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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Septiembre 2013

ELETSI
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SEGUIMIENTO PROVEEDORES

1.- OBJETO

Establecer los criterios y las responsabilidades para la evaluación de

proveedores.

2.- ALCANCE

Los requisitos que se establecen son aplicables los proveedores de

ELETSI.

3.- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

3.1. CRITERIOS DE APROBACIÓN

La evaluación de proveedores consistirá en una aprobación, con la cual los

proveedores se incluirán en la “Lista de Proveedores Aprobados”; (ver anexo I) y
en un seguimiento a los mismos. Dicha aprobación, realizada por el responsable
del Departamento de Compras, deberá basarse en los criterios siguientes

A.- Certificaciones u homologaciones que posea.

Este criterio considera las certificaciones u homologaciones contra normas

reconocidas que el proveedor o el producto que suministra posean.
También se considerarán las que tengan concedidas por organismos
oficiales o por otras empresas.

B.- Evidencia del historial de fiabilidad del proveedor.

Este criterio considera el comportamiento satisfactorio que el proveedor ha

venido teniendo en la calidad del producto y en sus entregas. Ello se
evidenciará a través de relaciones de pedidos efectuados, de la
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continuidad en la realización de los pedidos, en los partes de aceptación de

los pedidos, etc.

Este criterio será el que fundamentalmente se use para realizar las

primeras evaluaciones que den lugar a la primera Lista de Proveedores
Aprobados.

C.- Comportamiento satisfactorio en calidad de primeras entregas.

Cuando las características de los materiales a adquirir hagan necesario

aceptar el primer/os pedido/s, Compras hará la evaluación del proveedor,
comprobando que el producto cumple las características técnicas y el
proveedor los requisitos de compra (plazo de entrega, precio,...). Se servirá
de la revisión de los registros generados en las inspecciones de recepción
del material, y las posibles no conformidades producidas bien en la
entrega, por material no conforme o bien por otra anomalía.

D.- Impuesto o recomendado por el cliente.

La decisión sobre el tipo de evaluación o combinación de ellas a aplicar a

un determinado proveedor, la tomará el responsable del dpto. de Compras,
teniendo en cuenta el nivel de los requisitos y características del material
solicitado y los posibles requisitos/comentarios de los dptos. Técnico y Calidad al
respecto del suministro.

3.2.- LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS.

Identifica a los proveedores aprobados para suministrar a ELETSI S.A. y

los productos y/o servicios que pueden suministrar, junto la fecha en la que se
llevó a cabo la aprobación.
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La lista estará en el Departamento de Compras y el responsable de dicho

departamento se encargará de distribuir copia de la última lista en vigor al
Responsable de Almacén. La lista se modificará por parte de Compras cada vez
que haya que incluir o suprimir algún proveedor de la misma indicando la fecha
de aprobación y la de baja. El responsable de Compras conservará copia de las
listas obsoletas al menos durante tres años.

La lista se cumplimentará según el impreso del Anexo I del presente

procedimiento y estará en soporte magnético, con la única posibilidad de
modificarlo mediante clave personal que posee Compras.

3.3.- FICHA DE PROVEEDOR.

Independientemente del método de aprobación empleado, se elaborará

una "Ficha de Proveedor" con el resultado y el seguimiento a realizar, utilizando
para ello el formato que se adjunta en el Anexo II del presente procedimiento
pudiendo ir seguido de las páginas y anexos que sean necesarios. Esta ficha
contendrá como mínimo la siguiente información:
- El nombre del proveedor
- La fecha en que se realizó la aprobación
- El producto/servicio o familia de productos involucrados
- El criterio o criterios utilizados
- Las observaciones en las que se basa la aprobación. Estas observaciones
pueden continuar en todas las hojas necesarias y acompañarse de anexos,
etc.
- Resultado definitivo de la aprobación, dictaminado por el responsable de
Compras (Aprobado/No Aprobado)

El responsable del dpto. de Compras será quien archive las Fichas de

Proveedores, en soporte magnético con clave de acceso a la misma. Cuando el
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resultado de la evaluación sea “Aprobado”, el proveedor será incluido en la "Lista

de Proveedores Aprobados", según se indica en el presente procedimiento.

Cuando surja la necesidad de incluir un proveedor nuevo, Compras con

ayuda de los comentarios del dpto. Técnico decidirá la forma de evaluación y
rellenará la correspondiente Ficha del Proveedor.

3.4.- SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES.

Compras es responsable de llevar a cabo el seguimiento de los

proveedores aprobados, con el propósito de comprobar que éstos siguen
manteniendo el nivel de calidad requerido. Los proveedores aprobados serán
sometidos a un seguimiento sobre la base de los registros de la calidad
resultantes de la inspección de recepción de los productos que suministran y a los
informes de no conformidades que hayan originado al respecto.

Compras reflejará la anomalía en la ficha de cada proveedor (ver anexo II)

con la siguiente información:
- Nº de albarán de cada pedido.
- Identificación del artículo
- Descripción de la anomalía, la fecha de la anomalía y el nº del
informe de no Conformidad generado.

Compras realizará un seguimiento continuo del proveedor, anotando las

incidencias y estudiando la necesidad de abrir un informe de no conformidad. Si
alguna anomalía/incidencia provoca la reclamación de un cliente, ésta generará
inmediatamente un INC, pudiéndose incluso desaprobarse al proveedor. A final
del año, en la revisión del sistema por la dirección, las incidencias serán
analizadas conjuntamente con los departamentos de obra y dirección técnica.
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Cuando se especifique en el contrato, los clientes o sus representantes

tendrán derecho a verificar en nuestros locales y en los del proveedor que el
producto subcontratado está conforme con los requisitos especificados. Esta
verificación no exime de someter a dicho producto a los controles establecidos en
nuestra empresa.

4.- ANEXOS

ANEXO I: Lista de proveedores aprobados

ANEXO II: Ficha de evaluación de proveedores


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ANEXO I

LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS – HOJA / -

F-06-1

PROVEEDOR PRODUCTO O SERVICIO FECHA DE

APROBACIÓN

EDICION:
FECHA :
RESPONSABLE:
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ANEXO II
F-06-02

FICHA DE PROVEEDOR
Nombre: Fecha de evaluación:

Productos/servicios involucrados:
*
*
*
*
MÉTODO DE EVALUACIÓN:
RESULTADO:
A.Certificaciones u homologaciones
A. Aprobado
B.Historial de fiabilidad
C.Calidad en primeras entregas NA. No aprobado
D.Impuestos por el cliente

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR

Suministro Anomalías Fecha Nº INC
Nº Albarán
(si las hubiese)
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HISTÓRICO DE CAMBIOS

Nº De FECHA RESUMEN DE CAMBIOS / COMENTARIOS

Edición
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