ORIGINAL ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 1300000143
SEKUR PERU S.A. N ° 4500410492

CONFIPETROL ANDINA S.A.
Av. Santo Toribio 173
Lima
Tel. ++ 1-7106100
R.U.C: 20357259976
Dirección: CALLE RICARDO ANGULO Fecha Emisión: 26.07.2019
Ciudad/Provincia : SAN ISIDRO Lima Hoja.: 1 de 4
Teléfono: 01-2246680.
Fax: . Comprador: SOUTHER PERU
Moneda: PEN Sol

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

items código Descripción Unid Cant. Pre.Unit Total F.Entrega
05/08/2019
00001 13000542 CARTUCHO P/RESPIRA VAPOR/GASES 6003 3M un 50.000 32.26 1,613.00
CARTUCHO P/RESPIRA, TIPO: RESPIRADOR, USO
ESPECIFICO: PROTECCION RESPIRATORIA,
FABRICANTE: 3M, MODELO: VAPOR/GASES 6003,
NUMERO DE PARTE: , USO EQUIPO: ,
CARACTERISTICAS: CARTUCHO PARA RESPIRADOR
CONTRA VAPOR GASES ;MODELO 6003,MARCA;3M
05/08/2019
00002 13000861 LENTE CLARO MAVERICK 1090HC MSA un 48.000 12.30 590.40
LENTE CLARO, TIPO: LENTES, USO ESPECIFICO:
PROTECCION VISUAL, FABRICANTE: MSA, MODELO:
MAVERICK 1090HC, NUMERO DE PARTE: , USO
EQUIPO: , CARACTERISTICAS: LENTE CLARO
MATERIAL;MODELO;MAVERICK 1090HC;MARCA;MSA
05/08/2019
00003 13000863 LENTE OSCURO MAVERICK 1090HO MSA un 72.000 12.30 885.60
LENTE OSCURO, TIPO: LENTES, USO ESPECIFICO:
PROTECCION VISUAL, FABRICANTE: MSA, MODELO:
MAVERICK 1090HO, NUMERO DE PARTE: , USO
EQUIPO: , CARACTERISTICAS: LENTE
OSCURO;MODELO;MAVERICK
1090H0;MATERIAL,POLICARBONATO; PESO, 30GR;
MARCA;MSA
05/08/2019
00004 13000871 FILTRO P/RESPIRA POLVO/VAPOR/GAS 2097 3M un 30.000 24.45 733.50
FILTRO P/RESPIRA, TIPO: RESPIRADOR, USO
ESPECIFICO: PROTECCION RESPIRATORIA,
FABRICANTE: 3M, MODELO: POLVO/VAPOR/GAS
2097, NUMERO DE PARTE: , USO EQUIPO:
RESPIRADOR, CARACTERISTICAS: FILTRO PARA
RESPIRADOR POLVO,VAPOR Y
GASES,MODELO,2097,MARCA 3M
05/08/2019
00005 13000882 SOBRELENTE CLARO OTG CLUTE un 12.000 6.56 78.72
SOBRELENTE CLARO, TIPO: LENTES, USO
ESPECIFICO: PROTECCION VISUAL, FABRICANTE:
,MODELO: OTG, NUMERO DE PARTE: , USO
EQUIPO: , CARACTERISTICAS: VISOR DE
POLICARBONATO; ANTIRAYADURAS; RESISTENCIA
AGRESION QUIMICA
05/08/2019
00006 13000883 SOBRELENTE OSCURO OTG CLUTE un 12.000 6.56 78.72
SOBRELENTE OSCURO, TIPO: LENTES, USO
ESPECIFICO: PROTECCION VISUAL, FABRICANTE:
,MODELO: OTG, NUMERO DE PARTE: , USO
EQUIPO: , CARACTERISTICAS: VISOR DE
POLICARBONATO; ANTIRAYADURAS; RESISTENCIA
AGRESION QUIMICA

30.07.2019
 ORIGINAL ORDEN DE COMPRA
Proveedor: 1300000143
SEKUR PERU S.A. N ° 4500410492

CONFIPETROL ANDINA S.A. Dirección: CALLE RICARDO ANGULO Fecha Emisión: 26.07.2019
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DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

05/08/2019
00007 13000918 CAPOTIN IMPER PVC AMA CAPUCHA #L CLUTE un 5.000 11.87 59.35
CAPOTIN IMPER PVC, TIPO: CAPOTIN, USO
ESPECIFICO: PROTECCION PERSONAL,
FABRICANTE: ANLUC, MODELO: AMA CAPUCHA,
NUMERO DE PARTE: , USO EQUIPO: ,
CARACTERISTICAS: CAPOTIN EN PVC/POLIESTER
AMARILLO #L; ESPESOR,0.32 MM Y 0.42 MM
05/08/2019
00008 13003505 ADAPTADOR FILTRO P/RESPIRA 502 3M un 50.000 8.88 444.00
ADAPTADOR FILTRO P/RESPIRA, TIPO:
RESPIRADOR, USO ESPECIFICO: PROTECCION
RESPIRATORIA, FABRICANTE: 3M, MODELO: 502,
NUMERO DE PARTE: , USO EQUIPO: RESPIRADOR,
CARACTERISTICAS: FILTRO ADAPTADOR PARA
RESPIRADOR;MODELO 502;MARCA 3M;FIJA EL
FILTRO 7093 A LOS CARTUCHOS DE LA SERIE
6000 Y 7000
Sub Total 4,483.29
Valor Neto Total sin I.G.V. PEN 4,483.29
Condición de Pago: 60 dias Fecha Recepc. Factura

Transporte:
Lugar de entrega:

C.C. Solicitante:

En caso de materiales: el proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA

Observación Pago
adjuntando copia de la orden de compra, de la guíade remisión DESTINATARIO Y SUNAT debidamente
conformada, si se requiere.
En caso de servicios: El proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA adjuntando
copia de la orden de compra, la certificación y la valorización firmada por ambas partes.
Enviar la factura electrónica al correo: facturacion@confipetrol.pe
Si proporcionó al momento de su contratación el número de cuanta en dicho Banco, se efectuará a través
de una transferencia bancaria, caso contrario se pagara a través de un cheque de Gerencia del Banco
Interbank, los mismos que pueden ser retirados los días viernes después de las 4pm. Se recuerda que los
pagos se realizan los días viernes de cada semana independientemente del día de vencimiento en la
semana.

Av. los Cipreses 180 Urb. Los Ficus Santa Anita Horario Lunes a Viernes8.30am-1.00 y 2-4pm. Contacto:
Observación Entrega Juan Mostacero - Telf: 984122937

Observaciones Generales Solicita: Fermando Vargas Vergara

Solicitud de pedido: 10427860

CONDICIONES PARTICULARES

30.07.2019
 ORIGINAL ORDEN DE COMPRA
Proveedor: 1300000143
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CONFIPETROL ANDINA S.A. Dirección: CALLE RICARDO ANGULO Fecha Emisión: 26.07.2019
Av. Santo Toribio 173 Ciudad/Provincia : SAN ISIDRO Lima Hoja.: 3 de 4
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DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.

Compras:

1. Precio
Los Precios son netos, fijos e invariables y están libres de todo ajuste durante la duración de esta orden de compra.
2. Alcance del Suministro
Los precios son por la totalidad de la provisión contratada estando incluido en los mismos, todo suministro y/o prestación necesarios para
el total cumplimiento de la presente orden de Compra por parte delProveedor. El material amparado por esta Orden de Compra ajustará
en un todo de acuerdo a lo detallado en la documentación descripta en esta Orden de Compra.
3. Sustitución de Materiales
No podrá realizarse ninguna sustitución de materiales sin previa autorización escrita por parte del Comprador.
4. Inspección y Ensayos
La inspección deberá solicitarse con 24 (Veinticuatro horas) horas de anticipación a la fecha prevista de realización. Si en el transcurso de
las Inspecciones establecidas en esta orden de compra, o sus anexos, se produce una re-inspección, por motivos imputables al
proveedor, CONFIPETROL ANDINA SA descontará del monto de la presente , el costo de las horas empleadas por el inspector para la
re-inspección, más las expensas ocasionadas por la misma.
5. Presentacion de Factura
El proveedor deberá emitir la factura a nombre CONFIPETROL ANDINA SA adjuntando co pia de la orden de compra, de la guía de
remisión debidamente conformada y del acta de inspección final, si se requiere.
CONFIPETROL ANDINA S.A abonará exclusivamente al proveedor que se indica en la portada de la presente Orden de Compra. No se
aceptará en ningún caso cesiones de factura.
6. Embalaje
Será apto para transporte Terrestre, debiendo tomar el proveedor todos los recaudos necesarios para el correcto manipuleo e
identificación de los equipos.
7. Penalidades
En caso de demora en la entrega de los materiales comprendidos en esta Orden de Compra, con relación a los plazos fijados,
CONFIPETROL ANDINA SA debitará al proveedor el 2% (Dos por ciento) sobre el importe demorado al vencimiento del plazo de entrega
indicado, por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 (tres) días.
Esta penalidad abarcará desde el día fijado como plazo de entrega y hasta el máximo del 10% (Diez por ciento) del valor total de la Orden
de Compra.
8. Garantías El proveedor deberá reponer a su entero costo y cargo, todo aquel suministro que presente fallas de fabricación, mal
funcionamiento, mala calidad de los materiales empleados y/o vicios ocultos; durante el período de 12 (doce) meses a partir de la fecha
de entrega.
9. Aceptación de la Orden de Compra
El Proveedor deberá indicar la aceptación a esta orden de Compra firmando la copia de aceptación adjunta y retornar ésta al Comprador
dentro de las 24 (veinticuatro) horas después de recibida la Orden de Compra. Si esta copia no es enviada dentro de las 24 horas
requeridas, el Comprador podrá entender que la Orden de Compra ha sido aceptada por el Proveedor sin excepciones.
10. Detalles de Pago
El pago de sus facturas se efectuaran a través del Banco Interbank. Si proporcionó al momento de su contratación el número de cuanta
en dicho Banco, se efectuará a través de una transferencia bancaria, caso contrario se pagara a través de un cheque de Gerencia del
Banco Interbank, los mismos que pueden ser retirados los días viernes después de las 4pm. Se recuerda que los pagos se realizan los
días viernes de cada semana independientemente del día de vencimiento en la semana.
11. Contactos
Nombre: Jefferson Robert Damian Tipte
Tel / Nextel: 7168414
Coordinación de Pedidos y Entregas en el servicio.
Nombre: Jefferson Robert Damian Tipte
Tel: / Nextel: 7168414 to

30.07.2019
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ACUSE DE RECIBO DE ACUSE DE RECIBO DE
: 4500410492 : 4500410492

RAZON SOCIAL: SEKUR PERU S.A. RAZON SOCIAL: SEKUR PERU S.A.

Recibí conforme el envío adjunto Recibí conforme el envío adjunto

Fecha : / / Hora: Fecha : / / Hora:

Firma : _____________________________ Firma : _____________________________

Aclaración : _________________________ Aclaración : _________________________

ESTE RECIBO DEBE SER DEVUELTO AL REMITENTE.

30.07.2019