CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES.

ITEM FECHA PROVEEDORES MONTO F. VENCIM

1 29-Jun ALCALDIA S.S $ 107.95 29-Jun
2 CUENTA SIRVELTSA
3 CUENTA EL ARABE $ 200.00
4 18-Feb VACACION HEBER $ 80.44 18-Feb
5 17-Mar VACACION CARLOS RIVERA $ 116.10 17-Mar
6 20-Mar VACACION XIOMARA $ 292.50 20-Mar
7 9-Jun VACACION CARLOS GRANADOS $ 104.55 9-Jun
8 7-Jul VACACION JUAN ORELLANA $ 150.60 7-Jul
9 1-Jul VACACION MARIO CARCAMO $ 361.84 1-Jul
LIQUIDACION CAROLINA $ 518.89
LIQUIDACION MAX HDEZ $ 1,662.48
LIQUIDACION OSCAR GUZMAN $ 416.60
10 DESPACHO VALENCIA
11 13-Jul ISSS MAYO/2019 $ 782.87 13-Jul
12 14-Aug ISSS JUNIO/2019 $ 681.74 14-Aug
13 ANA EUGENIA LOPEZ $ 48.00

TOTAL COMPROMISOS: $ 5,524.56