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Nombre de la empresa:
Nit de la empresa:
No. de trabajadores directos:
No. de trabajadores Indirectos:
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector Económico:
Clase de Riesgo:
Hoja Opción
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empr
Indicación SIGUIENTE
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
s de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
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SIGUIENTE
Recursos finan
Numeral Item Criterio
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de
conformidad con la política de SST, los cuales deben
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
con la normatividad vigente, se encuentran
documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa.
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de
contratistas proveedores y contratistas.
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre
saludable los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que
se producen, así como los residuos peligrosos, de forma
que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
Numeral Item Criterio
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención
en la fuente y en el medio.
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
6.1.3 Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del
Gestión Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
de SST de acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable
del Sistema de Gestión de SST
Numeral Item Criterio
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Numeral Item Criterio
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las
de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Numeral Item Criterio
0.5
Comunicación. (1%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación interna y externa que tiene la empresa en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Adquisiciones (1%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Verificar la existencia de un procedimiento para la
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
las compras o adquisición de productos y servicios y constatar
su cumplimiento.
Contratación (2%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
2.0% 0.00%
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados 2
con SST para la evaluación y selección de proveedores,
cuando la empresa los haya establecido.
Gestión del cambio (1%)
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %
Modo de verificación Cumple No
Totalmente cumple No aplica
1.0% 0.00%
Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
diagnóstico de condiciones de salud.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SA
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y S
Modo de verificación Cumple No
totalmente cumple No aplica
Modo de verificación
No aplica
1.25% 0.00%
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
definidos por la empresa.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Ges
Modo de verificación Cumple No
totalmente cumple No aplica
2.5% 0.00%
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 2.5
acciones preventivas y/o correctivas.
%)
lar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
0.5
o (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
ntación (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
s (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
0 no se ha realizado debido a que el sistema esta en
puesta en marcha desde mayo
%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
0
%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
(1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
D (20%)
rabajo (9 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
0 no se tiene custodia
RIESGOS (30%)
oración de los riesgos (15%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
2.5
S (10%)
tas ante emergencias (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable
(Actividades)
2.5
2.5
Fecha Recursos Fundamentos y soportes de
(Plazo de (Administrativos y la efectividad de las acciones
Cumplimiento) Financieros) y actividades
60
43
25
21.5
10 7.5
5
I. PLANEAR II. HACER 1.25
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo
10 por Estandar
9.5 (%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 30 12
GESTIÓN DE LA SALUD 20 15
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 23 23
20
GESTION DE AMENAZAS 10 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 15 15 5 1.25
MEJORAMIENTO 12 10 7.5
109.5 10 10
7.5
5 5
1.25
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
%) SIGUIENTE
10
7.5
5
1.25
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN