Resolucion de Gerencia General
N° 014.2019-BNP-GG
Lima, 11 MAR, 2019
VISTOS:
Los Informes Técnicos N° 000020-2019-BNP-GG-OPP-EMO y N* 000027-2019-
BNP-GG-OPP-EMO y el correo electrénico, de fechas 01 y 13 de febrero y 07 de marzo de
2019, respectivamente, de! Equipo de Trabajo de Modemizacién de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; los Informes N° 000023-2019-BNP-GG-OPP y
N° 000030-2019-BNP-GG-OPP de fechas 1 y 13 de febrero de 2019, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Legal N° 000038-2019-BNP-GG-OAJ de fecha
07 de marzo de 2019, de la Oficina de Asesoria Juridica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién de! Estado, la cual
declara al Estado peruano en proceso de modemizacién con la finalidad de mejorar la
~ gestidn piblica, dispone en el inciso 5-A.1 del articulo 5-A que el Sistema Administrativo
de Modemizacién de la Gestién Publica tiene por finalidad “...) velar por la calidad de la
prestacién de los bienes y servicios; propiciar la simplificacin administrativa; promover y
‘mejorar la calidad en las regulaciones en el émbito de competencia de la Presidencia del
Consejo de Ministros; el gobierno abierto; la coordinacién interinstitucional; la racionallidad
de la estructura, organizacién y funcionamiento del Estado; y la busqueda de mejoras en la
productividad y en la gestion de procesos; la evaluacién de riesgos de gestion y la gestion
del conocimiento, hacia la obtencién de resultados.(...)"
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobé /a Politica Nacional
de Nodernizacién de la Gestién Publica (en adelante, la Politica Nacional), la cual indica
inciso 3.1 que uno de los componentes de la gestién publica orientada a resultados
esta gestion por procesos;
Que, el inciso 3.2 de la Politica Nacional establece que uno de los pilares centrales
de la Politica de Modernizacién de la gestién publica es la gestion por procesos, la cual
debe implementarse paulatinamente en todas las entidades, ‘(...) para que brinden a los
ciudadanos servicios de manera més eficiente y eficaz y logren resultados que los
beneficien. Para ello deberén priorizar aquellos de ‘sus procesos que sean més relevantes
de acuerdo a la demanda ciudadana, a su Plan Estratégico, a sus competencias y los
componentes de los programas presupuestales que tuvieran a su cargo, para luego poder
organizarse en funcién a dichos procesos”; Resolucién de Gerencia General N° 0.1.4 -2019-BNP-GG
Que, el Reglamento del Sistema Administrative de Modernizacién de la Gestién
Publica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, “(...) tiene por objeto
desarrollar el Sistema Administrative de Moderizaciin de la Gestién Publica,
estableciendo Ios principios, normas y procedimientos que aplican al proceso de
modemizacién de la gestién publica, en concordancia con la Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernizacién de la Gestién del Estado”,
Que, el mencionado Reglamento establece en el literal g) del inciso 7.1 del articulo 7
que el Sistema Administrative de Modemizacién de la Gestion Publica tiene bajo su ambito
a diversos medios, entre ellos, la gestién de procesos;
Que, mediante Resolucién de Secretaria de Gestién Publica N° 006-2018-PCM-SGP
se aprobé la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementacion de
la gestién por procesos en las entidades de la administracién publica (en adelante, Norma
Técnica), la cual tiene como objetivo “establecer disposiciones técnicas para la
implementacion de Ia gestién por procesos en las entidades de la administracién publica’:
Que, el inciso 6.1.4 de la Norma Técnica sefiala que “(...) la gestién por procesos
debe ser entendida como una herramienta orientada a identificar y suministrar informacion
para el andlisis de la entidad con un enfoque en sus procesos, con el propésito de
satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, en el marco de los objetivos
institucionales, lo que Fequiere del compromiso de la Alta Direcoién y del involucramiento
de las unidades de organizacién que participan en los procesos";
Que, el inciso 5.2 de la Norma Técnica indica que “6.2.1 La implementacién de la
gestién por procesos es progresiva y parte de la necesidad de incorporar en el
funcionamiento de la entidad la informacién que resulta del anélisis realizado con un
enfoque de procesos (...)";
Que, mediante Informes Técnicos N° 000020-2019-BNP-GG-OPP-EMO y
N° 000027-2019-BNP-GG-OPP-EMO y correo electronico de fechas 01 y 13 de febrero y
de marzo de 2019, respectivamente, el Equipo de Trabajo de Modernizacién de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto presento la propuesta de Mapa de Procesos de la
Biblioteca Nacional del Peri y las Fichas de Procesos Nivel 0 que lo acompafian (en
adelante, la Propuesta);
Que, a través de los Informes N° 000023-2019-BNP-GG-OPP y N° 000030-2019-
/ BNP-GG-OPP de fechas 01 y 13 de febrero de 2019, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto emitié opinion favorable a la Propuesta;
Que, la Norma Técnica sefiala que es la maxima autoridad administrativa de la
entidad la encargada de aprobar el Mapa de Proceso de una entidad;
Pégina 2de3 Resolucion de Gerencia General N° 0.1. 4 -2019-BNP-GG
Que, el articulo 8 del Reglamento de Organizacién y Funciones de la Biblioteca
Nacional del Peri, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MC establece que
\ la Gerencia General es la maxima autoridad administrativa de la Biblioteca Nacional de!
Peri;
Que, mediante Informe Legal N° 000038-2019-BNP-GG-OAJ de fecha 07 de marzo
de 2019, la Oficina de Asesoria Juridica consideré legalmente viable emitir el acto
resolutivo a través del cual se apruebe la Propuesta;
Con el visado del Equipo de Trabajo de Modemizacién de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto; de la Direccién del Acceso y Promocién de la Informacion; de la Direccién
de Gestion de las Colecciones; de la Direccién de Desarrollo de Politicas Bibliotecarias; de la
Oficina de Administracién; de la Oficina de Comunicaciones; de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; de la Oficina de Tecnologias de la Informacion y Estadistica; y, de la Oficina de
Asesoria Juridica;
De conformidad con la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del
Estado; el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Politica Nacional de
]] Modernizacién de la Gestién Publica; la Resolucién de Secretaria de Gestion Pul
] N° 006-2018-PCW/SGP que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica
para la implementacién de la gestion por procesos en las entidades de la administracion
publica; el Reglamento de Organizacién y Funciones de la Biblioteca Nacional del Peri,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MC; y, demas normas pertinentes;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- APROBAR el Mapa de Procesos de la Biblioteca Nacional del Pert que,
como anexo forma parte integrante de la presente Resolucién.
Articulo 2.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Informacion y Estadistica
la publicacién de la presente Resolucién y su anexo en el portal web institucional
(waww.bnp.gob.pe),
EMMA ANA MARIA LEON VELARDE Al
Gerenta General
Biblioteca Nacional del Pert
Pégina 3.40.3 “aynuysip A ‘03/69}0U993 A ooy;,U0I9
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Versién 40
FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0
Procas0 de
re codigo | Nombre
Nieto et Gestion Esvatégica
; ‘nals, evalvr y tomar decisiones en cuarto a poticas, mets y esatgiesinatadondles, asl camo panfleary
Shleteo presupuestar los recursos. a fin_contribuir con el logro de los objetivos estratégicos de la Biblioteca Nacionel del Perd.
PIX Presypesonsbiciona de Apes
PEL Plan Eseteico Istucional.
OI: Pin Operative nsitucinal
Siolasy | SIAF Sete racyrado de Admisactn Franca
Datniciones | PA: Programa Mutanal de versiones.
CCEPLAN: Cert Naconal de Planeomirto estate
SIGA Sistema ara ce Gestn Aaminstva,
@-GD BNP. Siatona ce infomation «-Geston Documental a BNP
Due del | Jef.) dela Oca de Panearieto yPresupueto.
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Entradas Saidae tents
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Legal yEfecucion de Presupueso, | C™mcactn de
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| Sleiageectastn Prenypuenal fomeceeauactn senesy | Crone go inane,
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‘de modifeacion presupuestal).
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mayores recursos presupuestales por
Créato Suplementaro,Transterencas ["IMBeadores de brechas asociados 2
‘© por Donaciones ‘Savicos biblotecarios.
Jsinversiones ejecstacas.
-Requerimento de la Programacién
‘Multanval de Invecsones, |+Redistras en apicativos de
- Propuestas de convenio de ‘evorsiones,
|. Personal dela BNP,
eee |-Conveio o documento eqivalente
|-Requermientos de asistencia técricas | SUSCHO.
tows ceasstoncatienicana|'#dsatbién a rzenismos
rears
| Evalacn dela partipacin on
Sote de ascrion 2 Oxganismos
ee Organsmes eerationles.
|sProyecto de cooperacion jecutado.
[Asistencia ténicas,pasartias y
festancia,
|.Donaciones ytransferencas
'-Compromises internacionales on
materia de ertaleoer los servicios
biblotecaros yo ibotecogics.
Recursos:
“Jfe(a) de la Oficina de Planesmiento y Presupuesto, Jef) dal Equipo de Trabajo de Planifeacién e inversiones,
4Jefo(a) del Equipo de Trabajo de Presupuesto y Cooperacion Internacional, Responsable de la Unidad Formuladora. de
ia BNP. Responsable dels Unidad Elecutora de Inversiones dela BNP. Anais, Apoyo administrative,
Oficinas administratvas,ealas de reuriones.
Informéticos
SIAF, Aplicaivo CEPLAN, SIGA, Banco de Inversiones, Sistema de Seguimianto de Inversiones, ¢-GO BNP.
Equipos
Equipo de cémputo, impresoras, proyectr, laptop. Teo] Eswatigeo
FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0 5
version | 10
Rrocesode | coaigo | Nombre
Nita | 02 Gestion de a Modeizacn
Ceratorzacin da Proceae
] Kmlicar © rplonantar maaras, proces y heramintas, pra Ta maderizadan de a Geslon Ge Ta Bbiotoca
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| Beets eta des Ona de PlnearietyPremipust
[patcader | porconae de reanos dela BNP con reese y proces apobedc.
| Proveeders nradse Sata hentos
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| Scicid de assoranientc ents jetureto y documento de gexion
‘sevocin yoacustasen de | netucenal eaboradoe yo
Sshumenosy cocumenosse” | asuataton
gen ratntonal apa de rocezos
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or de roca. Scpote trticadosyomefradon. [
| Seposcn prs cumplniento de Pocwimeto apo para
Taimplmntocn de ston or | Reerpoacon al TUPA
Proves, |. Reguacon de ana cot-boneto.
|. Requetmiento de rearprecon de |Asezoratento en mats ce
rocadmison a TUPA Imjramento de proces,
| Sctcud ceasescramenoen (Cartan. de Serva Sea BNP
materia ce mars de process
| Regen de foams elas
Caras co Senso enn oNe
Controle
RReuniones de valiacisn con os érgans proponentes y revisiones.
Recursos
Jele(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Jefe) del Equipo de Trabajo de Modemizacin, Analista,
Oficinas adminstratvas, salas de reuniones.
&.GD BNP, Aplcaivo de ACR.
Equipo de cémputo, impresora, laptop, proyector. To | Esvatiico
bnp FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0
Version 10
Proceso de
ee césigo Nombre
iva £03 Gestion de Riesgos
Coractorzacin del Proceso
ae Taerificar 6 mplomertar @ forma ecentey eficaz os controls y respuesas @ Tos nesgos, afin de miimizar su
= impacto en personas, material bibliografico documental y recursos de la BNP,
‘NP: Bibolea Nacional del Pe.
©-60 BNP: Sistema de nformacin e-Gestibn Documental de la BNP.
ma ‘CENEPRED: Cento Nacional de Estmacién,Prevencén y Reduesion del Riesgo de Desasres
Sie gq | CGR: Convaoria General ola Repibica
0: Sistema de Contra iterno.
CI; Comite de Contant.
NTPASONEC 2700%:2014: Técnicas de sequidad. Sstemas de gestion de sequidd de a informacién.
Duo del
Puaiodel | oreo) Gora -
Indeador de percent de ecvtn doo panes de bop
Proveedores Entradas Satidas Contos
|+inventario de riesgos de la. ne eee
|+ Solicitud para la etaboracion de a
a porate lero |. Erenos en materia de Geson de
pene stearate Riesgos de Desastre.
eros
|-confarmacn de bigoda
|+Sotctud dereatzacén de eventos
|+Organas de la BNP. ‘en materia de Gestion de Riesgos |, Pedal [pMincterio de Cultura.
|: rganos ce emia |-Becumeniosrermates en |+Orgenas dela BNP
ee | ease cumpimientode | Matota de Geston de Rixgos de |:Parsena dea BNP.
Mics sep Desastes [ CENEPRED.
|-Requermiento deta Norma NTP. [*frema.ge fowroiteme rook
ISONEC 270012014, sogrcad
Goiaintamacon nimarce ce [iertao de otis dela
i coeei ee neces |+ Gestién de riesgos en los actives:
dela interme.
Contrtes | Restos de asisteni,reuiones del Cl y esiones
Recursos
euraos | Dirctres(s) de los Gxgancs de linea, Jefes(as) dels éxganos de asesoramientey apoyo, Jefes(as) de los Equpes
wanes | de Trabalo. Oficial de Segudad dela nirmecion, Especialista y Analstas
Instalaciones | Oficinas administatvas, salas de reuniones,
Sistemas
Informaticos
©-GD BNP, Aplicatvo SC-CGR.
FEquinos
Equipo de computo, impresora, proyecor, laptop.
GEORAT I. Tipo Misional
FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0
Versi6n oF
cédigo | Nombre
mot Gestion de las Colecciones.
Caracterizacibn del Proceso
Objetivo
‘Organizar de manera dinamica las colecciones que maneja la Biblioteca Nacional del Peri, garantizando su adecuado
‘acceso y uso en benefcio del cludadano.
Siglas y
Detiniciones:
'BNP: Bibloteca Nacional dal Peru
'SIGB: Sistema Integrado de Gestién Bibitecaria.
‘SIPAD: Sistema Integrado de Procedimlentes Administrativos
{GD BNP: Sistema de Informacion e-Gestion Documental de la BNP.
MBO: Material Bibiogrtico Documental
'SNB: Sistema Nacional de Biblotecas.
PON: Patrimonio Cultural de la Nacion
ISBN: Sistema de Registro del Nimero internacional Normalizado del Libr,
RNMB: Registro Nacional de Material Biblogratco
'SUNAT: Superintendencla Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria,
Dusiio del
O01 | irectora) dela Direcién de Geston de las Colecciones,
Tndicador de arama
Inaicadr de | Porcentaje de materia biblogréico documental con registos vaidados en el SIGB y custoshado en repoito
Proveedores Entradas Salidas Clientes
‘= Coriicado dl dosdato Toga.
| Ofcies de Conocimento.
| Nimero deiSBN y digo de baras
!Certicado ISBN,
|sSolcud de enison de cerficado _|+Cartade Agradecimient,
se depesto loge Iinforme Téenico aprobatoro de
|.Solciud de generacién deN* ISBN. |" propuesta de compra
yeédigo de barra. |lnforme con opnin técnica para
+ Solctd de propuesta de donacin. | descarte
/sPrepuesta de descate, |sConstancia dl reisto de proyecto
“-Salctd de emision de regis de | ectora
Proyecto extra |.Ceriicado de verfcaci de gastos
|-Sotetud de emision decerticado | para rintegrotbutario
‘devaiicacén de gastos para |sExpedientea SUNAT (Ofcio,
teintegro tuto. ‘Caricado, informe técnica cotabl).
| Sects de aebactn de programa Constance eecin deren
de reinversin. de invers
|. Soletus de emision de constancia, |+Catalogo de Auteridades nomalzado.
| Requerimiento de catalogacion ena |+Reporte esrucurado de anaiioas de
fuente (Fisco 0 vitua). aticuls de ta revista (Vita).
|.Solctus préstamo MBO para__|+Ficha de catalogacion en la fuente
testauracion 0 reprogrfia (cha). _|+Bibliogrfia Nacional
|-Solotud de Asistencia Téeica_|+Material iiogréicocolocado en |" Enfdades pbcas y
—
—ocmpeerd fameecmemesge (Ee
Raualoblogche focmetl (NED pesado Stee een
(eo) \ eoetarranouecén cane | SE a
[nS
[Sct sconaceranenoce | MED scondooneo pre rus
'MBD para exposicones © ‘exposiciones 0 eahibiiones.
exitieonee, | MBD estabizado,
|-Soletud de Restaurcion MBO, |e MBD restaurado.
"Sold de propuesta para [-MBD en cusrentena (Control de
‘eclaracién de MED coma PCN. | Plagas)
|-Solctud de Valorizaciony tasacién _|sPropuesta para declaracion de MED
‘el MBD. camo PCN,
|.Soletud de Autorzaciin para _|+ Respuesta de valorzacin ytasaién.
‘empertacon osalia temporal de Aulorizaion para exportacn
eo [-cancelacin de PCN (Registo
-Soletud de Autrzacén para Nacional de Material Bibfonfico por
‘exporacin temporal de ben(es) | detec)
Integrante(s) el PCN. |-Rectfcacion de PCN (Resisto
|. Sotetud ‘deretfeacion, ‘Nacional de Material Biblogco por
\ cancslacion de PCN, ater
Soictud de adquiscén de recursos. |-Propuesta de convenio para pubear
para obeteca itl NBD digi.
|-Propuesta de Digtalizscion de MBD.
|-Propuesta para adquiscin de BD
sdgtal
i |-MBO en fermato digtal acondcionado,
ava pubicar en la BNP Digtal Conrotes | Revisiones,
Recursos
‘icy dea Dresion de Gat do is Colesones, DrcTOT) dea Dyooun de Preteen Ts Coeooones
recursos | sue) do Ecup Ge Trabso ce Gesten de Aaunetonesy Detar, ee) e Expo Tis Ge Proceros
Recursos | Tgshons, dale) de Equpo de Tiahdo de Coded y Gaston do Fontes, Jelaa) ae Equpo ee Trebae ce
Conservcin Seea) de equpo de Trap ce Geston del Paton Bilegrca Dosimental Je) de Equipo de
‘abajo de usta, abitsobogo, Tezice en Sblcteca,
Instalaciones | Ofcinasadniniatvas, sais de reuniones, ete oon
Sistemas
Sistemas | siPAD,RISBN, S168, &-GD BNP, JS, RNNE
auipoe | Equbo de cits, imresrs,lactr deco de bares, equipo para reprogrtie, lat, proyecto.
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Proceso ce
Fro congo | Nombre
Nelo | 2 Gestion det Desarrollo de Investigaciones, Acceso y Diision de Informacion,
Coractorzaclon del Proceso
>| Provera de rvestigacones, acceso y due do Rfornady a vavés de a preiain de series
oe bibliotecarios, especializados y culturales, en beneficio de la ciudadania.
BNP: Bbloteca Neconal del Po
sissy | S100: Stora ntegado de Gestin Stecara
Batiiconee | e60 SNP, Selena de ntomactn e-Geston Decumenal dela BNP.
SRU-BNP: Storia do esuvo de Usuarios de uta Naso el Pes
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Direcior(a) de Ta Divaceiba del Acceso y Promocién de la Informacién, Jafea) de la Gran Biblioteca Pablia de Lima
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Instalaciones | Ofcinas adminsratvas, auctor, seas de servicios biblotecais.
Sistemas |
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Equipos: | Equipe de cémputo, cémara, proyector, laptop, impresora, equipos de audio y video. lector de cécigo de barras.
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FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0
Version 10
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erros Goordnadores Regionaies |, Supenisacs,
be Gents Coornadores Regionals |, pcretaciondelos Centos
Comancores Regen del SN,
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Conrotes | Revises.
Recursos
Director(a) de la Direccién de Desarrollo de Pollticas Biblictecarias, Jefe(a) del Equipo de Trabajo de Poilticas
Bibitecaras, Jefe(a) dol Equipo de Trabajo de Formacién, Capactacién Bilotecaria y Desarrollo de Redes de
Biblioteca, Biiotecslogo, Técnico en Biblioteca
Oficinas administrativas, sales de reuniones,
Reslstro Nacional de Biblotecas, @-GD BNP, Aula vitual
Equipo de computo,imoresora proyecter, ibe =
FICHA DEL PROCESO DE NIVEL 0
Versién 10
Proceso de
Paes Céigo Nombre
Nivel 0 sot Gestién Adminstativa y Fnancira
‘Caracterizacin del Proceso
Gastionar efcientemente of Tajo Tnanciero de ingrescs_y-epTes0s; asi como, salsfacer Tas neceskades de
| abestecmiento ce benes y servicios do los érganos, gorantzar la corretaprestacién de los servos de impleza,
Lvs ‘seguridad, mantenimiento de infraestructura y otros, que permitan un oportuno soporte para los érganos de la Biblioteca
Nacional det Per
BNP: Bbloteca Naconal del Pau
&-6D BNP: Sistema de nfornacién e
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