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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA

EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE


LOS EQUIPOS MOVILES

Cagua, Junio 2013

Este Manual es de uso exclusivo y pertenece a CEALCO, en ningún momento los trabajadores podrán reproducirlo para propósitos individuales o en perjuicio de la organización.
Es responsabilidad del usuario de este documento el verificar que ésta es la versión más reciente. Cualquier documento impreso del Sistema de Control de Documentos es una copia no controlada
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Unidad Administrativa Gerencia de Aseguramiento Térmico


Área de Trabajo Mantenimiento Mecánico

ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2
I. OBJETIVO ............................................................................................................. 3
II. ALCANCE .......................................................................................................... 3
III. RESPONSABLES .............................................................................................. 3
IV. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS ....................................................................... 3
V. REVISIÓN DE LAS NORMAS Y DEL PROCEDIMIENTO ................................. 4
VI. BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVA ................................................................... 4
VII. NORMAS GENERALES ..................................................................................... 6
VIII. NORMAS ESPECÍFICAS: ............................................................................... 7
IX. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS .................................................. 11
X. PROCESO ....................................................................................................... 14
10.1. Unidades que Intervienen .......................................................................... 14
10.2. Apoyo Electrónico ...................................................................................... 14
10.3. Entrada del Proceso .................................................................................. 14
10.4. Salidas del Proceso ................................................................................... 14
10.5. Especificaciones de Calidad ...................................................................... 14
10.6. Puntos de Control y Responsables ............................................................ 14
10.7. Descripción del Procedimiento.................................................................. 15
XI. LISTA DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................... 18
B. ANEXOS ................................................................................................................ 18
XII. FLUJOGRAMA ................................................................................................. 18
XIII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS ................................................................... 18

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Equipo de Trabajo Gerencia Planificación y Presupuesto Junta Directiva

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A. INTRODUCCIÓN

El “Manual de Normas y Procedimientos para Efectuar el Mantenimiento Preventivo de los


Equipos Móviles” surge de la necesidad de brindar un mejor servicio a los clientes internos de
la Gerencia de Aseguramiento Térmico y coadyuvar a la calidad de los procesos de la
Gerencia de Logística y Almacenamiento, así como poder ofrecer una buena capacitación al
personal técnico que realiza las funciones de mantenimiento de los equipos móviles.

La Gerencia de Aseguramiento Térmico cumpliendo con las directrices emanadas de la


Presidencia a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, ha decidido implantar un
manual de mantenimiento preventivo que sirva como guía y consulta obligatoria para el
entrenamiento y capacitación del personal dedicado a las funciones de mantenimiento de los
equipos móviles, en el Centro de Almacenes Congelados C.A. (CEALCO).

Tomando en consideración lo señalado, el presente Manual de Normas y Procedimiento,


contiene los elementos fundamentales que permiten identificar y describir la operatividad del
proceso de mantenimiento preventivo de los equipos móviles.

Finalmente, el Manual de Normas y Procedimientos está conformado por: Objetivo,


Alcance, Responsable de la Revisión del Procedimiento, Definición y Abreviaturas, Revisión de
las Normas y del Procedimiento, Base Legal y Administrativa, Normas Generales, Normas
Específicas, Documentos Aplicables y/o Anexos, Proceso, Apoyo Electrónico, Entradas del
Proceso, Salidas del Proceso, Especificaciones de Calidad, Puntos de Control y Responsable,
Descripción del Procedimiento. Con sus respectivos anexos de Flujogramas y los Formatos e
Instructivos.

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I. OBJETIVO

Establecer las normas y estandarizar las actividades que se ejecutan en el proceso de


mantenimiento preventivo de los equipos móviles.

II. ALCANCE

Desde la fecha establecida en el Plan de Mantenimiento hasta la elaboración de la ficha


técnica del mantenimiento preventivo ejecutado.

III. RESPONSABLES

El responsable de editar, revisar, actualizar y velar por el cumplimiento del presente


Manual es el Gerente de Aseguramiento Térmico, conjuntamente con el Coordinador del
Área de Mantenimiento Mecánico.

IV. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS

Para facilitar la comprensión del presente Manual, a continuación se definen algunos


términos específicos utilizados en él:

DEFINICIONES:

4.1.1 Mantenimiento: Acción eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un


establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort,
imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la posibilidad de racionalizar
costos de operación. El mantenimiento debe ser tanto periódico como permanente,
preventivo y correctivo. Mantenimiento: DRAE: Conjunto de operaciones y
cuidados necesarios para que equipos, maquinarias, instalaciones, edificios,
industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente.

4.1.2 Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento también es denominado


“mantenimiento planificado”, tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se
efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de alguna falla. Se realiza en
razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los
encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho
procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a
través de los manuales técnicos. Mantenimiento Preventivo: Es la acción que se
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antepone a la ocurrencia de la falla del equipo. Este tipo de mantenimiento surge


de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que representa. Pretende reducir
la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de
los elementos dañados, si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es
inevitable

V. REVISIÓN DE LAS NORMAS Y DEL PROCEDIMIENTO

La revisión de la documentación general aplicable de este Manual debe revisarse


cuando menos una vez al año o antes si existiere modificaciones en la normativa que lo
rige, en el sistema administrativo/operativo o mejoras al procedimiento.

VI. BASE LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda N° 1


aprobada por el Pueblo Soberano, mediante Referendo Constitucional, a los quince días
del mes de febrero de dos mil nueve. Año 198° de la Independencia, 149° de la
Federación y 11° de la Revolución Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de
2009. …“ Art. 305 “Garantizar la Seguridad Alimentaria de la Población”….
Ley del Estatuto de la Función Pública. Gaceta Oficial 37.522 de fecha 6 de
septiembre de 2002. Capítulo IV Deberes y Prohibiciones de los Funcionarios o
Funcionarias Públicas. …“ Art. 33 numeral 7. Vigilar, conservar y salvaguardar los
documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso y
administración”…

Ley Orgánica de La Contraloría General de La República y del Sistema Nacional de


Control Fiscal. Gaceta Oficial No. 37.347 Caracas, Lunes 17 de diciembre de 2001

Capítulo II, Del Control Interno...“Artículo 35. El Control Interno es un sistema que
comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y
procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para
salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información
financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus
operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el
cumplimiento de su misión, objetivos y metas.

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Artículo 36. Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la


responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control
interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente.
Artículo 37. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas
básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, manuales de
procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos
o métodos específicos para el funcionamiento del sistema de control interno”…
Ley Contra La Corrupción, Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril
de 2003.

Capítulo II, Principios para Prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio


Público. …“Artículo 6. En la administración de los bienes y recursos públicos, los
funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios de honestidad,
transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y
responsabilidad. Artículo 7. Los funcionarios y empleados públicos deben administrar
y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma
que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de
la manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes, y se alcancen las finalidades establecidas en las mismas con la mayor
economía, eficacia y eficiencia”…
Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N°. 38.756, de fecha 28 de Agosto de 2007.
Norma COVENIN 187-81 cláusula 3.1, 3.2, 3.3 Y 3.4 “ definiciones y clasificaciones de
los colores y señalización de seguridad”
Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N°. 5.833 Extraordinario, de fecha 28 de Agosto de 2007.

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VII. NORMAS GENERALES

7.1 El Gerente de Aseguramiento Térmico es responsable de elaborar el Plan de


Mantenimiento Preventivo conjuntamente con el Coordinador de Mantenimiento
Mecánico.

7.2 El Gerente de Aseguramiento Térmico es responsable de presupuestar y asignar


los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo.

7.3 El Gerente de Aseguramiento Térmico y el Coordinador de Mantenimiento


Mecánico son responsables de autorizar y solicitar piezas para reemplazo de los
equipos móviles.

7.4 El Gerente de Aseguramiento Térmico es responsable de verificar la ejecución


del Plan de Mantenimiento Preventivo.

7.5 El Gerente de Aseguramiento Térmico y el Coordinador de Mantenimiento


Mecánico son responsables de velar por el buen uso de los recursos asignados.

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VIII. NORMAS ESPECÍFICAS:

De la Planificación del Mantenimiento:

8.1. El Gerente de Aseguramiento Térmico conjuntamente con el Coordinador de


Mantenimiento Mecánico deben planificar las actividades de mantenimiento
preventivo.

8.2. El mecánico debe cooperar con el Coordinador en la planificación de


mantenimiento preventivo.

De la Ejecución del Mantenimiento:

8.3. El Coordinador de Mantenimiento Mecánico debe supervisar los trabajos


efectuados por el mecánico durante la ejecución y antes de la entrega del equipo
móvil al área de Operaciones.

8.4. El mecánico es responsable por la correcta operación de los equipos móviles,


maquinarias y áreas específicas que lo requieran cuando realiza las labores de
mantenimiento.

8.5. El mecánico es responsable del cuido y resguardo de las herramientas de


trabajo.

8.6. El mecánico debe cumplir con el mantenimiento preventivo de los equipos que le
sean asignados, siguiendo las instrucciones del “I-GAT-018 Instructivo para
Efectuar el Mantenimiento Preventivo de los Equipos Móviles” y en atención al
siguiente cuadro:

MONTACARGAS DE COMBUSTIÒN
FRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO: QUINCENAL MENSUAL-TRIMESTRAL ANUAL

ACCIONES A 1)Lavado del 1)Cambiar aceite de 1)Cambiar sellos de


SEGUIR Equipo transmisión cilindro y bomba de
freno
2)Cambio de 2)Cambiar correas del 2)Montaje de bomba
Aceite de motor ventilador y alternador de freno

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MONTACARGAS DE COMBUSTIÒN (cont)


FRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO: QUINCENAL MENSUAL-TRIMESTRAL ANUAL

ACCIONES A 3)Cambio de 3)Cambiar Bujías 3)Cambiar aceite de


SEGUIR filtro del Motor caja automática
4)Revisión o 4)Cambiar rolineras y
ajuste de freno carbones del
de alternador
Estacionamiento
5)Revisión y 5)Cambiar kit de
ajuste de Bandas cilindro de inclinación

6) Revisión y 6)Cambiar kit de


ajuste de cilindro de elevación
cadenas de
levante
7) Revisión del 7) Cambiar kit de
panel de cilindro de dirección
Instrumento
8) Revisión del 8) Cambiar rolineras
Mastil, Eje de de la torre
Dirección (torres)
9) Lubricación de 9) Cambiar correa del
equipo tiempo

10) Sopleteado 10) Cambiar cadena


de filtros de aire de elevación

11) Baquetear el
radiador

12) Cambio de filtro


de aceite hidráulico

13) Cambio de
Graseras

14) Pintar el equipo

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CARRETILLAS ELECTRICAS
FRECUENCIA DE
MANTENIMIENTO: QUINCENAL MENSUAL-TRIMESTRAL ANUAL

ACCIONES A 1) Chequear 1)Chequear densidad, nivel 1) Cambio de


SEGUIR pasadores electrolítica y voltaje de la grifos de engrase
batería
2) Chequear 2) Chequear terminales de 2)Cambio de kit
sistema hidráulico baterías y engrasar con del cilindro de
vaselina(si es necesario) elevación
3) Chequear transmisión 3) Cambio de
resortes de freno

4) Chequear rodamiento de 4) Cambio de


dirección rueda
estabilizadora
5) Chequear frenos, 5) Revisar
graduar(si es necesario) transmisión
(desmontar)
6) Graduación de freno 6) Engrasar la
dinámico unidad

7) Chequear unión de 7) Revisar


levantamiento y engrasar sistema eléctrico

8)Examinar cables de la 8)Cambio de


batería contactor de
Velocidad
9) Chequear circuitos de 9) Pintar equipo
velocidades,elevación,corneta
y cambiar(si es necesario)
10) Lavado y engrase de
cada uno de los puntos de la
unidad
11) Revisar interruptor de
ascenso y descenso de uñas

12)Revisar ruedas
estabilizadoras

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MONTACARGAS ELECTRICOS

FRECUENCIA DE MENSUAL-
MANTENIMIENTO: QUINCENAL ANUAL
TRIMESTRAL
ACCIONES A 1 )Chequear nivel 1) Cambio de aceite de 1) Cambio de kit de
SEGUIR de liga de freno transmisión cilindro de inclinación

2) Chequear 2) Cambio de kit de


densidad, nivel elevación
electrolítico y
voltaje de vaso
3) Verificar 3)Cambio de kit de
conectores y traslación de uñas
terminales
4) Chequear 4)Cambio de rolineras
componentes de elevación y torre(si
mecánicos(carro de es necesario)
torre y uñas)
5)Chequear 5)Cambio de
transmisión rodamiento y carbón
del motor drive y
bomba
6)Verificar frenos 6)Chequeo de
manguera hidráulica(si
es necesario)
7)Verificar 7)Pintar equipo
estabilizadores de
carro de la torre
8)Lavado y engrase
del equipo

8.7. El mecánico debe verificar en el equipo, la falla reportada, antes de su arreglo.

8.8. El mecánico debe notificar al coordinador del área la falla que presenta el equipo.

8.9. El mecánico debe llenar el formulario de registro del servicio diario.

8.10. El mecánico debe mantener orden y limpieza en el área de trabajo.

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De la revisión de las baterías de los montacargas y carretillas:

8.11. El operador del equipo debe chequear diariamente el nivel de agua de la batería.

8.12. El operador del equipo debe dejar cargando las baterías al finalizar la jornada de
trabajo.

8.13. El operador del equipo debe prestar atención y efectuar las normas de seguridad
aplicables a fin de evitar daños a personas, instalaciones y ambiente.

8.14. El operador del equipo debe mantener en buen estado las herramientas y
equipos de trabajo.

8.15. El operador del equipo debe reportar cualquier anomalía en la batería a su


supervisor inmediato por más insignificante que parezca.

IX. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS

ANEXO DOCUMENTO CODIGO


01 Plan de Mantenimiento Preventivo FR-GAT-003
02 Registro de Servicio Diario FR-GAT-001
03 Resumen de Actividades de Mantenimiento FR-GAT-002
04 Verificación Mensual de Densidad de las baterías de los FR-GAT-005
Montacargas y Carretillas Eléctricas
05 Control de Recarga de tanque de gas para uso de los FR-GAT-006
Montacargas de Combustión
06 Entrega de Equipos Móviles FR-GAT-007
07 Verificación de Baterías FR-GAT-008
24 Volt y 36 Volt
08 Mantenimiento Preventivo Mensual-Quincenal Equipos Móviles FR-GAT-009
Carretillas Eléctricas
09 Mantenimiento Preventivo Mensual-Quincenal Equipos Móviles FR-GAT-010
de Combustión

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DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS (Cont.)

ANEXO DOCUMENTO CODIGO


10 Mantenimiento Preventivo Mensual-Quincenal Equipos Móviles FR-GAT-011
Montacargas Eléctricos
11 Verificación Carretillas Eléctricas FR-GAT-012
(Check List)
12 Verificación Montacargas de Combustión (Check List) FR-GAT-013
13 Verificación Montacargas Eléctricos FR-GAT-014
(Check List)
14 Mantenimiento Preventivo Anual Equipos Móviles Carretillas FR-GAT-015
Eléctricas
15 Mantenimiento Preventivo Anual Equipos Móviles Montacargas FR-GAT-016
de Combustión
16 Mantenimiento Preventivo Anual Equipos Móviles Carretillas FR-GAT-017
Eléctricas
17 Instructivo de llenado del Plan de Mantenimiento Preventivo I-GAT-003
18 Instructivo de Llenado del Registro de Servicio Diario I-GAT-001
19 Instructivo de Llenado del Resumen de Actividades de I-GAT-002
Mantenimiento
20 Instructivo de llenado de la Verificación Mensual de Densidad I-GAT-005
de las baterías de los Montacargas y Carretillas Eléctricas
21 Instructivo de llenado del Control de Recarga de tanque de gas I-GAT-006
para uso de los Montacargas de Combustión
22 Instructivo de llenado de Entrega de Equipos Móviles I-GAT-007
23 Instructivo de llenado de Verificación de Baterías 24 Volt y 36 I-GAT-008
Volt
24 Instructivo de llenado de Mantenimiento Preventivo Mensual- I-GAT-009
Quincenal Equipos Móviles Carretillas Eléctricas
25 Instructivo de llenado de Mantenimiento Preventivo Mensual- I-GAT-010
Quincenal Equipos Móviles de Combustión
26 Instructivo de llenado de Mantenimiento Preventivo Mensual- I-GAT-011
Quincenal Equipos Móviles Montacargas Eléctricos

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DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS (Cont.)

ANEXO DOCUMENTO CODIGO


27 Instructivo de llenado de Verificación Carretillas Eléctricas I-GAT-012
(Check List)
28 Instructivo de llenado de Verificación Montacargas de I-GAT-013
Combustión (Check List)
29 Instructivo de llenado de Verificación Montacargas Eléctricos I-GAT-014
(Check List)
30 Instructivo de llenado de Mantenimiento Preventivo Anual I-GAT-015
Equipos Móviles Carretillas Eléctricas
31 Instructivo de llenado de Mantenimiento Preventivo Anual I-GAT-016
Equipos Móviles Montacargas de Combustión
32 Instructivo de llenado de Mantenimiento Preventivo Anual I-GAT-017
Equipos Móviles Carretillas Eléctricas
33 Instructivo para Efectuar el Mantenimiento Preventivo de los I-GTA-018
Equipos Móviles

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X. PROCESO

10.1. Unidades que Intervienen

• Gerencia de Aseguramiento Térmico.


• Área de Mantenimiento Mecánico.

10.2. Apoyo Electrónico

Sistema de Requisiciones, Outlook Express y herramientas de Microsoft Office


(Word y Excel).

10.3. Entrada del Proceso

Plan de Mantenimiento Preventivo de mantenimiento mecánico y equipos


móviles, Orden de Trabajo.

10.4. Salidas del Proceso

Ficha de mantenimiento y Equipos Móviles en perfecto funcionamiento.

10.5. Especificaciones de Calidad

• Cumplimiento de la fecha planificada para cada mantenimiento

• Optimizar las actividades para el mantenimiento preventivo.

10.6. Puntos de Control y Responsables

• Verificación de la existencia de los materiales, herramientas e insumos requeridos


(Coordinador del Área de Mantenimiento Mecánico).

• Verificación de la ejecución de las actividades asignadas (Coordinador del Área de


Mantenimiento Mecánico).

• Verificación del cumplimiento del Plan de Mantenimiento (Gerente de


Aseguramiento Térmico).

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10.7. Descripción del Procedimiento

Procedimiento para Efectuar el Mantenimiento Preventivo de los Equipos Móviles


de las Plantas

Unidad/Ejecutante Acción
Gerencia de Aseguramiento Térmico/ 1. Entrega Plan de Mantenimiento Preventivo al
Gerente o Jefe de Aseguramiento Coordinador de Mantenimiento Mecánico y solicita
Térmico su ejecución.
2. Recibe Plan de Mantenimiento Preventivo para
equipos móviles.
3. Verifica la existencia de los materiales,
herramientas e insumos requeridos en el almacén,
Gerencia de Aseguramiento Térmico / para la ejecución de las actividades a asignar.
Área de Mantenimiento Mecánico/
Coordinador 3.1 en caso de requerir la compra de algún insumo,
remite al supervisor inmediato o al Gerente de
Aseguramiento Térmico para la compra,
3.2 de no requerir compra de insumos pasa a la
acción 6.
4. Verifica la prioridad del requerimiento y en virtud del
análisis realizado activa el Proceso de Compras a
Gerencia de Aseguramiento Térmico/ través del Sistema de Requisiciones o el Proceso
Gerente de Aseguramiento Térmico o de compra por Caja Chica.
Jefe de Aseguramiento Térmico
5. Reformula el Plan de Mantenimiento Preventivo.
Retorna a la acción 1.
6. Asigna a cada Mecánico las actividades a realizar
Gerencia de Aseguramiento Térmico /
dentro del Plan de Mantenimiento, en el Formato
Área de Mantenimiento
FR-GAT-003.
Mecánico/Coordinador

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Unidad/Ejecutante Acción
7. Recibe instrucción, verifica las condiciones del
equipo, utilizando el formato de verificación (Check
List correspondiente, FR-GAT-008, 012, 013,014).
8. Ejecuta la rutina de mantenimiento preventivo de
acuerdo al equipo móvil y la frecuencia que
corresponda. Ver Instructivo de Trabajo para
Efectuar el Mantenimiento Preventivo de los
Equipos Móviles de las Plantas (I-GAT-018).
9. Registra en los Formatos de Mantenimiento
Gerencia de Aseguramiento Térmico /
Preventivo Equipos Móviles de acuerdo a la
Área de Mantenimiento
frecuencia correspondiente: (FR-GAT
Mecánico/Mecánico
004,005,006,009,010,011,015,016,017)
10. Elabora el Reporte mediante la utilización del
formato de Registro de Servicio Diario (FR-GAT-
001) y su instructivo de llenado (I-GAT-001),
haciendo énfasis en la siguiente información:
a) Hora y fecha del Mantenimiento
b) Numero y serial del equipo
c) Observaciones por parte del técnico
11. Verifica la ejecución de las actividades asignadas,
de acuerdo al Plan de Mantenimiento.

Gerencia de Aseguramiento Térmico / 12. Revisa el formato de verificación del equipo (Check
Área de Mantenimiento List correspondiente) y firma.
Mecánico/Coordinador 13. Revisa Órdenes de Trabajo y firma.
14. Verifica la ejecución del Plan de Mantenimiento
Preventivo de Equipos Móviles y firma.

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Unidad/Ejecutante Acción
15. Realiza entrega del equipo al operador con la
debida notificación al Jefe de Operaciones, (en caso
de que el equipo permanezca en el área del taller
más de un mes se utiliza el formato de Entrega
Gerencia de Aseguramiento Térmico / Equipos Móviles (FR-GAT-007)).
Área de Mantenimiento 16. Registra actividad en el Resumen de Actividades de
Mecánico/Coordinador Mantenimiento (FR-GAT-002).
17. Remite el Resumen de Actividades de
Mantenimiento Mecánico al Gerente / Jefe del Área.
Fin del Procedimiento

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XI. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Auditoría Interna Auditor Interno

Gerencia de Planificación y Presupuesto Gerente de Planificación y


Presupuesto

Gerencia de Aseguramiento Térmico Gerente de Aseguramiento Térmico

Gerencia de Aseguramiento Térmico Jefe de Aseguramiento Térmico

Gerencia de Aseguramiento Térmico Coordinador de Mantenimiento


Mecánico

Gerencia de Aseguramiento Térmico Mecánicos

B. ANEXOS

XII. FLUJOGRAMA

XIII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

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