan de vinculacion del oragnización.
personal personal. Todos los procesos.

Hacer

Empleados capacitados. Empleados de la

planes de capacitación. Empleados oragnización.
procesos de selección de personal. vinculados. Todos los procesos.

mplimiento de los objetivos del

és de los indicadores de gestión del indicadores de Gestión. Proceso de Gestión
Definicion de Gerencial
Analizar los planes de mejoramiento
s indicadores de gestión del proceso.

Actuar

Registros para las

correcciones, acciones
cciones cprrectivas, preventivas, y de correctivas preventivas y Proceso de Gestión
esultado de análisis de informe. de mejora. Gerencial
Planes de mejoramiento
ejecutados
 Registros para las
correcciones, acciones
correctivas preventivas y Proceso de Gestión
de mejora. Gerencial
Planes de mejoramiento
ejecutados
 CARACTERIZACIÓN DEl PROCESO DE GESTIÓN
PRODUCCIÓN DE TORTILLERIA GUANAJUATO S

ELABORÓ REVISÓ

TIPO DE PROCESO: Gestión de producción Estratégico _____ M

RESPONSABLE: JEIMY AROS
OBJETIVO: Realizar un producto que satisfaga las necesidades del cliente y tenga todos los requicit
REQUISITOS: ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3,4.4,5.1.2,5.2,5.3,7.1.3,7.1.6,7.4,8.1, 8.2.1,8.2.2 -
ISO 14001:4,4.1,4.2,4.3,4.4,6,6.1,6.1.2,6.1.3,6.2.2,7,7.1,7
ISO
45001:4,4.1,4.2,4.3,5.1,5.4,6,6.1,6.1.2,6.1.2.1,6.1.3,6.1.4,6.2.2,7,7.1,7.2,8,8.1,8.1.2,8.1.4,8.1.4.2,8.

INDICADORES DE GESTIÓN:Temperatura de Totopos,Tortillas y tacos es de 150 grados a 155 grados

Sacan 500 totopos Aproximadamnete, 300 tacos Aproximadamente, 600 tortillas Aproximadamnet
El almacenamiento de tortillas tacos y totopos entre 0,4 grados C

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

Hacer
LAVADO
abastos y acueducto Agua, Maíz

aceite, sal, colorante,

acueducto, gas natural, agua , energía, gas COCCIÓN
enel natural maquinaria y
maiz lavado

Maiz coccinado, Maquina MOLIDO

abastos

Maiz molido, agua, sal, ASAR

abastos acueducto concervantes
 FECHADO Y EMPACADO
Tortillas listas para
empacar

Tortillas listas y DESPACHO

empacadas

RECURSOS: insumos,recurso humano, infraestructura, recurso económico

CONTROLES:Verificar que la temperatura sea de 150 grados C a 155 gradosC
con una duracion de aproximadamente 2 a 5 minutos
ACIÓN DEl PROCESO DE GESTIÓN DE
DE TORTILLERIA GUANAJUATO S.A.S

REVISÓ APROBÓ

Estratégico _____ Misional __X___ Apoyo _____

cliente y tenga todos los requicitos de calidad establecidos

4,8.1, 8.2.1,8.2.2 -
4.4,6,6.1,6.1.2,6.1.3,6.2.2,7,7.1,7.2,7.5,7.5.2,7.5.3,8.2,9,9.1,9.1.2,10

.1,7.2,8,8.1,8.1.2,8.1.4,8.1.4.2,8.2,10

os es de 150 grados a 155 grados Aproximadamente de 2 a 5 min

te, 600 tortillas Aproximadamnete por dia

ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Hacer
Hamburgueseria,
LAVADO Maiz lavado para cocinar restaurante,pizzeria

Maiz cocinado listo para Hamburgueserias,sopas

COCCIÓN moler Pancho villa, llanos pizza

Hamburgueserias,sopas
MOLIDO Maiz molido para mezclar Pancho villa, llanos pizza

ASAR Hamburgueserias,sopas
Tortillas listas y asadas Pancho villa, llanos pizza
FECHADO Y EMPACADO Tortillas frias, con fecha Hamburgueserias,sopas
empacadas listas para Pancho villa, llanos pizza
despacho

Hamburgueserias,sopas
DESPACHO Tortillas empacadas y Pancho villa, llanos pizza
listas para entregar

nómico
5 gradosC