MODELO DE FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA

1. OBJETIVOS

2. ALCANCE

3. CRONOGRAMA

AUDITORIA FECHA PROCESO / AREA RESPONSABLE SITIO / LUGAR RECURSOS

1
2
3
4
5
4. CRITERIOS DE AUDITORIA

5. RIESGOS
INHERENTES DE CONTROL DE DETECCION

PLAN DE AUDITORIA

1. INFORMACION BASICA DE LA AUDITORIA

Fecha Reunión Apertura: Tipo de Auditoría Clase de Auditoría

Fecha Reunión de Cierre:

Duración Total:

2. EQUIPO AUDITOR

3. OBJETIVOS DE AUDITORIA

4. ALCANCE DE AUDITORIA
5. CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6. METODOS DE AUDITORIA