Resolucion de Gerencia General N° 034-2019-BNP-GG Lima, 15 MAYO 2018 visTos: El Informe Técnico N° 000055-2019-BNP-GG-OPP-EMO de fecha 09 de mayo de 2019, del Equipo de Trabajo de Modernizacion de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 000543-2019-BNP-GG-OPP de fecha 09 de mayo de 2019, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, el Informe Legal N° 000104-2019- BNP-GG-OAJ de fecha 14 de mayo de 2019, de la Oficina de Asesoria Juridica; y, CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado (en adelante, ia Ley), declara al Estado Peruano en proceso de modemizacién con la finalidad de mejorar la gestion publica y construir un Estado democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano; Que, el articulo 5-A de la Ley establece que el Sistema Administrative de Modernizaci6n de la Gestién Piiblica tiene por finalidad, entre otros aspectos, velar por la {calidad de la prestacién de los bienes y servicios; asi como la busqueda de mejoras en la productividad y en la gestién de procesos. Asimismo, sefiala que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria de Gestion Publica, ejerce la rectoria del Sistema Administrativo de Moderizacién de la Gestidn Publica; Que, el Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley sefiala que toda entidad de la Administracién Publica esta orientada al servicio de las personas. En ese sentido, la organizacion y toda actividad de la entidad deberd dirigirse a brindar un mejor servicio y uso dptimo de los recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y bienestar de las personas; Que, mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM se aprobé el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernizacién de la Gestién Publica, estableciendo los Principios, normas y procedimientos que aplican al proceso de modernizacién de la gestion pblica, en concordancia con la Ley; Que, el articulo 8 del precitado Reglamento preceptia que la calidad de la prestacién de los bienes y servicios comprende acciones que abordan desde el disefio y el proceso de produccién del bien o servicio, el acceso y la atencién en ventanilla, cuandoResolucién de Gerencia General N° 0 5 4 -2019-BNP-GG corresponda, hasta el bien o servicio que presta la entidad. Estan dirigidas a conocer las necesidades de las personas a las que atiende la entidad, ampliar, diversificar 0 asociar los canales de atencién, establecer estandares de calidad, utilizar tecnologias de informacién y comunicacién en la interaccién con las personas o entre entidades publicas, y otros medios que mejoren la calidad del bien o servicio, Que, mediante Resolucién de Secretaria de Gestién Publica N° 006-2019-PCM/SGP, la Secretaria de Gestion Publica de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobé la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestin de la Calidad de Servicios en el Sector Piiblico (en adelante, Norma técnica), la cual tiene por objetivo establecer disposiciones técnicas para la gestion de calidad del servicio en las entidades de la Administracién Publica; Que, por medio de la Resolucién de Gerencia General N° 017-2019-BNP-GG, se aprobé {a Directiva N° 006-2019-BNP, Lineamientos para la elaboracién, revisién aprobacién y control de documentos internos en la Biblioteca Nacional del Peru, que tiene por finalidad regular el proceso de elaboracién, revisién, aprobacién y control de los documentos intemos de la entidad, estandarizando criterios para su adecuada estructura de elaboracién y control; Que, mediante Informe Técnico N° 000055-2019-BNP-GG-OPP-EMO, el Equipo de Trabajo de Modemizacién de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto formulé la propuesta de la “Metodologia para la elaboracién del Manual de Procedimientos de la Biblioteca Nacional del Pert" (en adelante, la Metodologia), la cual tiene como objetivo: “Establecer mecanismos técnicos para la elaboracién y aprobacién del manual de procedimientos de la Biblioteca Nacional del Perd (...), en el marco de la Norma Técnica Que, la Biblioteca Nacional del Peri: cuenta con un Mapa de Procesos, aprobado con Resolucién de Gerencia General N° 014-2019-BNP-GG, el mismo que ha identificado y desarrollado 11 Procesos de Nivel 0 (3 Misionales, 3 Estratégicos y 5 de Soporte); Que, con Memorando N° 000543-2019-8NP-GG-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hizo suyo el precitado Informe Técnico N° 000055-2019-BNP-GG-OPP-EMO, de su Equipo de Trabajo de Modernizacién, recomendando continuar las acciones correspondientes para disponer la aprobacién de la Metodologia; Que, por medio del Informe Legal N° 000104-2019-BNP-GG-OAJ, la Oficina de Asesoria Juridica, en el marco de su competencia, consider6 legalmente viable la emision del acto resolutive que disponga la aprobacién de la Metodologia, Que, el numeral 5.2 de la Norma Técnica dispone que las entidades de la administracién publica a través de la maxima autoridad administrativa, son responsables Pagina 2 de3Resoluci6n de Gerencia General N° U3 4 -2019-BNP-GG de asegurar la implementacién y cumplimiento de las disposiciones descritas en la Norma técnica, Que, el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Biblioteca Nacional del Pert, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MC establece que la Secretaria General actualmente Gerencia General es la maxima autoridad administrativa de la entidad; Que, en relacién al érgano competente para aprobar la Metodologfa, el literal c) del numeral 1.1 del articulo 1 de la Resolucién Jefatural N° 063-2018-BNP dispone entre las facultades delegadas en ella Gerente/a General, la siguiente: “c) Aprobar Directivas, manuales de procedimientos y todo tipo de disposiciones internas vinculadas a la conduccién de Ia institucion"; Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoria Juridica y del Equipo de Trabajo de Modernizacién de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; De conformidad con la Ley N° 27658, Ley Marco de Moderizacién de la Gestién de! Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM; el Reglamento del Sistema Administrative de Modernizacién de la Gestion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM; el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Biblioteca Nacional del Pert, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MC; y, demas normas pertinentes: SE RESUELVE: Articulo 1.- APROBAR la “Metodologia para la elaboracién del Manual de Procedimientos de la Biblioteca Nacional del Perti", que forma parte integrante de la presente Resolucion. Articulo 2.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Informacién y Estadistica la publicacién de la presente Resolucién en el portal web institucional (www.bnp.qob.pe). Registrese y comuniquese. Ou AL abo ) EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGY Gerenta General Biblioteca Nacional del Pert: Pagina 3 de3ee) Dee mao METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS _ DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Cédigo: OPP-OD-01 Version: 01Metodotogia Gétiga | OPPO ‘otodologia para Ia elaboracion dol Version | 01 ____ Manual de Procedimientos do la BNP Pagna | 2ee it ‘CONTROL DE GAMBIOS DEL DOCUMENTO Fecha de |yot Responsable jersion| Fecha de |ripo' Seccién Descripoién del cambio _| Responsable ‘A: Agregar; M: Modif : Eliminar Formato: Digital Laimprosion de este documento constiuye una “COPIA NO CONTROLADA” a excepcion de que se indlaue o contrac. Clasiticactén: Uso IntemoMatedologia ‘Céaigo | OPP-OD-01 Matodologia para Ia elaboracién dat Version ot Manual de Procedimientos de la BNP Pagna | 3de 17 4 2. 3 4 OBJETIVO... ALCANCE: BASE NORMATIVA. CONTENIDO 4.1 Integrant 42 Elabora 43 Aprobacién y difusion del MAPRO...... 4.4 _Actualizacion del MAPRO... ANEXOS.... INDICE tes y roles. ion del MAPRO...... Formato: Digital La impresion de este documento constiuye una "COPIA NO CONTROLADA’ a excepcion de que se indique lo contrario. Clasiicactén: Uso InternaMetodologia [ Gécige | OPP-OD-01 Metodologia para la elaboracién del Version OF Manual de Procedimientos de la BNP. Pagina | ce 4% ai 3 OBJETIVO Establecer mecanismos técnicos para la elaboracién y aprobacién del Manual de Procedimientos (en adelante, MAPRO) de la Biblioteca Nacional del Peru (en adelante, BNP), en el marco de la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP (en adelante, Norma Técnica). ALCANCE El ambito de aplicacién de la presente “Metodologia para la elaboracién del Manual de Procedimientos de la Biblioteca Nacional del Peri” (en adelante, Metodologia), comprende a todos los érganos de la BNP. BASE NORMATIVA Ley N* 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Pert. Ley N° 29565, Ley de creacién del Ministerio de Cultura. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema ‘Administrativo de Modemizacién de la Gestion Publica. + Decreto Supremo N° 001-2018-MC, que aprueba el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Biblioteca Nacional del Pert + Decreto Supremo N° 010-2017-MC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Peri + Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Modernizacién de la Gestion Publica. + Resolucién de Secretaria de Gestién Publica N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP ‘Norma Técnica para la implementacién de la gestién por procesos en las entidades de la administracién publica’ + Resolucién de Gerencia General N° 017-2019-BNP-GG, que aprueba los Lineamientos para la elaboracién, revisién, aprobacién y control de documentos internos en la Biblioteca Nacional del Pert. + Resolucién de Gerencia General N° 014-2019-BNP-GG, que aprueba el Mapa de Procesos de la Biblioteca Nacional del Pert. CONTENIDO El desarrollo de los procesos y procedimientos se realiza sobre la base del Mapa de Procesos de la BNP, aprobado con Resolucién de Gerencia General N° 014-2019-BNP-GG. 4.1 Integrantes y roles La identificacion, caracterizacion, narracion y mejora, asi como en la elaboracion de la documentacién, de los procesos y procedimientos, tendré los siguientes integrantes y roles: a) Duefio del proceso Jefe/a 0 Director/a del érgano que tiene la autoridad y responsabilidad de disefiar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo. Tiene los siguientes roles: Formato: Digtl | Laimpresion de este documento co CONTROLADA" a excepeion de que ‘Santeachén: Uso intentMetodoiogia ‘Céaigo | OPP-OD-0f Metodologia para la elaboracin dat Version ot Manual de Procedimientos de la BNP Pagina | Sde 11 + Facilitar la disponibilidad de los recursos para la aplicacion de las disposiciones contenidas en el presente documento. + Proporcionar informacién para la identificacién, caracterizacién, narracién y mejora de los procesos y procedimientos. + Validar la informacién contenida en las fichas de procesos y procedimientos; asi como, diagramas de bloques y diagramas de fiujo. + Implementar y controlar los procesos y procedimientos a su cargo. b) Representante del duefio del proceso Es el/la Jefela del Equipo de Trabajo y/o el personal asignado por el duefio del proceso. Tiene el siguiente rol: + Participar en la identificacién, caracterizacién, narracién y mejora, ast como en la elaboracién de la documentacién, de los procesos y procedimientos. c) Participantes Servidores de la entidad con conocimientos técnicos de los procesos en los que se desempefia, Tiene el siguiente rol: + Proporcionar informacién relevante de los procesos en los que se desempeia. ) Responsable de BNP implementacion de la gestion por procesos en la El Equipo de Trabajo de Modemizacién de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (en adelante, EMO-OPP) es el responsable de implementar la gestién por procesos en la BNP y se encarga de la aplicacién de la presente Metodologia en cada uno de los procesos. Asimismo, para la obtencién de informacién de los procesos y su desagregacién en niveles, el EMO-OPP coordina con losilas titulares de los Organos, Jefes/as de Equipos de Trabajo y el personal especialista, segUin correspond. Tiene los siguientes roles: + Conducir, orientar, brindar asistencia técnica en la aplicacién de la presente Metodologia. + Revisar y dar conformidad sobre la aplicacién de los aspectos técnicos contenidos en la presente Metodologia, durante e! desarrollo de cada uno de los procesos. + Recopilar informacion y elaborar la documentacién relacionada a la identificacién, caracterizacin y mejora de los procesos y procedimientos (fichas de procesos, fichas de procedimientos, diagramas de bloque, diagramas de flujo, entre otros) + Elaborar el informe con la propuesta de MAPRO. La impresion de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA’ a excepcion de qua se indque lo contrarie ata Clasficactén: Uso InterneTosa HetoaoioaT Tega [ OPPODT pol ‘Ncodsiogia praia eaboracin dal Vers [ 01 =a tant ce Prsccaimlontor se SNP page| tae 4.2 Elaboracién del MAPRO a) Consideraciones La BNP cuenta con un Mapa de Procesos, aprobado por Resolucion de Gerencia General N° 014-2019-BNP-GG, el mismo que ha identificado y desarrollado 11 Procesos de Nivel 0 (3 Misionales, 3 Estratégicos y 5 de Soporte), ‘A continuacién se detallan los procesos de Nivel 0, de donde se desagregan los procedimientos y el inventario de procesos de la BNP. Procesos de nivel 0 We [Tie | digo | Proce de velo Objatve COrpaizar de manara_dhimice_ ies : wor | Gestondelas | cobacones “que 'maneja” ia BNP, Colecciones’ | garenfzando ov edecueceaoceto use Errbeneticn del cudadano, eel dal —| Prowavet al dona —ae Osearoto de | mvewtgacones sooeo'y dustin dela 2 wwo2 | imestgecones, | iomecton' fave ce a previacion do 4 Abseroy Otusbn | sonidos Bblotecaron,sepecalaados 9 3 eintermacon | cuuraes.en beneoo ela Gudadanla 3 Besar ol Seog Nevado i Dibotecas en todo el tet nacional con integratn tecnica do tu gestion yal Gesunde sistema | Ssoguramento dela calual en” aus 3 wos | °"'Naconal de" | sentiospare ol acces al Conon, Bisetocas [ala tuna ye ta nfomacon, Propeiando ‘con so, el funconarnents de bibiotecas organizadas en todo el {errtrio nacional | ‘Analizar, evaluar y tomar decsiones ea cuanto a poltcas, metas y estrategias insttucionales, asi ‘como paniicar ‘ ot | Gestion Estratésica | Pespuestar los recurtos, a) A | ontribuir con el logro de los objetivos estratégicos de la BNP. Identiicar @ implementar mejoras, procesos_y herramientas, para la modernizacion de la gestion de la BNP. Gestion de la 02 | Modernizacion Estratégicos identficare impiementar en forma eficiente y eficaz los controles y Tespuesias a los riesgos, a fin de minimizar su impacto en personas, material bibliogréfico documentaly recursos de la BNP. Gestionar _eficientemente el fujo financiero de ingresos y egresos; asi como, satisfacer las necesidades de ‘abastecimiento de bienes y servicios de los érganos, garantizar "la correcta prestacién de los servicios de limpieza, ‘seguridad, mantenimiento de infraestructura y otros, que permitan un epartuno soporte para los organos do la 6 £03 | Gestion del Riesgo Gestion sot | Administratva y Financiera Soporte Laimpresion de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA’ a excepcién de que se indique locontrai, | Clasiieaclén: Uso interno Formato: DigitalMetodologia OPP-0D-01 Motodologia para la olaboracién del ot Manual de Procedimiontos de la BNP Tae [N® [Tipe | Cédigo | Proceso de Nivel 0 Objetivo Establecer, desarrollar y ejecutar la Z abe Gestion de __| politica de Estado respecto al servicio Recursos Humanes | civil para la gestién de los recursos hhumanos de la BNP. Gestionar las tecnologias de la Gest de intomacton, para permtr la efoacia, 9 03} Teenoiogias de le smgoergel® | enseriay cided delos sews cla Gosiondelo | SSrunicacn; asl come poston do 10 804 | Comunicacin | Com ioe cone ie oes omunicacién | Teds para la fusion de lot servicios dea BNP ‘Aencin al | Brindar_ el servicio de ovieniacn_y a cos | Giudodanoy | aloncién “al cudadano mediante lot eatin” | derents canals de atencion yetectuar Documentaria _| la Gestion Documentaria de la BNP. Los procedimientos identificados han sido documentados siguiendo los pasos 1 y 2 del siguiente grafico: Pasos para la elaboracién de procedimientos En el Anexo N° 1 se muestra el inventario de procesos de la BNP, sobre la base del cual se desarrollaran los procesos y procedimientos de la BNP. Actividades para la documentacién de los proceso: + Desagregar e inventariar los procesos de nivel 1, nivel 2 hasta el nivel “n", segtin corresponda, de cada proceso de nivel 0. + Desarrollar fichas de procesos de nivel 1, nivel 2 hasta el nivel “n’, de cada proceso de nivel 0. + Desarrollar diagramas de bloques para cada proceso de nivel 1, nivel 2 hasta el nivel “n-1", indicando las interrelaciones. + Coordinar la validacién de las fichas y diagramas con el duefio del proceso, Actividades para la documentacién de los procedimientos: + Desarrollar una ficha de procedimientos para cada uno de los procesos de nivel “n” inventariado. + Desarrollar un diagrama de flujo para cada uno de los procesos de nivel in’ inventariado. + La descripcién de actividades debe empezar con un verbo en su forma infinitiva. + Coordinar la validacién de las fichas y diagramas con el duefio del proceso, i | rormatc: La impresion de este documento constiuye una “COPIANO | ciagiticacion: Uso interno | Femato: Distal | CONTROLADA" a excepcién de que se indiquelocontrari, | Cl#sMfieackén: Uso intMetodologia Gédigo_ | OPP-OD-01 Metodologia para la elaboracién del Version ot Manual de Procedimientos de la SNP Pagine | 8487 b) Ficha del proceso La ficha de procesos muestra la caracterizacién del proceso, objetivo, duefio, nombre de indicador, entradas (insumos), salidas (productos), recursos, entre otros, con el objeto de facilitar su comprensién; asimismo, el diagrama de bloques refleja el alcance del proceso, el nivel de despliegue inmediato y la interaccién con las entidades y organos de la BNP. El contenido que debe de tener las fichas del proceso de nivel 0, nivel 1, nivel 2 hasta el nivel n y el modelo de diagrama de bloques se presenta en el Anexo N° 2y el Anexo N° 3, respectivamente. c) Ficha de procedimiento La Norma Técnica define al procedimiento como: "La descripcién documentada de cémo deben ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta fos elementos que lo componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operacién coherente”. Al respecto, la BNP aprobé con Resolucién de Gerencia General N° 017-2019-BNP-GG, la Directiva N° 006-2019-BNP denominada “Lineamientos para la elaboracién, revision, aprobacién y control de documentos internos en la Biblioteca Nacional del Pert’. En esta directiva, se han aprobado, entre otros, el modelo de la Ficha de Procedimientos la cual es utilizada en la presente Metodologia. En relacion al diagrama de fivjo, refleja la forma grafica de la representacién de un procedimiento desagregado en actividades. El contenido que debe de tener la ficha de procedimiento y el modelo de diagrama de flujo se presenta en el Anexo N° 4 y el Anexo N° 5, respectivamente. 4) Ficha de indicador Documento que muestra la descripcidn de un indicador el cual ayudaré a detectar la brecha entre lo planificado y lo obtenido. El contenido que debe de tener la ficha de indicador se presenta en el Anexo N’ 6. e) Simbologia utilizada en la diagramacién En el diagrama de flujo, se dibuja la secuencia de actividades del procedimiento, para ello se hara uso de la simbologia de la notacion BPMN 2.0 conforme se detalla a continuacién: [rome oom | nas nocmavaartene SORA? CONTROLADA’ a excepcién de que se indique lo contrario, | lasfieacién: Uso internoMetodologia ‘Cédigo_| OPP-OD-01 Motedologia para Ia elaboracién del Version ot Manual de Procedimientos de la BNP Pagina | 9de 14 Descripeién Indica el inicio del procedimiento. Indica un evento intermedio o acontecimiento necesario para continuar con el procedimiento, Indica el fin del procedimiento, Representa una actividad que se desarrolla durante el proceso. Representa un proceso que contiene otros process, procedimientos o actividades. Indica que dos actividades se realizan en forma paralela, Indica un punto de bifurcacion, selecciona un flujo de secuencia de entre las alternativas existentes. Indica consulta a una base de datos o sistema de informacion. Indica un agrupador de actividades de un rol mas especific. Representa un proceso, patticipante del proceso, dependencia o rol general Indica informacién adicional det proceso al lector, del ddiagrama BPMN (comentarios). Muestra una agrupacién informal de elementos de un proceso. Indica la secuencia, trayectoria en que se desarrollan y celecutan las actividades de un proceso o procedimiento. ‘Se usa para mostrar el flujo de mensajes entre dos partcipantes de procesos separados (entidades o roles). ‘Se usa para asociar datos, textos, informacién u otros artefactos con flujo de objetos. f) Siglas de los érganos de la BNP Las siglas de los érganos de la BNP a utilizar en la presente metodologia, corresponden a las aprobadas mediante Resolucién de Gerencia General N° 011-2018-BNP-GG, siendo estas: Organo Siglas Jefatura dela Biblioteca Nacional del Perd J Gerencia General oo Organo de Conta Institucional oct Oficina de Asesoria Juricica “ON Formato: Digital La impresién do esto documento consttuye una “COPIA NO CONTROLADA a excepcion de que se indque lo contra, Clasificacién: Uso IniernoWetodoiogia Ciigo_| OPP-OD-04 Metodalogia para i elaboracion del Version | __01 Manual de Procedimientoe de la GNP Pagina | 0ee11 | Organo Siglas Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP Oficina de Administracién (OA Oficina de Comunicaciones "0c Oficina de Tecnologias de la Informacion y Estadistica ome Direccién de Gestion de las Colecciones pec Direccién de Proteccién de las Colecciones DPC Direccién del Acceso y Promocién de la informacion DAPI Direcelén de Desarrollo de Politicas Biblotecarias ops Gran Bibloteca Publica de Lima GBPL 4.3 Aprobacién y difusién del MAPRO El desarrollo del MAPRO de la BNP se realiza de manera ordenada y progresiva, en el orden siguiente: * — Procesos misionales. * Procesos de soporte. © Procesos estratégicos. ‘Asimismo, cada informe del responsable de la implementacién de la gestién por procesos en la BNP, por cada proceso de nivel 0, deberd contener lo siguiente: a) Inventario de procesos. b) Fichas de procesos y diagramas de bloques. ¢)Fichas de procedimientos y diagramas de flujo. @) Fichas de indicadores. Los procesos y procedimientos caracterizados son aprobados mediante Resolucion de Gerencia General y conforme a lo establecido en la Directiva NN? 006-2019-BNP ‘Lineamientos para la elaboracién, revision, aprobacién y control de documentos internos en la Biblioteca Nacional del Pert, aprobado por Resolucién de Gerencia General N° 017-2019-BNP-GG. Cada uno de los MAPROs aprobados son publicados en el portal institucional y difundidos al/a los organos involucrados. 4.4 Actualizacion o modificacién del MAPRO EIMAPRO debe de actualizarse 0 modificarse en los siguientes casos: a) Por cambio en la estructura orgénica. b) Por reorganizacién de los procesos contenidos en el Mapa de Procesos. ¢) Cuando se aprueben 0 modifiquen dispositivos legales vinculados con los 6rganos de la BNP, que afecten el desarrollo, eliminen o agreguen un procedimiento. a CONTROLADA" a excepcidn de que se indique lo contrario. | Claslfieacién: Use internoMetodologia Cédigo_ | OPP-OD-01 Metodologia para la elaboracién del Version a Manual de Procedimiontos de la BNP Pagina | 11 de 11 4d) Cuando se generen cambios en los sistemas informaticos y que afecten el desarrollo del procedimiento. ) Producto de las acciones de seguimiento. 5. ANEXOS Anexo N° 4: Inventario de procesos de la BNP. ‘Anexo N° 2: Formato de ficha de proceso. ‘Anexo N° 3: Modelo de diagrama de bloques. ‘Anexo N° 4: Formato de ficha de procedimiento. ‘Anexo N° 5: Modelo de diagrama de fiujo. ‘Anexo N° 6: Formato de ficha de indicador. La impresion de este documento constituye una "COPIA NO Formato: Digital | CONTROLADA’ a excepcién de que se incique Io contaro, Clasificacion: Uso Interna‘Anexo N41: Inventario de procesos de la Biblioteca Nacional del Pent sea aT | —Prseae aoaTT Fae TE IT —————5 ‘cota | Nomire | céaigo | Nomore | Couto Nemore ‘igo = |W 0a. — Eins creas cl aes 0.0101] cxatin dt depbstotepl | ngampinto bl cepts ge To 91.85 Sg tens Srecin agoniodn de | wrct.c2ot no 04.2 maaan, ‘omen wor cnoa.e meat Sin SE — moo 4 See wovoroaos | is pats aegis wor oneaoo [Potten enn one wor ezoior|etteam atime oaewae | cms eid | oy stoner deo BES twors201|matranbiogsiea | _Motezotoe | Seta omens! 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Pr fos Quien tiene responsabilidad y autorided sabre el proceso. Tnieador de | Wedide coanaiva o eieitaiva chservabl, que pormie desobircarecersieas 0 Gompaiamioias @ desompetio_| través desu comparcion con perodes anteriores 0 con mets © compromise. Proveedores Entradas ‘Salas Clientes ‘novosidades y -é! que proporciona Jas | expecatnas do las [Resultado del proceso, '-Necesidades me “ ‘oniondido como blones 6 |+Receptor final el rpectativas Cel | persens en? %2" | servicios que satisfacen las | producto. transformadés en tense necesidades y expectativas. Actividades onientadas la veiicacion de cumplimento de los requisites de producto, Recursos: ‘Servidores que efecutan los procesos, carecterizeds por un peri técnico. Iniraestructura fisica donde se ejecutan los procesos. ‘Sistema funcional Tntegrado que permite a usuanes ndwiuales obtener, compari y Gestionar informacion mediante una comtinacién espectica de sofware y hardware, y de esta manera dar soporte 20s procesos. Equipes | Equipamionto utlizado en Ia efecucion del proceso, conma La improsion de este documento consttuye una “COPIA NO vaeclbie UR Niners Formato: Digtat ‘CONTROLADA’ a excepcsen de que se indique lo contraio, a=opnpoid Pepa “Kewee0id ouauuenba Tedaoweg] 10x 986001 EanpaIG a oseseid TDI ‘eeandson equepepnig wad uppeaunonAnexo N° 4: Formato de ficha de procedimiento Formato ‘aaigo_|_OPP-FOOA Version a1 Ficha del procecimiento aa —_ Procedimniento Cision, XXCPRZZ en a Nombre de procedimierto — oa Fema yale onder por Grgano 2 que pertenece tan por geno sm partoace perbede por aces gino a ge paronace Cont o nb Oconee youn] SE tee sein Desepstn ae conte bed ‘Agregar M: Mocca: E: Etminar Tormae: Oba | U8 oestin de ete docueno conte una COPIA NO GONTROLADA= ‘ecopson de ue seinque coarae Formato: Digital La impresion de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA’ a excepcién de que se incique lo contraio,ex Formato Cédigo_| _OPPFO-04 [Version ot - Fi it | icha del procedimiento = iy =] aaa = Vesa o : Nomben da ° vn Pagina ey rosa nmsonase i fet Pree nto SEE gy | Nort catronso ovel0 Nett SE ay | Nombre doco nal vel Choe, | Nome dt procec nivel Garcinia te dice Toe ‘abo ape Sone ‘imine | Fide ae se proce acre con wns abun rocaee Btnva | Ospantione pie ue uno ocean. ‘Alcanes | Ceb6 el pen o> Bead aa ay Je od Bond Ten? ‘AeSticemes | Asse voters oni aeccn ae prea Beene | Abertzey ena uns aren TO COeRpCR Gm CORERT paaROE oil Quien tenes rasponsabided y eutorided sobre ef proceso. ‘Condiciones Generales \Conciciones ganeae para i ecuion de i cides. Regio ara TG a prOSSaTRS aeanainae = Sper oe Senet nemee nee ee ‘Descrpaion de Actividad we ‘Organo ‘Responsable, Teles «| — Tare) naar tease | [cee éectnormteninaom | egemere | meron | “en taees Secor mao | seer i 21 1 = t t 2 t - eee Desorption. ‘Fomates Nombre - e890. Basan co xoceamena Imooneoin compen Formule: opi | ‘a Worelinde wie dooms conte una COPANO CONTROUADA'S | Gsttscin: Uno "Scopuon ce que eoteque 9 sora rime orm Le impresion de este documento consttuye una “COPIA NO iia CONTROLADA" a excepcion de que se inique 1 contaro (Clasificscién: Uso IntemoFormato ‘Céaigo | OPP-FO.0E Version OF Ficha de indicador Pagina Tae FICHA DE INDICADOR DE DESEMPENO Proceso “Codigo det proceso” ‘Nombre del proceso” obetvo ‘i pa sc ap ep. TRE Coa 6 STS TTB POT CaF Indicador Goreatiniaries «teste te a Sonos St es Sxbeoee © ta tat soe rpsracon con erodes ener Finalidad del Final esr de aki de aed. Fémita Fomla ce coe dinate Unidad de Medida | Uri de medi cin Frecioncin Fic cia cr i OF iidad de _ 7 | pcre sock Pent remo algo xmas ‘Base de informacion sobre fa que se montoea y compare la meta establecita, cuando no se cuenta ‘con data antencr. Fin a que se igen ls ecciones (Origen de a nformacén con la que se construe el incicadr. ‘Area responsable de reportareincador. Formato: Digital La impresion de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA a excepeisn de que se indique lo contrario, latinas ee Siena)