DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Objetivos y Alcance del programa de Auditoria:

Contribuir con la mejora del sistema de gestión y que su desempeño cumpla con requisitos externos, ej:
Certificación de una norma de sistema de gestión, así como la verificación de conformidad con
requisitos contractuales. Obtener y mantener confianza en la capacidad del proveedor, determinar la
efectividad del sistema de gestión, Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de
gestión con la política del sistema de esta y los objetivos generales de la organización.

Cronograma de las auditorías a realizar en el año:

Trimestral:

• Auditoria de sistema

Semestral:

• Auditoria de Calidad

Anual:

• Auditoria de producto
Criterios de auditoría:

• Respetar el manual de organización y funciones

• Revisar planes de capacitación y planes estratégicos
• Revisar orientación de cómo aplicar los elementos materiales y cómo aprovechar al máximo el
esfuerzo y dedicación del recurso humano.

Auditores seleccionados por procesos:

Trimestral:

• Auditoria de Sistema
• Auditor: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA

Semestral:

• Auditoria de Calidad
• Auditor: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD

Anual:

• Auditoria de producto
• Auditor: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
Recursos necesarios:

• Auditor Líder
• Auditores Auxiliares
• Programación y asignación de actividades
• 1 semana: Auditoria de sistema
• 2 semana: Auditoria de Producto
• 3 semana: Auditoria de Proceso

Identifico y evaluó los riesgos del programa de auditoría

• La evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la Auditoría.

• La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos.
• Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos
• La evaluación de los elementos del análisis