Nombre empleado: ________________________________________________________________
Departamento: ___________________________________________________________________ Función o cargo: _______________________________ Antigüedad: ______________________ Fecha de Ingreso: _____________________________ Fecha de aplicación: _______________ Nombre del auditor: _______________________________________________________________
ORGANIZACIÓN
TIPO DE HERRAMIENTA EMPRESA OBSERVACIONES
ORGANIGRAMA:
Muestra claramente las
estructuras y jerarquías. Es claro en su presentación. Se encuentra publicado, a la vista de todos.
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS:
Están por escrito.
Describe claramente las responsabilidades del puesto. Cada puesto tiene definido el objetivo para el que fue creado. Contiene un perfil definido. Se le entrega un ejemplar a los trabajadores y se verifica el cumplimiento.
INSTRUCTIVOS ESPECIALES:
Están por escrito.
Describe claramente las instrucciones a desarrollar. Se capacita al personal para su correcta implementación.