NOMBRE DEL PROCESO COMPRAS RESPONSABLE Coordinador de Compras

Adquirir bienes y
servicios de
proveedores confiables Aplica para materia prima, insumos de
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE
para satisfacer las producción, bienes y servicios.
necesidades de los
procesos.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS
Solicitud de Solicitud de
requisición de Todos los Elaborar el Coordinador de Todos los requisición de
P
compras de procesos presupuesto compras procesos compras de bienes
bienes y servicios y servicios

Selección y Todos los Información de

Cotizaciones y/o Proceso de Coordinador de
H evaluación de procesos proveedor,
propuestas Compras compras
proveedores cotizaciones

Ordenes de
Proveedor Proceso de Elaborar ordenes Coordinador de Proceso de
V compras y/o
seleccionado Compras de compras compras Compras
contratos
Factura
Producto y/o Recepción y
Aceptación del
servicio verificación de los Coordinador de
Proveedor A Proveedor servicio
entregado por el bienes o servicios compras
aprobación del
proveedor comprados
pago al proveedor
HUMANOS: Clientes y
Trabajadores,
profesionales,
técnicos, auxiliares

INFRAESTRUCTURA:
Oficina dotada,
Hardware, Software INTERNOS: Listado Maestro de
RECURSOS Office, Aplicativos; Registro
Base de Datos; DOCUMENTOS
sistemas de ASOCIADOS
información EXTERNOS: Proceso Gestión de
Contratación.
AMBIENTE DE
TRABAJO:
Temperatura,
iluminación y niveles
de ruido adecuado y/o
en situación de
confort.
 C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del S.S.T.

I: ISO 9001 :2008 4.1 INDICADORES

Requisitos Generales DE GESTION
4.2.3 Control de
documentos 4.2.4 Garantizar el
NOMBRE FORMULA
Control de registros 6.1 90% de los
Provisión de recursos suministros,
7.4. Compras 8.1. Eficacia y Cantidad pedidos
REQUISITOS APLICABLES bienes y/o
solicitados / total
Generalidades 8.2.3. servicios que eficiencia en la
pedidos
Seguimiento y medición fueron producción.
de los procesos 8.4. realizados x 100%
solicitados y
Análisis de datos 8.5. serán
Mejora entregados a los
usuarios.
O: Trazabilidad del
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 NOMBRE DEL PROCESO VENTAS RESPONSABLE

Establecer y desarrollar
las actividades que Inicia con la elaboración del plan de
aseguren las ventas ventas y termina con las acciones
OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE
efectivas, cumpliendo el preventivas, correctivas y de mejoras
presupuesto de la respectivas.
empresa.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS

Elaborar plan de Asesor Proceso de

Plan estratégico Gerencia P Plan de ventas
ventas comercial ventas

Clientes Requisición del Asesor Proceso de Generar orden de

Plan de ventas H ventas
externos cliente comercial ventas

Verificar Proceso de Informe del

Datos de la Proceso de Asesor
V desempeño del ventas desempeño del
venta venta comercial
proceso proceso
Elaborar acciones Acciones
Informe del
Proceso de preventivas, Asesor preventivas,
desempeño del A
ventas correctivas y comercial SGI correctivas y de
proceso
mejora continua. mejora continua.
HUMANOS: Clientes y
Trabajadores

INFRAESTRUCTURA:
Área de producción,
materia prima, recurso INTERNOS:
RECURSOS financiero. DOCUMENTOS
ASOCIADOS
AMBIENTE DE EXTERNOS:
TRABAJO: Amplio, con
buena iluminación y
sistema de ventilación
acorde al espacio de
trabajo.
C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del
S.S.T. FORMULA
INDICADORES NOMBRE
I: Numerales 4 al 8 ISO DE GESTION Cumplimiento de
REQUISITOS APLICABLES
9001. Cumplimiento de ventas/cumplimiento
Metas de presupuesto x
O: Trazabilidad del 100%
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 NOMBRE DEL PROCESO HSEQ RESPONSABLE Coordinador SGI

Administrar el SGI
verificando su eficiencia
y eficacia con el fin de
identificar las acciones
de mejoramiento
continuo relacionadas
con la conformidad del
servicio, la satisfacción
del cliente, la gestión Inicia desde los requisitos normativos
OBJETIVO DEL PROCESO integral de los riesgos ALCANCE hasta el desempeño de los procesos
asociados a prevención del SGI.
de riesgos laborales e
impactos ambientales,
el cumplimiento de
requisitos normativos y
la eficacia de las
acciones tomadas frente
a las no conformidades
detectadas.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS
Requisitos
normativos ISO
Procesos SIG con
9001, 14001, Control y
cumplimiento de
18001., así como seguimiento a las
Requisitos ISO
legales SST y solicitudes de
9001,
Ambiental las acción correctiva,
14001:2015,
acciones Procesos del preventiva y de Coordinador del Todos los
P OHAS 18001 y
Correctivas, y de SGI mejora derivados SGI procesos del SIG
Control de
Mejora, medición del análisis del
documentos
de los procesos, desempeño de
internos y
documentación y cada proceso y del
externos. Mejora
Seguimiento SIG.
Continua.
Producto No
Conforme
Auditorías
Internas
Competencia,
ejecutadas con
toma de
Entes de control informe y
conciencia, Implementación y
Procesos del Coordinador del certificador seguimiento y los
confiabilidad y H distribución
SGI SGI resultados de las
ambiente documentación.
acciones
operación de los
Correctivas,
procesos.
preventivas y de
Mejora
Seguimiento a la
Asegurar la
Retroalimentación eficacia de la
Procesos del eficacia de los Coordinador del
satisfacción del V Entes de control gestión de riesgos
SGI documentos en SGI
cliente y PQRS. certificador SST y Ambiental,
cada proceso.
y cumplimiento
 de requisitos
normativos

Seguimiento
cumplimiento
Reorientar y
Resultados Cliente requisitos legales,
formular
identificación y desempeño de los
Procesos del estrategias frente a Coordinador del
valoración A procesos,
SGI incumplimientos SGI
peligros SST y directrices
en planes de
Ambiental. derivadas de la
mejora.
revisión
desempeño SIG.
HUMANOS: Clientes y
Trabajadores

INFRAESTRUCTURA:
Área de producción,
materia prima, recurso INTERNOS:
RECURSOS financiero. DOCUMENTOS
ASOCIADOS
AMBIENTE DE EXTERNOS:
TRABAJO: Amplio, con
buena iluminación y
sistema de ventilación
acorde al espacio de
trabajo.
C: requisitos del
cliente

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del
S.S.T.
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
DE GESTION
REQUISITOS APLICABLES I: Numerales 4 al 8 ISO
9001.

O: Trazabilidad del
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 GESTION DE
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE Gerencia
RECURSOS HUMANOS
Apoyar el desarrollo
integral del personal y
propiciar un a gestión de
alto desempeño a través Inicia desde la identificación de
OBJETIVO DEL PROCESO de la formación, la ALCANCE necesidad del personal hasta la
administración del desvinculación del mismo.
personal y la promoción
de una adecuada cultura
organizacional.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS
Identificar las
funciones y
Estructura competencias Necesidades de
P
Organizacional competente para personal
las diferentes
dependencias.
Ejecutar
actividades de
Necesidades de inducción,
H Hojas de Vida
personal capacitación y
formación del
personal.
Evaluación de
proceso y Estudio de hojas
Hojas de Vida V
desempeño del de vida
personal
Definir y mejorar
Pruebas los planes de
Finalista del
necesidad del A mejoramiento en el
proceso
personal proceso de Gestión
Humana.
HUMANOS: Clientes y
Trabajadores

INFRAESTRUCTURA:
Área de producción,
materia prima, recurso INTERNOS:
financiero. DOCUMENTOS
RECURSOS ASOCIADOS
AMBIENTE DE EXTERNOS:
TRABAJO: Amplio, con
buena iluminación y
sistema de ventilación
acorde al espacio de
trabajo.
 C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del S.S.T.
INDICADORES
I: Numerales 4 al 8 ISO NOMBRE FORMULA
DE GESTION
REQUISITOS APLICABLES 9001.

O: Trazabilidad del
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 GESTIÓN
NOMBRE DEL PROCESO FINANCIERA Y RESPONSABLE Gerente
PRESUPUESTAL
Administrar, registrar
y controlar los
recursos financieros
de la Entidad conforme
a las normas legales
vigentes y los Inicia con la planeación presupuestal, se
principios desarrolla a través de la aplicación de la
OBJETIVO DEL PROCESO organizacionales que ALCANCE cadena presupuestal y financiera y
garanticen la termina con la culminación de los
disponibilidad de planes y programas establecidos.
recursos económicos
para el cumplimiento
de los planes y
programas
determinados.
ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS

Coordinar la
programación
Necesidad de del presupuesto Profesional de Gestión
recursos Todos los de ingresos y de gestión del presupuestal y
P Todos lo procesos
fianceros. procesos gastos de QUIMI área de eficiencia del
LUNA para la Presupuesto gasto público
vigencia .

Informes de Elaboracion de
ejecución estados de Profesional de Todos los
contractual, ejecución de Estados de
Todos los gestión del Procesos
Informes de H reservas ejecución
procesos área de
autorización presupuestales y presupuestal.
cuentas por pagar Presupuesto
de facturas
de QUIMI LUNA
para pago
 Evaluación del Direccionamiento
proceso: Evaluar Subdirección Estratégico
resultados del Administrativa
proceso Generar y financiera Seguimiento
seguimiento a /Profesionales planes de acción-
Herramientas planes de acción
Direccionamiento de gestión de Cronogramas
de control y V y demás
Estratégico las áreas de
seguimiento herramientas de Presupuesto / Recomendaciones
seguimiento y de Tesoreria / para la mejora
control de
herramientas de
Contabilidad
seguimiento y
control

Identificar e
implementar
planes de mejora
al proceso
Evaluación y
Generar mejoras
contro
a partir del
Profesionales
análisis de los
de gestión de
resultados
las áreas de
Informes de Evaluación y arrojados por la Plan de
A Presupuesto /
auditoría contro verificación de mejoramiento
de Tesoreria /
cumplimiento de
de
lineamientos
Contabilidad P
para el control
de la
información y
del ejercicio
auditor, entre
otros
HUMANOS: Clientes y
Trabajadores
INTERNOS: Manual de Calidad
INFRAESTRUCTURA:
Manual SARLAF
Área de producción,
Auditorias Interna
materia prima, recurso
Procedimientos
financiero. DOCUMENTOS
RECURSOS ASOCIADOS
AMBIENTE DE
EXTERNOS: Auditorias externas
TRABAJO: Amplio,
Procedimientos
con buena iluminación
Rendimiento del capital
y sistema de
ventilación acorde al
espacio de trabajo.
 C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del
S.S.T. INDICADORES
DE GESTION
NOMBRE FORMULA
I: Numerales 4 al 8 ISO
REQUISITOS APLICABLES
9001. Matriz de
indicadores de
O: Trazabilidad del Gestion
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 GESTION DE
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS

PRESUPUESTO Y PROGRAMAR
PLANEAR EL
CRONOGRAMA TRIMESTRALMENTE
MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO
PARA EL JEFE DE 0PLANTA EL
P DE LOS EQUIPOS FINANCIERO DE PLANEACION
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
DE LA TRIMESTRALMENTE
DE LOS EQUIPOS
MAQUINARIA

PRESUPUESTO Y EJECUTAR LAS INFORMES DEL

CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION TECNOLOGO DE TODOS LOS
PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO
FINANCIERA H MANTENIMIENTO PROCESOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CORRECTIVO Y
DE LA PREVENTIVO PREVENTIVO
MAQUINARIA
INFORMES DEL
EVALUAR EL TODOS LOS LISTA DE CHEQUEO
MANTENIMIENTO
LIDER DE ESTADO DE LOS PERSONAL PROCESOS Y / O OBSERVACION
REALIZADO
MANTENIMIENTO V EQUIPOS Y OPERATIVO DE
CORRECTIVO Y
FUNCIONAMIENTO COMPORTAMIENTO
PREVENTIVO

IMPLANTAR
PRESTAN EL ACCIOENS TODOS LOS
LISTA DE TECNICO DE EQUIPOS EN
SERVICIO DE CORRECTIVAS, PROCESOS
CHEQUEO A MANTENIMIENTO FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVAS DE
MEJORA

HUMANO: ING
MANTENIMIENTO,
TECNICOS Y
TECNOLOGOS,
AUXILIARES. INTERNOS: LOS PERMISOS, LISTE DE
DOCUMENTOS CHEQUEO, PROCEDIMIENTOS
RECURSOS INFRAESTRUCTURA: ASOCIADOS
HERRAMIENTAS,
REPUESTOS, EQUIPOS.
EXTERNOS: MANUALES, GUIAS, DATACHIP
AMBIENTE DE DE LOS EQUIPOS (LA VIDA DEL EQUIPO)
TRABAJO: EL
NECESARIO PARA
LOGRAR LA
CONFORMIDAD
 C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del S.S.T. NOMBRE
INDICADORES DE
I: Numerales 4 al 8 ISO FORMULA
GESTION
REQUISITOS APLICABLES 9001.
INDICADORES DE
O: Trazabilidad del ESQUIPOS
producto REALIZADOS
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS

HUMANOS: Clientes y
Trabajadores

INFRAESTRUCTURA:
Área de producción,
materia prima, recurso INTERNOS:
financiero. DOCUMENTOS
RECURSOS ASOCIADOS
AMBIENTE DE EXTERNOS:
TRABAJO: Amplio, con
buena iluminación y
sistema de ventilación
acorde al espacio de
trabajo.
C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del S.S.T.
INDICADORES
I: Numerales 4 al 8 ISO NOMBRE FORMULA
DE GESTION
REQUISITOS APLICABLES 9001.

O: Trazabilidad del
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ?
 NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLE CLIENTES SALIDAS

HUMANOS: Clientes y
Trabajadores

INFRAESTRUCTURA:
Área de producción,
materia prima, recurso INTERNOS:
financiero. DOCUMENTOS
RECURSOS ASOCIADOS
AMBIENTE DE EXTERNOS:
TRABAJO: Amplio, con
buena iluminación y
sistema de ventilación
acorde al espacio de
trabajo.
C:

L: 1072 Decreto Único

Reglamentario Del S.S.T.
INDICADORES
I: Numerales 4 al 8 ISO NOMBRE FORMULA
DE GESTION
REQUISITOS APLICABLES 9001.

O: Trazabilidad del
producto
ACTIVIDAD ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?