INFORME AUDITORIA INTERNA GRUPO 69191 INTEGRANTES EQUIPO

EMPACOLOR S.A.S

A QUIEN SE DIRIGE: INSTRUCTORA SHIRLEY CARRILLO

ALCANCE: Se ha auditado a los integrantes de la pyme EMPACOLOR S.A.S grupo

69191 en las instalaciones del SENA CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ambiente 703, el día 6 de septiembre de 2017, evaluando si se cumple con los
parámetros establecidos en la documentación de los procedimientos de Gestión De
Talento Humano.

NO CONFORMIDADES:
Documentación del proceso de integrar al personal:
Se evidencio en la auditoría realizada que en la documentación de este procedimiento
de 35 preguntas realizadas en la lista de chequeo 13 son correspondientes a NO
CONFORMIDADES las cuales son las siguientes:
 El flujograma no cuenta con la simbología correcta, ya que no comienza con el
inicio.
 En el flujograma no se evidencia la codificación de los formatos o documentos que
maneja este procedimiento.
 La matriz detallada no está bien estructurada.
 La matriz detallada no cuenta con la codificación de los formatos o documentos.
 No se evidencia en el documento el ítem de aprobación que está dentro de los
parámetros establecidos.
 No se especifica cual será la aprobación de los documentos.
 No se evidencia en el documento el ítem de distribución que está dentro de los
parámetros establecidos.
 No se especifica cual será la distribución de los documentos.
 No se cuenta con el ítem del manejo del archivo.
 No se especifica donde será guardado el archivo.
 No se evidencia la caja de revisión de los documentos.
 La caja de revisión no está como pie de página.
 La caja de revisión no está en letra arial tamaño 8.