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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

FORMATO Código: FOR-SALM-SG-23


Versión: 2

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Fecha edición actual: 7/10/2019
Fecha edición anterior: 6/18/2018

EMPRESA: Servicios y Alimentos La Merced E.I.R.L. DIRECCIÓN: Industrial 675, Cercado de Lima 15081 RUC N°: 20348611373 IAA N° 2

Cocina, Almacén, Vajilla, Lìnea de


PROCESO: Concesionario AREA DE TRABAJO RESPONSABLE DEL PROCESO Andres Raúl Navarro Angeles FECHA DE ACTUALIZACION - IAA 7/10/2019
Servicio y Salòn.

PARAMETROS PARA EVALUAR EL DETERMINACION DE

A(3B+2C+D+E+F+G+H+I+J+K)
IMPACTO AMBIENTAL CONTROLES

VALORACION DEL IMPACTO

Señalización/Controles
Control de Ingeniería
Recuperabilidad (J)
ESTIMACION

Reversibilidad (F)
Acumulación(G)

Periodicidad (K)
Persistencia (E)

administrativos
Naturaleza (A)
Intensidad (B)
Extensión (C)
Momento (D)
DEL NIVEL DEL

Eliminación

Sustitución
Sinergia (I)
ACTIVIDAD TAREA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DEL CONTROL

Efecto (H)
IMPACTO
AMBIENTAL

AMBIENTAL
• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.
• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.
• No se deberá Conducir un Vehìculo en Mal Estado.
Consumo de Combustible Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales • Realizar Inspección Técnica Periódica al Vehículo.
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x
(Gasolina) No Renovables - Combustibles • Realizar Inspección Vehicular Preventiva.
• Control de la Cantidad de Combustible Utilizado.
• Control de Horas de Uso del Vehiculo.
• Check List de Vehiculo Previo a Utilizarlo.
Transporte de Insumos y Abastecimiento de Insumos al
Alimentos con Vehículo Concesionario
• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.
• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.
• No se deberá Conducir un Vehìculo en Mal Estado.
Generación de Gases de Combustión • Realizar Inspección Técnica Periódica al Vehículo.
Deterioro de la Calidad del Aire -1 1 2 1 2 4 4 4 1 4 1 -28 Moderado x
Vehicular Emitidos • Realizar Inspección Vehicular Preventiva.
• Control de la Cantidad de Combustible Utilizado.
• Control de Horas de Uso del Vehiculo.
• Check List de Vehiculo Previo a Utilizarlo.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


Refrigeraciòn de los Alimentos Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales • Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Almacenamiento de Alimentos -1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x
en Congeladoras Industriales (Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles • Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -26 Moderado x
Cambiarlas.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Uso Eficiente de Agua.

• Personal Capacitado en los Siguientes Instructivos:


Dosificación de Productos de Limpieza.
Generación de Efluentes Industriales Alteración de la Calidad del Agua -1 8 2 2 4 4 2 4 2 4 1 -51 Severo x x Uso del Biodyne para el Control de PH de la Trampa de Grasa.
Desinfección de Alimentos • Monitoreo y Limpieza de Trampa de Grasa
• Limpieza de los suminideros

Generación de Residuos Sólidos No • Personal Capacitado en los Siguientes Instructivos:


Peligrosos (Residuos Generales - Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 4 2 4 2 4 1 -28 Moderado x Manejo de Residuos Sólidos.
Envases de Plásticos Vacios) Especificación Codigo De Colores.

• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.


• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
Fuga de Agua por la Griferia Agotamiento del Recurso Hídrico -1 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 -32 Moderado x
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Cambiarlas.

• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:


Generación de Residuos Sólidos No
Corte de Alimentos Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Orgánicos)
Especificación Codigo De Colores.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos


Consumo de Combustible Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.
(Gas Natural) No Renovables - Combustibles
• Cartilla de Consumo de Gas Natural.
• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.
• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -26 Moderado x
Cambiarlas.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Uso Eficiente de Agua.

Preparación de Alimentos

Cocción de alimentos
(Uso de la Cocina u Horno
Industrial)
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Generación de Residuos Sólidos No
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Orgánicos)
Especificación Codigo De Colores.

• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:


Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 4 2 4 2 4 1 -28 Moderado x Manejo de Residuos Sólidos.
Especificación Codigo De Colores.
Generación de Residuos Sólidos
Peligrosos
Preparación de Alimentos (Aceite de Cocina en Desuso) • Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Manejo de Residuos Sólidos.
Alteración de la Calidad del Agua -1 2 2 2 2 1 2 4 2 2 1 -26 Moderado x
Especificación Codigo De Colores.
• Entrega de Residuos Sólidos Peligrosos al Proveedor BIOLIS
Cocción de alimentos
(Uso de la Cocina u Horno
Industrial) Generación de Residuos Sólidos No
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Peligrosos
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 4 2 4 2 4 1 -28 Moderado x Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos.
(Residuos Generales - Envases de
Especificación Codigo De Colores.
Plásticos Vacios)

• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.


• Personal Capacitado Uso de Extintores.
Potencial Explosión • Brigadas de Emergencia.
Deterioro de la Calidad del Aire -1 8 1 4 4 4 4 4 2 4 1 -53 Severo x
(Gas Natural, Propano) • Simulacros de Emergencia
• Reparaciones a Solicitud del Cliente
• Cartillas de Planes de Contingencias

• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.


• Personal Capacitado Uso de Extintores.
Potencial Incendio • Brigadas de Emergencia.
Deterioro de la Calidad del Aire -1 8 1 4 4 4 4 4 2 4 1 -53 Severo x
(Gas Natural, Propano) • Simulacros de Emergencia
• Reparaciones a Solicitud del Cliente
• Cartillas de Planes de Contingencias

• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.


• Brigadas de Emergencia.
Potencial Fuga de Gas de Cocina Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales • Simulacros de Emergencia
-1 2 1 1 2 4 2 4 2 4 1 -28 Moderado x
(Gas Natural, Incendio) No Renovables - Combustibles • Reparaciones a Solicitud del Cliente
• Cartillas de Planes de Contingencias
• Mantenimiento Periódico

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Desconectar los Equipos Electricos al Terminar su Labor.
(Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles
• Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.

Trituración de Alimentos • Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


(Uso de Licuadora Industrial o • Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
Domèstica) • Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -26 Moderado x
Cambiarlas.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Uso Eficiente de Agua.

• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:


Generación de Residuos Sólidos No
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Orgánicos)
Especificación Codigo De Colores.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Desconectar los Equipos Electricos al Terminar su Labor.
(Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles
• Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.

Encendido de la Tavola • Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


Conservadora de Comida • Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
Caliente • Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -26 Moderado x
Cambiarlas.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Uso Eficiente de Agua.

• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.


Preparaciòn de la Lìnea del • Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
Servicio Fuga de Agua por la Griferia Agotamiento del Recurso Hídrico -1 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 -32 Moderado x
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Cambiarlas.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Encendido del Dispensador de Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Desconectar los Equipos Electricos al Terminar su Labor.
Refresco (Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles
• Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.
Preparaciòn de la Lìnea del
Servicio

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Encendido del Esterilizador de Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Desconectar los Equipos Electricos al Terminar su Labor.
Cuberteria (Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles
• Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.
• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.
Traslado del Carro Porta Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales • Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x
Bandejas por el Montacarga (Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles • Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 2 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -29 Moderado x
Cambiarlas.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Uso Eficiente de Agua.

• Personal Capacitado en los Siguientes Instructivos:


Dosificación de Productos de Limpieza.
Lavado y Enjuague de Generación de Efluentes Industriales Alteración de la Calidad del Agua -1 8 2 2 4 4 2 4 2 4 1 -51 Severo x x Uso del Biodyne para el Control de PH de la Trampa de Grasa.
Desinfecciòn de Utensilios de • Monitoreo y Limpieza de Trampa de Grasa
Cocina y Vajilla Utensilios de Cocina y Vajilla
• Limpieza de los suminideros

• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:


Generación de Residuos Sólidos No
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Orgánicos)
Especificación Codigo De Colores.

• Personal Capacitado en Reporte de Condiciones Sub Estándares.


• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
Fuga de Agua por la Griferia Agotamiento del Recurso Hídrico -1 2 4 1 2 4 2 4 2 2 1 -32 Moderado x
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Cambiarlas.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


Secado de Utensilios de • Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
Cocina y Vajilla en la -1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Desconectar los Equipos Electricos al Terminar su Labor.
(Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles
Lavavajilla Industrial • Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -26 Moderado x
Cambiarlas.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia.
Preparación / Mezcla de • Cartilla de Uso Eficiente de Agua.
Productos Químicos de
Limpieza
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Generación de Residuos Sólidos No Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Generales - Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 4 2 4 2 4 1 -28 Moderado x Especificación Codigo De Colores.
Envases de Plásticos Vacios) • El personal deberá disponer de los residuos generados, de manera
adecuada.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• Cerrar la Llave del Agua Cuando se Deje de Usar.
• Verificar el Estado de Cañerías y Llaves de Paso, de Ser Necesario
Consumo de Agua Potable Agotamiento del Recurso Hídrico -1 2 4 1 2 4 2 1 2 2 1 -29 Moderado x
Desinfecciòn de los Equipos Cambiarlas.
de Cocina y Àreas de Trabajo • Letreros Sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Uso Eficiente de Agua.

• Personal Capacitado en los Siguientes Instructivos:


Dosificación de Productos de Limpieza.
Limpieza de la Cocina, Horno,
Generación de Efluentes Industriales Alteración de la Calidad del Agua -1 8 2 2 4 4 2 4 2 4 1 -51 Severo x x Uso del Biodyne para el Control de PH de la Trampa de Grasa.
Tavolas, Esterilizador de
• Monitoreo y Limpieza de Trampa de Grasa
Cuberterìa, Gastronom,
• Limpieza de los suminideros
Refresqueras, Mesas de
Trabajo, Licuadoras, Pisos.
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Generación de Residuos Sólidos No
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Orgánicos)
Especificación Codigo De Colores.

• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:


Generación de Residuos Sólidos No
Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos.
Peligrosos (Residuos Generales - EPP
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 -24 Leve x Especificación Codigo De Colores.
Usado No Contaminado, Trapos No
• El personal deberá disponer de los residuos generados, de manera
Contaminados)
adecuada.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• El personal Solo Imprimirá Documentos de ser Estrictamente Necesario
Agotamiento de los Recursos Naturales
-1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 -19 Leve x (Uso de Medios Electrónicos Para Brindar Información).
(Bosques)
• Reusar el Papel para Imprimar Volantes y/o Avisos.
• Letreros Sobre Ecoeficiencia de Papel.
Ordenar y Archivar
Consumo de Papel
Documentos
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos.
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Especificación Codigo De Colores.
• El personal deberá disponer de los residuos generados, de manera
adecuada.
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Generación de Residuos Sólidos No Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos.
Uso de Artìculos de Oficina Peligrosos (Residuos Generales - Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 -24 Leve x Especificación Codigo De Colores.
Marcadores, Lapiceros) • El personal deberá disponer de los residuos generados, de manera
adecuada.

Trabajos en Escritorio
• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.
• Apagar las Luces de los Lugares Donde no se Está Realizando Labores.
Trabajos en Escritorio Consumo de Energía Eléctrica Agotamiento de Reserva de Recursos Naturales
-1 2 4 1 2 4 2 4 2 4 1 -34 Moderado x • Desconectar los Equipos Electricos al Terminar su Labor.
(Hidroeléctrica) No Renovables - Combustibles
• Letreros sobre Ecoeficiencia.
• Cartilla de Buenas Prácticas de Ahorro de Energía Eléctrica.

• Concientización Sobre la Preservación de los Recursos Naturales.


• El personal Solo Imprimirá Documentos de ser Estrictamente Necesario
Agotamiento de los Recursos Naturales
-1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 -19 Leve x (Uso de Medios Electrónicos Para Brindar Información).
(Bosques)
• Reusar el Papel para Imprimar Volantes y/o Avisos.
Uso de Computadora o Equipo • Letreros Sobre Ecoeficiencia de Papel.
Electrònico
Consumo de Papel
• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:
Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos.
Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 -23 Leve x Especificación Codigo De Colores.
• El personal deberá disponer de los residuos generados, de manera
adecuada.

• Personal capacitado en los siguientes Instructivos:


Generación de Residuos de Aparatos
Instructivo de Manejo de Residuos Sólidos.
Eléctricos y Electrónicos (RAEE - Deterioro del Suelo -1 2 1 1 2 4 2 4 2 4 1 -28 Moderado x
• Receptáculos Para los Residuos (Almacenamiento de Equipos de
Computadores, Impresoras)
Computo)

• Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias (Sistema de Desagües).


Actividades Diversas Uso de los SS.HH. Generación de Efluentes Domésticos Alteración de la Calidad del Agua -1 1 2 2 2 1 2 4 2 2 1 -23 Leve x
• Sensibilización Sobre Adecuado Uso de los SSHH.

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: APROBADO POR:

Davis Joel López Herrera Carlos Toribio Passara Humberto PaucarPoma Julca
Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Gerente de Operaciones Gerente General

FECHA: 05/07/2019 FECHA: 9/07/2019 FECHA: 7/9/2019


PARAMETROS DE EVALUACION SIMBOLO

Naturaleza N

Intensidad I

Extensión (Àrea de Influencia) EX

Momento (Plazo de
MO
Manifestación)

Persistencia PE

Reversibilidad RV

Acumulación AC

Efecto EF

Sinergia (Regularidad de la manifestación) SI

Recuperabilidad MC

Periodicidad PR

VALORACION DEL NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL = N x (3I + 2EX + MO + PE + RV + AC +


ESTIMACION DEL NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL

CALIFICACION RANGOS
LEVE I < 25
MODERADO 25 > I < 50
SEVERO 50 > I < 75
CRÍTICO I > 75
DESCRIPCIÓN VALORACION
Impacto positivo 1
Impacto negativo -1
Mínima 1
Media 2
Alta 4
Muy alta 8
Total 12
Puntual 1
Local 2
Regional 4
Global 8
Largo plazo 1
Mediano Plazo 2
Corto Plazo 4
Inmediato 8
Fugaz 1
Temporal 2
Permanente 4
Reversible 1
Poco reversible 2
Reversible con mitigación 4
Irreversible 8
No acumulativo 1
Poco Acumulativo 2
Acumulativo 4
Indirecto 1
Directo 4
Sin Sinergismo 1
Sinérgico 2
Muy sinérgico 4
Inmediata 1
Medio Plazo 2
Mitigable 4
Irrecuperable 8
Irregular (Discontinuo) 1
Periódico 2
Continuo 4

L = N x (3I + 2EX + MO + PE + RV + AC + EF + SI + MC + PR)

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