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MANUAL DEL CLIENTE

Atención Clientes OMONEL:


01800 710 5923
1
Índice
TEMA / PROCEDIMIENTO PAG
• Objetivo y Matriz de Escalamiento 3

• Elaboración de archivos
Alta de tarjetas 5
Pedido por tarjeta 6
Pedido por empleado 7
Reposición de tarjetas 8

• Obtención NIPS de Tarjetas


Obtener NIPS de tarjetas 10

• Proceso Pago (Cuenta bancaria)


Cuenta bancaria OMONEL 12

• Envío pedido y Pago en el Portal


Obtención datos acceso Portal Internet 14
(Usuario y Contraseña)
Registro de Pedido y Pago 15
• Anexos
Apoyo para elaborar archivo alta de pedido 19
desde Excel

Preguntas Frecuentes 22

2
Objetivo
• El presente documento tiene como objetivo ayudarle al cliente a elaborar los procedimientos
necesarios para preparar y culminar exitosamente un pedido de vales de despensa.
• En caso que lo requiera, podrá contar con el soporte necesario para aclaración de dudas vía
telefónica o correo electrónico de acuerdo a la siguiente matriz de escalamiento.
Matriz de Escalamiento
Tema / Procedimiento Personal 1er. Nivel Persona 2do. Nivel
contacto contacto
- Asesorar elaboración archivos de alta de Alondra Valdés Arely García
tarjetas, pedidos y reposiciones (LAY
OUTS). Tel: (81)8329-9000 ext. 3395 Tel: (81) 8329-9000 ext. 7251
- Obtener contraseñas para acceso al Email: alondravb@soriana.com Email: arelygc@soriana.com
archivo de NIPS. soportetecnicovi@soriana.com
- Solicitar tarjetas.
- Entregar documentación para contrato.

- Seguimiento y estatus de pedidos Alma González Héctor Gómez


- Confirmación alta de tarjetas Tel: (81) 8329-9000 ext. 8036, 9395 Tel: (81) 8329-9000 Ext. 2419
- Tramite reposiciones de tarjetas. y 8675 Email: hgomez@soriana.com
- Tramitar facturas.
Email: almalgm@soriana.com
- Obtener usuario y contraseña para
acceso a Portal Internet.
- Asesorar uso Portal Internet.
- Obtener archivo de NIPS.
- Elaborar contratos. Vanessa Ruiz María Enriqueta García
Tel (81) 8329-9000 ext. 8445 Tel: (81) 8329-9000 ext. 9020
Email: vanessabrg@soriana.com Email: enriquetag@soriana.com
- Consulta de saldos - Portal de Internet
- Ticket de compra 3
- Kiosko de tienda
Elaboración de archivos

4
Alta de tarjetas
Con esta información usted podrá elaborar un archivo de layout teniendo como base una hoja de Excel, y
transformarlo después a extensión (.txt). Recuerde que deberá enviar los archivos de alta de tarjetas al
correo almalgm@soriana.com con Copia a tarjetaderegalo@soriana.com con por lo menos 4 días previos a
dispersar en las tarjetas enviadas.

1.- Lay out de archivo altas (En Excel)


Columna Posición Espacios Descripción Formato Dato
A 1 al 7 7 Numero de cliente Numérico OBLIGATORIO
B 8 al 11 4 Numero de oficina Numérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)

Se puede realizar en una sola columna de 26 ceros


C 12 al 18 7 Numero del departamento Numérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
D 19 al 28 10 Numero del empleado Numérico OBLIGATORIO
E 29 al 58 30 Nombre(s) del empleado Alfanumérico OBLIGATORIO
F 59 al 88 30 Primer apellido del empleado Alfanumérico OBLIGATORIO
G 89 al 118 30 Segundo apellido del empleado Alfanumérico OBLIGATORIO
H 119 al 120 2 Cantidad de familiares dependientes del empleado Numérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
I 121 al 130 10 Ingreso del empleado Numérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
J 131 al 140 10 Ingreso familiar Numérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
K 141 al 142 2 Edad del empleado Numérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
L 143 al 143 1 Sexo del empleado F (Femenino) o M (Masculino) Alfanumérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
M 144 al 144 1 Estado civil del empleado S (Soltero) o C (Casado) Alfanumérico (OPCIONAL Se puede rellenar con ceros)
N 145 al 169 25 Nombre completo o corto del empleado Alfanumérico (OPCIONAL Se puede rellenar con X o 0)
O 170 al 185 16 Numero de tarjeta entregada al empleado Numérico OBLIGATORIO
P 186 al 203 18 CURP del empleado Alfanumérico OBLIGATORIO
Q 204 al 214 11 NSS del empleado Alfanumérico OBLIGATORIO
R 215 al 227 13 RFC del empleado Alfanumérico OBLIGATORIO
S 228 al 238 11 Numero de registro patronal de la empresa Alfanumérico OBLIGATORIO
Notas importantes:
1. Se debe respetar el número de espacios indicados para cada dato.
2.- La información de los datos personales de cada empleado deberá estar correcta, de lo contrario se generará
error tanto en sus archivos de alta como al momento de querer procesar la factura y le permitirá imprimirla hasta
que se corrijan los datos equivocados.
3.- Cada vez que se envíen nuevas altas de tarjetas, se debe solicitar la confirmación de dichas altas para mayor
seguridad al correo almalgm@soriana.com con Copia a tarjetaderegalo@soriana.com con por lo menos
4 días previos a dispersar en las tarjetas enviadas. 5
4 En las ultimas diapositivas podrá encontrar material de apoyo para delimitar columnas y la hoja Excel base para
su correcto llenado.
Elaboración archivo pedido por tarjeta
• La metodología para formatear un archivo de pedido es el mismo que el de alta de tarjetas.
• Para elaborar un archivo de pedido se deberán utilizar el siguiente lay out:

Primeros 7 caracteres De la posición 12 a la 21 es para poner el importe


son para el No. de total del pedido. Los dos últimos números son para
cliente. los decimales (sin punto) para este ejemplo es
Del carácter 8 al 11
deberán ser ceros. $1000.00

002231500000000100000
20001009120327050000050000
20001009120327130000050000
De la posición 17 a la 26 es el importe por tarjeta a
depositar con los dos últimos números para decimales
Número de tarjeta completa 16
para este ejemplo el deposito es de $500.00
caracteres.

Lay out de Pedido por Tarjeta:


Encabezado de 21 dígitos
1 al 7 son el Número de cliente proporcionado por OMONEL.
8 al 11 digito es el número de oficina (Siempre son ceros).
12 al 21 digito es el importe total del pedido a efectuar, los últimos 2 dígitos son decimales

Cuerpo de cada tarjeta 26 dígitos


1 al 16 Indica el número de la tarjeta
17 al 26 corresponde al importe a depositar a la tarjeta, los últimos 2 dígitos son las decimales. 6
Elaboración archivo pedido por No. empleado
Primeros 7 dígitos son el 4 dígitos es el número de 10 dígitos es el importe total del depósito
número de cliente oficina estos datos siempre a efectuar (los últimos 2 dígitos son
deberán ser ceros decimales)

001031500000000200000
000000000004921410000200000
10 números, corresponden 10 números con el importe del depósito
al número del empleado. del empleado (los últimos 2 dígitos son
7 números con el número del
decimales)
departamento del empleado.
Siempre son ceros

Lay out de Pedido por No. de Empleado


Encabezado del pedido de 21 dígitos
1 al 7 digito son la clave de la empresa. El No. lo proporciona OMONEL
Del 8 al 11 dígito es el número de oficina (siempre son ceros).
Del 12 al 21 dígito es importe total de los depósitos a efectuar, los últimos 2 dígitos son los decimales.

Cuerpo (de cada renglón) 27 dígitos


Del 1 al 7 dígitos indican el número del departamento. (Siempre son ceros).
Del 8 al 17 dígitos es el número del empleado
Del 18 al 27 es el importe a depositar a la tarjeta, los 2 últimos dígitos son las decimales
7
Elaboración archivo de Reposición de Tarjetas
Este lay out se utiliza cuando la tarjeta ha sido extraviada o sufrió un daño, y se desea reponer por un
nuevo plástico.
Primeros 7 números son el 4 números es el numero de 10 número es la cantidad de
número de Cliente oficina estos datos siempre tarjetas a reponer (en este ejemplo
proporcionado por OMONEL deberán ser ceros se repondrá una tarjeta)

001031500000000000001
000000009004921412000100010001002
7 números con el número del 10 números con el número del 16 números con el nuevo
departamento del empleado empleado. número de tarjeta asignada al
empleado

Es importante que en el correo que envíen para solicitar la reposición agreguen el No. De la tarjeta extraviada,
para identificarla y poder hacer el traspaso de saldos

Lay out de Reposiciones de Tarjetas


Encabezado de 21 dígitos
(Sirve para identificar la empresa a la cual corresponde la reposición
1 al 7 digito son la clave de la empresa
8 al 11 dígito es el número de oficina (siempre son ceros)
12 al 21 dígito es la cantidad total de tarjetas a reponer.

Cuerpo de 33 dígitos
1 al 7 dígito indica el número del departamento. (Son ceros siempre).
8
8 al 17 dígito es el número del empleado
18 al 33 es el número de la nueva tarjeta asignada al empleado
Obtención NIPS de Tarjetas

9
Obtención NIPS de tarjetas
• Una vez enviado y confirmado que las altas procedieron exitosamente, se solicitara vía correo electrónico
a la Srita. Alma González (almalgm@soriana.com) el envío del archivo con los NIPS generados.

• Le será enviado un archivo con la extensión .sip como el siguiente:

• Cuando lo reciba es necesario realizar el siguiente paso:


El archivo adjunto hay que guardarlo en su computadora, una vez guardado, selecciona dicho archivo y
con el botón derecho del Mouse le da cambiar nombre o en propiedades, debe cambiar la “S” por una “Z”,
esto hará que el archivo se cambie a un archivo con extensión ZIP para poderlo abrir.

Cambiar la extensión a .zip:


OMONEL.zip

Se generará un archivo nuevo como el siguiente:

- Para abrir la carpeta zip, el archivo le pedirá una contraseña.


Favor de contactar al departamento de Ventas para obtenerla
Al Tel. (81)8329 9000 Ext. 3395 con Alondra Valdés o al correo
electrónico: alondravb@soriana.com y con copia a
soportetecnicovi@soriana.com.
- Una vez ingresada la contraseña, se mostrará un archivo .txt
con la relación de NIPS de cada tarjeta.

Nota: La contraseña le servirá para abrir los archivos de NIPS


subsecuentes

10
Cuenta bancaria OMONEL

11
Cuenta Bancaria OMONEL
• A continuación le compartimos la cuenta bancaria de OMONEL a la cual usted
deberá realizar los pagos, previamente a la dispersión de sus pedidos.
• Banco: HSBC

• Para poder hacer la dispersión de los valores, el dinero debe estar acreditado
en la cuenta bancaria de OMONEL. Es importante que cuando el depósito se
realice desde otro banco se considere que estará disponible para dispersarlo
al día siguiente.
12
Envío pedido y Pago en Portal

13
Obtención datos acceso Portal Internet
(Usuario y Contraseña)
Una vez que se ha realizado exitosamente el alta del cliente en el sistema OMONEL, le será enviado
un correo electrónico notificándole su cuenta de usuario y contraseña para que pueda tener acceso al
portal de Internet de OMONEL y procesar sus pedidos y pagos:

Estos datos se le enviarán a la dirección de correo electrónica, proporcionada por el cliente.

Ejemplo correo de notificación:


“En este momento ya esta ligado su numero de cliente a este correo ejemplo@omonel.com.mx con la
clave de acceso OMONEL con los cuales ya puede realizar la carga de sus tarjetas por Internet”.

Una vez recibido este correo con la información de su cuenta de usuario y clave de acceso podrán
acceder al Portal de Internet donde deberá cargar sus pedidos, así como confirmar la dispersión de los
mismos.

14
Registro de Pedido y Pago

Liga de acceso al Portal de Internet OMONEL:


https://www.sorianadomicilio.com/site/default.aspx?p=9735

1.- Una vez que ingresa al portal deberá capturar su usuario y contraseña.

2. El sistema le mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar


“Enviar un archivo nuevo” (PEDIDO)

15
Registro de Pedido y Pago

3 Aparecerá la siguiente pantalla en la cual deberá adjuntar el archivo de pedido en formato


txt “Subir Archivo”

4.- Registro de Pago: Cuando el pedido ha sido cargado se deberá capturar correctamente
TODOS los datos del pago para poder tramitar la dispersión.

• Nota: Es muy importante asegurarse que su archivo de pedido se procesó


exitosamente y aparece el estatus “ARCHIVO CORRECTO”, de lo contrario
significa que no se cargó. En ese caso deberá realizar las modificaciones al
archivo, en base a las observaciones detectadas por el sistema.
• Una vez realizados los ajustes se deberá intentar la carga nuevamente,
incluyendo el pago. 16
Registro de Pedido y Pago
4.- Una vez validado y cargado el archivo correctamente, y registrado el pago, aparecerá
un folio de solicitud el cual se estará actualizando el campo de “Estatus”.
• El pedido queda dispersado correctamente cuando el estatus final indica “Pedido
Dispersado” . En ese momento el saldo queda acreditado en las tarjetas y se puede
hacer uso.

17
Anexos

18
Apoyo para elaborar archivo alta de pedido
desde Excel.
Procedimiento
• 1. El primer paso es abrir un libro de Excel, en dicho libro usted se posicionará en cada una de las
columnas y se le da formato de texto a las mismas. Terminando lo anterior lo único que usted tiene
que hacer es vaciar los datos correspondientes a cada columna. (En caso de ser necesario,
nosotros le proporcionamos un archivo de Excel con las columnas ya delimitadas).

• Como se puede observar, cada una de las columnas está preparada para recibir la información
con el formato requerido por nuestro sistema por lo cual lo único que tendrá que hacer, es
vaciar la información en las columnas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S. 19
• 2. Se delimita las columnas según
la cantidad de caracteres o
espacios que se requieran para
cada campo.

• 3. Una vez que se tenga la


información completa en el
archivo se procederá a guardar el
archivo de altas con las iniciales
de su empresa así como la fecha,
en una carpeta que usted puede
identificar inmediatamente ya que
en caso de pérdida del archivo
usted contará con su respaldo en
Excel.

• 4. Una vez que se tenga el


archivo de Excel respaldado se
procede a guardar nuevamente el
archivo como .prn de la siguiente
manera, en la pestaña de “guardar
como tipo” se buscara texto con
formato delimitado por espacios,
como aparece en el siguiente
ejemplo:

20
• 5. Una vez que se guarde en los cuadros de texto que le aparezca simplemente se le da
aceptar o en el botón de “SI” según sea el caso, y a continuación le mostrara un archivo como
el siguiente:

6. Lo guardamos con un nombre diferente y nos quedará transformado en bloc de notas con extensión .txt

7. Se obtiene un archivo en .txt, el cual deberá guardar y enviar al correo electrónico yeseniavae@soriana.com
CC. tarjetaderegalo@soriana.com , favor de poner el nombre del archivo en cada envío de la siguiente manera:
TO nombre de cliente y fecha de envío. Ejemplo: TO Empresas del Norte 010714

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Preguntas Frecuentes
Incidencia Causa Solución

Archivo de Pedido Rechazado 1. Excedente de caracteres en el Una vez identificado el error, el


archivo (tal como espacios en cliente deberá de corregir el
numeración de tarjeta o monto a archivo de pedido siguiendo el
depositar). lay out de pedido por tarjeta, una
2. Errores en estructura de vez corregido intentar cargar
encabezado y cuerpo del archivo. nuevamente el archivo. Si
persiste el problema, contactar al
Ejecutivo de Ventas y Servicios
Institucionales.
Datos bancarios mal capturados Una vez corregidos los errores
en el Portal (Estatus en 1. Datos bancarios solicitados mal capturados en Datos de Pago,
pedido “DEPOSITO NO capturados. Asegurarse que los cargar la información
ENCONTRADO”) datos bancarios capturados en el nuevamente y revisar su estatus
espacio de “Datos de pago” sean de pedido en el horario que se
los que aparecen en su mencione.
comprobante, de ser necesario
corregir errores que se
identifiquen.
Favor de comunicarse o enviar
Estatus de validación de Banco no 1. Falla Bancaria. Si el ESTATUS un correo electrónico al
se actualizo en el horario (BANCO EN ESPERA DE Departamento de Operación de
mencionado en el Portal. VALIDACIÓN 13:40PM 15122016) Monederos.
no se actualizo en el horario
establecido por la Página.

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2. ¿Con quien puedo confirmar si las altas de mis tarjetas se procesaron correctamente?
1) Le será notificado vía correo electrónico por parte de Operación Monederos
2) Contactarse directamente con Operación Monederos vía telefónica.

3. Si mi tarjeta OMONEL se extravió o sufrió algún daño ¿como recupero mi saldo o como solicito una reposición
del plástico?
1) El cliente deberá enviar un correo electrónico adjuntando el lay out de reposición (Diapositiva 8) a Operación de
monederos solicitando la reposición de la misma.
Solución:
Se procesa la reposición en base a la información instruida por el cliente, y en ese proceso se realiza la transferencia de
saldos existentes en forma automática por el sistema, el sistema cancela la tarjeta anterior en el mismo proceso. Se
le informa al cliente vía correo electrónico el estatus del requerimiento de reposiciones .

4. ¿Cómo obtener la factura OMONEL?


1) Enviar correo electrónico a Operación de Monederos solicitando su factura electrónica, adjuntando su RFC, número de
cliente y fecha de dispersión de pedido

5. ¿Cómo acceder al Portal de Internet para cargar mis pedidos?


1) Una vez proporcionado su número de cliente, le será enviado un correo electrónico por parte de Operación de
Monederos y/o el Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales con la información del usuario y password para
INGRESAR AL Portal de Internet.

6. ¿ A quien solicito mi archivo de NIPS?


El cliente solicita los NIPS de las tarjetas correspondientes a las nuevas altas y/o tarjetas de reposiciones, vía
correo electrónico al departamento de Operación de monederos mencionando su número de cliente (1 día hábil a la
confirmación de las altas)

7. Asesoria para la elaboración de archivos de alta, pedido y uso de Portal Internet:


Contacto directo con el Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales

8. ¿ Con quien solicito nuevos plásticos para altas, reposiciones o por extravíos?
Por medio de correo electrónico al Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales (alondravb@soriana.com,
arelygc@soriana.com y/o soportetecnicovi@soriana.com)
9. ¿Cómo puedo obtener o quien me proporciona la contraseña de la carpeta de los NIPS?
Dirigiéndose con el Ejecutivo de Ventas y Servicios Institucionales vía correo electrónico o telefónicamente.
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