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PRESUPUESTO DE VENTAS”
Misión
Visión
En el 2020 Posicionar la marca TOBBI en el mercado logrando ser una empresa con un
producto de alto valor agregado, con una competencia donde los clientes prefieran la calidad
sin importar el precio.
SELECCIÓN DE OBJETIVOS
Es importante conocer a fondo el mercado al que se quiere dirigir pero sobre todo conocer
bien lo que quieren los consumidores.
Creaciones TOBBI está ligado al estudio del precio realizado de la competencia, para así, de
esta manera fijarlos a mismo el nivel en que ellos tienen el producto en el mercado. Haciendo
claridad que este se puede incrementar en el momento en que el cliente decida personalizarlo.
CÁLCULO DE LA DEMANDA
Demanda potencial
En unidades
N= (495200*24.23)/100= 120.000
En pesos
N= 120.000
P=40.000
Q= 1
Q= 120.000 X 40.000 X 1
Q= 4.800.000.000
Las ventas se incrementan en especial en las fechas importantes como los son: el mes del
amor y la amistad, el día de San Valentín y mes de las madres; las demás fechas del año
también son favorables porque constantemente hay demanda de estos artículos que inspiran
ternura y despiertan sentimientos en niños que utilizan sus peluches como amigos
imaginarios, jóvenes que participan en el amigo secreto o quieren dar un detalle tierno y
emotivo y adultos que con su creatividad quieren sorprender a sus parejas a través de un
muñeco de peluche creado con sus propios mensajes y gustos en particular.
Se manejará precios competitivos permitiendo ofrecer más servicios por el mismo valor lo
cual sería favorable para la demanda del producto.
La empresa Creaciones TOBBI ofrecerá los productos a sus clientes a través de un punto de
venta con precio fijo, descuentos del 10% por temporada y obsequio de un llavero por la
compra de un peluche personalizado. El material seleccionado para su creación y
personalización, será adquirido en la ciudad de Bogotá, ya que, son productos de alta calidad
y de bajo precio. De acuerdo al estudio de mercado se observa que existe la necesidad de
satisfacer clientes con gustos y preferencias individuales pues no se encuentra ningún
negocio que fabrique y personalice muñecos de peluche.
GRAFICO DE DEMANDA
CANTIDADES
Precio
DEMANDADAS
5 600
10 400
15 300
20 200
25 100
DEMANDA
30
25
20
15
10
0
0 100 200 300 400 500 600 700
ANÁLISIS DE COMPETENCIAS
• Tobías
• Jeremías
• Penélope
• Rapeluches
• Mágicos detalles
• Tyzer (entre otros)
Dentro de la estrategia de precio que ejecutará Creaciones TOBBI está ligado al estudio
realizado de la competencia, para así, de esta manera fijarlos a mismo el nivel en que ellos
tienen el producto en el mercado. Haciendo claridad que este se puede incrementar en el
momento en que el cliente decida personalizarlo.
Creaciones TOBBI desea exportar sus productos a EE UU teniendo en cuenta que Estados
Unidos es el principal socio comercial de Colombia. De acuerdo con el boletín de
exportaciones del Dane, en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2018,
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una
participación de 25,4% en el valor total exportado. (Cómo exportar a Estados Unidos, 2019)
Documentos requeridos:
Documento de transporte
Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, con el valor por unidad
y total, y la descripción de la mercancía
Manifiesto de carga o ingreso, "formulario de aduana 7533" o Despacho Inmediato
"formulario de aduana 3461"
Envío de muestras:
PREC
ME
N CONCE COST IO MES MES MES ME MES MES TOTA
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 S
o. PTO O UNIT 1 7 8 S9 10 11 L
12
ARIO
Muñeco
s de 200 250 280 180 500 250 300 280 600 300 350 800 4.290
peluche
de 40 22.068 50.00
1 10.0 12.50 14.0 30.0 40.0
cm de 0 12.50 14.00 9.000. 25.000.0 15.00 15.00 17.500 214.50
alto x35 00.0 00.00 00.0 00.0 00.0
0.000 0.000 000 00 0.000 0.000 .000 00
cm de 00 0 00 00 00
ancho
10.0 12.50 14.0 30.0 40.0
12.50 14.00 9.000. 25.000.0 15.00 15.00
TOTAL 00.0 00.00 00.0 00.0 17.500 00.0 214.50
0.000 0.000 000 00 0.000 0.000
00 0 00 00 .000 00 0.000
Las unidades del año 2 se sacan de las unidades del año 1 + (unidades de año 1 por 5% )
Precio año 2 es igual a precio año 1 + (precio año 1 *3,9%/)
INVERSIÓN INICIAL
ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ADECUACIONES
TOTAL INVERSIÓN $ 5.929.990
Nomina X $3.384.250
Agua X $ 20.000
Luz X $ 150.000
Papel celofán
X $ 10.000
Etiquetas X $ 250.000
Publicidad X $ 100.000
X
Mantenimiento $ 100.000
x
Elementos de aseo $ 50.000
Rodamiento
X $ 50.000
Transporte de materia
prima X $ 200.000
COSTOS DE PRODUCTO
GASTOS DE
MES MES MES ME MES MES MES MES MES MES MES TOTA
ADMINISTRACI MES 5
1 2 3 S4 6 7 8 9 10 11 12 L
ÓN
1.00 1.00
Arriendo 0.00 1.000 1.000 0.00 1.000. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.00
0 .000 .000 0 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
Servicios 218. 225.0 230.0 240. 250.00 260.0 240.0 245.0 240.0 270.0 245.0 225.0 2.888
000 00 00 000 0 00 00 00 00 00 00 00 .000
Aseo 50.0 50.0 50.0 50. 50.00 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 600.0
00 00 00 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00
10
Mantenimiento 100. 100. 100. 0.00 100.0 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 1.200.
000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
Papelería y Útiles 30.0 30.0 30.00 30.0 30.000 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.0
00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00
Transporte 50.0 50.0 50.0 50. 50.00 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 600.0
00 00 00 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00
Otros
(documentos
Legalización) 60.0 60.00
00 0
3.38 3.38 40.61
Nómina 4.25 3.38 3.38 4.25 3.384. 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 3.384 1.000
0 4.250 4.250 0 250 .250 .250 .250 .250 .250 .250 .250
GASTOS DE
VENTAS
Papelería y Útiles
50.0 50.0 50.0 50. 50.00 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 600.0
00 00 00 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00
Transporte 50.0 50.0 50.0 50. 50.00 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 600.0
00 00 00 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00
4.93 5.05
2.25 4.999 5,044 4.25 4.964. 4.974 4.954 4,959 4,954 5,184 4,959 5,039 60.11
TOTAL COSTOS 0 ,250 ,250 0 250 .250 ,250 ,250 .250 ,250 ,250 ,250 9.000
Bibliografía
Cómo exportar a Estados Unidos. (12 de Febrero de 2019). Obtenido de
https://factoring.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-
pymes/actualizate/comercio-internacional/como-exportar-a-estados-unidos?gcl