Seguimiento Al Avance de La Implem

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
% REPORTE 73.91%
Cumple o No
#P Producto Enfoque #D Descripción de Caracteristica valor Observación Responsable
Cumple
Adoptada mediante resolución N° 026 del 2014; ésta se encuentra publicada en la intranet en la
dirección "SIG/Direccionamiento Estratégico/Resoluciones Internas/2014."
La misión de la Entidad u Organismo Distrital está
1 001 Si 1 La misión se encuentra publicada igualmente en la intranet en la pestaña "Plataforma Estratégica" y PLANEACIÓN
documentada y adoptada oficialmente.
en la página web, en el botón de transparencia y acceso a la información pública - numeral 3,1
"misión y visión", en la ruta http://www.canalcapital.gov.co/content/mision-y-vision
La misión de la Entidad u Organismo Distrital se articula La plataforma estratégica será revisada y actualizada en la presente vigencia, con el fín de lograr
2 002 NO 0 PLANEACIÓN
con lo establecido en el Plan de Desarrollo vigente. su articulación con el plan de desarrollo vigente.
La misión de la Entidad u Organismo Distrital responde

a las preguntas ¿Qué hace la Entidad u Organismo La plataforma estratégica será revisada y actualizada en la presente vigencia, con el fín de lograr
Distrital? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Para su articulación con el plan de desarrollo vigente.
quién va dirigida?
Establecer el quehacer
institucional teniendo en cuenta su La misión de la Entidad u Organismo Distrital está
campo de acción. La misión del Canal se encuentra alineada a las actividades asignadas a la entidad en el artículo 5°
4 004 alineada a las funciones asignadas a la institución de SI 1 PLANEACIÓN
del acuerdo 004 de 2016
1 MISIÓN acuerdo a la normatividad vigente.
NOTA: Para los hospitales
distritales, este producto se
Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
articula a los estándares de La Entidad u Organismo Distrital desarrolla ejercicios
actualización de la plataforma estratégica del canal, que fue presentada el día 22 de junio,
direccionamiento del SUA. de coherencia institucional, con el fin de asegurar la
Adicionalmente se solicitó a las firmas que habían presentado propuestas en el año 2016
5 005 alineación de la misión con todos los elementos de la NO 0 PLANEACIÓN
propuestas, una actualización de las mismas.
plataforma estratégica y con el contexto de la
Se tiene programado presentar las propuestas al Secretario General con el fin de definir cuando
organización.
iniciar el proceso de actualización de la plataforma estratégica.
La misión de la Entidad u Organismo Distrital es Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
revisada periódicamente de acuerdo con las actualización de la plataforma estratégica del canal, que fue presentada el día 22 de junio,
necesidades presentadas, para garantizar su Adicionalmente se solicitó a las firmas que habían presentado propuestas en el año 2016
cumplimiento y coherencia con los demás elementos de propuestas, una actualización de las mismas.
la plataforma estratégica y con el contexto de la Se tiene programado presentar las propuestas al Secretario General con el fin de definir cuando
organización. iniciar el proceso de actualización de la plataforma estratégica.
La misión de la Entidad u Organismo Distrital, y su
articulación con los demás elementos de la plataforma,
7 007 es comunicada y entendida por las y los servidores NO 0 PLANEACIÓN
públicos de todos los niveles de la organización, sus
usuarios y sus partes interesadas.
Los recursos institucionales están dirigidos a dar En el Plan de Desarrollo vigente, hay una meta plan incluida que toca en lo misional al Canal, para
8 008 cumplimiento a la misión en el marco del Plan Si 1 la destinación de los recursos en pro de su misión; las metas es "Emitir 2.500 programas de PLANEACIÓN
Desarrollo vigente. Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local".
Los acuerdos de gestión están articulados a la misión

9 009 N/A 0 Canal Capital no suscribió acuerdos de gestión en lo corrido de este primer semestre. PLANEACIÓN
de la Entidad u Organismo Distrital.
Adoptada mediante resolución N° 026 del 2014; ésta se encuentra publicada en la intranet en la
La visión de la Entidad u Organismo Distrital está
1 010 Si 1 La misión se encuentra publicada igualmente en la intranet en la pestaña "Plataforma Estratégica" y PLANEACIÓN
documentada y adoptada oficialmente.
en la página web, en el botón de transparencia y acceso a la información pública - numeral 3,1
"misión y visión", en la ruta http://www.canalcapital.gov.co/content/mision-y-vision.
A pesar de que la actual plataforma estratégica plantea en su visión un reto a alcanzar por parte de
La visión de la Entidad u Organismo Distrital plantea un
2 011 NO 0 la organización, el mismo no es consecuente con los lineamientos y directrices de la alta dirección PLANEACIÓN
reto alcanzable para la organización.
ni al cumplimiento en el marco del plan de desarrollo vigente.
Página 1 de 39
Cumple o No
Cumple
La visión de la Entidad u Organismo Distrital es A pesar de que la actual plataforma estratégica plantea una visión correcta y acertada para el
concreta y acertada. momento de su implementación, la misma no es consecuete con los lineamientos vigentes.
La Visión del Canal fue realizada con el apoyo de la Universidad Nacional con el contrato 980 de
La visión de la Entidad u Organismo Distrital es
2013, junto con el resto de la Plataforma Estratégica, en el momento de su reformulación a todos
4 013 construida de manera participativa con el personal de Si 1 PLANEACIÓN
los funcionarios del Canal, además de ser publicada en la página web, la intranet, en los boletines
todos los niveles de la organización.
informativos y las carteleras del Canal.
La visión establece el estado deseado de la Entidad u

5 014 Si 1 Canal Capital desea ser paradigma de la televisión pública, como un punto de referencia PLANEACIÓN
Organismo Distrital a largo plazo.
La visión de Canal Capital que se encuentra vigente responde a todas esta preguntas; la
distribución de la visión es la siguiente:
La visión de la Entidad u Organismo Distrital responde ¿Qué? (el estado deseado): Será la institución más reconocida a nivel nacional e internacional
a las preguntas ¿Qué? (el estado deseado) ¿quién? como paradigma de televisión pública más humana
6 Definir el estado deseado de la 015 Si 1 PLANEACIÓN
¿cómo? ¿cuándo? (debe hacer referencia a un año ¿Quién?: Canal Capital
Entidad u Organismo Distrital a específico) y ¿dónde? ¿Cómo?: gracias a su compromiso con la construcción de un proyecto de nación para el
largo plazo. postconflicto colombiano a través de su programación vanguardista.
2 VISIÓN ¿Cuándo? (debe hacer referencia a un año específico): En 2025
NOTA: Para los hospitales ¿Dónde?: Nivel internacional y Nacional
distritales, este producto se
articula a los estándares de
direccionamiento del SUA. Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
La Entidad u Organismo Distrital desarrolla ejercicios
de coherencia institucional, con el fin de asegurar la
7 016 alineación de la visión con todos los elementos de la Si 1 PLANEACIÓN
plataforma estratégica y con el contexto de la
organización.
La visión de la Entidad u Organismo Distrital, y su
articulación con los demás elementos de la plataforma,
8 017 es comunicada y entendida por las y los servidores NO 0 PLANEACIÓN
públicos de todos los niveles de la organización, sus
usuarios y sus partes interesadas.
La visión de la Entidad u Organismo Distrital cuenta con Para garantizar el complimiento de la visión se plantearon objetivos estratégicos, los cuales se
9 018 un plan de acción que la operativice y garantice su Si 1 encuentran contenidos dentro de la formulación del Plan de Acción; esto objetivos estratégicos PLANEACIÓN
cumplimiento. están dirigidos al cumplimiento de la misión y al avance en alcanzar la meta que propone la visión
La visión de la Entidad u Organismo Distrital es Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
revisada periódicamente de acuerdo con las actualización de la plataforma estratégica del canal, que fue presentada el día 22 de junio,
necesidades presentadas, para garantizar su Adicionalmente se solicitó a las firmas que habían presentado propuestas en el año 2016
10 019 Si 1 PLANEACIÓN
11 020 cumplimiento a la visión en marco del Plan Desarrollo Si 1 la destinación de los recursos en pro de su misión; las metas es "Emitir 2.500 programas de PLANEACIÓN
vigente. Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local".
Los acuerdos de gestión están articulados a la visión de

la Entidad u Organismo Distrital.
Adoptados mediante resolución N° 026 del 2014; los objetivos se encuentran publicados en la
Los objetivos estratégicos de la Entidad u Organismo intranet en la dirección "SIG/Direccionamiento Estratégico/Resoluciones Internas/2014."
Distrital están documentados y adoptados oficialmente. Los objetivos se encuentra publicados igualmente en la intranet en la pestaña "Plataforma
Estratégica".
Cada Objetivo Estratégico tiene planteado un línea base y metas a corto, mediano y largo plazo. ";
La Entidad u Organismo Distrital establece objetivos a
2 023 Si 1 no obstante, se evidencia que se requiere actualizar la planeación estratégica, articulando a la PLANEACIÓN
corto, mediano y largo plazo.
misma la visión estratégica de la entidad.
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Cumple o No
Cumple
Los objetivos son medibles, ya que estos puede ser entendidos mediante estadísticas o evidencias
cuantitativas; son específicos dado a que no tergiversan lo buscado ni divagan en lo que se quiere
Los objetivos estratégicos de la Entidad u Organismo
y espera; son realizables en el sentido que no son abstractos surreales ni imaginarios, si no,
3 024 Distrital son medibles, específicos, realizables y Si 1 PLANEACIÓN
objetivos enmarcados en la realidad y en lo que es alcanzable.
acotados en el tiempo.
Los objetivos no se encuentran acotados a un tiempo determinado ni especifico.
4 025 alineación de los objetivos estratégicos con todos los No 0 PLANEACIÓN
elementos de la plataforma estratégica y con el
contexto de la organización.
Establecer los resultados que una
Entidad u Organismo Distrital
espera alcanzar en un plazo Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
determinado. actualización de la plataforma estratégica del canal, que fue presentada el día 22 de junio,
OBJETIVOS Distrital y su articulación con los demás elementos de la
3 Adicionalmente se solicitó a las firmas que habían presentado propuestas en el año 2016
5 ESTRATÉGICOS 026 plataforma, son comunicados y entendidos por las y los NO 0 PLANEACIÓN
NOTA: Para los hospitales propuestas, una actualización de las mismas.
servidores públicos de todos los niveles de la
distritales, este producto se Se tiene programado presentar las propuestas al Secretario General con el fin de definir cuando
organización, sus usuarios y sus partes interesadas.
articula a los estándares de iniciar el proceso de actualización de la plataforma estratégica.
direccionamiento del SUA.

6 027 Distrital cuentan con un plan de acción que los Si 1 Se encuentran reflejados en al Plan de Acción de Canal Capital. PLANEACIÓN
operativice y garantice su cumplimiento.
Los objetivos estratégicos de la Entidad u Organismo Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
Distrital son revisados periódicamente de acuerdo con actualización de la plataforma estratégica del canal, que fue presentada el día 22 de junio,
las necesidades presentadas, para garantizar su Adicionalmente se solicitó a las firmas que habían presentado propuestas en el año 2016
8 029 cumplimiento a los objetivos estratégicos en marco del Si 1 la destinación de los recursos en pro de su misión; las metas es "Emitir 2.500 programas de PLANEACIÓN
Plan Desarrollo vigente. Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local".
Los acuerdos de gestión y demás acuerdos suscritos

con los servidores públicos de los diferentes niveles,
están articulados a los objetivos estratégicos de la
Entidad u Organismo Distrital.
En desarrollo del contrato 980 de 2013 se entregó al canal la política del SIG, la cual se adoptó por
el Comité SIG en el acta del 04 de junio del 2014. Revisada la resolución 030 del 2 de junio de
La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital 2009, se encontró que el canal tiene política de Calidad adoptada por esta resolución y política SIG
está documentada y adoptada oficialmente. adoptada por el Comité SIG en la fecha mencionada. Adicionalmente, se revisó y ajustó la política
del SIG y sus subsistemas en comité realizado el 15 de octubre de 2015. La misma se encuentra
vigente.
La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital Se tiene aprobada y actualziada la politica del SIG la cual se encuentra en la Intranet
2 032 fue construida de manera participativa con el personal Si 1 SIG/Direccionamiento estrategico y se encuentra en la pagina web del Canal en el siguiente link PLANEACIÓN
de todos los niveles de la organización. http://www.canalcapital.gov.co/content/politicas-lineamientos-y-manuales
Para la definición de la política del SIG, la Entidad u En la política del SIG, revisada y ajustada en comité realizado el 15 de octubre de 2015. si se esta
3 033 Organismo Distrital tiene en cuenta su operación Si 1 tomando en cuenta la operación interna del Canal, en esta vigencia se realizo la revisión de los PLANEACIÓN
interna. logos y demas
4 034 Organismo Distrital tiene en cuenta los bienes y/o Si 1 tomando en cuenta la operación interna del Canal, en esta vigencia se realizo la revisión de los PLANEACIÓN
servicios que presta. logos y demas
5 035 Organismo Distrital tiene en cuenta la calificación de la Si 1 tomando en cuenta la operación interna del Canal, en esta vigencia se realizo la revisión de los PLANEACIÓN
atención y servicio al usuario. logos y demas
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Establecer las intenciones
globales y directrices que una
Cumple o No
Cumple
La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital
En la metodología de actualización de la plataforma estratégica en desarrollo del contrato 980
6 036 incluye el compromiso de cumplir con los requisitos Si 1 PLANEACIÓN
-2013, se tuvo en cuenta los requisitos de la NTDSIG 001-2011.
legales y otros requisitos del SIG.
Establecer las intenciones Se identifica en el documento "Manual del sistema Integrado de Gestión - SIG", que la entidad
globales y directrices que una La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital incluyó de forma intrinseca el compromiso de mejorar continuamente el SIG, esto se ve reflejado en
7 Entidad u Organismo Distrital debe 037 incluye el compromiso de mejorar continuamente la Si 1 el compromiso de la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad. En la política del SIG, PLANEACIÓN
seguir para la implementación, eficacia, eficiencia y efectividad del SIG. revisada y ajustada en comité realizado el 15 de octubre de 2015. si se consideran la atención y el
sostenibilidad y mejora continua servicio a la ciudadanía.
del Sistema Integrado de Gestión
en todos los niveles. Se identifica en el documento "Manual del sistema Integrado de Gestión - SIG", que la entidad
incluyó de forma intrinseca el compromiso de mejorar continuamente el SIG, esto se ve reflejado en
La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital
8 NOTA: Para los hospitales, este 038 Si 1 el compromiso de la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad. En la política del SIG, PLANEACIÓN
incluye el compromiso con la sostenibilidad del SIG.
producto se articula a los revisada y ajustada en comité realizado el 15 de octubre de 2015. si se consideran la atención y el
requisitos establecidos en los servicio a la ciudadanía.
estándares de direccionamiento:
La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital En la política del SIG, revisada y ajustada en comité realizado el 15 de octubre de 2015. si se esta
79 política de humanización
9 039 incluye directrices asociadas a los subsistemas que Si 1 tomando en cuenta la operación interna del Canal, en esta vigencia se realizo la revisión de los PLANEACIÓN
promovida por la alta dirección
POLÍTICA DEL conforman el SIG. logos y demas
desplegada y evaluada y revisión
SISTEMA
4 de las desviaciones; 80: política de Se cuenta con un análisis PESTAL dentro de la metodología del contrato 980-2013, que incluye el
INTEGRADO DE
la prestación de servicios factor social y se articula con el Plan de Desarrollo, sin embargo no se identifica dentro de la
GESTIÓN Para la definición de las directrices de la política del
articulada a la política de calidad Política SIG.
10 de la institución; 126 se promueve 040 SIG, la Entidad u Organismo Distrital tiene en cuenta No 0 PLANEACIÓN
la política del no fumador y las necesidades y expectativas de los usuarios.
La política SIG se encuentra en reformulación y en proceso de aprobación por parte de la alta
prohibición del consumo en las dirección.
instalaciones físicas; 131 la
organización cuenta con una Para la definición de las directrices de la política del
política organizacional definida, No se encuentra contemplado las condiciones o problemas de la prestación del servicio al interior
SIG, la Entidad u Organismo Distrital tiene en cuenta
11 implementada y evaluada para 041 No 0 de la metodología del contrato 980-2013 ni incluido en la política SIG que se encuentra en PLANEACIÓN
los problemas identificados en la prestación del
adquisición, incorporación, reformulación y en proceso de aprobación.
servicio.
motorización, control y reposición
de la tecnología; Política de
gestión ambiental; Política de La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital La política del SIG establece el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos
12 referenciación comparativa y 042 establece la pauta para definir los objetivos y metas del Si 1 sectoriales, institucionales y del SIG; por lo cual, para su cumplimiento, se establecen objetivos y PLANEACIÓN
competitiva; etc. sistema. metas del sistema y sus componentes.

A través de la construcción de la plataforma con el contrato 980 de 2013, además de la parrilla del
13 043 alineación de la política del SIG con todos los Si 1 PLANEACIÓN
canal, que genera opinión en la ciudadanía, donde se refleja la misión y visión del canal.
elementos de la plataforma estratégica y con el
La política del SIG de la Entidad u Organismo Distrital, La política fue socializada por la Universidad Nacional, junto con el resto de la Plataforma
y su articulación con los demás elementos de la Estratégica, en el momento de su reformulación a todos los funcionarios del Canal.
14 044 plataforma, es comunicada y entendida por las y los Si 1 Adicionalmente ha sido socializada en las actividades de inducción y reinducción realizadas en la PLANEACIÓN
servidores públicos de todos los niveles de la entidad. No obstante la misma, junto con los demás elementos pertenecientes a la planeación
organización, sus usuarios y sus partes interesadas. estratégica de la entidad serán revisados en la presente vigencia.
La política del SIG tiene asociado un plan gerencial

para su despliegue en la organización, por medio del En el documento "Planificación Estratégica", resultado del contrato 980 del 2013, se especifica en
15 045 cual se definen los objetivos, las metas, cronogramas, Si 1 la página 87, la base del despliegue del plan gerencial de la entidad. PLANEACIÓN
recursos, responsables y los mecanismos de Este también tiene su despliegue en los objetivos estratégicos y el plan de acción institucional.
seguimiento y medición.
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con recursos

El Canal cuenta con el proyecto 80 "Modernización Institucional" con el cual se garantizan y
16 046 que estén dirigidos a dar cumplimiento a la política del Si 1 PLANEACIÓN
proveen los recursos necesarios para el SIG y sus subsistemas.
SIG.
Los acuerdos de gestión están articulados a la política

del SIG de la Entidad u Organismo Distrital.
Los objetivos del SIG de la Entidad u Organismo Se indica que en la reformulación de la Política, que fue aprobada en comité SIG del 15-Oct-2015,
Distrital están documentados y adoptados oficialmente. se mantuvieron los mismos objetivos del SIG.
Para Canal Capital, sigue pendiente realizar el despliegue MERA de los objetivos de la política SIG
Los objetivos del SIG de la Entidad u Organismo
posterior a lo realizado por el contrato 980 del 2013.
2 049 Distrital son medibles, específicos, realizables y No 0 PLANEACIÓN
Se indica que en la reformulación de la Política, que fue aprobada en comité SIG del 15-Oct-2015,
acotados en el tiempo.
se mantuvieron los mismos objetivos del SIG.
Página 4 de 39
Cumple o No
Cumple
Para la definición de los objetivos del SIG, la Entidad u
Se indica que en la reformulación de la Política, que fue aprobada en comité SIG del 15-Oct-2015,
3 050 Organismo Distrital tiene en cuenta las necesidades y No 0 PLANEACIÓN
se mantuvieron los mismos objetivos del SIG.
expectativas de los usuarios.
Para la definición de los objetivos del SIG, la Entidad u No se encuentra contemplado las condiciones o problemas de la prestación del servicio al interior
4 051 Organismo Distrital tiene en cuenta los problemas No 0 de la metodología del contrato 980-2013, ni incluidos en la política SIG. Los problemas en la PLANEACIÓN
identificados en la prestación del servicio. prestación del servicio no fueron identificados en la vigencia 2015
En los objetivos propuestos por la Universidad Nacional a Canal Capital, si se identifica que estos
5 052 Si 1 se encuentren alineados con la política SIG. En la página 86 del documento "Planificación PLANEACIÓN
Distrital están alineados con la política del SIG.
Estratégica" se especifica el análisis de los aspectos requeridos en la NTD SIG 001:2001

Distrital contienen criterios relacionados con calidad,
Uno de los objetivos del SIG, está directamente relacionado con la implementación y sostenimiento
6 053 seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental, Si 1 PLANEACIÓN
del SIG
responsabilidad social, gestión documental, seguridad
de la información y control interno.
Establecer los resultados que una

OBJETIVOS DEL Se solicitó a la firma de consultoría Cien Grados una propuesta técnica y económica para la
Entidad u Organismo Distrital La Entidad u Organismo Distrital desarrolla ejercicios
SISTEMA actualización de la plataforma estratégica del canal, que fue presentada el día 22 de junio,
5 espera alcanzar en un plazo de coherencia institucional, con el fin de asegurar la
INTEGRADO DE Adicionalmente se solicitó a las firmas que habían presentado propuestas en el año 2016
7 determinado frente al Sistema 054 alineación de los objetivos del SIG con todos los No 0 PLANEACIÓN
GESTIÓN propuestas, una actualización de las mismas.
Integrado de Gestión. elementos de la plataforma estratégica y con el
Los objetivos del SIG de la Entidad u Organismo La política fue socializada por la Universidad Nacional, junto con el resto de la Plataforma
Distrital y su articulación con los demás elementos de la Estratégica, en el momento de su reformulación a todos los funcionarios del Canal.
8 055 plataforma, son comunicados y entendidos por las y los Si 1 PLANEACIÓN
servidores públicos de todos los niveles de la Para conocimiento y entendimiento de los usuarios y partes interesadas, los mismos se encuentran
organización, sus usuarios y partes interesadas. publicados en la página web y la intranet del Canal.
En el proceso de reformulación en que se encuentra la política SIG, se realizó una matriz por
Los objetivos del SIG tienen asociados un plan
Planeación en donde se cruzan los objetivos SIG con la política en proceso de reformulación, para
gerencial en el que, tomando como referencia la política
9 056 No 0 generar así el despliegue necesario. PLANEACIÓN
y directrices del SIG, se haga un despliegue que se
determine su materialización.
Este también tiene su despliegue en los objetivos estratégicos y el plan de acción institucional.

Distrital son revisados periódicamente de acuerdo con
las necesidades presentadas, para garantizar su Se realizó revisión de los objetivos SIG mediante el ejercicio de reformulación realizado por el
cumplimiento y coherencia con los demás elementos de Canal en conjunto de la Universidad Nacional y se cuenta con una propuesta de reformulación.
la plataforma estratégica y con el contexto de la
organización.
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con recursos

11 058 que estén dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos Si 1 PLANEACIÓN
del SIG.
Los acuerdos de gestión están articulados a los

objetivos del SIG de la Entidad u Organismo Distrital.
Adoptado mediante resolución N° 098 del 2014; ésta se encuentra publicada en la intranet en la
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con un mapa El Mapa de Procesos se encuentra publicado igualmente en la intranet en la pestaña "SIG" y en la
de procesos o diagrama de procesos documentado. página web en la dirección "http://canalcapital.gov.co/canal/información-institucional"
Se realizó actualización al mapa de procesos mediante resolución 046 de abril de 2016; publicada
en la intranet y la página web.
Determinar los procesos que la

MAPA DE
6 entidad debe desarrollar para dar Página 5 de 39
PROCESOS
cumplimiento a su misión.
Cumple o No
Cumple
Los procesos contenidos en el mapa de Procesos de Canal Capital se encuentran clasificados

según su naturaleza, siendo ésta la siguiente:Estratégicos:
Planeación Estratégica y Gestión de Comunicaciones

El mapa de procesos o diagrama de procesos de la
Misionales: Diseño y Creación de Contenidos, Emisión de Contenidos, Producción de Televisión y
2 061 Entidad u Organismo Distrital contiene la clasificación Si 1 PLANEACIÓN
Comercialización.
Determinar los procesos que la de los mismos de acuerdo con su naturaleza
MAPA DE Apoyo: Gestión Financiera y Facturación, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Recursos y
6 entidad debe desarrollar para dar Administración de la Información, Gestión del Talento Humano y Servicio al Ciudadano y Defensor
PROCESOS
cumplimiento a su misión. del Televidente.
Control: Control, Seguimiento y Evaluación.
Canal Capital en su Mapa de Procesos tiene identificado la secuencia de los procesos y se

encuentra la caracterización de los mismos. Posterior a la actualización realizada en abril de 2016,
La Entidad u Organismo Distrital identifica la secuencia
3 062 SI 1 el estado de actualización de los procedimientos es del 98% y de caracterizaciones del 91%. PLANEACIÓN
e interacción de los procesos
Se cuenta adicionalmente con documento "Matriz de Interacción de Procesos", donde se refleja la
interacción entre los procesos como proveedores y clientes internos para el SIG.
El mapa de procesos o diagrama de procesos de la El Mapa de Procesos se encuentra publicado en la página web y la intranet.
Entidad u Organismo Distrital es comunicado, Así mismo, en las jornadas de socialización del SIG presentadas por planeación a los
asegurando su entendimiento en todos los niveles de la colaboradores de los distintos procesos en el mes de abril de 2016 se realizó la presentación del
organización mismo.
La Entidad u Organismo distrital cuenta con un acto

administrativo que reglamente el Sistema Integrado de
Gestión y defina los diferentes niveles de Canal Capital reorganizó el Sistema Integrado de Gestión mediante la resolución 036 del 24 de
responsabilidad y autoridad que permitan establecerlo, Abril de 2015 y modificada mediante resolución 074 de 2016.
documentarlo, implementarlo, mantenerlo y mejorarlo
continuamente.
En el artículo 4° de la resolución 036 del 2015, establece la responsabilidad del gerente general en
el direccionamiento estratégico, el seguimiento al cumplimiento de los elementos que le conforman
El acto administrativo indica que el representante legal
y la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento.
2 065 de la Entidad u Organismo Distrital es la máxima Si 1 PLANEACIÓN
instancia de responsabilidad frente al SIG.
En el artículo 8° de la mencionada resolución, establece que el gerente general es quien preside el
comité directivo del SIG.
La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el

3 066 compromiso de la alta dirección a través de la Si 1 A través de la aprobación de la plataforma estratégica del Canal por parte del Comité Directivo. PLANEACIÓN
aprobación y revisión de la planeación institucional.

Se encuentra adoptada la política y objetivos SIG mediante acta de reunión del Comité SIG del 4
4 067 compromiso de la alta dirección a través de la Si 1 PLANEACIÓN
de junio del 2014 y revisadas mediante comité SIG 002 del 15 de Octubre de 2015
aprobación y revisión de la política y objetivos del SIG
Identificar claramente las La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el

instancias y actores que compromiso de la alta dirección a través de la
El equipo directivo ha orientado la formulación del plan de mejoramiento derivado de las diferentes CONTROL
5 intervienen en la toma de 068 aprobación, orientación y revisión de los planes de Si 1
fuentes, al 30 de junio se cuenta con un total de 132 acciones en ejecución INTERNO
decisiones y operativización de las mejoramiento institucional, así como de su participación
etapas de establecimiento, activa en su desarrollo.
documentación, implementación,
RESPONSABILIDAD La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el
7 seguimiento, sostenibilidad y
Y AUTORIDAD compromiso de la alta dirección a través de la En el artículo 8° de la resolución 036 del 2015, establece los compromisos de la alta dirección,
6 mejora continua del SIG. 069 Si 1 PLANEACIÓN
designación de integrantes del equipo directivo con designando los integrantes del comité directivo.
NOTA: para los hospitales, estos responsabilidades específicas en el SIG.
roles y funciones se articulan a los La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el
equipos de trabajo que se tienen En el artículo 14° de la resolución 036 del 2015, establece los periodos para realizar la revisión
7 070 compromiso de la alta dirección a través de la revisión Si 1 PLANEACIÓN
establecidos en el SUA. periódica del SIG, estas revisiones deben realizarse tres veces al año.
periódica del SIG
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RESPONSABILIDAD
7 seguimiento, sostenibilidad y
Y AUTORIDAD
mejora continua del SIG.
NOTA: para los hospitales, estos
roles y funciones se articulan a los
equipos de trabajo que se tienen
Cumple o No
#P Producto establecidos
Enfoque
en el SUA. #D Descripción de Caracteristica valor Observación Responsable
Cumple

compromiso de la alta dirección a través de la
8 071 asignación de los recursos necesarios para el Si 1 PLANEACIÓN
establecimiento, documentación, implementación,
sostenibilidad y mejora continua del SIG.
En los acuerdos de gestión se incluye el compromiso y

9 072 obligación frente a la eficiencia, eficacia y efectividad N/A 0 Canal Capital no suscribió acuerdos de gestión en lo corrido de este primer semestre. PLANEACIÓN
del SIG.
Las funciones asignadas a las y los servidores de la
La resolución interna 036 de 2015 establece las responsabilidades frente al SIG, sin embargo se ha
Entidad u Organismo Distrital están articulados con la
10 073 No 0 evidenciado una completa desarticulación de los niveles de autoridad y responsabilidad PLANEACIÓN
responsabilidad y autoridad de los equipos definidos en
establecidos en la resolución interna 075 de 2009 "Manual de Funciones"
el SIG.
El documento en el que se establecen los niveles de El manual de funciones se encuentra publicado en la intranet en la dirección "SIG/Direccionamiento
responsabilidad y autoridad frente al Sistema Integrado Estratégico/Resoluciones internas".
de Gestión es comunicado en todos los niveles de la Así mismo, se encuentra publicado en la página web, botón de transparencia y derecho de acceso
Entidad u Organismo Distrital. a la información pública, en la ruta "http://www.canalcapital.gov.co/content/funciones-y-deberes"
La alta dirección asegura que los niveles de

El grado de autoridad establecido en algunas de las funciones del manual de funciones, no es
12 075 responsabilidad y autoridad son entendidos y aplicados No 0 PLANEACIÓN
consistente con el nivel de responsabilidad que ostentan esos mismos cargos
en todos los niveles de la Entidad u Organismo Distrital.
La Entidad u Organismo Distrital tiene establecido un

compromiso con el desarrollo de las competencias, La entidad tiene aprobado su plan de capacitaciones para la vigencia 2017 dentro de los cuales se TALENTO
1 076 Si 1
habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público cuyenta con la participación de los contratistas y funcionarios de planta de la entidad HUMANO
frente al Sistema Integrado de Gestión.
La Entidad u Organismo Distrital identifica y documenta TALENTO

Se establece un plan de capacitación para la vigencia de acuerdo con las necesidades de
2 077 las necesidades de talento humano para su operación y Si 1 HUMANO -
capacitación identificadas por cada área. Se realiza seguimiento al cumplimiento de cada actividad.
logro de sus objetivos institucionales. PLANEACIÓN
La Entidad u Organismo Distrital define y documenta En el Manual de Funciones que se encuentra vigente, no es muy visible esta definición y
las competencias de las y los servidores públicos, documentación como tal, mas se evidencia que el Manual del Canal se encuentra en proceso de TALENTO
3 078 No 0
teniendo en cuenta aspectos relacionados con los formulación, por lo tanto se indica que estos aspectos se encuentran contemplados y en proceso HUMANO
subsistemas del Sistema Integrado de Gestión. de adopción por el área de Talento Humano
La Entidad u Organismo Distrital formula e implementa

planes de capacitación orientados a fortalecer el
Mejorar las competencias desarrollo de competencias, el mejoramiento de los Canal Capital formuló e implemento el Plan de Capacitación que se encuentra a cargo del área de
TALENTO
4 laborales de los servidores para 079 procesos institucionales y el progreso de la capacidad Si 1 Talento Humano, identificado con el código AGTH-PL-002, versión 8, aprobado el 31 de Marzo de
HUMANO
que contribuyan con el laboral de los empleados, individual y grupalmente, que 2017.
mejoramiento de los procesos y en permitan alcanzar los resultados y metas
el cumplimiento de las metas institucionales establecidos.
PLAN DE institucionales.
8
CAPACITACIÓN La entidad u organismo distrital tiene en cuenta lo
NOTA: Para los hospitales, estos Los objetivos del Plan de Capacitación están direccionados a satisfacer las necesidades de la
dispuesto en el Decreto-Ley 1567 de 1998 Artículo 5 TALENTO
5 criterios se articulan con los 080 Si 1 entidad. Se identifica la normatividad y el plan se desarrolla de acuerdo a las metodologías
“Objetivos de la capacitación”, para determinar los HUMANO
estándares de talento humano definidas por el DAFP.
objetivos del plan capacitación.
(ejemplo: estándar 108. Código
(TH6))
Página 7 de 39
mejoramiento de los procesos y en
el cumplimiento de las metas
PLAN DE institucionales. AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
8
CAPACITACIÓN
NOTA: Para los hospitales, estos Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
criterios se articulan con los
estándaresEnfoque
de talento humano Cumple o No
#P Producto #D Descripción de Caracteristica valor Observación Responsable
(ejemplo: estándar 108. Código Cumple
(TH6))
La entidad u organismo distrital identifica las

necesidades de capacitación utilizando para ello
fuentes de información, a partir de las cuales se
detecten las deficiencias colectivas e individuales, en
función del logro de los objetivos institucionales.
Talento Humano realiza el diagnóstico de necesidades de capacitación de la entidad para realizar el
Nota: Las fuentes de información pueden ser entre
Plan de Capacitación de la presente vigencia; este diagnóstico se realiza mediante los formatos TALENTO
6 081 otras, los estudios de clima laboral, las investigaciones Si 1
"AGTH-FT-004" DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN y "AGTH-FT-012" HUMANO
de accidentes, las quejas y reclamos de los usuarios
CONSOLIDACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
del servicio, los resultados de auditorías internas, las
encuestas de necesidades de capacitación, los
informes de organismos de control, los indicadores de
gestión, los resultados de procesos disciplinarios, los
resultados de la gestión del riesgo, los aspectos e
impactos ambientales asociados a los procesos.
El programa de inducción y reinducción tiene en cuenta Para la Vigencia 2017 no se tiene implementado aun el Prgrama de Inducción y Reindución. No
TALENTO
1 082 la normatividad vigente (artículo 7 del Decreto-Ley 1567 No 0 obstante se encuentran definidas las acciones a realizar al ingreso de personal nuevo durante el
HUMANO
de 1998). año.
Para la Vigencia 2017 no se tiene implementado aun el Prgrama de Inducción y Reindución. No

El programa de inducción y reinducción es tanto TALENTO
2 083 No 0 obstante se encuentran definidas las acciones a realizar al ingreso de personal nuevo durante el
Asegurar la integración de las y los formativo como informativo. HUMANO
año.
servidores(as) públicos(as) a la
cultura organizacional, durante
todo el tiempo de vinculación
laboral, a través de procesos de
PROGRAMA DE
formación y capacitación.
9 INDUCCIÓN Y
La Entidad u Organismo Distrital suministra los
REINDUCCIÓN En las actividades de inducción y reinducción se relaciona a los nuevos servidores de la entidad la TALENTO
3 NOTA: Para los hospitales, estos 084 procedimientos documentados a los servidores como SI 1
ubicación de la información institucional y sus procedimientos en la intranet. HUMANO
criterios se articulan con los insumo para su inducción y reinducción.
estándares de talento humano
(TH6))
La Entidad u Organismo Distrital valora los beneficios

Se cuenta con el formato AGTH-FT-032 ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO, en TALENTO
4 085 obtenidos de los eventos de inducción y reinducción Si 1
el cual el personal entrante registra las actividades y temas vistos en este proceso. HUMANO
contemplados en el programa.
La Entidad u Organismo Distrital establece y adopta un Canal Capital formuló e implemento el Plan de Bienestar e incentivos que se encuentra a cargo del TALENTO
1 086 Si 1
programa de bienestar. área de Talento Humano, identificado con el código AGTH-PL-001, versión 10. HUMANO
La Entidad u Organismo Distrital tiene en cuenta la

normatividad vigente (Artículo 21 del Decreto-Ley 1567 Los objetivos del Programa de Bienestar están direccionados a satisfacer las necesidades de la TALENTO
2 087 Si 1
de 1998), para la construcción del programa de entidad buscando proporcionar momentos de espaciamiento a los funcionarios de la entidad. HUMANO
bienestar .
Página 8 de 39
Mejorar la calidad de vida de los
funcionarios públicos de la
Cumple o No
Cumple
El programa de bienestar de la Entidad u Organismo

Distrital se encuentra dirigido a elevar los niveles de Los objetivos del Programa de Bienestar están direccionados a satisfacer las necesidades de la TALENTO
3 088 Si 1
pertenencia, participación y desarrollo integral de los entidad buscando proporcionar momentos de espaciamiento a los funcionarios de la entidad. HUMANO
servidores, así como a mejorar el clima organizacional.
Mejorar la calidad de vida de los

funcionarios públicos de la
institución y su desempeño
laboral.
PROGRAMA DE
10
BIENESTAR NOTA: Para los hospitales, estos
criterios se articulan con los
estándares de talento humano
(ejemplo: estándares 103 (TH1),
El programa de bienestar de la Entidad u Organismo
113 (TH11) y 114 (TH12))
Distrital se encuentra dirigido a establecer un ambiente Los objetivos del Programa de Bienestar están direccionados a satisfacer las necesidades de la TALENTO
4 089 Si 1
de trabajo que promueva el mejoramiento del entidad buscando proporcionar momentos de espaciamiento a los funcionarios de la entidad. HUMANO
desempeño laboral.
Se realizó seguimiento a los eventos de bienestar realizados en el transcurso de 2017,

La Entidad u Organismo Distrital valora los beneficios TALENTO
5 090 Si 1 Se cuenta en la carpeta de actividades de Bienestar el registro de evaluaciones por parte de los
obtenidos de los eventos de bienestar. HUMANO
participantes en el formato AGTH-FT-015 EVALUACION DE EVENTO.
Se realizó seguimiento a los eventos de bienestar realizados en el transcurso de 2017,

La Entidad u Organismo Distrital valora los beneficios TALENTO
6 091 Si 1 Se cuenta en la carpeta de actividades de Bienestar el registro de evaluaciones por parte de los
obtenidos de la adecuación del ambiente de trabajo. HUMANO
participantes en el formato AGTH-FT-015 EVALUACION DE EVENTO.
Mediante plan del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Bienestar, identificado
La Entidad u Organismo Distrital promueve, desarrolla y
para cada vigencia. El seguimiento de estos se registra en actas de reunión de la Subdirección TALENTO
7 092 evalúa estrategias para mantener y mejorar la calidad Si 1
Administrativa y talento humano, vía plan de acción y resultados de autoevaluación del subsistema, HUMANO
de vida de los colaboradores.
en el marco de la normatividad aplicable al SG-SST
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y

Se encuentra el procedimiento "Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos ambientales"
adoptado un procedimiento para la identificación de
1 093 Si 1 EPLE-PD-007 publicado en la intranet en la dirección "Macroprocesos Estratégicos/Gestión PLANEACIÓN
aspectos y la valoración de impactos ambientales, con
Estratégica/Centro de Documentación MECI-SGC/Procedimientos"
el fin de gestionar aquellos que son significativos.
El procedimiento para la identificación de aspectos y la

Maximizar los impactos positivos y
valoración de impactos ambientales contiene los
mitigar los impactos negativos
criterios necesarios para determinar aquellos aspectos Establecen la metodología para dar cumplimiento a los requisitos de ley y de norma, esto se
2 sobre los recursos naturales, 094 Si 1 PLANEACIÓN
PROCEDIMIENTO que tienen o pueden tener impacto significativo sobre el encuentra identificado dentro del procedimiento en todas sus actividades.
generados por la gestión
DE IDENTIFICACIÓN medio ambiente, es decir, aspectos ambientales
institucional.
DE ASPECTOS Y significativos.
11
VALORACIÓN DE
NOTA: Para los hospitales, estos
IMPACTOS
criterios se articulan al estándar de
AMBIENTALES
gestión del ambiente físico
(GAF3)) Página 9 de 39
Maximizar los impactos positivos y
mitigar los impactos negativos AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
sobre los recursos naturales, Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
PROCEDIMIENTO
generados por la gestión
DE IDENTIFICACIÓN Cumple o No
#P Producto Y institucional.
Enfoque #D Descripción de Caracteristica valor Observación Responsable
DE ASPECTOS Cumple
11
VALORACIÓN DE
NOTA: Para los hospitales, estos
IMPACTOS
criterios se articulan al estándar de El procedimiento para la identificación de aspectos y la
AMBIENTALES
gestión del ambiente físico valoración de impactos ambientales se articula con las El formato de registro para la identificación de aspectos y la valoración de impactos ambientales es
3 (ejemplo: estándar 121. Código 095 directrices emitidas por la autoridad ambiental en el Si 1 la matriz que se reporta a la autoridad ambiental por parte de Canal Capital, este formato digital es PLANEACIÓN
(GAF3)) distrito capital, en el marco del Plan Institucional de el adoptado por la autoridad ambiental.
Gestión Ambiental PIGA.
La Entidad u Organismo Distrital tiene definido el (los)

El procedimiento cuenta con puntos controles y la matriz de identificación de aspectos y la
4 096 control(es) operacional(es) necesario (s) para mitigar Si 1 PLANEACIÓN
valoración de impactos ambientales contiene controles operacionales.
los impactos ambientales identificados.
Se encuentra el plan de comunicaciones EGCM-PL-001 Versión 3 aprobado el 19 de abril de 2017 PRENSA Y

1 097 Si 1 publicado en la intranet en la dirección "Macroprocesos Estratégicos/Gestión de COMUNICACION
adoptado un plan de comunicaciones.
comunicaciones/Centro de Documentación MECI-SGC/Planes" ES
La entidad cuenta con diversas heramientas para la comuniación interna, como el boletín interno
remitido vía correo electrónico, que cuenta con noticias y demás información de interés del canal a
todos los trabajadores del mismo, dicho boletín se envía a toda la base de distribución de correos
La Entidad u Organismo Distrital establece, implementa
de los trabajadores. Además la entidad cuenta con un grupo de comunicación mediante whatsapp. PRENSA Y
y mantiene una metodología o medios necesarios para
2 098 Si 1 COMUNICACION
asegurar una comunicación efectiva en todos los
Existe al interior de la entidad el envío de las "Comunicaciones Internas" que se realizan mediante ES
niveles de la organización.
correo electrónico a los trabajadores del Canal cuando se presente una novedad para comunicar;
se cuenta con la intranet del canal en donde se incluyen noticias e información general del canal de
forma periódica.
La metodología o medios establecidos, definen

Todos estos canales están diseñados y formulados para presentar toda la información de PRENSA Y
mecanismos de información de alto impacto a las
3 099 Si 1 relevancia y alto impacto del canal, esto significa que en todos los canales de comunicaciones se COMUNICACION
partes interesadas sobre la gestión de la entidad u
transmite información de alto impacto. ES
organismos distrital
El Plan de Comunicaciones contiene el compromiso de PRENSA Y

Los canales de comunicación se encuentran establecidos para satisfacer las necesidades y
4 100 la alta dirección frente a la comunicación interna y Si 1 COMUNICACION
directivas de la Gerencia y la Alta dirección.
externa de la organización. ES
PRENSA Y
El Plan de Comunicaciones tiene la descripción de la En su introducción, el Plan de Comunicaciones indica que su población objetivo son los "públicos
población objetivo de la comunicación. internos como externos"
ES
El Plan de Comunicaciones contiene el (la) o los (as) Este documento incluye los objetivos estratégicos del plan, los indicadores de comunicación PRENSA Y
6 102 responsables de las instancias de comunicación y las Si 1 organizacional, indicadores de comunicación pública y el cronograma de actividades, así como los COMUNICACION
personas que deben comunicar. referentes de acción para las comunicaciones a nivel interno y externo. ES
Establecer las estrategias para
garantizar una comunicación
eficiente, eficaz y efectiva. El Plan de Comunicaciones identifica las temáticas de Este documento incluye los objetivos estratégicos del plan, los indicadores de comunicación PRENSA Y
PLAN DE
12 7 103 la información que debe ser comunicada por la entidad Si 1 organizacional, indicadores de comunicación pública y el cronograma de actividades, así como los COMUNICACION
COMUNICACIONES
NOTA: Para los hospitales, estos u organismo distrital, a nivel interno y externo referentes de acción para las comunicaciones a nivel interno y externo. ES
criterios se articulan al estándar
141. Código (G12)
El Plan de Comunicaciones establece los responsables
Este documento incluye los objetivos estratégicos del plan, los indicadores de comunicación PRENSA Y
de comunicar a nivel interno y externo, la información
8 104 Si 1 organizacional, indicadores de comunicación pública y el cronograma de actividades, así como los COMUNICACION
relacionada con las temáticas identificadas por la
referentes de acción para las comunicaciones a nivel interno y externo. ES
entidad u organismo distrital.
El Plan de Comunicaciones describe los medios de PRENSA Y

El Plan de Comunicaciones indica en que medios deben ser comunicados los diferentes temas de
9 105 comunicación definidos por la Entidad u Organismo Si 1 COMUNICACION
interés del Canal a nivel interno y externo.
Distrital para comunicarse a nivel interno y externo. ES
Se incluye un cronograma de los momentos en que se debe de comunicar los aspectos más
El Plan de Comunicaciones establece la frecuencia en PRENSA Y
importante del Canal, además incluye los indicadores de comunicación organizacional y
10 106 la que se debe comunicar la información previamente Si 1 COMUNICACION
comunicación pública en los cuales el responsable de realizar la comunicación es el Coordinador
establecida. ES
de Prensa y Comunicaciones.
Página 10 de 39
Cumple o No
Cumple
En el Plan de Comunicaciones no se encuentran indicados formatos o registros de la PRENSA Y

El plan de comunicaciones contiene los documentos y
11 107 Si 1 comunicación, mas el área de comunicaciones mantiene su registro actualizado de las actividades COMUNICACION
registros necesarios que evidencien la comunicación
comunicativas que realiza. ES
La Entidad u Organismo Distrital diseña e implementa

El área de Comunicaciones lleva un registro de lo que se comunica al Canal mediante las redes PRENSA Y
mecanismos de recepción, registro y respuesta de las
12 108 Si 1 sociales que posee, como Facebook, twitter, YouTube, entre otras; estas comunicaciones son COMUNICACION
comunicaciones y consultas de los usuarios y las partes
escaladas con Atención al Ciudadano para su respectiva atención. ES
interesadas
El plan de comunicaciones se actualizó el 19 de abril de 2017, se encuentra publicado en la intranet

PRENSA Y
El Plan de Comunicaciones es socializado en todos los y fue socializado por boletín interno el 20 de abril de 2017.
niveles de la entidad. Se realizó la actualización el 19 de abril de 2017 agregando el cronograma completo del año y se
ES
publicó en boletín interno.
El plan de comunicaciones se actualizó el 19 de abril de 2017, se encuentra publicado en la intranet
PRENSA Y
La Entidad u Organismo Distrital realiza el seguimiento y fue socializado por boletín interno el 20 de abril de 2017.
a la implementación del Plan de Comunicaciones. Se realizó la actualización el 19 de abril de 2017 agregando el cronograma completo del año y se
ES
publicó en boletín interno.
Canal Capital cuenta con el Plan Operativo Anual de Inversión, Plan Anual Mensualizado de Caja,
Los planes operativos de la Entidad u Organismo Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Plurianual de Inversión 2016 – 2020 en SEGPLAN, en el cual
1 111 Distrital están alineados con el plan de desarrollo Si 1 se evidencia la alineación de la entidad hacia las Metas - Plan de Desarrollo del Distrito para las PLANEACIÓN
vigente y los elementos de la plataforma estratégica. vigencias 2016-2020, en las cuales se tienen identificados los indicadores que permiten realizar
seguimiento y monitoreo a la Gestión de la Entidad.
Canal Capital cuenta con el Plan Operativo Anual de Inversión, Plan Anual Mensualizado de Caja,
Los planes operativos de la Entidad y Organismo Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Plurianual de Inversión 2016 – 2020 en SEGPLAN, en el cual
2 112 Distrital definen metas e indicadores que permitan Si 1 se evidencia la alineación de la entidad hacia las Metas - Plan de Desarrollo del Distrito para las PLANEACIÓN
evaluar la gestión. vigencias 2016-2020, en las cuales se tienen identificados los indicadores que permiten realizar
seguimiento y monitoreo a la Gestión de la Entidad.
Se evidención que Canal capital realiza los siguientes seguimientos:
Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión, al Plan de Acción 2012-2016 se realiza

trimestralmente en el sistema SEGPLAN.
Desplegar la estrategia global en
PLANES
13 la operación de la Entidad u Los planes operativos de la entidad y organismo Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones se realiza seguimiento mensual.
OPERATIVOS
Organismo Distrital. distrital cuentan con un mecanismo estructurado e
implementado que permita realizar el seguimiento a su Seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja del presupuesto de inversión se realiza
cumplimiento. seguimiento mensual, por parte de la Subdirección Financiera.
Seguimiento al Plan de Acción Institucional, se realiza de manera Trimestral.
Seguimiento a los indicadores de gestión definidos para los procesos de la entidad, el cual se
realiza de manera trimestral.
Se evidencia la publicación del documento “Planeación Estratégica Canal Capital – 2014”, en la

intranet del Canal en el Link:http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/DIRECCIONAMIENTO
%20ESTRATEGICO/Planeaci%C3%B3n%20Estrat%C3%A9gica%20-%20Canal%20Capital.pdf
La plataforma estratégica vigente se encuentra publicada en la intranet en la ruta
"http://intranet.canalcapital.gov.co/Plataforma%20Estrat%c3%a9gica/default.aspx" y en página web,
La planeación institucional de la Entidad u Organismo
en el botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública, en la ruta
Distrital está documentada y es de fácil acceso y
"http://www.canalcapital.gov.co/content/mision-y-vision"
4 114 consulta, presentando de manera coherente las Si 1 PLANEACIÓN
directrices estratégicas de la institución y su despliegue
a las diferentes instancias que lo conforman.
Página 11 de 39
Cumple o No
Cumple En el manual de control de documentos y el procedimiento de control de documentos, se identifica
la estructura documental del canal este se encuentra publicado en la intranet en la ruta
http://intranet.canalcapital.gov.co/me/pg/FORMATOS%20PLANEACION%20DE%20LA
La Entidad u Organismo Distrital tiene identificada la GESTIÓN
1 115 Si 1 %20GESTION/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fme%2Fpg%2FFORMATOS
estructura documental para el desarrollo de su gestión. DOCUMENTAL
%20PLANEACION%20DE%20LA%20GESTION
%2FMANUALES&FolderCTID=0x012000CE1AB36DB9586146AAB3699EE254E315&View={38F91
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con un listado 0EF-3F53-4A17-ADE4-73DFCFCF67FA}
En la intranet del Canal, en la dirección "SIG/Documentos y Procedimientos" se encuentra el
maestro de documentos con la relación de todos los Listado Maestro de Documentos que se utilizan en la entidad, este listado se actualiza en la medida
documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión que se hacen solicitudes formales para la actualización, eliminación o modificación de los
y lo mantiene actualizado. documentos pertenecientes a la áreas.
La Entidad u Organismo Distrital definió los Canal Capital en su Mapa de Procesos tiene identificado la secuencia de los procesos y se
procedimientos necesarios que describen las encuentra la caracterización de los mismos. Posterior a la actualización realizada en abril de 2016,
3 117 condiciones de operación de los procesos relacionados Si 1 el estado de actualización de los procedimientos es del 98% y de caracterizaciones del 91%. PLANEACIÓN
con la prestación de los bienes y/o servicios, de Se cuenta adicionalmente con documento "Matriz de Interacción de Procesos", donde se refleja la
acuerdo con lo establecido en la planificación operativa. interacción entre los procesos como proveedores y clientes internos para el SIG.
Canal Capital en su Mapa de Procesos tiene identificado la secuencia de los procesos y se

La Entidad u Organismo Distrital tiene documentados encuentra la caracterización de los mismos. Posterior a la actualización realizada en abril de 2016,
4 118 los procedimientos necesarios para la operación de la Si 1 el estado de actualización de los procedimientos es del 98% y de caracterizaciones del 91%. PLANEACIÓN
organización. Se cuenta adicionalmente con documento "Matriz de Interacción de Procesos", donde se refleja la
interacción entre los procesos como proveedores y clientes internos para el SIG.
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con la

participación de los funcionarios y las partes En el procesd e actualización que se llevan a cabo se evidencia la participación por parte de las
interesadas en el diseño de los procedimientos personas involucradas
correspondientes a su operación.
La Entidad u Organismo Distrital, para la

Se realizan mesas de trabajo entre Planeación y los lideres de los procesos cuando se quiere
implementación de un procedimiento, previamente
6 120 Si 1 implementar o actualizar un procedimiento con el fin de generar los controles adecuados y PLANEACIÓN
revisa su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia
garentizar su convenciencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
y efectividad.

Se realizan mesas de trabajo entre Planeación y los lideres de los procesos cuando se quiere
implementación de un procedimiento, verifica la
7 121 Si 1 implementar o actualizar un procedimiento con el fin de generar los controles adecuados y PLANEACIÓN
consistencia entre las características especificadas en
garentizar su convenciencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad.
las entradas del procedimiento y sus resultados.

Se evidenció el “Manual para el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión” con
implementación de un procedimiento, verifica mediante
Código EPLE-MN-002, versión 3, el cual fue actualizado el 11 de julio de 2016, en donde se trata
8 122 examen y validación, el cumplimiento de los requisitos Si 1 PLANEACIÓN
todo lo pertinente a la actualización, creación o eliminación de los documentos del SIG; dentro de
particulares para el uso previsto o requerido por el
esto se incluye el manejo de los procedimientos de la entidad.
usuario.
La Entidad u Organismo Distrital ha capacitado a los

servidores públicos, en metodologías y técnicas para el El area de Pñlaneación ha realziado jornadas de actualización en la cual intervienens los lidees de
diseño de procedimientos así como a los colaboradores los procesos y estos son capacitados para el diseño y actualización de los procedimientos
que tienen incidencia directa en su operación.
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y Existe al interior de Canal Capital el procedimiento EPLE-PD-009 "Control de Documentos" y el
GESTIÓN
10 124 adoptado un procedimiento para el control de los Si 1 documento EPLE-MN-002 “Manual para el Control de Documentos del Sistema Integrado de
DOCUMENTAL
documentos. Gestión”
El procedimiento de control de documentos establece Se definen en las actividades, la aprobación técnica del procedimiento por el líder de proceso y de
11 125 los controles necesarios para aprobar los documentos Si 1 estandarización por la oficina de planeación, tanto en el procedimiento como en el Manual para el PLANEACIÓN
en cuanto a su adecuación antes de su emisión. Control de Documentos del SIG
Página 12 de 39
Cumple o No
Cumple
El procedimiento EPLE-PD-009 "Control de Documentos" esta diseñado para el registro, creación,

eliminación, modificación, revisión, aprobación, socialización y distribución de los documentos
El procedimiento de control de documentos establece
internos del Sistema de Gestión de Calidad, registrados en el Listado Maestro de Documentos.
los controles necesarios para revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario y aprobarlos
Igualmente, el documento "Manual para el Control de Documentos del Sistema Integrado de
nuevamente.
Gestión” con Código EPLE-MN-002", incluye lineamientos relacionados con la revisión y
actualización de los documentos del SIG.
Este control de versiones se establece en el encabezado de los documentos, estableciéndose la

versión vigente para el conocimiento de todos. Además el nuevo formato de procedimientos incluye
una pestaña en la cual se debe documentar el control de cambios.
los controles necesarios para asegurar la identificación
de los cambios y el estado de versión vigente de los
documentos.
Gestión” con Código EPLE-MN-002", incluye lineamientos relacionados con los estados de versión
de los documentos que se encuentran implementados en el Sistema de Gestión de Calidad
Se mantiene la versión vigente en los documentos que se tienen en el Canal publicados en la

intranet, para acceso a todo servidor y contratista.
los controles necesarios para asegurar que las
14 128 versiones vigentes y pertinentes de los documentos Si 1 PLANEACIÓN
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de
Gestión” con Código EPLE-MN-002", incluye lineamientos relacionados con los estados de versión
uso.
de los documenos que se encuentran implementados en el Sistema de Gestión de Calidad
Los documentos incluidos en la intranet del canal se encuentran publicados en archivos que son
legibles y fáciles de identificar, en formato Word, Excel, PDF, entre otros.
los controles necesarios para asegurar que los Igualmente en el procedimiento "Control de Documentos" Se tiene establecido un control el cual
documentos permanecen legibles y fácilmente indica "Revisar técnicamente el contenido de la propuesta del documento, garantizando con ello
identificables. que las actividades, instrucciones, productos, responsables y controles descritos en el mismo sean
coherentes con las actividades desarrolladas en su proceso y en cumplimiento de sus requisitos
internos, legales y de sus clientes".
El procedimiento de Control de Documentos y el Manual para el Control de Documentos del

Sistema Integrado de Gestión, tienen identificadas las actividades y controles para modificar,
eliminar y aprobar los documentos, para posteriormente revisar y publicar.
Esta misma identificación no se tiene contremplada para los documentos de origen externo
Asegurar la identificación, los controles necesarios para asegurar que los
necesarios para la planificación y la operación del SIG, como es el caso de los resultados de
aprobación, emisión y disposición documentos de origen externo que la entidad determina
16 130 Si 1 IBOPE del rating, que finalmente es el que mide la audiencia del canal en la ciudad de Bogotá PLANEACIÓN
de todos los documentos del como necesarios para la planificación y la operación del
CONTROL DE Sistema Integrado de Gestión, se identifican, y se
14 Sistema Integrado de Gestión de Sin embargo dentro de la Politica de Operación del Procedimiento se tiene el siguiente lineamiento
DOCUMENTOS controla su distribución.
acuerdo a la estructura "Con relación a los documentos de origen externo como normatividad y reglamentación, es
documental definida y garantizar responsabilidad de los líderes de proceso verificar periódicamente la actualización de la
su trazabilidad. normatividad que le aplica a su actividad y notificar en el formato EPLE-FT-022 Normograma
Institucional los cambios que le correspondan".
El procedimiento EPLE-PD-009 "Control de Documentos" esta diseñado para el registro, creación,

eliminación, modificación, revisión, aprobación, socialización y distribución de los documentos
los controles necesarios para prevenir el uso no
internos del Sistema de Gestión de Calidad, registrados en el Listado Maestro de Documentos.
17 131 intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una Si 1 PLANEACIÓN
identificación adecuada en el caso de que se
Asi mismo estos documentos se guardan en el archivo de Planeación para futuras consultas y
mantengan por cualquier razón.
generar trazabilidad
Página 13 de 39
Cumple o No
Cumple
Se evidenció la existencia del Manual para el Control de Documentos del Sistema Integrado de
Gestión, código EPLE-MN-002, el cual contiene los lineamientos para la Gestión Documental, entre
otros, los procedimientos.
El procedimiento de control de documentos contempla
que en la documentación de un procedimiento se
18 132 Si 1 Se evidenció el “Formato para Documentación de Procedimientos” con código EPLE-FT-023, PLANEACIÓN
incluyan las instrucciones de trabajo requeridas para el
versión 3, en la pestaña “PROCEDIMIENTO - PTOS CONTROL” se tiene la descripción de cómo
desarrollo de las actividades.
se debe documentar las actividades de los procedimientos, lo cual hace las veces de instrucciones
para la lectura del procedimiento. Además se identifica un glosario y un normograma que permiten
ampliar el conocimiento acerca de las actividades del Procedimiento.
El procedimiento de control de documentos contempla Se evidenció el procedimiento “Control de Documentos” con código EPLE-PD-009, versión 9, en la
que en la documentación de un procedimiento se pestaña “INFO GRAL – GLOSARIO” en el aparte “Políticas de Operación”, en los dos últimos
19 133 SI 1 PLANEACIÓN
incluyan los controles de los riesgos de seguridad de la puntos describe la necesidad de tomar en cuentas la adopción de controles para los riesgos de
información Seguridad de la información, riesgos laborales y ambientales.
Se evidenció el procedimiento “Control de Documentos” con código EPLE-PD-009, versión 9, en la

pestaña “INFO GRAL – GLOSARIO” en el aparte “Políticas de Operación”, en los dos últimos
20 134 que en la documentación de un procedimiento se Si 1 PLANEACIÓN
puntos describe la necesidad de tomar en cuentas la adopción de controles para los riesgos de
incluyan los controles de los riesgos laborales.
Seguridad de la información, riesgos laborales y ambientales.
Se evidenció el procedimiento “Control de Documentos” con código EPLE-PD-009, versión 9, en la

pestaña “INFO GRAL – GLOSARIO” en el aparte “Políticas de Operación”, en los dos últimos
puntos describe la necesidad de tomar en cuentas la adopción de controles para los riesgos de
incluyan los controles de los aspectos ambientales.
Seguridad de la información.

Se encuentra documentado en el procedimiento Control de Documentos - Actividad 14 "Archivar los
registros de acuerdo a las Tablas de Retención Documental vigentes del área, garantizando la
22 136 incluyan las disposiciones de almacenamiento y archivo Si 1 PLANEACIÓN
protección de éstos, de acuerdo al medio en el cual se encuentren y cumpliendo los lineamientos
de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de
dados en el documento AGRI-MN-001 Manual de Archivo y Correspondencia."
Gestión Documental y Archivo (SIGA).
En el procedimiento de control de documentos - Actividad 2 "Elaborar o actualizar el documento

relacionado con el SIG (determinando las instrucciones de trabajo requeridas para el desarrollo de
las actividades y la información relativa a las necesidades de los usuarios)"
Se evidenció la existencia del Manual para el Control de Documentos del Sistema Integrado de
Gestión, código EPLE-MN-002, el cual contiene los lineamientos para la Gestión Documental, entre
23 137 Si 1 otros, los procedimientos. PLANEACIÓN
incluya la información relativa a las necesidades y
expectativas identificadas de los usuarios.
Se evidenció el “Formato para Documentación de Procedimientos” con código EPLE-FT-023,
versión 3, en la pestaña “PROCEDIMIENTO - PTOS CONTROL” se tiene la descripción de cómo
se debe documentar las actividades de los procedimientos, lo cual hace las veces de instrucciones
para la lectura del procedimiento. Además se identifica un glosario y un normograma que permiten
ampliar el conocimiento acerca de las actividades del Procedimiento.
El procedimiento de control de documentos contempla En algunos de los procedimientos que se encuentran en actualización, se tiene contemplada la
que en la documentación de un procedimiento se inclusión de tiempos para actividades específicas en concordancia con la normatividad aplicable al
incluyan los tiempos de cada una de las actividades Canal, dentro de las politicas de operación de los mismos; además se indica que los tiempos de los
descritas en él procedimientos sólo son incluidos si estos son necesarios.

En la plantilla de procedimientos, que se utiliza para caracterizarlos, se incluye, en su estructura,
una columna de responsables.
incluyan los responsables por actividad.

que en la documentación de un procedimiento se En la plantilla de procedimientos, que se utiliza para caracterizarlos, se incluye, en su estructura,
incluyan los documentos y registros asociados con las una columna de documentos de entrada y de salida.
actividades requeridos para su desarrollo.
Página 14 de 39
Cumple o No
Cumple
El procedimiento fue socializado mediante el Boletin Interno de Canal Capital, del 31 de Diciembre
El procedimiento de control de documentos es
de 2015 y no ha tenido actualizaciones
27 141 socializado y entendido por todos los niveles de la Si 1 PLANEACIÓN
El documento "Manual para el control de documentos del SIG" fue socializado mediante Boletin
organización una vez se cree, modifique o elimine.
Interno de Canal Capital número 52, del 21 de Octubre de 2016 y no ha tenido actualizaciones
La Entidad u Organismo Distrital tiene adecuados los

Canal Capital posee la intranet, en la cual se incluyen todos los documentos del Canal, como
28 142 medios electrónicos internos para la publicación de los Si 1 PLANEACIÓN
formatos, procedimientos, manuales, planes, programas, etc.
procedimientos y documentos asociados.
Los procedimientos definidos por la entidad u

organismo distrital, necesarios para su operación, El procedimiento identifica controles para la identificación, aprobación, distribución, control de
cumplen con las disposiciones establecidas en el obsoletos y control de cambios.
procedimiento de control de documentos
La Entidad u Organismo Distrital tiene adoptada la

Existe la habilitación de la consulta de documentos de forma magnética a través de la intranet del
cultura del cero papel a través de la habilitación de la
Canal en favor de la cultura "Cero Papel", esta cultura se encuentra asimilada mediante la circular
consulta de documentos en medios magnéticos con el
002 del 2015. ARCHIVO
30 144 fin de guardar coherencia con los subsistemas de Si 1
CENTRAL
Gestión Ambiental, Seguridad de la Información y
De igual forma las comunicaciones oficiales internas como lo son los memorandos son remitidos en
Gestión Documental y Archivo del Sistema Integrado de
medío magnetico por correo electronico con el fin de minimizar el gasto de Papel
Gestión.
Para la prestación der servicio de TV, se cuenta con controles desde la idea de creación de
La Entidad u Organismo Distrital documenta e
contenidos, hasta la fase de emisión y posteriomente para su archivo, sin embargo estos controles
implementa controles operacionales en la prestación
1 145 No 0 son informales, dependen de la persona que esté realizando la tarea, no están documentados y se PLANEACIÓN
del bien o servicio para garantizar que se encuentre
considera que "todos lo saben, porque es obvio", pero no se cuenta con la certeza de que las
acorde con lo establecido en la planificación operativa.
personas involucradas tengan claros los conceptos de control, ni la forma de realizarlos.
La Entidad u Organismo Distrital documenta e La entidad cuenta con encuestas de satisfacción al Cliente los cuales permiten identificar el grado
implementa mecanismos para determinar el grado de de aceptación, de igual forma se tiene una persona como defensor al ciudadano para las DIRECCIÓN
2 146 Si 1
eficacia en el momento de la prestación del servicio necesidades y atención al ciuadano (AAUT-FT-002 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL OPERATIVA
(Momento de verdad). CIUDADANO)
TALENTO
Las personas que prestan el servicio en el momento de
En el Plan de Capacitación 2017 se tiene una serie de actividades para los funcionarios y HUMANO -
3 147 verdad reciben de manera permanente capacitación Si 1
contratistas del Canal con el fin de mejorar las competencias y crear nuevos conocimientos DIRECCIÓN
para fortalecer sus competencias.
OPERATIVA.
Los atributos mencionados, se encuentran contemplados en el manual de Servicio a la Ciudadania
que se encuentra publicado en la intranet del Canal en la dirección:
El servicio prestado a los usuarios cumple con los
"http://intranet.canalcapital.gov.co/MA/au/Centro%20de%20documentacin
atributos del servicio al ciudadano establecidos en el ATENCIÓN AL
4 148 Si 1 %20MECISGC/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMA%2Fau%2FCentro%20de
Distrito (confiabilidad, amabilidad, dignidad, efectividad, CIUDADANO
%20documentacin%20MECISGC
oportunidad, y formador de ciudadanos y ciudadanas)
%2FMANUALES&FolderCTID=0x012000FC92DFACFDE7604C93B0822B84075AB2&View={B7B9
0841-877A-43D9-9AFB-0C26500BD252}"
La Entidad u Organismo Distrital documenta e Se emplea como mecanismo de cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio la
implementa mecanismos para verificar el cumplimiento encuesta de satisfacción. La misma permite verificar que el servicio se preste con todos los ATENCIÓN AL
5 149 Si 1
de las condiciones de prestación del servicio mientras atributos contemplados. La misma función es realizada por la auxiliar de atención al ciudadano en CIUDADANO
éste tiene lugar. el espacio de atención al ciudadano dispuesto por la entidad para tal propósito.
La Entidad u Organismo Distrital documenta e Se emplea como mecanismo de cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio la
implementa mecanismos para determinar el grado de encuesta de satisfacción. La misma permite verificar que el servicio se preste con todos los ATENCIÓN AL
6 150 Si 1
satisfacción de las necesidades y expectativas de los atributos contemplados. La misma función es realizada por la auxiliar de atención al ciudadano en CIUDADANO
usuarios en los momentos de verdad. el espacio de atención al ciudadano dispuesto por la entidad para tal propósito.
Canal Capital, para la prestación del servicio de televisión pública, tiene determinados los canales
CONTROLES PARA Asegurar la prestación del servicio relacionados con los diferentes operadores de televisión a nivel nacional y la página web a través
15 LA PRESTACIÓN bajo condiciones definidas y La Entidad u Organismo Distrital determina el(los) del streaming, y para el servicio de pautas, tiene determinados los canales presenciales (eventos
DEL SERVICIO controladas. canal(es) a utilizar para la realización del bien o públicos y especiales), telefónicos (recepción de cotizaciones de Ventas y Mercadeo) y electrónicos DIRECCIÓN
7 151 Si 1
prestación del servicio (presenciales, virtuales y (Página web y correo institucional), OPERATIVA
telefónicos).
Tambien se tiene implementado las redes Sociales como mecanismo para la prestación del Servicio
(facebook, Twiter, snapchat)
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CONTROLES PARA Asegurar la prestación del servicio
15 LA PRESTACIÓN bajo condiciones definidas y
DEL SERVICIO controladas.
Cumple o No
Cumple
La Entidad u Organismo Distrital establece controles

operacionales para manejar los riesgos en la prestación Se encuentran documentados instructivos destinados en todos los casos para garantizar la señal al
DIRECCIÓN
8 152 de los bienes y servicios a los usuarios (teniendo en No 0 aire de Canal Capital. Sin embargo estos instructivos no han sido actualizados con el fin de
OPERATIVA
cuenta también la verificación del cumplimiento de los identificar posibles riesgos nuevos, teniendo en cuenta la implementación de la Televisión en HD.
prestados por terceros).
A través de políticas de reducción del uso de papel (Cero Papel) y ahorros energéticos se
establecen controles para mitigar los impactos ambientales. Adicionalmente se cuenta con Plan
Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2016-2020, en cual se contempla los diferentes
9 153 operacionales para mitigar los impactos ambientales Si 1 PLANEACIÓN
programas de manejo ambiental que definió el Canal para la vigencia, este documento se
identificados.
encuentra en la Pagina Web en el siguiente link
http://www.canalcapital.gov.co/content/metas-objetivos-e-indicadores-gestion-yo-desempeno

operacionales para manejar los riesgos de seguridad
La Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se actualizó en el mes de julio junto de
industrial y salud en el trabajo, identificados en las DIRECCIÓN
10 154 Si 1 2017 y se tiene el procedimiento AGTH-PD-016 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN
instalaciones, mercancías, equipos y servicios OPERATIVA
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - SGSST publicados en la Intranet
comprados que le permiten su operación y el
cumplimiento de su misión.
11 Se tienen establecidos protocolos y procedimientos de seguridad de información, establecidos

por el área de sistemas del Canal.
operacionales para evitar la pérdida de En el área de Sistemas se tiene documentados los procedimientos de "Gestión de Recursos y DIRECCIÓN
11 155 Si 1
confidencialidad, integridad y disponibilidad en los Administración de la Información", además de la "Guia para el Inventario y la Clasificación de OPERATIVA
activos de información. Activos de Información" y la "Política de Seguridad de la Información". Asi mismo, desde el área de
sistemas se tiene programada la realización de copias de seguridad de la información
periódicamente, con el fin de evitar la pérdida de información sensible para la entidad.
La Entidad u Organismo Distrital determina, recopila y

analiza los datos apropiados para demostrar la Se esta realziando el seguimiento a la Ejecución del Plan de acción, indicadores del Plan de acción
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y y actualización del normograma sin envargo no se han presentado los resultados a la alta Dirección
efectividad del Sistema Integrado de Gestión.
La alta dirección ha llevado a cabo por lo menos dos

ejercicios de revisión por la dirección por año, en los
2 157 No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
que se verificó la eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema Integrado de Gestión.
La información de entrada de la revisión por la dirección
3 158 incluyó los resultados de la gestión de los riesgos de la No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
entidad u organismo distrital
4 159 incluyó la retroalimentación de los usuarios y las partes No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
interesadas.
5 160 incluyó el desempeño de los procesos y la conformidad No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
del producto.
incluyó el desempeño ambiental.
7 162 incluyó el desempeño de la seguridad y salud en el No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
trabajo.
8 163 incluyó el desempeño de la seguridad de la información No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
y Gestión documental.

Definir acciones a nivel gerencial, incluyó el desempeño de la responsabilidad social.
que permitan eliminar las
REVISIÓN POR LA desviaciones encontradas y La información de entrada de la revisión por la dirección
16
10 DIRECCIÓN mejorar los resultados de la 165 incluyó el estado de las acciones correctivas, No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
entidad en el marco del Sistema preventivas y de mejora.
Integrado de Gestión
Página 16 de 39
Definir acciones a nivel gerencial, AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
que permitan eliminar las Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
REVISIÓN POR LA desviaciones encontradas y
16
DIRECCIÓN mejorar los resultados de la Cumple o No
#P Producto entidad en elEnfoque
marco del Sistema #D Descripción de Caracteristica valor Observación Responsable
Cumple
11 166 incluyó los cambios que podrían afectar el Sistema No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
Integrado de Gestión.
12 167 incluyó los resultados de las auditorías del Sistema No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
Integrado de Gestión.
13 168 incluyó las recomendaciones para la mejora del No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
Sistema Integrado de Gestión.
14 169 incluyó los resultados de la participación en el Sistema No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN

incluyó los resultados del sistema de medición.
A partir de cada ejercicio de revisión por la dirección

desarrollado se establecieron acciones dirigidas a
mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG y la
prestación de bienes y servicios de los usuarios.
Se comunicaron los resultados del análisis de datos en

el marco de la revisión por la dirección a los
interesados para que se desarrollaran acciones que
permitan eliminar las desviaciones encontradas.
Se realiza seguimiento a la eficiencia, eficacia y

18 173 efectividad de las decisiones tomadas como resultado No 0 La entidad no ha realizado ejercicios de revisión por la dirección en la vigencia 2017 PLANEACIÓN
de la revisión por la dirección.
Se evidencia la existencia de los procedimientos “Formulación Y Seguimiento Del Plan Estratégico /

EGE-PD-001”, “Proyecto Fondo Para El Desarrollo De La Televisión Y Los Contenidos (Fontv) /
1 174 adoptado un procedimiento (o varios) para la Si 1 PLANEACIÓN
EGE-PD-003” y “Formulación, Registro Y Actualización De Proyectos De Inversión / EGE-PD-006”
planificación operativa.
los cuales están dispuestos para la realización de la planificación operativa del canal.
Como resultado del(de los) procedimiento(s) de

2 175 planificación operativa se identifican los usuarios y No 0 No se evidencia lo solicitado en la descripción de la caracteristica. PLANEACIÓN
partes interesadas de los bienes y/o servicios.

Los procedimientos misionales, aunque están actualizados, presentan algunas debilidades
planificación operativa se identifican las características
3 176 No 0 detectadas en las auditorías realizadas por la OCI. El resultado de los procedimientos no ha sido PLANEACIÓN
asociadas a los bienes y servicios acorde con las
valorado o comparado con el portafolio de bienes y servicios.
funciones asignadas a la entidad u organismo distrital.

La identificación de los procesos que se relacionan con la estructuración de los bienes y servicios
4 177 planificación operativa se identifican los procesos que No 0 PLANEACIÓN
del Canal, se incluirán en las caracterizaciones de los procesos misionales.
intervienen en la estructuración del bien o servicio.
Se cuenta con la resolución Interna No. 005-2017 en al cual se Fijan las tarifas de Canal Capital
El mismo se encuentra ubicado en la intranet, en la ruta "http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-

La Entidad u Organismo Distrital tiene documentada la SGC/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMECI
caracterización de sus bienes y/o servicios. %2DSGC%2FDIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%2FRESOLUCIONES%20INTERNAS
%2F2016&FolderCTID=0x0120008246D8453EA6694A98FF83DABA0FA79D&View={16119942-
0603-42F8-A51E-E0FD03073B37}" y en la página web en la ruta
"http://www.canalcapital.gov.co/content/costos-reproduccion"
Página 17 de 39
Cumple o No
Cumple
La caracterización de los bienes y/o servicios describe,
cuando es aplicable, los siguientes requisitos: de los
SGC/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMECI
6 179 usuarios y partes interesadas; los legales o No 0 PLANEACIÓN
%2DSGC%2FDIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%2FRESOLUCIONES%20INTERNAS
reglamentarios; los establecidos por la organización; los
inherentes o de uso.

La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y SGC/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMECI
adoptado un portafolio de bienes y servicios. %2DSGC%2FDIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%2FRESOLUCIONES%20INTERNAS

El portafolio de bienes y servicios tiene en cuenta las
8 181 necesidades y expectativas de los usuarios y partes No 0 PLANEACIÓN
interesadas.

El portafolio de bienes y servicios incluye el propósito SGC/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMECI
PORTAFOLIO DE Dar a conocer a sus usuarios y de la Entidad u Organismo Distrital. %2DSGC%2FDIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%2FRESOLUCIONES%20INTERNAS
17 BIENES Y partes interesadas los bienes y/o %2F2016&FolderCTID=0x0120008246D8453EA6694A98FF83DABA0FA79D&View={16119942-
SERVICIOS servicios. 0603-42F8-A51E-E0FD03073B37}" y en la página web en la ruta

El portafolio de bienes y servicios describe los bienes SGC/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMECI
y/o servicios ofrecidos. %2DSGC%2FDIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%2FRESOLUCIONES%20INTERNAS
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Cumple o No
Cumple

El portafolio de bienes y servicios describe los procesos SGC/DIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMECI
11 184 No 0 PLANEACIÓN
asociados a los servicios que se prestan. %2DSGC%2FDIRECCIONAMIENTO%20ESTRATEGICO%2FRESOLUCIONES%20INTERNAS

El portafolio de bienes y servicios es socializado y
12 185 entendido por todos los niveles de la organización, así Si 1 PLANEACIÓN
como por sus usuarios y partes interesadas.
Se debe establecer la secuencia e interacción de los

13 Se cuenta con el documento "Matriz de Interacción de Procesos" donde se establece la
procesos gerenciales, de apoyo y de evaluación, frente
interacción de los procesos gerenciales, de apoyo y de evaluación, frente a los procesos
a los procesos misionales, para lo cual se deben
13 186 Si 1 misionales. Este se encuentra publicado en la intranet, en la ruta PLANEACIÓN
establecer criterios mínimos de aceptación de los
"http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/DOCUMENTOS%20Y
insumos suministrados y su impacto en la prestación de
%20PROCEDIMIENTOS/Forms/AllItems.aspx"
los bienes y/o servicios.

La Entidad u Organismo Distrital realiza revisiones
14 187 periódicas del portafolio y de las caracterizaciones de Si 1 PLANEACIÓN
los productos (bienes y servicios).
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentada y

1 188 Si 1 Se cuenta con las caracterizaciones de cada uno de los procesos del Canal. PLANEACIÓN
adoptada la caracterización de cada proceso.
En la caracterización se describe el propósito del En la plantilla de caracterización de procesos se incluye el espacio donde se establece que
proceso. actividades desarrollar, a través de y el propósito a cumplir.
En la caracterización se describe el alcance del En la plantilla de caracterización de procesos se incluye la actividades de inicio, las principales y
proceso. final
En la caracterización se tiene identificado el líder del
4 191 Si 1 Se determina el líder del proceso como responsable de la gestión y logro de resultados PLANEACIÓN
proceso.
En la caracterización se tienen identificados los En la caracterización se enlistan los procesos que interactúan en el desarrollo de las actividades y
participantes del proceso. se enlistan entidades externas involucradas
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Cumple o No
Cumple
En la caracterización se tienen identificadas las Tiene espacio para determinar las entradas (información, documentos, entre otros) requeridas para
entradas del proceso. la gestión del proceso
En la caracterización se tienen identificadas las salidas Tiene espacio para determinar las salidas (información, documentos, entre otros) requeridas para la
del proceso. gestión del proceso
En la caracterización se tienen identificados los
8 195 Si 1 Se encuentra un espacio para referenciarlos diferentes proveedores internos y externos. PLANEACIÓN
proveedores del proceso.
En la caracterización se tienen identificados los Se encuentra un espacio con el nombre de "Clientes" para referenciar a los usuarios de estos
usuarios del proceso. documentos.
Se cuenta con una relación de las diferentes requisitos (legales, normativos, los documentos
En la caracterización se tienen identificadas las
10 197 Si 1 internos como externos que aplica a cada proceso, pero estas políticas de operación se encuentran PLANEACIÓN
políticas de operación del proceso.
desactualizadas
La caracterización contiene o hace referencia a los En la celda llamada "Documentos Internos", haciendo referencia al Mapa de Riesgos por Procesos
riesgos asociados al proceso. general de Canal Capital
Determinar las características que La caracterización contiene o hace referencia a los El formato de caracterización de los procesos hace referencia al inventario de activos de
CARACTERIZACIÓN delimitan la operación del proceso activos de información asociados al proceso. información de la entifdad.
18
DE PROCESOS frente al cumplimiento de la misión
institucional. La caracterización contiene o hace referencia a los
13 200 Si 1 En la celda llamada "Documentos Internos PLANEACIÓN
documentos asociados al proceso.
La caracterización contiene o hace referencia a los
14 201 Si 1 En la celda llamada "Documentos Internos PLANEACIÓN
registros asociados al proceso.
La caracterización describe los recursos necesarios

15 202 Si 1 Se encuentra en el espacio llamado "Recursos de Infraestructura" y "Recursos de Talento Humano" PLANEACIÓN
para el desarrollo de las actividades del proceso.
La caracterización del proceso hace referencia a los controles establecidos para cada uno de los
procedimientos que tiene. Mediante dichos controles se realiza el seguimiento.
La caracterización contiene descripción de las
actividades de monitoreo y seguimiento del proceso. Adicionalmente el canal cuenta con un documento denominado "Manual del Sistema de Medición y
Seguimiento", donde se establecen los indicadores con los cuales se hacen las mediciones a los
procesos.
La caracterización describe los trámites relacionados

Hace referencia en la casilla de entrada y proveedores internos, donde se indican los procesos que
17 204 con los procesos misionales en los casos en que Si 1 PLANEACIÓN
interactuan sin importar si son de apoyo, estratégico, o misional.
aplique.
La caracterización hace referencia al normograma de la entidad; así mismo, cada uno de los
La caracterización contiene o hace referencia a la
18 205 Si 1 procedimientos que hacen parte del proceso cuentan con una sección denominada "Normatividad", PLANEACIÓN
matriz legal o normograma asociado(a) al proceso.
donde se describe el marco legal en que se encuentra.
Si, se cuenta con un estado de acualización de las caracteruizaciones de proceso del 91%; las
Las caracterizaciones son conocidas por el personal
19 206 Si 1 mismas son comunicadas a los lideres y responsables de los procesos una vez son actualizadas; PLANEACIÓN
involucrado en los procesos.
procurando con ello que sean conocidas por quienes hacen parte de dichos procesos.
Las caracterizaciones han sido revisadas Las caracterizaciones de proceso se actualizaron durante el segundo semestre de 2015 y durante
20 207 periódicamente para asegurar su actualización Si 1 la vigencia 2016, según el mapa de procesos vigente; en todo caso las mismas serán revisadas PLANEACIÓN
permanente. durante la vigencia 2017.
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Cumple o No
Cumple
El Plan Institucional de Respuesta a Emergencias – PIRE, se encuentra diligenciado en el formato

MGTV-PL-001, Versión III, aprobado el 11 de Noviembre del 2011; este plan busca fortalecer e
implementar un plan para la emisión y comunicación en lo que respecta a la atención de
emergencias en el ámbito de sus competencias, con sus propios recursos y conforme al marco
legal que ha dispuesto la legislación nacional en cuanto a la realización de acciones específicas,
con el objetivo de asegurar la comunicación oportuna y adecuada del manejo integral de los riesgos
existentes en Bogotá y como apoyo del Sistema Distrital para la Prevención y Atención de
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con el Plan
Emergencias SDPAE.
Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE)
DIRECCIÓN
1 208 documentado y adoptado acorde a la misión Si 1
Este documento incluye la organización para la atención de emergencias, la implementación PIRE, OPERATIVA
institucional. (Cuando se a aplicable de conformidad
la auditoria del plan y la actualización del plan.
con la normatividad vigente)
El documento en mención se encuentra en la Intranet del Canal en el link
http://intranet.canalcapital.gov.co/MM/gpest/Centro%20de%20documentacin
%20MECISGC/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FMM%2Fgpest%2FCentro%20de
%20documentacin%20MECISGC
%2FPLANES&FolderCTID=0x012000D4B77666EB4A454E83270C37EFE3BB22&View={30374823
-5108-4EF8-BE04-A67F36F28BD4}
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con el (los)

procedimiento(s) necesario(s) documentado(s) y Canal Capital cuenta con el PIRE, en el cual se incluyen los pasos a seguir en caso de una
DIRECCIÓN
2 209 adoptado(s) para llevar a cabo el Plan Institucional de Si 1 emergencia, además de los responsables, los protocolos a seguir y los elementos que se
OPERATIVA
Respuesta a Emergencias (PIRE). (Cuando sea prestarán.
aplicable).
El Plan Institucional de Respuesta de Emergencias,

Canal Capital cuenta con el PIRE, en el cual se incluyen los pasos a seguir en caso de una
describe los equipos y materiales necesarios para dar DIRECCIÓN
3 210 Si 1 emergencia, además de los responsables, los protocolos a seguir y los elementos que se
respuesta, a una emergencia externa acorde con la OPERATIVA
prestarán.
misión institucional. (cuando sea aplicable).
Los equipos y materiales descritos en el Plan

Institucional de Respuesta de Emergencias (PIRE), se
Revisado el PIRE no se describe los equipos y materiales a utilizar y su ubicación. Se evidenció DIRECCIÓN
4 211 encuentran disponibles, en cantidades suficientes y No 0
además que el PIRE del Canal se encuentra desactualizado. OPERATIVA
almacenados en un lugar de fácil acceso. (cuando sea
aplicable).
No se ha realizado la socialización del PIRE, ni esta incluido en los temas a tratar en las jornadas
El Plan Institucional de Respuesta a Emergencias es
de Inducción y reiducción (AGTH-FT-032). Sin embargo se encuentra publicado en la intranet del
socializado a todo el personal de la entidad TALENTO
5 212 No 0 Canal en la dirección "Macroprocesos Misionales/Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio
independiente de su forma de vinculación (cuando sea HUMANO
de Televisión/Centro de Documentación MECI-SGC/Planes" identificado con el código MGTV-PL-
aplicable).
001.
Establecer acciones que permitan

dar respuesta oportuna, El Plan Institucional de Respuesta a Emergencias es
PLAN INSTITCIONAL coordinada, organizada y efectiva entendido por el equipo de designado para atender la TALENTO
6 213 No 0 No se encuentra evidencia de lo solicitado en la descripción de la Caracteristica
19 DE RESPUESTA A por parte de la Entidad u emergencia, independiente de su forma de vinculación HUMANO
EMERGENCIAS Organismo Distrital ante una (cuando sea aplicable).
emergencia externa real o
potencial
La Entidad u Organismo Distrital ha realizado pruebas
En el mes de octubre de 2016, se realizó un simulacro liderado por el distrito, en el cual, Canal DIRECCIÓN
7 214 periódicas del (los) procedimiento(s) para dar respuesta Si 1
Capital participó y realizó la actividad de evacuación y evaluación de respuesta ante la emergencia. OPERATIVA
ante una emergencia externa (cuando sea aplicable).
Existe al Interior de Canal Capital el "Plan de Emergencias", Elaborado mediante contrato de

La entidad tiene documentado y adoptado el plan prestación de servicios por Acertamos Ltda. 'Gestión ocupacional licencia de prestación de DIRECCIÓN
8 215 Si 1
interno de emergencias y contingencias. servicios de seguridad y salud en el trabajo' No 3430 de 22/03/2013. Este Plan se encuentra OPERATIVA
documentado en el formato AGTH-PL-004, versión IV, aprobado el 5 de Noviembre del 2014.
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con el (los) Se evidenció la existencia del “Plan de Emergencias” con Código AGTH-PL-004, Versión IV, el cual
procedimiento(s) necesario(s) documentado(s) y esta formulado para definir las actividades a realizar en caso de una emergencia. También se TALENTO
9 216 Si 1
adoptado(s) para llevar a cabo el Plan Interno de cuenta con el procedimiento "EPLE-PD-010 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE HUMANO
Emergencias y Contingencias. EMERGENCIAS"
El plan interno de emergencias y contingencias se Se evidenció la existencia del “Plan de Emergencias” con Código AGTH-PL-004, Versión IV, el cual
enfoca en la prevención de enfermedades, lesiones, contiene las actividades a realizar para la prevención de enfermedades, lesiones, impactos y la
TALENTO
10 217 impactos y la minimización de consecuencias adversas Si 1 minimización de consecuencias adversas sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras
HUMANO
sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras independiente su forma de vinculación. También se cuenta con el procedimiento "EPLE-PD-010
independiente su forma de vinculación. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS"
Página 21 de 39
Cumple o No
Cumple
El Plan Interno de Respuesta a Emergencias es
DIRECCIÓN
11 218 socializado y entendido por los usuarios y partes No 0 El PIRE no ha sido socializado al interior e la entidad
OPERATIVA
interesadas de la organización.
Canal Capital realizó un plan de acción con la ARL liberty para las actividades que se desarrollaron
Se han capacitado y preparado a los brigadistas para TALENTO
12 219 Si 1 en la vigencia, dentro de estas actividades se conformó el grupo de brigadistas en Incendios,
atender las diferentes situaciones de emergencia. HUMANO
Primeros auxilios y evacuación y se realizaron varias pruebas,
La Entidad u Organismo Distrital ha realizado pruebas

En el mes de octubre de 2016, se realizó un simulacro liderado por el distrito, en el cual, Canal DIRECCIÓN
13 220 periódicas del (los) procedimiento(s) para dar respuesta Si 1
Capital participó y realizó la actividad de evacuación y evaluación de respuesta ante la emergencia. OPERATIVA
ante una emergencia interna.
Se evidenció la existencia del “Plan de Emergencias” con Código AGTH-PL-004, Versión IV, el cual
La Entidad u Organismo Distrital ha revisado
esta formulado para definir las actividades a realizar en caso de una emergencia. También se TALENTO
14 221 periódicamente el (los) procedimiento(s) de preparación Si 1
cuenta con el procedimiento "EPLE-PD-010 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE HUMANO
ante emergencias.
EMERGENCIAS"., en versión 1, vigente desde el 29 de febrero de 2016.
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y En el proceso de elaboración de las TVD y TRD, se levantó el cuadro de clasificación documental
1 222 adoptado el Cuadro de Caracterización Documental Si 1 de conformidad con las normas indicadas por el Archivo Distrital y la Ley 594 y sus disposiciones PLANEACIÓN
(Listado Maestro de Registros) reglamentarias
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con el Cuadro En el proceso de elaboración de las TVD y TRD, se levantó el cuadro de clasificación documental
2 223 de Caracterización Documental (Listado Maestro de Si 1 de conformidad con las normas indicadas por el Archivo Distrital y la Ley 594 y sus disposiciones PLANEACIÓN
Registros) actualizado. reglamentarias
La entidad cuenta con el procedimiento AGRI-GD-PD-005 Control de Registros versión 1 Aprobado
3 224 adoptado el o los procedimiento(s) para el control de Si 1 PLANEACIÓN
el 21 de diciembre de 2015
los registros
El o los procedimiento(s) establecido(s) para el control
4 225 de registros define los controles necesarios para Si 1 PLANEACIÓN
identificar los registros.
almacenar los registros.
Asegurar la Identificación, el 21 de diciembre de 2015
proteger los registros.
almacenamiento, conservación y
CONTROL DE
20 disposición de todos los registros El o los procedimiento(s) establecido(s) para el control La entidad cuenta con el procedimiento AGRI-GD-PD-005 Control de Registros versión 1 Aprobado
REGISTROS
7 que evidencien la gestión 228 de registros define los controles necesarios para No 0 el 21 de diciembre de 2015, sin embargo no se cuenta con un control para la recuperación de los PLANEACIÓN
desarrollada. recuperar los registros. registros

de registros define los controles necesarios para
8 229 Si 1 Están establecidos en las TRD PLANEACIÓN
establecer y cumplir con el tiempo de retención de los
registros.
A pesar de contar con las TVD y las TRD convalidadas por el Archivo Distrital, aún se encuentra en
costrucción el resto de procedimientos de gestión documental y particularmente el procedimiento
de control de registros. En las TRD se encuentran establecidos los tiempos de retención de los
disponer de los registros.
documentos por dependencia y su disposición final

El procedimiento fue socializado mediante el Boletin Interno de Canal Capital, del 31 de Diciembre
10 231 de registros define son socializados y entendidos por Si 1 PLANEACIÓN
de 2015
todos los niveles de la organización.
La entidad cuenta con el Formato AGD-FT-007 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO

Los registros permanecen legibles, fácilmente
11 232 Si 1 DOCUMENTAL (FUID) el cual se utiliza para la organización, Control y busqueda de los PLANEACIÓN
identificables y recuperables.
Documentos que se encuentran tanto en el Archivo Central como en las demás áreas del Canal.
Página 22 de 39
Cumple o No
Cumple
La entidad u Organismo Distrital tiene documentados y
Se creó al interior de Canal Capital la resolución Nº 041 de 2010, por la cual se actualiza el Código
adoptados acuerdos, compromisos o protocolos éticos
1 233 Si 1 de Ética de Canal Capital, este código de ética se encuentra publicado en la intranet de la entidad PLANEACIÓN
(Código de Ética, ideario ético distrital adoptado, entre
para el conocimiento de todos los funcionarios y contratistas.
otros).
El Código de Ética es socializado en todas inducciones y reinducciones que se realizan en el

Los acuerdos, compromisos o protocolos éticos han
Canal, además de encontrarse publicado en la intranet en la dirección
2 234 sido socializado a todo el personal de la Entidad u Si 1 PLANEACIÓN
"http://intranet.canalcapital.gov.co/Plataforma%20Estrat%c3%a9gica/Cdigo%20de
Organismo Distrital
%20tica/Forms/AllItems.aspx".
Se creó al interior de Canal Capital la resolución Nº 041 de 2010, por la cual se actualiza el Código
de Ética de Canal Capital, este código de ética se encuentra publicado en la intranet de la entidad
para el conocimiento de todos los funcionarios y contratistas.
La entidad u Organismo Distrital tiene definidas
Guiar la toma de decisiones para El Código de Ética fue socializado en todas inducciones y reinducciones que se realizan en el
acciones que permitan la apropiación de los valores TALENTO
3 el cumplimiento de la misión de la 235 Si 1 Canal; durante 2016 se desarrollo el plan de medios de los principios y valores, haciendo
institucionales y los temas relacionados con la HUMANO
entidad, de todos el personal de la socialización de los mismos mediante boletines internos por correo electrónico e imágenes al grupo
21 CÓDIGO DE ÉTICA transparencia en todos los niveles de la organización.
organización considerando que se institucional en whatsapp.
están manejando recursos En la presente vigencia no se han realizado actividades para la socializacion de este, sin embargo
públicos se esta trabajando para ello
La entidad u Organismo Distrital ha implementado

En la vigencia anterior se socializaron temas relacionados con los valores institucionales mediante
acciones para la apropiación de los valores TALENTO
4 236 Si 1 el boletin y demas actividades programadas, en la presente vigencia se estan im´lementando estas
institucionales y los temas relacionados con la HUMANO
nuevas estrategias
transparencia en todos los niveles de la organización.
La entidad u Organismo Distrital cuenta con un plan(es) En la presente vigencia se carga la información en la pagina web en los espacios seleccionados de
TALENTO
5 237 de acción para dar cumplimiento a la Ley de Si 1 acuerdo al tipo de información teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la ley 1712 de
HUMANO
Transparencia (Ley 1712 del 2014) 2014
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y Se cuenta con el procedimiento CCSE-PD-001 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
1 238 adoptado un procedimiento para la identificación, Si 1 CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA y procedimiento EPLE-PD-014 CONTROL AL PRODUCTO PLANEACIÓN
reporte y tratamiento de no conformes del SIG. (BIEN O SERVICIO) NO CONFORME
El procedimiento para la identificación, reporte y

tratamiento de no conformes del SIG describe las Se cuenta con un procedimiento específico para la identificación y tratamiento del Producto No
2 239 actividades para medir y tratar el producto no conforme Si 1 Conforme (EPLE-PD-014) versión 6 y se registra en el Formato Control al producto o servicio no PLANEACIÓN
teniendo en cuenta la ficha de caracterización del (los) conforme EPLE-FT-024 versión 2
producto(s) (bienes y/o servicios).
PROCEDIMIENTO Prevenir el uso no intencionado de
DE REPORTE Y productos, bienes y/o servicios
22
CONTROL DE NO que no cumplan con las
CONFORMIDADES características especificadas.
La Entidad u Organismo Distrital tiene socializado el Se encuentra publicado en la intranet para conocimiento de todos los interesados.
3 240 procedimiento para la identificación, reporte y No 0 No obstante, se requiere un mayor refuerzo de divulgación de lo contenido en el documento a los PLANEACIÓN
tratamiento de no conformes del SIG. responsables de su aplicación, para su gestión.
La entidad u organismo Distrital ha establecido y Se encuentra publicado en la intranet para conocimiento de todos los interesados.
4 241 documentado las acciones necesarias para el No 0 No obstante, se requiere un mayor refuerzo de divulgación de lo contenido en el documento a los PLANEACIÓN
tratamiento de no conformes. responsables de su aplicación, para su gestión.
La entidad u Organismo Distrital cuenta con

herramientas para la medición de la satisfacción de sus
usuarios y partes interesadas. Entre éstas herramientas
se pueden incluir: buzones de quejas, reclamos,
El Canal cuenta con todas las herramientas mencionadas en la pregunta; todas estas son de
sugerencias y felicitaciones, la habilitación en las ATENCIÓN AL
1 242 Si 1 manejo frecuente al interior de la entidad para medir la satisfacción de usuarios y partes
MECANISMOS DE páginas web de la institución de sitios para identificar la CIUDADANO
interesadas.
MEDICIÓN DE LA Determinar el grado de satisfacción de los usuarios frente a la prestación de los
SATISFACCIÓN DE satisfacción de los usuarios y bienes y servicios, aplicación de encuestas de
23
LOS USUARIOS Y partes interesadas frente a sus percepción a través de diferentes técnicas, o usuario
PARTES necesidades y expectativas incógnito, entre otros.
INTERESADAS
Página 23 de 39
MECANISMOS DE
MEDICIÓN DE LA Determinar el grado de AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
SATISFACCIÓN DE satisfacción de los usuarios y Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
23
LOS USUARIOS Y partes interesadas frente a sus
PARTES necesidades y expectativas Cumple o No
#P Producto
INTERESADAS Enfoque #D Descripción de Caracteristica valor Observación Responsable
Cumple
Se emplea como mecanismo de cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio la

La entidad u Organismo Distrital evalúa la satisfacción
encuesta de satisfacción. La misma permite verificar que el servicio se preste con todos los ATENCIÓN AL
2 243 de sus usuarios y partes interesadas mediante la Si 1
atributos contemplados. La misma función es realizada por la auxiliar de atención al ciudadano en CIUDADANO
aplicación permanente de dichas herramientas.
el espacio de atención al ciudadano dispuesto por la entidad para tal propósito.
El canal cuenta con el documento "EPLE-MN-004 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

El manual contiene la descripción del alcance del SIG
1 244 Si 1 GESTIÓN" versión 1, con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2016. El mismo establece el PLANEACIÓN
en la Entidad u Organismo Distrital.
alcande del SIG en la entidad.
El manual contiene el mapa de procesos de la Entidad
2 245 Si 1 GESTIÓN" versión 1, con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2016. El mismo contiene el PLANEACIÓN
u Organismo Distrital.
mapa de procesos de la entidad.
El manual relaciona o hace referencia de las El canal cuenta con el documento "EPLE-MN-004 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
3 246 caracterizaciones de los procesos de la Entidad u Si 1 GESTIÓN" versión 1, con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2016. El mismo hace referencia PLANEACIÓN
Organismo Distrital. de las caracterizaciones de los procesos de la entidad.
El manual contiene o referencia los planes (estratégicos El canal cuenta con el documento "EPLE-MN-004 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
4 247 y operativos) para implementar el SIG en la Entidad u Si 1 GESTIÓN" versión 1, con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2016. El mismo referencia PLANEACIÓN
Organismo Distrital. referencia los planes (estratégicos y operativos) para implementar el SIG en la entidad.
Describir y especificar la manera
como la organización le da El canal cuenta con el documento "EPLE-MN-004 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
24 MANUAL DEL SIG El manual contiene o referencia los procedimientos,
cumplimiento a los requisitos del GESTIÓN" versión 1, con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2016. El mismo referencia los
5 248 tanto obligatorios del SIG como los específicos de la Si 1 PLANEACIÓN
Sistema Integrado de Gestión procedimientos, tanto obligatorios del SIG como los específicos de la operación interna de la
operación interna de la Entidad y Organismo Distrital.
entidad.
El manual contiene los requisitos puntuales propios de
6 249 Si 1 GESTIÓN" versión 1, con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2016. El mismo referencia los PLANEACIÓN
cada subsistema del SIG.
requisitos puntuales propios de cada subsistema del SIG
El manual se encuentra publicado en la intranet, para conocimiento general, en la ruta

"http://intranet.canalcapital.gov.co/me/pg/FORMATOS%20PLANEACION%20DE%20LA
%20GESTION/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fme%2Fpg%2FFORMATOS
%20PLANEACION%20DE%20LA%20GESTION
El manual del SIG ha sido socializado a todos los
7 250 Si 1 %2FMANUALES&FolderCTID=0x012000CE1AB36DB9586146AAB3699EE254E315&View={38F91 PLANEACIÓN
niveles de la organización.
0EF-3F53-4A17-ADE4-73DFCFCF67FA}"; en la página web, en el botón de transparencia y
derecho de acceso a la información pública, en la ruta
"http://www.canalcapital.gov.co/content/politicas-lineamientos-y-manuales" y fué socializado
mediante boletín interno número 52 de la vigeencia pasada, vía correo electrónico.
La Entidad u Organismo distrital cuenta con un Existre un normograma al interior de la entidad el cual se encuentra en la intranet
normograma de carácter informativo y explicativo que "http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/NORMOGRAMA/Forms/AllItems.aspx" y en la página
permita dilucidar todas las disposiciones de carácter web, botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública, en el numeral 4 -
legal que la atañen. Normatividad.
Existre un normograma al interior de la entidad el cual se encuentra en la intranet

El normograma contiene los requisitos legales de la "http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/NORMOGRAMA/Forms/AllItems.aspx" y en la página
operación de la Entidad u Organismo Distrital web, botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública, en el numeral 4 -
Normatividad.
En el procedimiento "AGTH-PD-009 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO",

El normograma contiene los requisitos legales
3 253 Si 1 en la sección normograma, se encuentra la normatividad relacionada con la Seguridad y Salud en PLANEACIÓN
relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
el Trabajo.
Dentro de los procedimientos definidos de Gestión Ambiental estan relacionados los requisitos
El normograma contiene los requisitos legales legales, el documento en el que está relacionado es el siguiente: EPLE-PD-007 Identificación de
relacionados con el ambiente. aspectos e impactos ambientales e igualmente se encuentra en la matriz de normatividad que se
reporta en el aplicativo STORM de la SDA.
Dentro del proceso de gestión de recursos y administración de la información y sus procedimientos

El normograma contiene los requisitos legales
5 255 Si 1 relacionados: Copias de seguridad AGRI-SI-PD-014, Soporte técnico AGRI-SI-PD-017, Creación de PLANEACIÓN
relacionados con la seguridad informática.
usurarios y expedición de Carnet Institucional
Página 24 de 39
Cumple o No
Cumple
Dentro del proceso de gestión de recursos y administración de la información y sus procedimientos

relacionados: AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA, AGRI-GD-PD-002
TRANSFERENCIA SECUNDARIA, AGRI-GD-PD-003 ELIMINACIÓN DOCUMENTAL, AGRI-GD-
El normograma contiene los requisitos legales PD-004 PRESTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL, AGRI-GD-PD-005 CONTROL DE
relacionados con la gestión documental. REGISTROS, AGRI-GD-PD-006 ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA
(INGRESO) y AGRI-GD-PD-007 ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERNA
(MEMORANDOS) Y EXTERNA (OFICIOS). Además del documento AGRI-GD-PR-001 PROGRAMA
DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD
El normograma ha sido socializado a todos los niveles Los procedimientos estan en proceso de actualización por lo tanto al finalizar esta actualziación se
7 NORMOGRAMA SIG 257 No 0 PLANEACIÓN
de la Entidad u Organismo Distrital espera que sea socializado el nomograma del Canal
(INCLUYE EL
PROCEDIMIENTO Identificar la normatividad vigente El normograma se mantiene actualizado de acuerdo a
Los procedimientos estan en proceso de actualización por lo tanto al finalizar esta actualziación se
8 CONSTRUCCIÓN Y que regula las actuaciones de las 258 la normatividad vigente aplicable a cada proceso de la No 0 PLANEACIÓN
espera que sea socializado el nomograma del Canal
25 ACTUALIZACIÓN entidades u organismos distritales, organización.
DEL NORMOGRAMA en desarrollo de su objeto misional
(Y EVALUACIÓN y controlar su cumplimiento
PERIÓDICA DE LO Existe un documento al interior de la entidad denominado "Normograma Institucional Canal
LEGAL) Capital", donde se relacionan las disposiciones legales que le competen. Asi mismo, los
El normograma se encuentra disponible para su procedimientos que se están actualizando cuentan con una sección de normatividad". Este se
consulta y aplicación. encuentra disponible en la intranet de la entidad, en la ruta "http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-
SGC/NORMOGRAMA/Forms/AllItems.aspx" y en la página web, botón de transparencia y derecho
de acceso a la información pública, en el numeral 4 - Normatividad.
La Entidad u Organismo distrital tiene documentado y

Se tiene documentado el procedimiento denominado "identificación y verificación de requisitos
10 260 adoptado el o los procedimiento(s) para la construcción Si 1 PLANEACIÓN
legales" EPLE-PD-008, en versión 2 del mes de mayo del 2015.
y actualización del normograma.
Este procedimiento se encuentra actualizado y subido a la Intranet del Canal en el siguiente link:
El procedimiento para la construcción y actualización %20GESTION/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fme%2Fpg%2FFORMATOS
11 261 del normograma ha sido socializado a todos los niveles No 0 %20PLANEACION%20DE%20LA%20GESTION PLANEACIÓN
de la Entidad u Organismo Distrital. %2FPROCEDIMIENTOS&FolderCTID=0x012000CE1AB36DB9586146AAB3699EE254E315&View
={38F910EF-3F53-4A17-ADE4-73DFCFCF67FA} y en la página web, botón de transparencia y
derecho de acceso a la información pública, en el numeral 4 - Normatividad.

1e tiene documentado el procedimiento denominado "identificación y verificación de requisitos
12 262 adoptado el o los procedimiento(s) para la evaluación Si 1 PLANEACIÓN
legales" EPLE-PD-008, en versión 2 del mes de mayo del 2015.
periódica de lo legal.
El procedimiento para la evaluación periódica de lo

Si permite evaluar los requisitos legales de la operación de la entidad, dentro del flujograma estan
13 263 legal permite evaluar los requisitos legales de la Si 1 PLANEACIÓN
establecidas las actividades de identificación y evaluación de la aplicabilidad (Actividad 2).
operación de la Entidad u Organismo Distrital.
El procedimiento para la evaluación periódica de lo

Si dentro de este procedimiento esta relacionada la evaluación de los requisitos legales del Sistema
14 264 legal permite evaluar los requisitos legales relacionados Si 1 PLANEACIÓN
Integrado de Gestión implementado en el Canal.
con los subsistemas que conforman el SIG.
Este procedimiento se encuentra actualizado y subido a la Intranet del Canal en el siguiente link:
El procedimiento para la evaluación periódica de lo %20GESTION/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fme%2Fpg%2FFORMATOS
15 265 legal ha sido socializado a todos los niveles de la No 0 %20PLANEACION%20DE%20LA%20GESTION PLANEACIÓN
Entidad u Organismo Distrital. %2FPROCEDIMIENTOS&FolderCTID=0x012000CE1AB36DB9586146AAB3699EE254E315&View
={38F910EF-3F53-4A17-ADE4-73DFCFCF67FA} y en la página web, botón de transparencia y
derecho de acceso a la información pública, en el numeral 4 - Normatividad.
Canal Capital cuenta con una Política de Administración del Riesgo con código “CECS-PO-002”,
versión III, esta Política fue adoptada el 20 de febrero de 2011; se evidenció que la Política se
PLANEACIÓN-
La entidad u Organismo Distrital cuenta con una política encuentra desactualizada, pero se encuentra en proceso de reformulación y actualización por la
1 266 Si 1 CONTROL
de administración del riesgo documentada y adoptada. Oficina de Control Interno conjunto con Planeación.
INTERNO
Esta fué revisada y aprobada mediante comité SIG 002 del 15 de Octubre de 2015, junto con las
demás políticas y objetivos del SIG.
Página 25 de 39
Cumple o No
Cumple
En la Política de Administración del Riesgo del Canal, en su numeral 5º, se establece la

metodología para la aplicación de la Política de Administración del Riesgos, donde se establecen
los roles y responsabilidades en la gestión del riesgo y las etapas para la gestión del riesgo en
Canal Capital, igualmente planeación sugirió una metodología para la administración de riesgos,
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con una PLANEACIÓN-
según la nueva normatividad y reglamentación sobre el asunto, sin embargo la OCI ha detectado la
2 267 metodología para la implementación de la política de Si 1 CONTROL
debilidad del conocimiento del riesgo en general en la entidad, a todos los niveles de la
administración del riesgo INTERNO
organización y sobre todos los tipos de riesgo. Teniendo en cuenta que la ISO 9000:2015, el nuevo
enfoque de la auditoría hacia el aseguramiento y acopañamiento y el nueva metodología sobre el
mapa de riesgos de corrupción, es imperativo para la entidad, tomar acciones para formar a los
funcionarios y contratistas de todos los procesos de la entidad en el tema general de riesgos.
En la Política de Administración del Riesgo del Canal, en su numeral 2º, se establecen los objetivos
específicos de la Política, los cuales son:
• Generar una cultura hacia la gestión del Riesgo, involucrando y comprometiendo a todos los
Establecer el compromiso por
servidores del Canal Capital en el conocimiento y aplicación de las directrices impartidas en el
POLÍTICA DE parte de la Alta Dirección frente a La metodología para la implementación de la política de PLANEACIÓN-
presente documento, y en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir o mitigar los riesgos a
26 3 ADMINISTRACIÓN la administración del riesgo de las 268 administración del riesgo contiene los objetivos que se Si 1 CONTROL
los que se vea expuesta la Entidad.
DEL RIESGO Entidades u Organismos espera cumplir. INTERNO
• Garantizar la continuidad en el análisis, valoración, evaluación, seguimiento y mejoramiento
Distritales
continuo de la gestión del riesgo.
• Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad.
• Contribuir en el posicionamiento de la buena imagen de la entidad.
• Fomentar la coordinación interinstitucional para la gestión del riesgo.
La metodología para la implementación de la política de

En el documento "EPLE-MN-003 MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
administración del riesgo contiene las estrategias para PLANEACIÓN-
RIESGO" se establecen las estrategias para desarrollar la política de administración del riesgo a
4 269 establecer cómo se va a desarrollar la política de Si 1 CONTROL
largo, mediano y corto plazo; numeral 5,6 ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA
administración del riesgo a largo, mediano y corto INTERNO
INSTITUCIONAL DE TRATAMIENTO DE RIESGOS.
plazo.
La Política de Administración del Riesgo de Canal Capital especifica cuáles serán los riesgos que
La metodología para la implementación de la política de PLANEACIÓN-
se van a controlar; así mismo, mediante el documento "EPLE-MN-003 MANUAL METODOLÓGICO
5 270 administración del riesgo contiene los riesgos que se Si 1 CONTROL
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" se definen las prioridades y tipos de riesgo a controlar;
van a controlar. INTERNO
numeral 5.1 RIESGOS A CONTROLAR
La metodología para la implementación de la política de En la Política y en el documento "EPLE-MN-003 MANUAL METODOLÓGICO PARA LA
PLANEACIÓN-
administración del riesgo contiene las acciones a ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" se toma en cuenta el tiempo, los recursos, los responsables y el
6 271 Si 1 CONTROL
desarrollar teniendo en cuenta el tiempo, los recursos, talento humano requeridos para la toma de acciones pertinentes en la administración de los riesgos
INTERNO
los responsables y el talento humano requerido. del Canal; numeral 5.4 RESPONSABILIDADES GENERALES
La metodología para la implementación de la política de

Al interior de la Política de Administración del Riesgo de Canal Capital, no se evidenció la PLANEACIÓN-
administración del riesgo contiene el seguimiento y
7 272 No 0 existencia de un aparte destinado al seguimiento y/o evaluación de la implementación de la CONTROL
evolución a la implementación y efectividad de la
Política. INTERNO
política.
Canal Capital cuenta con un Mapa de Riesgos por Procesos con código “CECS-MP-001”, versión PLANEACIÓN-
1 273 Si 1 VI, la cual se encuentra publicada en la intranet; en la actualidad este se está revisando y CONTROL
adoptado el mapa de riesgos
actualizando por cada uno de los procesos y dependencias de la entidad. INTERNO
El mapa involucra los riesgos de tipo estratégicos,
E la presente vigencia se tiene actualziado los mapa de riesgos por proceso de Control PLANEACIÓN-
operativos, financieros, normativos, tecnológicos, de
2 274 Si 1 Eeguimiento y Mejora, Gestión de las Comunicaciones, Gestión de Recursos y Administración de la CONTROL
conocimiento, ambientales, de seguridad y salud en el
Información, Gestión financiera, Gestión Estrategica y Por corrupción INTERNO
trabajo, corrupción.
E la presente vigencia se tiene actualziado los mapa de riesgos por proceso de Control PLANEACIÓN-
El mapa de riesgos esta asociado a los procesos de la
3 275 Si 1 Eeguimiento y Mejora, Gestión de las Comunicaciones, Gestión de Recursos y Administración de la CONTROL
Entidad y Organismo Distrital.
Información, Gestión financiera, Gestión Estrategica y Por corrupción INTERNO
Gestionar el riesgo para mitigar la
probabilidad de ocurrencia y el Los líderes de los procesos monitorean periódicamente En los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos, al Plan de
MAPA DE RIESGOS PLANEACIÓN-
27 impacto de evento que afecten el los riesgos asociados a su proceso con el objetivo de Mejoramiento y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidenció que los líderes de
4 SIG 276 No 0 CONTROL
cumplimiento d los objetivos garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de las procesos no realizan seguimiento ni autocontrol a los riesgos de sus procesos, tanto que varios de
institucionales INTERNO
acciones propuestas para su tratamiento. los líderes desconocen los riesgos que les atañen.
Página 26 de 39
Gestionar el riesgo para mitigar la
probabilidad de ocurrencia y el AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
MAPA DE RIESGOS
27
SIG
impacto de evento que afecten el Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
cumplimiento d los objetivos
institucionales Cumple o No
Cumple
Las Oficinas de Control Interno o quien hace sus veces La Oficina de Control Interno de Canal Capital, tiene establecido en su Programa Anual de
realizan el seguimiento periódico a la gestión del riesgo Auditorías la realización de 2 seguimientos anuales al Mapa de Riesgo de la Entidad, 4 PLANEACIÓN-
5 277 con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia y Si 1 seguimientos al Plan de Mejoramiento que contiene las acciones escaladas del Mapa de Riesgos y CONTROL
efectividad de las acciones propuestas para su 3 seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que contiene los riesgos de INTERNO
tratamiento. corrupción, los cuales fueron realizados en su totalidad.
E la presente vigencia se tiene actualziado los mapa de riesgos por proceso de Control
PLANEACIÓN-
El mapa de Riesgos es socializado a todos los niveles Eeguimiento y Mejora, Gestión de las Comunicaciones, Gestión de Recursos y Administración de la
6 278 No 0 CONTROL
de la entidad u organismo distrital Información, Gestión financiera, Gestión Estrategica y Por corrupción pero no se han socializado al
INTERNO
interio de la entidad
SISTEMAS
La Entidad u Organismo distrital tiene identificadas sus
En la presente vigencia las TRD y TVD fueron aprobadas y convalidadas por el archivo de bogota, -PLANEACION -
1 279 unidades de información. (identificar cuantos y cuales Si 1
y se estan empezando a implemetnar GESTIÓN
archivos y demás unidades posee)
DOCUMENTAL
La Entidad u Organismo distrital cuenta con una La entidad cuenta con el Formato AGD-FT-007 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO
SISTEMAS
metodología (procedimiento, instructivo, políticas de DOCUMENTAL (FUID) y el fomato AGRI-GD-FT-024 FORMATO TESTIGO DOCUMENTAL los
-PLANEACION -
2 280 operación, entre otros) para garantizar la correcta Si 1 cuales se utilizan para la organización y Control de los Documentos que se encuentran tanto en el
GESTIÓN
organización de la producción documental en las Archivo Central como en las demás áreas del Canal. En la presente vigencia las TRD y TVD fueron
DOCUMENTAL
unidades de información identificadas. aprobadas y convalidadas por el archivo de bogota, y se estan empezando a implemetnar
La Entidad u Organismo distrital cuenta con una

Se evidenció la existencia del procedimiento “Consulta y Préstamo Documental” con código AGRI- SISTEMAS
metodología (procedimiento, instructivo, políticas de
SISTEMA DE Incorporar, administrar, controlar y GD-PD-004, versión 7, el cual establece los parámetros para realizar la consulta y/o préstamo de la -PLANEACION -
3 281 operación, entre otros) para realizar la consulta y/o Si 1
GESTIÓN DE brindar acceso a los documentos a documentación en las unidades de información identificadas. Se indica igualmente que el GESTIÓN
28 préstamo de la documentación en las unidades de
UNIDADES DE través de un Sistema de Gestión procedimiento en mención se encuentra en proceso de actualización. DOCUMENTAL
información identificadas.
INFORMACIÓN de Unidades de Información
La Entidad u Organismo distrital cuenta con una

metodología (procedimiento, instructivo, políticas de La entidad cuenta con el Formato AGD-FT-007 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO
SISTEMAS
operación, entre otros) para controlar la separación de DOCUMENTAL (FUID) y el fomato AGRI-GD-FT-024 FORMATO TESTIGO DOCUMENTAL los
-PLANEACION -
4 282 documentos tales como planos, CD, fotografías, videos, Si 1 cuales se utilizan para la organización y Control de los Documentos que se encuentran tanto en el
GESTIÓN
entre otros, de su expediente orignal, para ubicarlos en Archivo Central como en las demás áreas del Canal. En la presente vigencia las TRD y TVD fueron
DOCUMENTAL
otras unidades de conservación o en otras unidades de aprobadas y convalidadas por el archivo de bogota, y se estan empezando a implemetnar
información.
La Entidad u Organismo distrital cuenta con SISTEMAS

5 Se cuenta con dos Instrumentos archivisticos "Programa de Gestión Documental - PGD" y "Plan
instrumentos archivísticos para controlar el ciclo de vida -PLANEACION -
5 283 Si 1 Institucional de Archivos - PINAR", "Pln anual de Transferencias y "Plan de Trabajo Archivistico
de la producción documental a través de las unidades GESTIÓN
Integral"
de información identificadas. DOCUMENTAL
La entidad cuenta Con el procedimiento CCSE-PD-002 Auditoria Interna Sistema Integrado de CONTROL
1 284 adoptado un procedimiento para llevar a cabo la Si 1
Gestión y Control Interno Versión 7 INTERNO
auditoría interna del SIG
El procedimiento para llevar a cabo las auditorías del No se evidenció la socialización del procedimiento para llevar a cabo las auditorías del SIG al
CONTROL
2 285 SIG ha sido socializado en la Entidad u Organismo No 0 interior de Canal Capital, mas se tiene contemplado realizar esta actividad una vez se tenga el
INTERNO
Distrital procedimiento actualizado.
El procedimiento es aplicado en intervalos planificados La OCI ha realizado en las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017, auditorías y seguimientos con
CONTROL
3 286 de acuerdo a un programa establecido por la Entidad u Si 1 técnicas de auditoría, de acuerdo con lo denominado "gestión y Resultados", estos se programan
INTERNO
Organismo Distrital de acuerdo al Programa Anual de Auditorías
PROCEDIMIENTO Verificar si el sistema se ha La Entidad u Organismo Distrital cuenta con un La entidad cuenta con un programa Anuald e auditorias el cual fue aprobado el 2 de febrero de CONTROL
4 287 Si 1
29 DE AUDITORIAS implementado y se mantiene de programa de auditorías 2017 mediante el comité del SIG INTERNO
DEL SIG manera eficaz, eficiente y efectiva.
El programa de auditorías es aprobado oficialmente por La entidad cuenta con un programa Anuald e auditorias el cual fue aprobado el 2 de febrero de CONTROL
5 288 Si 1
el comité del SIG o quien haga sus veces 2017 mediante el comité del SIG INTERNO
El procedimiento es aplicado cuando se requiere, de

El procedimiento es aplicado en cada una de las auditorías y seguimientos que realiza la Oficina de CONTROL
6 289 acuerdo a lo establecido en el programa de auditorías Si 1
Control Interno. INTERNO
de la Entidad u Organismo Distrital.
7Se evidencia la realización entre los meses de febrero y marzo de 2015, del curso “Formación de
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con auditores
Auditores Internos” en Canal Capital, realizado por Bureau Veritas, el cual certificó a 14 CONTROL
7 290 para la verificación del SIG (Tenga en cuenta la nota 1 No 0
trabajadores del Canal como Auditores Internos NTCGP 1000:2009 – MECI:2014, sin embargo INTERNO
del numeral 6.3 de la NTD SIG 001:2011)
estos auditores no están formados en el NTD SIG 001:2011
La Entidad u Organismos Distrital cuenta con planes de Canal Capital cuenta con el Plan de Mejoramiento con código “CECS-FT-019”, Versión 7, el cual
CONTROL
1 291 mejoramiento documentados para mantener y mejorar Si 1 contiene hasta el momento 33 diferentes fuentes de acciones, incluidas acciones de la Contraloría
INTERNO
el SIG y la formulación de riesgos contractuales de la veeduría.
Canal Capital cuenta con el Plan de Mejoramiento con código “CECS-FT-019”, Versión 7, el cual
El plan de mejoramiento contiene la fuente generadora CONTROL
2 292 Si 1 contiene hasta el momento 33 diferentes fuentes de acciones, incluidas acciones de la Contraloría
de los hallazgos u oportunidades de mejora INTERNO
y la formulación de riesgos contractuales de la veeduría.
Página 27 de 39
Cumple o No
Cumple
El plan de mejoramiento describe el hallazgo u El Plan de Mejoramiento de Canal Capital tiene identificada la columna llamada “Hallazgo y/o CONTROL
3 293 Si 1
oportunidad de mejora situación” en la cual se hace la descripción de los hallazgos u oportunidades de mejora. INTERNO
El plan de mejoramiento contiene la(s) acción(es) El Plan de Mejoramiento de Canal Capital contiene las acciones correctivas, preventivas y de
CONTROL
4 294 correctiva(s) (cuando aplique) necesaria(s) para Si 1 mejora establecidas para subsanar las causas que generaron hallazgos en los procesos de la
INTERNO
Garantizar que el Sistema eliminar las causas de la no conformidad real entidad.
integrado de gestión mantenga y
PLANES DE
30 mejore los niveles de eficiencia, El plan de mejoramiento contiene la(s) acción(es) El Plan de Mejoramiento de Canal Capital contiene las acciones correctivas, preventivas y de
MEJORAMIENTO CONTROL
5 eficacia y efectividad logrados por 295 preventiva(s) (cuando aplique) necesarias para Si 1 mejora establecidas para subsanar las causas que generaron hallazgos en los procesos de la
el hospital. INTERNO
eliminar las causas de la no conformidad potencial. entidad.
El Plan de Mejoramiento de Canal Capital contiene las acciones correctivas, preventivas y de

El plan de mejoramiento contiene las Acciones de CONTROL
6 296 Si 1 mejora establecidas para subsanar las causas que generaron hallazgos en los procesos de la
mejora para aumentar la capacidad del SIG. INTERNO
entidad.
El Plan de Mejoramiento de Canal Capital cuenta con 3 columnas para la identificación de los
El plan de mejoramiento define el o los responsables de CONTROL
7 297 Si 1 responsables de las acciones del Plan, donde se identifica el área responsable, líder del área y
la implementación de la acción correspondiente INTERNO
Nombre del responsable de la ejecución de las acciones.
El Plan de Mejoramiento del canal no tiene establecido con anterioridad el responsable de realizar
El plan de mejoramiento define el o los responsables CONTROL
8 298 Si 1 seguimiento a las acciones, sin embargo se evidenció que el Plan especifica en cada uno de los
del seguimiento de la acción correspondiente INTERNO
seguimientos quien realizo la verificación y seguimiento a la ejecución de las acciones.
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con acciones El Plan de Mejoramiento de Canal Capital contiene las acciones correctivas, preventivas y de
CONTROL
1 299 de mejora para aumentar la capacidad del SIG en la Si 1 mejora establecidas para subsanar las causas que generaron hallazgos en los procesos de la
INTERNO
prestación de los bienes y servicios. entidad.
Las acciones de mejora tienen como base los procesos Las acciones que se plantean en el Plan de Mejoramiento de Canal Capital se formulan con base a
CONTROL
2 300 identificados, los procedimientos y las políticas Si 1 los diferentes informes de auditoría y recomendaciones que realiza la Oficina de Control Interno, los
INTERNO
definidas por la Entidad u Organismo Distrital cuales se basan en la estructura orgánica y procedimental de la entidad.
La Entidad u Organismo Distrital consolida acciones de Canal Capital no cuenta con acciones ni Planes de Mejoramiento de carácter individual ni CONTROL
3 Para aumentar la capacidad de 301 No 0
mejoramiento individual, por proceso e institución. institucional; cuenta con Plan de Mejoramiento por Procesos y de entes Externos. INTERNO
ACCIONES DE gestión de la Entidad u Organismo
31
MEJORA Distrital, en términos de eficiencia,
La Oficina de Control Interno de Canal Capital de acuerdo a su Programa Anual de Auditorías
eficacia, efectividad
realizó 4 seguimientos al Plan de Mejoramiento 2016.
La Entidad u Organismo Distrital hace seguimiento para CONTROL
4 302 Si 1 La Oficina verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones ejecutadas por los líderes de
determinar la eficacia de las acciones de mejora INTERNO
los procesos, a partir de esta verificación se indica si las acciones ejecutadas pueden ser cerradas
o no.
En la Vigencia 2016 la Oficina de Control Interno realizó una capacitación sobre "Plan de
La entidad u Organismo Distrital brinda la capacitación
Mejoramiento e Identificación y Analisis de Causas" la cual se realizo en tres jornadas en el mismo
y/o entrenamiento necesarios a las servidoras públicas CONTROL
5 303 Si 1 día. En esta capacitación se socializó la matriz de Plan de mejoramiento y cada item que la
y los servidores públicos con el fin de emprender las INTERNO
compone; ademas de esto se explicó los diferentes métodos para analizar e identificar la causa de
acciones de mejora requeridas.
una no conformidad.
CONTROL
1 304 preventivas para eliminar las causas de las no Si 1 mejora establecidas para subsanar las causas que generaron hallazgos en los procesos de la
INTERNO
conformidades potenciales identificadas dentro del SIG entidad.
Las acciones preventivas tienen como base los Las acciones que se plantean en el Plan de Mejoramiento de Canal Capital se formulan con base a
CONTROL
2 305 procesos identificados, los procedimientos y las Si 1 los diferentes informes de auditoría y recomendaciones que realiza la Oficina de Control Interno, los
INTERNO
políticas definidas por la Entidad u Organismo Distrital cuales se basan en la estructura orgánica y procedimental de la entidad.
Para eliminar las causas de las no
ACCIONES conformidades potenciales La Oficina de Control Interno de Canal Capital de acuerdo a su Programa Anual de Auditorías
32
PREVENTIVAS identificadas dentro del Sistema realizó 4 seguimientos al Plan de Mejoramiento 2016.
Integrado de Gestión La Entidad u Organismo Distrital hace seguimiento para CONTROL
determinar la eficacia de las acciones preventivas INTERNO
o no.
acciones preventivas requeridas.
una no conformidad.
CONTROL
1 308 correctivas para eliminar las causas de las no Si 1 mejora establecidas para subsanar las causas que generaron hallazgos en los procesos de la
INTERNO
conformidades reales identificadas dentro del SIG entidad.
Página 28 de 39
Cumple o No
Cumple
Las acciones correctivas tienen como base los Las acciones que se plantean en el Plan de Mejoramiento de Canal Capital se formulan con base a
CONTROL
2 309 procesos identificados, los procedimientos y las Si 1 los diferentes informes de auditoría y recomendaciones que realiza la Oficina de Control Interno, los
INTERNO
políticas definidas por la Entidad u Organismo Distrital cuales se basan en la estructura orgánica y procedimental de la entidad.
ACCIONES conformidades reales identificadas La Oficina de Control Interno de Canal Capital de acuerdo a su Programa Anual de Auditorías
33
CORRECTIVAS dentro del Sistema Integrado de realizó 4 seguimientos al Plan de Mejoramiento 2016.
Gestión La Entidad u Organismo Distrital hace seguimiento para CONTROL
determinar la eficacia de las acciones correctivas INTERNO
o no.
acciones correctivas requeridas.
una no conformidad.
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y
TALENTO
1 312 adoptado el o los procedimiento(s) para el reporte de Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
HUMANO
los accidentes de trabajo describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.
La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y

El procedimiento contiene las responsabilidades y
Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual TALENTO
2 313 autoridades involucradas para la atención oportuna del Si 1
describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales junto con us HUMANO
accidente de trabajo
responsables
PROCEDIMIENTO Determinar acciones a seguir La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y
REPORTE DE cuando suceda un accidente en El procedimiento contiene las actividades para el Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual TALENTO
34
3 ACCIDENTES DE ocasión o causas de trabajo de 314 Si 1
manejo del accidente de trabajo. describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales junto con us HUMANO
TRABAJO acuerdo a la normatividad vigente.
responsables
El procedimiento para el reporte de los accidentes de La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y
TALENTO
4 315 trabajo ha sido socializado a todos los niveles de la Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
HUMANO
Entidad u Organismo Distrital. describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.
TALENTO
1 316 adoptado el o los procedimiento(s) para el registro, Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
HUMANO
análisis e investigación de incidentes laborales. describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.

El procedimiento describe la metodología de TALENTO
2 PROCEDIMIENTO 317 Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
Determinar acciones a seguir investigación de incidentes de trabajo. HUMANO
REGISTRO, describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.
cuando se identifique un incidente
35 INVESTIGACIÓN Y
en ocasión o causas de trabajo de La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y
ANALISIS DE LOS El procedimiento contiene las responsabilidades y
acuerdo a la normatividad vigente. Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual TALENTO
3 INCIDENTES 318 autoridades para llevar a cabo el registro, análisis e Si 1
investigación de los incidentes
responsables
El procedimiento para el registro, análisis e

investigación de incidentes laborales ha sido TALENTO
4 319 Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
socializado a todos los niveles de la Entidad u HUMANO
describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.
Organismo Distrital
TALENTO
1 320 adoptado el o los procedimiento(s) para la Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
HUMANO
investigación de accidentes laborales. describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.

El procedimiento describe la metodología para llevar a TALENTO
2 321 Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
PROCEDIMIENTO Determinar acciones a seguir cabo la investigación de accidentes de trabajo. HUMANO
describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.
INVESTIGACIÓN DE cuando suceda un accidente en
36
ACCIDENTES ocasión o causas de trabajo de La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y
LABORALES acuerdo a la normatividad vigente. El procedimiento tiene conformado un equipo para
Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual TALENTO
3 322 llevar a cabo la investigación de los accidentes de Si 1
trabajo
responsables
Página 29 de 39
PROCEDIMIENTO Determinar acciones a seguir
INVESTIGACIÓN DE cuando suceda un accidente en AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL
36
ACCIDENTES ocasión o causas de trabajo de
LABORALES acuerdo a la normatividad vigente. Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
Cumple o No
Cumple
El procedimiento de investigación para el reporte de los La entidad cuenta con el documento AGTH-PD-015 Procedimiento de Investigación de incidentes y
TALENTO
4 323 accidentes de trabajo ha sido socializado a todos los Si 1 Accidentes Laborales y Ambientales versión 2, con fecha de vigencia el 17-04-2017 en el cual
HUMANO
niveles de la Entidad u Organismo Distrital. describe el paso a paso para el reporte e investigación de los accidentes laborales.
La Entidad U Organismo Distrital Tiene Documentado Y

Las trd y TVD fueron aprovadas y convalidadas por el Archivo de Bogotá y se estan empezando a
Adoptado El Registro De Activos De Información Que GESTIÓN
1 324 No 0 implementar, de igual forma se estan realizando reuniones con las reas para el levantamiento de
Cumple Con Lo Establecido En El Decreto Nacional DOCUMENTAL
activos de información
103 De 2015.
La entidad cuenta con un software llamado OCS Inventory NG para el Inventario de Activos de
Información, este se encuentra en el siguiente link:
La Entidad U Organismo Distrital Tiene Documento Y
http://ocs.canalcapital.gov.co/ocsreports/index.php
2 325 Adoptado El Inventario De Activos De Información Tipo No 0 SISTEMAS
Sin embargo no cuenta con un documento formalizado en el Sistema de Gestión de Calidad que
Software, Hardware Y Servicios.
contenga la información de los equipos, software y demas inventarios informaticos que posea la
entidad
La Entidad U Organismo Distrital Ha Socializado El Las trd y TVD fueron aprovadas y convalidadas por el Archivo de Bogotá y se estan empezando a
3 326 Contenido Del Inventario De Activos De Información Y No 0 implementar, de igual forma se estan realizando reuniones con las reas para el levantamiento de SISTEMAS
Del Registro De Activos De Información. activos de información
De conformidad con el formato AGRI-SI-FT-029 SOLICITUD DE SERVICIOS TIC, son solicitados

La Entidad U Organismo Distrital Cuenta Los Controles
4 327 Si 1 los servicios tanto para funcionarios, como para contratistas y de este formato se lleva un registro el SISTEMAS
Proteger Los Activos De Información.
cual se archiva en el área de sistemas.
Garantizar la seguridad de la
información y protegerla de
SEGURIDAD DE LA posibles riesgos en uso de la La Entidad U Organismo Distrital Tiene Documentado Y A la fecha la entidad cuenta con el procedimiento AGRI-SI-PD-014 "Copias de Seguridad" Versión
37 Aprobado Uno O Varios Procedimientos (Guía, 7, cuyo objetivo es "Proteger los activos de información de la entidad, mediante la realización de
INFORMACIÓN tecnología aplicando aspectos
5 como disponibilidad, confiabilidad 328 Protocolo, Instructivo, Entre Otro) Que Describan La No 0 copias de seguridad en las estaciones de trabajo y los servidores del Canal, para evitar la perdida SISTEMAS
e integridad de la información. Manera Como Se Protege El Intercambio De de integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información" sin embargo no se establece en
Información. el procedimiento la manera en que se protege en Intercambio de información

Aprobado Uno O Varios Procedimientos (Guía, Se tienen controles de cambio y de monitoreo de los servicios que se encuentran en los servidores,
6 329 Protocolo, Instructivo, Entre Otro) Que Describa La No 0 sin embargo estos controles aún están en proceso de documentación y aprobación por parte del SISTEMAS
Manera Como Se Monitorea El Uso De Los Medios De SGC
Procesamiento De Información (Servidores).

Aprobado Uno O Varios Procedimientos (Guía,
La entidad cuenta con el procedimiento "AGRI-SI-PD-018 Creación De Usuarios y expedición de
7 330 Protocolo, Instructivo, Entre Otro) Que Describa La Si 1 SISTEMAS
carné Institucional" Versión 3 con fecha de vigencia del 23-06-2015
Manera Como Se Otorga El Acceso A Los Medios De
Procesamiento De Información (Servidores).
La Entidad U Organismo Distrital Ha Socializado Los

8 331 Controles Definidos Para Controlar La Seguridad De No 0 No se han socializado el procedimiento SISTEMAS
Los Activos De Información.
La entidad cuenta con el procedimiento "EPLE-PD-012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA" versión 1
1 332 Adoptado Un Procedimiento De Participación Si 1 PLANEACIÓN
del 18 de noviembre de 2015.
Ciudadana
La Entidad U Organismo Distrital Ha Socializado El
El procedimiento se encuentra publicado en la intranet de la entidad a disposición de todo el que
2 333 Procedimiento De Participación Ciudadana En Todos No 0 PLANEACIÓN
quiera consultarlo, el mismo no ha sido socializado
Los Niveles De La Organización.
Promover de forma permanente la
PROCEDIMIENTO La entidad cuenta con el procedimiento "EPLE-PD-012 PARTICIPACIÓN CIUDADANA" versión 1
participación ciudadana incidente El Procedimiento Se Articula Con La Normatividad
38 3 DE PARTICIPACIÓN 334 Si 1 del 18 de noviembre de 2015. En la sección "normatividad" del procedimiento se detallan las PLANEACIÓN
en los asuntos públicos y en la Vigente Aplicable A La Participación Ciudadana
CIUDADANA normas aplicables a la participación ciudadana
gestión institucional.
Para la definición de los programas que componen la parrilla de programación del canal se usa
La Entidad U Organismo Distrital Incorpora, Cuando Es
como una de sus fuentes los resultados sobre la percepción de la ciudadanía. Así mismo, los
Aplicable, Los Resultados De La Participación
4 335 Si 1 ajustes requeridos para la programación de la vigencia 2017 surjen como producto de grupos PLANEACIÓN
Ciudadana En Sus Procesos Estratégicos, Misionales,
focales en los cuales se presenta la parrilla del canal y se recojen observacions para su
Apoyo Y Evaluación
mejoramiento en términos de contenido, estilo, duración e imagen.
La Entidad U Organismo Distrital Tiene Documentado Y Canal Capital cuenta con dos procedimientos de Comunicaciones, el primero es el "EGCM-PD-004 PRENSA Y
1 336 Adoptado El O Los Procedimiento(S) De Si 1 ADMINISTRACION DE MEDIOS Y CANALES INTERNOS" versión 2 y el segundo es "EGCM-PD- COMUNICACION
Comunicaciones. 005 GESTION DE COMUNICACION EXTERNA" Versión 2 ES
Página 30 de 39
Cumple o No
Cumple
El O Los Procedimiento(S) De Comunicaciones En los documentos EGCM-PL-001 - PLAN DE COMUNICACIONES; EGCM-PO-001 - POLÍTICA
PRENSA Y
Describe(N) La Manera Como Se Comunican Los DE COMUNICACIONES; EGCM-PD-004 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS Y CANALES
Usuarios, La Alta Dirección, Las Y Los Servidores INTERNOS; EGCM-PD-005 - GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA; se establece la manera
ES
Públicos De Todos Los Niveles como se deben comunicar las partes interesadas y los clientes internos.
Asegurar la correcta comunicación El O Los Procedimiento(S) De Comunicaciones

PRENSA Y
interna, así como regular y Describe(N) La Manera Como La Información A En las Politicas de Operación de los procedimientos de Comunicaciones se describe la manera
3 PROCEDIMIENTO 338 Si 1 COMUNICACION
39 asegurar la comunicación externa Transmitir Está Claramente Definida, Apropiada Y como la información a transmitir está claramente definida, apropiada y exacta a los propósitos
COMUNICACIONES ES
entre la Entidad u Organismo Exacta A Los Propósitos De La Comunicación
Distrital y sus partes interesadas.
El O Los Procedimiento(S) De Comunicaciones En las Politicas de Operación de los procedimientos de Comunicaciones se describe la manera
PRENSA Y
Describe(N) La Manera Como El O Los Medio(S) como la información a transmitir está claramente definida, apropiada y exacta a los Propósitos los
Definidos Para La Comunicación Son Apropiados A Las medios definidos para la comunicación son apropiados a las características de la población objetivo
ES
Características De La Población Objetivo internamente mediante los Boletines Internos del Canal.
Los procedimientos de Comunicaciones "EGCM-PD-004 ADMINISTRACION DE MEDIOS Y

El O Los Procedimiento(S) De Comunicaciones Han PRENSA Y
CANALES INTERNOS" versión 2 y el "EGCM-PD-005 GESTION DE COMUNICACION EXTERNA"
5 340 Sido Socializados Y Entendidos Por Todos Los Niveles No 0 COMUNICACION
Versión 2 no han sido adecuadamente socializados en la organización. Estos se encuentran
De La Organización ES
disponibles en la intranet para consulta de los interesados en los mismos.
En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL PLANEACIÓN,

SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos PRENSA Y
empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de COMUNICACION
La entidad u Organismo Distrital tiene estructurado un
1 341 Si 1 Gestión. ES, RECURSOS
sistema de seguimiento y medición
Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL
de decisiones de la Alta Dirección INTERNO

El sistema de seguimiento y medición permite realizar SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos PRENSA Y
el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de COMUNICACION
2 342 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la Si 1 Gestión. ES, RECURSOS
gestión institucional en términos de la operación interna Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
de la Entidad y Organismo Distrital. con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL

gestión institucional en términos del compromiso de la Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
alta dirección. con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL

gestión institucional en términos de la prestación de Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
bienes y servicios y la conformidad de los mismos con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL

gestión institucional en términos de la atención y Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
servicio al usuario. con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL
Página 31 de 39
Cumple o No
Cumple
En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL

SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos
PLANEACIÓN,
empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de
El sistema de seguimiento y medición permite realizar PRENSA Y
Gestión.
el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y COMUNICACION
Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición
6 346 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la No 0 ES, RECURSOS
con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma
gestión institucional en términos de la satisfacción de HUMANOS,
de decisiones de la Alta Dirección
los usuarios y partes interesadas CONTROL
INTERNO
No obstante el requisito mencionad no se cumple y sera sujeto de revisión una vez se actualice la
matriz mencionada.

gestión institucional en términos del desempeño de los Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
procesos con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL

gestión institucional en términos del desempeño Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición HUMANOS,
ambiental con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma CONTROL
Se cuenta con el indicador de plan de acción, con el cual se verifica la implementación del
subsistema de seguridad y salud en el trabajo.
PLANEACIÓN,
9 349 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la Si 1 ES, RECURSOS
gestión institucional en términos del desempeño de la HUMANOS,
Gestión.
seguridad y salud en el trabajo. CONTROL
INTERNO
Se cuenta con el indicador de plan de acción, con el cual se verifica la implementación del
subsistema de la seguridad de la información y el subsistema de gestión documental
Se realizó el proceso de levantamiento de algunos instrumentos archivísticos y se logró la

convalidación ante del Consejo Distrital de Archivos de las TVD y TRD, sin embargo la gestión PLANEACIÓN,
El sistema de seguimiento y medición permite realizar documental aún se encuentra desarticulada con la Seguridad de la Información PRENSA Y
10 350 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la No 0 En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL ES, RECURSOS
gestión institucional en términos del desempeño de la SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos HUMANOS,
seguridad de la información y gestión documental empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de CONTROL
Gestión. INTERNO


PLANEACIÓN,
Gestión.
gestión institucional en términos del desempeño de la HUMANOS,
responsabilidad social. CONTROL
INTERNO
Articular las herramientas de

SISTEMA DE medición, seguimiento, monitoreo Página 32 de 39
MEDICIÓN Y de la gestión institucional y de la
SEGUIMIENTO satisfacción de los usuarios y
Cumple o No
Cumple
Articular las herramientas de En las auditorías realizadas por la OCI, se ha evidenciado el incumplimiento de algunos requisitos
SISTEMA DE medición, seguimiento, monitoreo aplicables en áreas como el almacén e inventarios, contabilidad, cobro coactivo, caja menor,
MEDICIÓN Y de la gestión institucional y de la gestión contractual, tratamiento del producto no conforme, plan de capacitación, plan de bienestar e
SEGUIMIENTO satisfacción de los usuarios y incentivos, etc. Por lo que se infiere que a medida que control interno intervenga las demás áreas y PLANEACIÓN,
40 ESTRUCTURADO partes interesadas, con el fin de El sistema de medición y seguimiento permite realizar procesos, seguiremos encontrando incumplimientos normativos. PRENSA Y
(CUADRO DE obtener información confiable y el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y COMUNICACION
12 MANDO oportuna para la evaluación, 352 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la No 0 En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL ES, RECURSOS
INTEGRADO) análisis y toma de decisiones gestión institucional en términos del cumplimiento de SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos HUMANOS,
frente a la gestión institucional. los requisitos legales aplicables. empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de CONTROL
Gestión. INTERNO
No se han realizado reuniones de revisión por la dirección, no se cuenta con las encuestas de
satisfacción, se sigue evidenciando la falta de compromiso de la Alta Dirección con la
implementación y sostenimiento del SIG PLANEACIÓN,
el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL COMUNICACION
13 353 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la No 0 SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos ES, RECURSOS
gestión institucional en términos del compromiso frente empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de HUMANOS,
a la mejora y sostenibilidad continuamente del SIG Gestión. CONTROL
Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición INTERNO
El procedimiento no se ha socializado de forma adecuada, ni se ha implementado, por lo que aún

no hay resultados del mismo.
PLANEACIÓN,
gestión institucional en términos de la participación HUMANOS,
Gestión.
ciudadana. CONTROL
INTERNO
de decisiones de la Alta Dirección.

empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de PLANEACIÓN,
El sistema de seguimiento y medición permite realizar Gestión. PRENSA Y
15 355 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la No 0 Mediante la matriz de indicadores se consolida el seguimiento a todos los mecanismos de medición ES, RECURSOS
gestión institucional en términos de los beneficios con los que cuenta la empresa, con el propósito de constituirse como una herramienta para la toma HUMANOS,
obtenidos de la adecuación del ambiente de trabajo. de decisiones de la Alta Dirección CONTROL
INTERNO
No obstante el requisito mencionad no se cumple y sera sujeto de revisión una vez se actualice la
matriz mencionada.
Se cuenta con el indicador de plan de acción, con el cual se verifica el estado de cumplimiento del
Plan de Capacitaciones de la Entidad
PLANEACIÓN,
El sistema de seguimiento y medición permite realizar
En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL PRENSA Y
el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y
SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos COMUNICACION
efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la
16 356 Si 1 empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de ES, RECURSOS
gestión institucional en términos de los beneficios
Gestión. HUMANOS,
obtenidos del plan de capacitación de la entidad u
CONTROL
organismo distrital
Página 33 de 39
Cumple o No
Cumple
Se cuenta con el indicador de plan de acción, con el cual se verifica el estado de cumplimiento del
Programa de Inducción y Reinducción de la Entidad
PLANEACIÓN,
El sistema de seguimiento y medición permite realizar En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL PRENSA Y
el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos COMUNICACION
17 357 efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la No 0 empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de ES, RECURSOS
gestión institucional en términos de los beneficios Gestión. HUMANOS,
obtenidos del programa de inducción y reinducción CONTROL
Con recursos limitados y sin un sistema de incentivos, no se espera un buen programa de

bienestar, sin embargo se hicieron esfuerzos para atender tanto a funcionarios como a contratistas
en las diferentes actividades llevadas a cabo.
Se cuenta con el indicador de plan de acción, con el cual se verifica el estado de cumplimiento del PLANEACIÓN,
El sistema de seguimiento y medición permite realizar
Programa de Bienestar de la Entidad PRENSA Y
el seguimiento y monitoreo de la eficacia, eficiencia y
COMUNICACION
efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la
18 358 Si 1 En el segundo semestre de 2016 se consolidó el documento EPLE-MN-005 MANUAL DEL ES, RECURSOS
gestión institucional en términos de los beneficios
SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUMIENTO; en el cual se establecen los diferentes mecanismos HUMANOS,
obtenidos a partir del programa de bienestar de la
empleados por la enidad para realizar el seguimiento a los procesos del Sistema Integrado de CONTROL
entidad u organismo distrital
Gestión. INTERNO


PLANEACIÓN,
Gestión.
PRENSA Y
El sistema de seguimiento y medición contiene los COMUNICACION
19 359 resultados de todos los mecanismos de medición No 0 ES, RECURSOS
establecidos en la entidad u organismo distrital HUMANOS,
de decisiones de la Alta Dirección.
CONTROL
INTERNO
Se cuenta con los resultados consolidados de los indicadores de Gestión del Segundo semestre de
la vigencia 2016 y los resultados de los demás mecanismos de seguimiento en sus
correspondientes herramientas de reporte.
PLANEACIÓN,
PRENSA Y
La entidad u organismo distrital cuenta con una
COMUNICACION
metodología documentada para realizar el seguimiento La herramienta SISIG, diseñada y puesta en funcionamiento por la DDDI, ya que con ella, tanto
20 360 Si 1 ES, RECURSOS
y la medición del cumplimiento de las metas y objetivos control interno como planeación tienen los mismo criteriors de medición
HUMANOS,
del SIG
CONTROL
INTERNO
PLANEACIÓN,
PRENSA Y
Los resultados del seguimiento y la medición son Los resultados de la medición del SIG mediante la herramienta dispuesta por la DDDI, no han sido COMUNICACION
21 361 comunicados y socializados a los usuarios y partes No 0 socializados al personal directivo, ni a las partes interesadas y tampoco se han cruzado los ES, RECURSOS
interesadas. resultados con SEGPLAN. HUMANOS,
CONTROL
INTERNO
Página 34 de 39
Cumple o No
Cumple
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
A,
La Entidad u Organismo Distrital tiene documentadas la entidad cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia en donde se incluyen las
1 362 Si 1 COORDINACIÓN
las necesidades de infraestructura física. necesidades de Infraestructura Fisica
TÉCNICA,
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
El documento establecido para la identificación de las
A,
necesidades de infraestructura física incluye las
2 363 No 0 No se evidencia lo solicitado en la descripción de la caracteristica. COORDINACIÓN
disposiciones requeridas como resultado de la
TÉCNICA,
valoración de los riesgos laborales.
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
A,
disposiciones requeridas como resultado de la
TÉCNICA,
valoración de los aspectos ambientales.
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
El documento establecido para la identificación de las ADMINISTRATIV
necesidades de infraestructura física incluye las A,
4 365 disposiciones requeridas como resultado de la No 0 No se evidencia lo solicitado en la descripción de la caracteristica. COORDINACIÓN
identificación de los riesgos informáticos y de seguridad TÉCNICA,
de la información de la institución. SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
A,
disposiciones requeridas para el manejo de la gestión
TÉCNICA,
documental de la institución.
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
A,
disposiciones requeridas como resultado de las
TÉCNICA,
necesidades para la prestación del servicio.
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
Página 35 de 39
Cumple o No
Cumple
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
La Entidad u Organismo Distrital tiene identificadas y
la entidad cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia en donde se incluyen las A,
documentadas las necesidades de talento humano para
7 368 Si 1 necesidades de talento humano para la operación del Sistema Integrado de Gestión y la operación COORDINACIÓN
la operación del Sistema Integrado de Gestión y la
de la Institución. TÉCNICA,
operación de la Institución.
SERVICIOS
GESTIÓN DE
ADMINISTRATIV
RECURSOS Identificar las necesidades
OS
(INFRAESTRUCTUR institucionales para la priorización
A FÍSICA, EQUIPOS, y disposición de los recursos con
41
SOFTWARE Y el fin de garantizar el adecuado
MOBILIARIO, desarrollo de las funciones de las
PLANEACIÓN,
TALENTO HUMANO, Entidad u Organismo Distritales
SUBDIRECCIÓN
ENTRE OTROS)
ADMINISTRATIV
A,
La Entidad u Organismo Distrital cuenta con acciones La entidad cuenta con los siguientes Planes para el fortalecimiento de las necesidades de personal:
8 369 Si 1 COORDINACIÓN
para el fortalecimiento de las necesidades de personal. Plan de Capacitación, Plan de Inducción y reinducción, Plan de Bienestar e Incentivos
TÉCNICA,
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
La Entidad u Organismo Distrital tiene definidas y
ADMINISTRATIV
documentadas las competencias laborales funcionales
Se cuenta con el manual de funciones de la entidad; sin embargo este no hace referencia a A,
de los servidores públicos teniendo en cuenta aspectos
9 370 No 0 competencias en aspctos relacionados con Calidad, el ambiente, la seguridad y la salud en el COORDINACIÓN
relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y
trabajo, la seguridad de la información, la gestión documental y la responsabilidad social. TÉCNICA,
la salud en el trabajo, la seguridad de la información, la
SERVICIOS
gestión documental y la responsabilidad social.
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
La Entidad u Organismo Distrital tiene establecido un En la vigecia 2016 se realizaron diferente actividades relacionadas con la promoción del desarrollo A,
10 371 ambiente de trabajo que promueva el desarrollo del Si 1 del desempeño laboral tales como la semana de la Salud y el Ambiente, encuesta de clima laboral, COORDINACIÓN
desempeño laboral. y capacitaciones para promover y mejorar las condiciones laborales TÉCNICA,
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
Se realizó la aplicación del instrumento de clima organizacional en Noviembre de 2016. La ADMINISTRATIV
medición de clima organizacional se desarrolló en conjunto con la evaluación de riesgo psicosocial; A,
La Entidad u Organismo Distrital valora los beneficios
11 372 Si 1 el instrumento de aplicó de forma virtual, por la ARL liberty mediante contrato de prestación de COORDINACIÓN
obtenidos de la adecuación del ambiente de trabajo.
servicios por h&a Consulting ltda Licencia s.o. 5015 de 28-04-2016, y se genero un informe de TÉCNICA,
resultados SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
La alta dirección provee los recursos necesarios para el A,
Los recursos del proyecto de inversión 80 "Modernización Institucional" son escasos para atender
12 373 adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de No 0 COORDINACIÓN
en debida forma la implementación y sostenimiento del SIG
Gestión. TÉCNICA,
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
Página 36 de 39
Cumple o No
Cumple
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
La Entidad u Organismo Distrital determina y revisa los ADMINISTRATIV
equipos de respuesta ante una emergencia y los A,
13 374 materiales necesarios, los cuales deben estar No 0 No se evidencia lo solicitado en la descripción de la caracteristica. COORDINACIÓN
disponibles en cantidades suficientes y almacenados TÉCNICA,
en lugares de fácil acceso. SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
PLANEACIÓN,
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIV
La Entidad u Organismo Distrital asigna los recursos A,
Los recursos del proyecto de inversión 80 "Modernización Institucional" son escasos para atender
14 375 necesarios para la sostenibilidad del Sistema Integrado No 0 COORDINACIÓN
en debida forma la implementación y sostenimiento del SIG
de Gestión. TÉCNICA,
SERVICIOS
ADMINISTRATIV
OS
La Entidad u Organismo Distrital ha realizado ejercicios

de articulación de la gestión institucional con las
1 376 No 0 No se evidencia lo solicitado en la descripción de la caracteristica. PLANEACIÓN
materias fundamentales establecidas para la
implementación de la responsabilidad social.
Articular y orientar la gestión

RESPONSABILIDAD
42 institucional hacia los principios de La Entidad u Organismo Distrital ha socializado los
SOCIAL
la responsabilidad social. ejercicios de articulación de la gestión institucional con
las materias fundamentales establecidas para la
implementación de la responsabilidad social.
La Entidad u Organismo Distrital tiene identificados los

impactos (positivos y negativos) ambientales, sociales y
económicos que genera en sus usuarios y partes
interesadas.
Se cuenta con los siguientes procedimientos:
AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA

AGRI-GD-PD-002 TRANSFERENCIA SECUNDARIA
AGRI-GD-PD-003 ELIMINACIÓN DOCUMENTAL
AGRI-GD-PD-004 PRÉSTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL
AGRI-GD-PD-005 CONTROL DE REGISTROS
adoptado de manera oficial un procedimiento o
AGRI-GD-PD-006 ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA EXTERNA (INGRESO)
conjunto de procedimientos para su gestión GESTIÓN
1 379 Si 1 AGRI-GD-PD-007 ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERNA (MEMORANDOS) Y
documental. DOCUMENTAL
EXTERNA (OFICIOS)
Ademas de los procedimientos anteriores se cuenta con los Siguientes Documentos:
AGRI-GD-PR-001 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD

AGRI-GD-PL-001 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Adicionalmente se cuentan con las TVD y las TRD en proceso de implementación
El o los procedimiento(s) establecido(s) para la gestión

documental especifican las actividades que se Los procedimientos establecidos describen la caracteristica relacionada de acuerdo a lo establecido
GESTIÓN
2 380 desarrollan para cada una de las operaciones de Si 1 en el Decreto 2609 del 2012
DOCUMENTAL
conformidad con el Artículo 9 del Decreto Nacional Adicionalmente se cuentan con las TVD y las TRD en proceso de implementación
2609 de 2012 (Planeación).
Página 37 de 39
Cumple o No
Cumple
GESTIÓN
DOCUMENTAL
2609 de 2012 (Producción).

GESTIÓN
DOCUMENTAL
2609 de 2012 (Gestión y Trámite).
Establecer las actividades
administrativas y técnicas para la
PROCEDIMIENTO planificación, manejo y El o los procedimiento(s) establecido(s) para la gestión
GESTIÓN organización de la documentación documental especifican las actividades que se Los procedimientos establecidos describen la caracteristica relacionada de acuerdo a lo establecido
43 GESTIÓN
5 DOCUMENTAL DEL producida y recibida, desde su 383 desarrollan para cada una de las operaciones de Si 1 en el Decreto 2609 del 2012
SIG origen hasta su destino final, con DOCUMENTAL
el objeto de facilitar su utilización y 2609 de 2012 (Organización).
conservación.
GESTIÓN
DOCUMENTAL
2609 de 2012 (Transferencia).

GESTIÓN
DOCUMENTAL
2609 de 2012 (Disposición de documentos).

documental especifican las actividades que se
Los procedimientos establecidos describen la caracteristica relacionada de acuerdo a lo establecido
desarrollan para cada una de las operaciones de GESTIÓN
8 386 Si 1 en el Decreto 2609 del 2012
conformidad con el Artículo 9 del Decreto Nacional DOCUMENTAL
Adicionalmente se cuentan con las TVD y las TRD en proceso de implementación
2609 de 2012 [Preservación a largo plazo
(Conservación)].

GESTIÓN
DOCUMENTAL
2609 de 2012 (Valoración).

A medida que se van actualizando van siendo socializados e implementados la interior de la GESTIÓN
10 388 documental está(n) socializado(s) y es (son) Si 1
Entidad DOCUMENTAL
entendido(s) por todos los niveles de la organización.

A medida que se van actualizando van siendo socializados e implementados la interior de la GESTIÓN
11 389 documental es (son) implementado(s) en la Entidad u Si 1
Entidad DOCUMENTAL
Organismo Distrital.
La entidad u Organismo Distrital establece, implementa

y mantiene una metodología o medios efectivos para
Aun no se ha podido impelemtnar un sistema de información mas eficaz y avanzado aun se GESTIÓN
12 390 diseñar e implementar mecanismos de recepción, No 0
encuentran en propuestas. DOCUMENTAL
registro y respuesta de las comunicaciones y consultas
de los usuarios y las partes interesadas.
La Entidad U Organismo Distrital Ha Identificado Los La Alta Dirección del Canal no comprende los sistemas de gestión y no le apuesta a la mejora a ALTA
1 391 No 0
Beneficios Reales Del SIG través de esta herramienta. DIRECCIÓN
La Entidad U Organismo Distrital Asigna Los Recursos
Los recursos del proyecto de inversión 80 - Modernización institucional son escasos para atender ALTA
2 392 Necesarios Para La Sostenibilidad Y Mejoramiento No 0
PLAN DE Mantener y mejorar continuamente en debida forma la implementación y sostenimiento del SIG. DIRECCIÓN
Continuo Del SIG
44 SOSTENIBILIDAD el Sistema Integrado de Gestión
DEL SIG de la Entidad y Organismo Distrital
La Entidad U Organismo Distrital Ha Desarrollado La Alta Dirección concentra todos sus esfuerzos en lograr una parrilla de TV de calidad, pero sin
Acciones Para La Toma De Conciencia Por Parte De tener en cuenta el aporte que realizan los procesos estratégicos, de apoyo y control como pilar y ALTA
3 393 No 0
Las Servidoras Y Los Servidores Públicos Frente A La sostenimiento de los procesos misionales, ni en el SIG como herramienta de gestión y de DIRECCIÓN
Sostenibilidad Y Mejora Continua Del SIG mejoramiento,
Página 38 de 39
Cumple o No
Cumple
En el documento manual del SIG se incluye una sección relacionada con el desarrollo de ejercicios
La Entidad U Organismo Distrital Cuenta Con Una de referenciación competitiva, para la aplicación de mejores prácticas en los procesos de la
Metodología Que Permita Identificar Y Aplicar Prácticas entidad.
Exitosas O Que Contribuyan Al Mejoramiento Continuo
De La Entidad. No obstante, de manera empírica se realizan en todos los procesos ejercicios de referenciación,
que contribuyen al mejoramiento de sus actividades.
La Entidad U Organismo Distrital Ha Desarrollado De de referenciación competitiva, para la aplicación de mejores prácticas en los procesos de la
Manera Periódica Ejercicio(S) De Referenciación entidad.
Competitiva De Sus Diferentes Niveles De Operación
METODOLOGÍA Mejorar la gestión institucional a Acorde Con Su Naturaleza Y Complejidad Institucional. No obstante, de manera empírica se realizan en todos los procesos ejercicios de referenciación,
PARA partir de la aplicación de las que contribuyen al mejoramiento de sus actividades.
45
REFERENCIACIÓN mejores practicas al interior de la
COMPETITIVA entidad u organismo distrital. En el documento manual del SIG se incluye una sección relacionada con el desarrollo de ejercicios
de referenciación competitiva, para la aplicación de mejores prácticas en los procesos de la
La Metodología De Referenciación Ha Sido Socializada
entidad.
3 396 Y Entendida Por Todos Los Niveles De La No 0 PLANEACIÓN
Organización.
No obstante, de manera empírica se realizan en todos los procesos ejercicios de referenciación,
de referenciación competitiva, para la aplicación de mejores prácticas en los procesos de la
Los Resultados De Los Ejercicios De Refenciación Han
entidad.
4 397 Sido Socializados Y Entendidos Por Todos Los Niveles No 0 PLANEACIÓN
De La Entidad U Organismo Distrital.
No obstante, de manera empírica se realizan en todos los procesos ejercicios de referenciación,
TOTAL "SI" 289

REQUISITOS
397
TOTALES
TOTAL "NO" 102
Página 39 de 39

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AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG - CANAL CAPITAL

Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

La misión de la Entidad u Organismo Distrital responde

Los acuerdos de gestión están articulados a la misión

La visión establece el estado deseado de la Entidad u

Los acuerdos de gestión están articulados a la visión de

Los objetivos estratégicos de la Entidad u Organismo

Los acuerdos de gestión y demás acuerdos suscritos

La Entidad u Organismo Distrital desarrolla ejercicios

La política del SIG tiene asociado un plan gerencial

La Entidad u Organismo Distrital cuenta con recursos

Los acuerdos de gestión están articulados a la política

Los objetivos del SIG de la Entidad u Organismo

Establecer los resultados que una

Los objetivos del SIG de la Entidad u Organismo

La Entidad u Organismo Distrital cuenta con recursos

Los acuerdos de gestión están articulados a los

Determinar los procesos que la

Los procesos contenidos en el mapa de Procesos de Canal Capital se encuentran clasificados

Planeación Estratégica y Gestión de Comunicaciones

Canal Capital en su Mapa de Procesos tiene identificado la secuencia de los procesos y se

La Entidad u Organismo distrital cuenta con un acto

La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el

La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el

Identificar claramente las La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el

La Entidad u Organismo Distrital hace evidente el

En los acuerdos de gestión se incluye el compromiso y

La alta dirección asegura que los niveles de

La Entidad u Organismo Distrital tiene establecido un

La Entidad u Organismo Distrital identifica y documenta TALENTO

La Entidad u Organismo Distrital formula e implementa

La entidad u organismo distrital identifica las

Para la Vigencia 2017 no se tiene implementado aun el Prgrama de Inducción y Reindución. No

La Entidad u Organismo Distrital valora los beneficios

La Entidad u Organismo Distrital tiene en cuenta la

El programa de bienestar de la Entidad u Organismo

Mejorar la calidad de vida de los

Se realizó seguimiento a los eventos de bienestar realizados en el transcurso de 2017,

Se realizó seguimiento a los eventos de bienestar realizados en el transcurso de 2017,

La Entidad u Organismo Distrital tiene documentado y

El procedimiento para la identificación de aspectos y la

La Entidad u Organismo Distrital tiene definido el (los)

Se encuentra el plan de comunicaciones EGCM-PL-001 Versión 3 aprobado el 19 de abril de 2017 PRENSA Y

La metodología o medios establecidos, definen

El Plan de Comunicaciones contiene el compromiso de PRENSA Y

El Plan de Comunicaciones describe los medios de PRENSA Y

En el Plan de Comunicaciones no se encuentran indicados formatos o registros de la PRENSA Y

La Entidad u Organismo Distrital diseña e implementa

El plan de comunicaciones se actualizó el 19 de abril de 2017, se encuentra publicado en la intranet

Se evidención que Canal capital realiza los siguientes seguimientos:

Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión, al Plan de Acción 2012-2016 se realiza

Seguimiento al Plan de Acción Institucional, se realiza de manera Trimestral.

Se evidencia la publicación del documento “Planeación Estratégica Canal Capital – 2014”, en la

Canal Capital en su Mapa de Procesos tiene identificado la secuencia de los procesos y se

La Entidad u Organismo Distrital cuenta con la

La Entidad u Organismo Distrital, para la

La Entidad u Organismo Distrital, para la

La Entidad u Organismo Distrital, para la

La Entidad u Organismo Distrital ha capacitado a los

El procedimiento EPLE-PD-009 "Control de Documentos" esta diseñado para el registro, creación,

Este control de versiones se establece en el encabezado de los documentos, estableciéndose la

Se mantiene la versión vigente en los documentos que se tienen en el Canal publicados en la

El procedimiento de Control de Documentos y el Manual para el Control de Documentos del

El procedimiento EPLE-PD-009 "Control de Documentos" esta diseñado para el registro, creación,