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PROCEDIMIENTO Área de Responsabilidad

TODAS
GESTION DE EMPRESAS
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
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1.0 PROPOSITO
Lograr que todas las Empresas Contratistas que realicen trabajos para Cía. de Minas
Buenaventura gestionen sus actividades en forma segura, saludable, social y ambientalmente
viables.

2.0 ALCANCE
Todas las áreas de CMB sus empleados y contratistas.

3.0 DEFINICIONES
Administrador Laboral
 Empleado de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. que administrará el alcance del trabajo o
contrato y que será designado por la Gerencia.

Empresa Contratista
 Cualquier empresa, o persona natural que no es empleado de CMB y que ha suscrito un
contrato para prestar servicios o realizar actividades de interés para la compañía.

Manual SIB
 Documento formado por herramientas de gestión y estándares corporativos de Seguridad,
calidad, asuntos sociales y ambientales.

Manual de Seguridad/ Ambiental/Calidad


 Son componentes del manual SIB

4.0 RESPONSABILIDADES
Empresa Contratista
 Cada Empresa Contratista es responsable de la seguridad y salud de su propio personal.
 Cumplir como mínimo, con los estándares, procedimientos, prácticas y otros indicados en el
Manual de Seguridad, Manual de Medio Ambiente, Manual de Relaciones Comunitarias, así
como en el Código de Ética y Conducta y otros de Cía. de Minas Buenaventura existentes al
momento de celebrar el contrato y cualquier revisión que se realice de estos durante la
vigencia del contrato.
 Someter a consideración de Cía. de Minas Buenaventura, antes de iniciar las labores
correspondientes, su “Programa de Seguridad e Higiene Minera”, mismo que deberá cumplir
como mínimo con los requerimientos y estándares contemplados en el Manual de Seguridad
de Cía. de Minas Buenaventura.
 Proponer un Jefe de Seguridad, según lo requerido en el artículo Nº 65 del D.S.055-2010-
EM, que deberá ser aceptado por Cía. de Minas Buenaventura antes del inicio de los
trabajos.
 El incumplimiento continuado y reiterativo de las normas contenidas en el Manual de
Seguridad, Manual de Medio Ambiente, Manual de Relaciones con Comunidades de Cía. de
Minas Buenaventura podría significar la cancelación del contrato.
 Someterse a las auditorías internas de seguridad, medio ambiente, relaciones comunitarias,
contables y otras que sean requeridas por CMB.
 Gerente de Unidad convocará a una reunión de alineamiento con el Gerente de cada una de
las Empresas Contratistas de más bajo desempeño para solicitarle su plan de acción.
 Superintendente/Jefe de Área revisará mensualmente el desempeño de cada Empresa
Contratista.
 Seguridad y Medio Ambiente Corporativos participarán durante el proceso de calificación,
selección y aprobación de todos los contratos de Cía. de Minas Buenaventura.
 La Empresa Contratista tendrá la responsabilidad de asegurar la disponibilidad permanente
de EPP adecuado a los trabajos así como a las características físicas de cada trabajador.
 No se aceptará EPP que no cuente con la certificación de agencias reconocidas
internacionalmente.

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 Los procedimientos, programas, normas y reglamentos que desee aplicar la Empresa


Contratista deberán contar con el V°B° del Departamento de Seguridad de Cía. de Minas
Buenaventura antes de ser puestas en práctica.
 La Empresa Contratista que resulte ganadora del proceso de selección, será invitada a una
conferencia previa (Kick Off Meeting) al inicio del trabajo en la unidad operativa o proyecto.
 La conferencia previa incluirá una revisión de todos los procedimientos de Seguridad, Medio
Ambiente, Relaciones con Comunidades, Operativos, Contractual y requerimientos previos a
la movilización de la Empresa Contratista.
 La Empresa Contratista ganadora está obligada a la inmediata implementación de los
estándares y procedimientos presentados durante el proceso de selección tan pronto inicie
sus actividades.
 Presentará durante el proceso de selección el Anexo 2: Datos e Información de la Empresa
Contratista (FP-COR-11.01-02).
 La Empresa Contratista reportará al Departamento de Seguridad de Cía. de Minas
Buenaventura dentro de los dos primeros días útiles de cada mes, las horas trabajadas de su
personal en el mes anterior, días perdidos, etc. de acuerdo con el formato del Anexo 1.
 La Empresa Contratista realizará sus exámenes ocupacionales en clínicas autorizadas de
Lima y provincias por CMB.
 La Empresa Contratista es responsable de cumplir con los exámenes de ingreso, periódico y
de retiro del personal a su cargo (Art. 197 DS 055).
 La Empresa Contratista deberá contar con los siguientes tipos de seguros:
o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión)
o Seguro de Vida Ley (desde el primer día de relación laboral por política de BVN)
o Si utilizan vehículos:
• Seguro Vehicular Contra Todo Riesgo (Todos los vehículos de propiedad del
contratista y/o alquilados, arrendados, u operados por él)
• Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT)
o Si hace servicio de transporte de personal (buses):
• Póliza de Accidentes Personales para Ocupantes
o Si hace servicios de transporte de combustible:
• Póliza de Responsabilidad Civil de Transporte de Hidrocarburo
o Si hace servicios de transporte de materiales peligrosos (concentrado):
• Póliza de Responsabilidad Civil de Transporte de Materiales y Residuos
Peligrosos
o Si hace servicios con maquinaria pesada:
• Póliza de Responsabilidad Civil Contra Terceros

Dpto. Legal
 Anexar en los contratos una copia los procedimientos y estándares corporativos del Manual
SIB de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A Anexar copia del Código de Ética, Manual de
Seguridad y Manual de Medio Ambiente al representante legal de la Empresa Contratista.

Vicepresidente de Operaciones
 Trimestralmente recibirá del Gerente de Unidad la información del desempeño de Seguridad
y Medio Ambiente de cada Empresa Contratista de la Unidad.
 Trimestralmente convocará a una reunión con el Gerente de cada una de las Empresas
Contratistas de más bajo desempeño para discutir su plan de acción.

Gerente de Unidad
 Mensualmente revisará el desempeño de Seguridad y Medio Ambiente de cada Empresa
Contratista.
 Determinará las Empresas Contratistas de más bajo desempeño en Seguridad, Medio
Ambiente.
 Convocará a una reunión con el Gerente de cada una de las Empresas Contratistas para
solicitarle su plan de acción.

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Seguridad, Medio Ambiente Corporativos


 Evaluación y asesoría constantes del Sistema de gestión en función a los procedimientos y
estándares corporativos Anualmente, al menos, conducirán una auditoria del Sistema de
Gestión de Seguridad y, Medio Ambiente respectivamente de las Empresas Contratistas, de
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin. Copia de los resultados de la
auditoria serán remitidos a la Gerencia de la Empresa Contratista y a los niveles respectivos
de Cía. de Minas Buenaventura.

Seguridad, Medio Ambiente en las Unidades


 Revisarán el desempeño de las empresas contratistas en cuanto a su sistema de gestión en
seguridad y medio ambiente e informarán a la Gerencia de Unidad mensualmente.
 Revisarán la implementación y avance de las medidas correctivas a las que se
comprometieran las Empresas Contratistas .Dar conformidad a los programas de “Seguridad
e Higiene Minera”y “Medio Ambiente” de las Empresas Contratistas
 Detener la ejecución de cualquier operación que ponga en riesgo inminente la seguridad del
personal, social y ambiental o activos de CMB.

5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos Generales
 La línea de supervisión del contratista promoverá permanentemente el compromiso por la
seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente en sus áreas de responsabilidad.
 Todo personal deberá estar convenientemente capacitado y contará con la experiencia
necesaria para realizar las tareas encomendadas.
 Antes del inicio de cada tarea se identificarán peligros/aspectos ambientales y riesgos, así
como asegurar que se dispone de los medios necesarios para implementar los controles
requeridos.
 Cualquier accidente será reportado de inmediato al Supervisor de área de Cía. de Minas
Buenaventura.
 La Empresa Contratista reportará al Área de Seguridad, Medio Ambiente de Cía. de Minas
Buenaventura S.A.A. dentro de los dos primeros días útiles de cada mes, las horas
trabajadas de su personal en el mes anterior, días perdidos, etc. de acuerdo con el formato
del Anexo 1.(Incidentes ambientales y sociales / Costos de Gestión Ambiental y Social /
Avances de planes de acción.
 La Empresa Contratista tendrá la responsabilidad de asegurar la disponibilidad permanente
de EPP que cuente con certificación de calidad de agencias reconocidas y que sea adecuado
a los trabajos y características físicas de cada trabajador.
 Los procedimientos, programas, normas y reglamentos que desee aplicar la Empresa
Contratista que no aparezcan en el manual SIB serán informados a l Área de Seguridad y
Medio Ambiente de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A según corresponda.
 La Empresa Contratista contará con un Plan de Respuesta a Emergencias enlazado
debidamente con el de la Unidad.
 Contará con la documentación de sustento disponible para inspecciones o auditorías por
parte de las autoridades o CMBSAA

CONTROL DE PROVEEDORES

La evaluación y selección de proveedores deberán seguir los lineamientos establecidos por la


Gerencia de Logística de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., los cuales deberán tomar en
cuenta los estándares de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.

La Gerencia de Logística de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. así como cada Unidad o
Proyecto, mantienen un listado de proveedores calificados.

Los registros de la evaluación de desempeño de los proveedores serán conservados por el Jefe
de Compras.

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6.0 REGISTROS
FP-COR-11.01-01, Informe Mensual
FP-COR-11.01-02, Datos e Información de la Empresa Contratista

7.0 ANEXOS
Anexo 1. Informe Mensual
Anexo 2. Datos e Información de la Empresa Contratista
.

8.0 DOCUMENTACION DE REFERENCIA


D.S. N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Coordinador General de Vicepresidente de


Coordinadora SIB
Seguridad Operaciones

FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011

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ANEXO 01

INFORME MENSUAL
FP-COR-11.01-01

Reporte Mensual

Unidad/Proyecto:

Empresa Especializada:

Acc. Acc. Acc. Dias


Acc. Fatal Frecuencia Severidad Accidentabilidad
Empleados Obreros Total HHT Incidentes Leves Incapacitantes Materiales Perdidos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
A la fecha

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ANEXO 2.
Datos e Información de la Empresa Contratista
FP-COR-11.01-02
(Este documento tiene valor de “Declaración Jurada”)
Este formulario debe ser llenado por la Empresa Contratista

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa:

Nombre Comercial:

Dirección:

Teléfono/Celular:

Giro de la Empresa:

RUC:

Número de Empleados:

1. ACCIDENTES INCAPACITANTES Y FATALES


Usando la información de accidentes de trabajo de los últimos 3 años de su empresa y sus contratistas, complete
la siguiente información:
Hace 1 Año Hace 2 Años Hace 3 Años
a. Número total de accidentes incapacitantes
b. Total de horas hombres trabajadas
c. Índice de Frecuencia
d. Número total de días perdidos por accidentes incapacitantes
e. Índice de Severidad
f. Índice de Accidentabilidad
g. Número de accidentes fatales
Adjuntar una copia de la investigación de los accidentes fatales, el cual deberá incluir: Lugar, causas y
acciones correctivas.

2. MULTAS LEGISLATIVAS
¿Le han impuesto multas a su empresa por temas de seguridad o salud durante los últimos tres años?
Si ……. No …….
Si la respuesta es “Si”, adjuntar información.

3. INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES


Describa sus procedimientos de investigación de accidentes/incidentes y presentación de informes:

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Adjuntar copias de los procedimientos y sus formatos de reporte.

4. EVALUACION DE RIESGOS
¿Cuenta su empresa con un programa formal de evaluación de riesgos? Si es así, describa brevemente.

Adjuntar una copia del procedimiento de “Evaluación de riesgos” y una muestra de evaluación de
riesgos.

5. ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD


Adjuntar una copia de su estructura organizacional de Seguridad principal y el específico para la unidad o
proyecto.
Indique a las personas que gestionan/coordinan la seguridad en su empresa
a. Nombre: Cargo:
Competencias/experiencia/reporta a:

b. Nombre: Cargo:
Competencias/experiencia/reporta a:

Nombre y cargo de las personas que están proponiendo para asignarles responsabilidades de seguridad
específicas en la unidad o proyecto. Tenga en cuenta que Cía. de Minas Buenaventura tiene que dar su
aprobación final a las personas que cumpla con los requisitos para el cargo (Incluya currículos documentados).
a. Nombre: Cargo:
Competencias/experiencia/reporta a:

b. Nombre: Cargo:
Competencias/experiencia/reporta a:

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6. CERTIFICACION EN NORMAS INTERNACIONALES


Norma SI NO EMPRESA CERTIFICADORA/FECHA
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Otros

7. MANUAL DE SALUD Y SEGURIDAD


¿Cuentan con un manual documentado formal de estándares y procedimientos de Gestión en Salud y Seguridad?
Si ……. No …….
Adjuntar copia de los estándares y procedimientos existentes y que considere aplicables a este contrato.

8. MANUAL DE MEDIO AMBIENTE


¿Cuentan con un manual documentado formal de estándares y procedimientos de Gestión en Medio Ambiente?
Si ……. No …….
Adjuntar copia de los estándares y procedimientos existentes y que considere aplicables a este contrato.

9. MANUAL DE RELACIONES COMUNITARIAS


¿Cuentan con un manual documentado formal de estándares y procedimientos de Gestión en Comunidades?
Si ……. No …….
Adjuntar copia de los estándares y procedimientos existentes y que considere aplicables a este contrato.

10. INFORMACION COMPLEMENTARIA


Documento Si No
Resolución Directoral de inscripción en el Registro de Contratista Minero de la DGM
Copia de Escritura Pública de Constitución y Estatutos Vigentes
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Relación de Personal y Organización administrativa
Balances y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre
Declaración Jurada de Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio inmediato anterior
Relación de Clientes y cartas de evaluación y recomendación de cada uno de ellos
Constancia de declaración de información mediante planilla electrónica, DSN°018-2007-TR

CUESTIONARIO COMPLETADO POR:


Nombre: Firma:
Cargo: Fecha:

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