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PERFIL DE PROYECTO

CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE PACHAMARCA

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto


1.2 Localización
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.5 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual


2.2 Definición del Problema y sus causas
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Alternativas de Solución

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Ciclo del Proyecto


3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta-Demanda
3.5 Costos a precios de mercado
3.6 Beneficios a precios de mercado
3.7 Evaluación Económica
3.8 Evaluación Social
3.9 Análisis de Sensibilidad
3.10 Análisis de Sostenibilidad
3.11 Análisis de Impacto Ambiental
3.12 Elección Y Priorización de alternativas
3.13 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

IV. CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA


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CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

A. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente Proyecto tiene como finalidad, mejorar la capacidad cultural del Anexo
de PUCARÁ, el cual por su ubicación geográfica estratégica, se dedican a la
ganadería, pero a menor escala; actividad que por su manejo ancestral de crianza
extensiva de ovinos y explotación irracional, se hace poco rentable dentro del área
de Influencia del Presente Proyecto, por ser una zona netamente minera; así mismo
mejorar las condiciones socioculturales; que es el objetivo del mencionado proyecto
ubicado en el Anexo de PUCARÁ, del Distrito de Morococha, Provincia de Yauli,
Región Junín; beneficiando así a 932 habitantes.

Las distintas gestiones realizadas con el objetivo de llevar adelante el anhelado


Proyecto que tiene como finalidad incrementar los niveles culturales de los
pobladores, aprovechando la existencia de un terreno para la Casa de La CUltura.
Por estas razones se viene gestionando a través de la Municipalidad Distrital de
Morococha, en coordinación con el Anexo de PUCARÁ, para su pronta ejecución.

“Componente 1” Construcción de 01 Casa de La Cultura e Implementación


“Componente 2” Campañas de Sensibilización.

Viabilidad Social
- Las 932 personas van a intervenir a la materialización de la solución propuesta.
- El aporte que realizara cada uno de los beneficiarios, será con la operación y
mantenimiento del local.
- Entre las instituciones involucradas como es el Anexo de PUCARÁ tiene la
capacidad suficiente para organizarse y cumplir con la propuesta, al ser ellos los
beneficiarios directo agricultores en su mayoría que poseen tierras con capacidad
agropecuaria.

Viabilidad Legal
- La propuesta señalada no afecta la disponibilidad de ambientes.
- Los beneficiarios posen un ambiente destinado al proyecto.
- El proyecto por su naturaleza quedara operativo al culminar la implementación.
- Con la ejecución se instalaran los comités que darán mantenimiento.

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Viabilidad Técnica
- Se incrementara los valores culturales de los habitantes del Anexo.
- El tiempo de ejecución del proyecto es menor a un año.
- Los beneficiarios participaran antes, durante y después de la ejecución del proyecto.

B. Nombre del Proyecto de inversión publica

CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL ANEXO PUCARÁ – DISTRITO DE


MOROCOCHA – PROVINCIA DE YAULI

C. OBJETIVO DEL PROYECTO


El Objetivo general del Proyecto es: “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES”, que se podrá apreciar en el desarrollo social de la zona.

El presente proyecto tiene como finalidad la disponibilidad de equipamiento


tecnológico en la industria de confección textil y otros para el presente proyecto la
solución propuesta permitirá lograr un aprovechamiento adecuado de los ambientes
asignados para LA CASA DE LA CULTURA. Esto contribuirá a mejorar la calidad de
la asistencia social en el Anexo y mejorando su infraestructura.

D. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no


existe oferta del Casa de La Cultura, se obtiene que la Demanda Insatisfecha.

BRECHA OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS


AMBIENTES DEMANDA OFERTA DEFICIT
AREA (M2) AREA (M2)
AUDITORIO 102.00 0.00 102.00
TALLER DE MUSICA 12.33 0.00 12.33
TALLER DE PINTURA 20.00 0.00 20.00
TALLER DE ESCULTURA 8.00 0.00 8.00
TALLER DE TEATRO 13.40 0.00 13.40

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E. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP


 Construcción de un edificio de 2 pisos con cobertura de tijerales de madera el
cual contendrá: auditorio, talleres, sala de exposiciones permanentes.
 Adquisición de equipos y mobiliario para la casa de la cultura.
 Sensibilización a la población mediante las campañas de promoción de la
riqueza histórica – cultural de la localidad, así como la difusión los beneficios del
arte. Todo ello a través de festivales artísticos - culturales, programas
documentales transmitidos por medio radial, web y señal televisiva, trípticos
informativos.

F. COSTOS DEL PIP

RUBRO Costo
Total
1. ESTUDIOS 23,000.00
Elaboración de Estudio de Inversión 8,000.00
Expediente
Técnico 15,000.00
2. Inversión
Construcción 483,768.35
Implementación de
Talleres 55,853.00
Taller de Música 20,430.00
Taller de Pintura 8,000.00
Taller de Teatro 10,529.00
Taller de
Escultura 5,404.00
Sala de Uso Multiple 11,490.00
Campañas de Sensibilizacion 9,500.00
Impacto Ambiental 3,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 552,621.35
COSTOS INDIRECTOS 82,893.20
Gstos Generales (10%) 55,262.14
Utilidad 5% 27,631.07
SUB
TOTAL 635,514.55
IGV 18% 114,392.62
PRESUPUESTO BASE 749,907.17
SUPERVISOR 3% 22497.22
PRESUPUESTO TOTAL 795,404.39

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Después de la evaluación de costo efectividad a precios privados y sociales se tiene los


siguientes resultados en forma más detallada se encuentran mostrados en el siguiente
cuadro:
Alternativa 1 Alternativa 2
Indicadores de Rentabilidad
VAN 730712.97 815499.87
C/B 12.15 15.82

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Municipalidad Distrital de Morococha cuenta con la capacidad técnica, logística y


la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega al Anexo de PUCARÁ y al
Comité de Operación y mantenimiento quien será el ente responsable de las
gestiones para la operación, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y
capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante
asistencia técnica durante la vida del proyecto.

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por el Comité, con los
ingresos que genere el proyecto por. Para ello se adjunta el acta compromiso del
mantenimiento y operación por parte de la municipalidad.

Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria,


haciendo constar en una serie de acuerdos.

I. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Impacto Ambiental
ID FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRE CODIGO DE
SI/NO IMPACTO
A Por la Ubicación y diseño
 Las oficinas y almacenes se encuentran a No 1,2,4,18,19
menos de 100 metros del curso de agua?
 El proyecto se ubica en terreno agrícola, No 4,5,6,7,12,14
áreas de proyección o de riego?
 El proyecto carece de servicios higiénicos No 1,2,18
para trabajadores?
 El proyecto se ubica cerca de un pozo de Sí 1,2,3,18,19

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relleno sanitario o del sistema de


tratamiento de desagüe?
B Por la Ejecución
 El Anexo careció de información sobre el No 21,23
proyecto?
 El transporte de materiales afectará No 8,12,13,15
terrenos de cultivo?
 Se usará maquinaria pesada que cruzan No 8,17,22
terrenos de cultivo?
 Se transita por zonas propensas a No 9,10,17,20
erosiones?
 Se generarán ruidos intensos por períodos Sí 10,11,17
prolongados durante la fase de ejecución?
 El tráfico de materiales y trabajadores se No 14,17
realizará a través de zonas que sirven como
áreas de tránsito permanente para algunas
especies de animales?
C Por la Operación
 El Dimensionamiento de los servicios No 1,2,18,23
higiénicos de la infraestructura es
inadecuado para la máxima carga?
 El proyecto carece de personal para su No 21,23
funcionamiento?

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
La organización y se observa en el cuadro pertinente a continuación mostrando la matriz
de organización.

Tarea Actor Función Capacidades Requeridas


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Contratación de Consultor Proactivos en toma de decisiones
MOROCOCHA

Experiencia comprobada en
CONSULTOR Elaboración del Expediente
proyectos similares
EXPEDIENTE TÉCNICO

MDP. - SUB GERENCIA DE EST. Evaluación del Expediente Prontitud y Objetividad


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Canalizador de Observaciones Facilitador de información
MOROCOCHA
MDP - SUB GERENCIA Licitación de Obra Transparencia y Prontitud

Solvencia Moral y Económica;


EMP. CONTRATISTA Ejecución de Obra experiencia en ejecución de obras
EJECUCIÓN DE OBRA similares
MDP - SUB GERENCIA
Supervisión de obra Celeridad y Transparencia
SUPERVISIÓN DE OBRAS
ANEXO DE PUCARÁ Observador Consistencia
OPERACIÓN DEL ANEXO DE PUCARÁ Asignación de recursos Calidad de Gestión
PROYECTO ANEXO DE PUCARÁ Mantenimiento Compromiso

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K. RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye en dar prioridad al


proyecto de la alternativa 1 que consta en Construcción de la Casa de La
Cultura con la respectiva capacitación técnica y organizativa por las siguientes
razones:
 El problema central de la población de referencia es la “INADECUADAS
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y DIFUSION DE LA CULTURA”.
 El monto total de inversión A PRECIOS PRIVADOS de la alternativa 1 es
mayor, pero viable.
Alternativa 1 795404.39
Alternativa 2 902562.06

 El Análisis económico A PRECIOS SOCIALES nos enfoca que la


alternativa 1 es mejor, pero la alternativa 1 permitirá el desarrollo social del
Anexo PUCARÁ.
 En un breve análisis de sensibilidad se pudo apreciar que el proyecto de la
alternativa 1 muestra valores apreciables.
 En el análisis de las actividades, se ha logrado identificar impactos
negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto no
contempla un programa de mitigación ambiental.
 Las autoridades y población del Anexo PUCARÁ han comprometido su
participación y responsabilidad en los trabajos de ejecución,
mantenimiento y conservación de la implementación.

Teniendo todas estas consideraciones se elige el proyecto de la alternativa 1


la cual presenta las siguientes características de inversión y financiamiento

 La inversión total requerida para la alternativa propuesta en el rubro de


obras civiles (costos directos), asciende a la suma de S/. 552621.35

 La inversión en la administración, que viene a ser los gastos generales,


asciende a la suma de S/. 82893.20.

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L. MARCO LOGICO

Matriz Del Marco Lógico Para La Alternativa Seleccionada

Medios de
OBJETIVOS INDICADORES Verificación Supuestos
Contribuir a mejorar el  Realización de  Los pobladores se
Nivel Socio – Cultural de Se incrementa en un 2% los logros de encuestas. mantienen
La aprendizaje en los estudiantes de la  Estudios socio organizados a lo
Población del Anexo de localidad. económicos. largo del tiempo y
FIN

Pucará. Más del 50 % de los pobladores conocen  Estadísticas manejan


el generales. adecuadamente la
legado histórico cultural de la localidad.  Evaluación de infraestructura
impacto. construida.

Adecuadas condiciones A principios del año 2013 se desarrollan  Recolección de  Los pobladores
PROPOSITO

para el desarrollo y adecuadamente 4 talleres artísticos. información a aceptan los cambios


promoción de actividades Se incrementara en más de un 50% el través de en las alternativas
artísticas y culturales número encuestas. propuestas.
de actividades artístico culturales.  Evaluación de
Impacto.
 Construcción de Casa de Para el 2012 se contara con 10 Expediente  Población se
La Cultura del Anexo de ambientes técnico, de identifica más
Pucará adecuados para el desarrollo de liquidación del con la cultura y
 Presencia de actividades PIP. el desarrollo
COMPONENTES

infraestructura y artísticas y culturales. Informes de de actividades


equipamiento adecuado. Se contara con material audio-visual por gestión y artísticas.
Apropiada promoción de las 4 liquidación de
los beneficios que trae culturas más representativas de la obras.
consigo la práctica del arte localidad. Inventario de
y un adecuado acceso a la activos
información sobre el entregados.
pasado histórico cultural
de la localidad.
• Construcción de  Informe de  No ocurre fenómeno
un edificio de 2 pisos con Construcción 483,768.35 sobre la climatológico que
cobertura de tijerales de Implementación de Talleres 55,853.00 culminación del retrase el desarrollo
madera el cual contendrá: Construcción. de las obras o
Taller de Música 20,430.00
auditorio, talleres, sala de  Informe de incremento del costo
exposiciones Taller de Pintura 8,000.00 operación y del proyecto.
permanentes. Taller de Teatro 10,529.00 mantenimiento  Los pobladores
• Adquisición de Taller de Escultura 5,404.00 de proyecto. comprometidos con
equipos y mobiliario para Sala de Uso Multiple 11,490.00  Resultados de la el proyecto, brindan
la casa de la cultura. producción. la ayuda ofrecida
Campañas de Sensibilizacion 9,500.00

ACCIONES

Sensibilización a Acta de fundación


la población mediante las Impacto Ambiental 3,500.00
del comité de
campañas de promoción operación y
de la riqueza histórica – mantenimiento.
cultural de la localidad, así
como la difusión los
beneficios del arte. Todo
ello a través de festivales
artísticos - culturales,
programas documentales
transmitidos por medio
radial, web y señal
televisiva, trípticos
informativos.

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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO


DE PUCARA DEL DISTRITO DE MOROCOCHA – PROVINCIA DE YAULI - JUNIN”

1.2 LOCALIZACION

Ubicación geográfica
El Anexo de Pucará se encuentra al nor este de la capital distrital de
Morococha.
Altitud : 4100 m.s.n.m.

Ubicación Política
Departamento : Junín.
Provincia : Yauli
Distrito : Morococha.
Localidad : Anexo de Pucará

Mapa de Localización de la Provincia de Yauli

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Mapa de Ubicación del Distrito de Morococha

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1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3.1 Unidad Formuladora

Nombre : Municipalidad Distrital de Morococha


Sector : Gobiernos Locales.
Oficina : Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
Responsable :
Dirección : JR. UNION Nº 110 - MOROCOCHA
Teléfono :
Telefax :

1.3.2 Unidad Ejecutora


Nombre : Municipalidad Distrital de Morococha.
Sector : Gobiernos Locales.
Oficina : Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.

El proyecto se enmarca en los lineamientos institucionales de la Municipalidad Distrital


de Morococha, correspondiente a las acciones desarrolladas para la consecución de
los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos
relacionados con su amparo, asistencia, y la promoción de la igualdad de
oportunidades para todos los habitantes del distrito, por ser el ente responsable del
desarrollo debiendo otorgar infraestructura productiva básica que permita la promoción
social, mejorar la economía del distrito y así generar el desarrollo económico local.

La inversión pública (inversión del Estado) de los proyectos de producción se dan


cuando existen características de bien público, financiando la construcción de locales,
adquisición de equipos y la puesta en marcha de la producción de la misma. Es por
ello que la Municipalidad Distrital de Morococha realizará el financiamiento del este
importante proyecto.

SECTOR RESPONSABLE
Clasificación Programática en el marco del SNIP

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FUNCIÓN 21: Cultura y deporte


Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura.

PROGRAMA 045: Cultura


Conjunto de acciones que promueven el desarrollo, la difusión y la preservación del
conocimiento adquirido y del patrimonio nacional.

Subprograma 0100: Promoción y desarrollo cultural


Comprende las acciones orientadas a la realización de actividades artísticas y
culturales con el propósito de preservar, enriquecer y difundir la cultura. Incluye la
infraestructura recreativa vinculada al arte.

Sector Responsable de ejecución: Gobiernos Locales


Se propone la Ejecución del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de
Morococha, a través de la Sub - Gerencia de Obras Publicas que tiene como funciones
según su reglamento de organizaciones y funciones el (ROF).

1.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Debido a la falta de promoción cultural en el Anexo de Pucará, las autoridades


locales y pobladores de la zona buscaron intensificar el desarrollo cultural; que les
permitiese mejorar el estilo de vida. Así, y dadas las condiciones favorables de
organización, surgió la idea del Proyecto “CREACION DE LA CASA DE LA
CULTURA DEL ANEXO DE PUCARA”.

En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades


locales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello,
autoridades representantes del Anexo de Pucará y las propias beneficiarias
realizaron acuerdos, en las cuales se indica su participación en el proyecto.

La Comunidad Campesina de PUCARÁ, como siempre, se movilizara y lo hará de


manera entusiasta, la población ha colaborado a través de faenas y trabajos
colectivos. En la actualidad, los beneficiarios y las autoridades locales se han
organizado para la realización del presente perfil de proyecto.

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Resumen de evidencias
DOCUMENTO ENTIDAD ASUNTO
Constancia de Comunidad Hace Constar que la construcción precaria
Campesina de SAN del Local Comunal pertenece al Anexo de
Disponibilidad de
FRANCISCO DE PUCARÁ y cede para la Construcción de
Terreno PUCARÁ la Casa de La Cultura.
Acta de Comunidad Mantenimiento y operación del proyecto
Compromiso de Campesina de SAN por parte de los beneficiarios.
Operación y FRANCISCO DE
Mantenimiento PUCARÁ

Las autoridades locales del Anexo de PUCARÁ están gestionando a la Municipalidad


Distrital de Morococha, para que asuma su participación activa, evaluación y solución
pertinente, así mismo la Comunidad ha firmado un Acta de Compromiso, para el
proceso de ejecución de la Casa de La Cultura.

La Comunidad de San Francisco de PUCARÁ espera la Casa de la Cultura para una


futura implementación de talleres culturales, para la cual donara el terreno de una
capilla de material rústico abandonada la cual será demolida.

Desde la fase de Identificación, priorización y elaboración del perfil de proyecto,


las Autoridades Ediles, Autoridades Comunales y población beneficiaria, están
directamente involucrados en los trabajos en forma interactiva: Los beneficiarios a
través de sus instituciones en forma individual, participan y toman decisiones en
las diferentes fases del proyecto analizando la problemática, concepción del
proyecto, formulación de propuestas, búsqueda de alternativas de solución, etc.

Este enfoque participativo y el interés demostrado, contribuyen a garantizar la


sostenibilidad de los sistemas propuestos.

En la fase post inversión del Anexo de PUCARÁ asumirá la responsabilidad para


cubrir los costos de operación, mantenimiento del proyecto, como también de las
inversiones en su totalidad.

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GRUPO INTERESES PROBLEMAS RECURSOS O MANDATOS


(Del grupo) PERCIBIDOS DE CADA INVOLUCRADO
Municipalidad Distrital de Bienestar y Desarrollo Local. Falta de presencia Tiene jurisdicción directa de la
Morococha institucional en los principales administración del Distrito de
anexos. Morococha para el 2012.
Bajos niveles de promoción Es la encargada de fomentar el
organizativa comunal. desarrollo de capacidades
locales y la creación de
microempresas de carácter
comunal.
Población Beneficiaria Construcción de la Casa de Bajos niveles organizativos a Población directa e
La Cultura del Anexo de nivel cultural. indirectamente afectada con el
PUCARÁ Falta de fortalecimiento de problema es así que los
capacidades organizativas y beneficiarios directos ubicados
desarrollo cultural del anexo. en el Anexo de PUCARÁ
participaran activamente en la
ejecución del proyecto

1.5 MARCO DE REFERENCIA

1.5.1. Antecedentes Del Proyecto:

El Anexo de PUCARÁ, con el respaldo de la Municipalidad Distrital de


Morococha, dentro de su plan de actividades para el desarrollo social del
sector, se concibió el Proyecto de Construcción de la Casa de la Cultura;
destinado a impulsar la promoción y asistencia cultural en los pobladores de la
zona, mediante las actividades sociales y culturales que se llevarán a cabo en
la infraestructura propuesta.

Actualmente se cuenta con un total de 196 familias pertenecientes al Anexo,


quienes realizan sus actividades culturales tales como encuentros de ajedrez,
acceso a internet, algunas actividades teatrales reunidas en un ambiente
proporcionado por la Comunidad, que sirve también como almacén parar ellas
en el Programa del Vaso de Leche, es aquí que realizan algunas pequeñas
actividades culturales en sus reuniones periódicas, pero la infraestructura
actual se encuentra deteriorada totalmente.

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1.5.2. Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

La Municipalidad Distrital de Morococha, tiene como misión la promoción y


ejecución de programas y proyectos de infraestructura económica y social con
participación de los sectores públicos, autoridades locales y beneficiarias,
orientado a mejorar el nivel de vida en la población.

El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los


lineamientos de Política del Sector Promoción y Asistencia Comunitaria en
Cultura y Deporte en el desarrollo de capacidades locales; con acciones
destinadas a promover al ser humano, en el desarrollo de sus capacidades
culturales y sociales para obtener bienestar y elevar su calidad de vida.

La Municipalidad Distrital de Morococha tiene por finalidad promover y ejecutar


planes y proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e
integración social y el pleno desarrollo de la persona, en el área rural de la
zona sierra centro del país, revirtiendo su marginación a través de acceso a
mejores niveles de vida.

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CAPITULO II

IDENTIFICACIÓN

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II. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.1.1 El área de influencia y el área de estudio

a. Zona Afectada
La Zona afectada corresponde al Anexo de PUCARÁ del Distrito de
Morococha, que se encuentra posesionada en la margen derecha e izquierda
de la Carretera Central La Oroya - Lima al igual constituye el eje víal más
importantes del país.

Las características climatológicas son casi heterogéneas con un clima frío y


seco entre los diversos pisos ecológicos, que oscilan entre 4300 y 4100
m.s.n.m. con precipitaciones de 600 a 800 mm. Y una temperatura de -5°C a
12°C; con dos épocas bien marcadas como en toda la serranía del país época
lluviosa de Octubre a marzo y estiaje de los meses de abril a Septiembre.

Ubicación geográfica
El Anexo de PUCARÁ se encuentra al sur este de la capital distrital de
Morococha.
Altitud : 4100 m.s.n.m.

Ubicación Política
Región : Junín.
Provincia : Yauli.
Distrito : Morococha
Anexo : PUCARÁ

Área Afectada
El área afectada corresponde al Anexo de PUCARÁ.
Se ha proyectado la construcción de 01 Casa de La Cultura.

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Geografía de la Zona
Esta zona geográfica para la implementación del proyecto es un área de
relieve de suave pendiente, interrumpida por pequeñas elevaciones menores y
ocupando la mayor parte del área total del ámbito del proyecto.

Accesibilidad
A la capital de distrito se llega mediante la Carretera Central que une la ciudad
de La Oroya con Lima y viceversa a unos 25 Km de la carretera asfaltada
luego de unos 30 minutos de viaje en ómnibus. Pucará se encuentra 2 Kms
antes de la ciudad de Morcocha en la misma carretera, con una aluencia de
vehículos de transporte de colectivos y combis a la zona.

Superficie y Topografía
El anexo de Pucará es de topografía muy accidentada presentando quebradas
muy profundas limitadas por las lagunas presentes como el Laguna
Huascacocha, así como de micro cuencas, cuyos riachuelos derivan por la
margen derecha del Río Yauli.

El recurso suelo presenta las siguientes características: suelos de la parte


Norte del distrito presentan poca cubierta forestal y ausencia significativa de

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materia orgánica mientras que los de la parte Sur tiene mediana cubierta
forestal y regular presencia de materia orgánica, por esta razón la actividad
agrícola es notoriamente inexistente en la parte sur respecto a lo que ocurre
en la parte Norte.

Precipitación y temperatura
El balance hídrico realizado en un estudio efectuado por la ONER, señala que
para las zonas agrícolas de la Provincia de Yauli existe un déficit estacional de
agua entre los meses de junio y diciembre, presentándose los valores más
altos entre julio y setiembre, llegando aproximadamente a valores mínimos de
61,71 a 84,55 mm anuales. Los valores de precipitación más alto están en el
rango de 274,35 a 303,95 mm anuales.

Estas mínimas estimaciones se consideran para el anexo de Pucará. Las


lluvias se presentan entre noviembre y enero. Aunque, últimamente, por
efectos del sobrecalentamiento global de la tierra las precipitaciones pluviales
llegan a ser una incertidumbre en la vida del poblador afectando sus
actividades agrícolas. La ausencia de lluvias no permite desarrollar la
campaña agrícola chica, la misma que se realizaba por los pobladores en
décadas pasadas. La carencia de agua cada vez es más notoria en el ámbito
distrital.

En promedio, la temperatura oscila, en las partes bajas, entre los -2°C y 18°C,
los que varían conforme los diversos pisos ecológicos, quebradas y
microclimas que presenta la compleja geografía del distrito. En las partes
media la temperatura se halla entre los -5°C y 12°C; y, en las partes altas es
bastante frígida, la temperatura es alrededor de 10°C hacia abajo.

Hidrografía

Su sistema hidrológico comprende una serie de ríos, riachuelos, manantiales y


lagunas producto de los deshielos de los nevados.

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Clima

El clima, es frígido y seco la mayor parte del año; en los meses de noviembre
a abril es húmedo, con precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve o
granizo. Las precipitaciones normalmente se consideran benéficas en zonas
de contaminación atmosférica, porque “lavan” el aire ambiental. Sin embargo,
no es el caso de la Zona de Estudio, porque contribuyen a la contaminación de
los suelos, ya que acarrean material contaminante acumulado en las
superficies.

La temperatura es frío intenso, puede llegar a 15º C (temperatura máxima), en


el mes de enero y de día, para bajar a 4º C (mínima), en el mes de junio por
las noches. Igualmente la humedad relativa varía entre 5% (julio - setiembre) y
72% (enero - marzo). Respecto a las presiones barométricas, se tiene un
promedio de 65.64 Kpa.

Limites
Morococha tiene una extensión aproximada de 265.67 km2. La que representa
el 7% del área de la provincia de Yauli, que tiene 3,617 Km2. Limita por el
Norte con el distrito de Marcapomacocha; por el Este con el distrito de Paccha
y Santa Rosa de Sacco; por el Sur con el distrito de Yauli; y por el Oeste con
el departamento de Lima.

2.1.2 Los bienes y servicios en los que intervendrá el PIP

Dentro del ámbito de influencia de la Provincia de Yauli se encuentra el


Distrito de Morococha y pose una diversidad de paisajes naturales, pasado
histórico y cultural.

Asi como también el turismo en la localidad de Morococha, no solo se basa


en visitar lugares trascendentales, sino también de ingresar a un mundo del
legado histórico en donde podemos hallar una sin fin de tradiciones,
leyendas y creencias que van dejando huellas a su paso, entrándonos a un
mundo ya vivido y siendo participe de ella.

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La Actividad Turística en la ciudad de Morococha es otra de las actividades


económicas que no se encuentra en desarrollo, caracterizándose por la
Presencia de nevados como Ticlio y las lagunas que pueden ser visitados.

Con respecto a restaurantes turísticos, al igual que transporte y casas de


hospedaje, no existen, agravando aun más la inexistencia de esta actividad
en el distrito.

- Nevado de Ticlio
- Laguna de San Antonio
- Laguna de Huascacocha
- 1 Hotel

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No obstante no existe un adecuado espacio donde se pueda difundir la


riqueza y el legado histórico, en tal motivo gran parte de la población de
Pucará, desconoce la riqueza cultural de su pasado.

Según encuestas realizadas a la población ellos opinan que en la localidad


no se promueve adecuadamente actividades artísticas y culturales. La

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mayoría de jóvenes opinan que no existe una entidad que promueva y se


desarrolle talentos artísticos, tampoco un lugar donde se pueda exponer y
difundir la historia de la localidad.

ENTIDADES QUE PROMUEVEN O


DIFUNDEN ADECUADAMENTE LA
CULTURA
DESCRIPCION PORCENTAJE
Iglesias 20%
Municipalidad 20%
Ninguno 60%

Los pobladores del Anexo de Pucará, del Distrito de Morococha, Provincia de


Yauli, Departamento de Junín, vienen solicitando hace un año y realizando
denodadas gestiones a fin de conseguir el financiamiento para el
Construcción de su Casa de La Cultura, que les permita a los pobladores
realizar actividades sociales y culturales, dentro del marco de desarrollo
comunal.

En la actualidad debido a la falta de promoción cultural no se realizan


actividades de este tipo, solamente en las instituciones educativas
existentes se promueve en actividades artísticas algunos números
teatrales.

La Municipalidad Distrital de Morococha, de acuerdo a sus lineamientos


institucionales, ha considerado oportuno priorizar y atender este
requerimiento; actualmente la producción artesanal de algunos tejidos de las
madres de familia, se realiza individualmente y en forma artesanal, la cual se
vería incrementada en un 70% con la implementación de sus talleres. Este
proyecto podrá beneficiar a 80 familias pertenecientes al Anexo de PUCARÁ,
quienes actualmente realizan actividades inherentes a su organización, esta
implementación se presenta como alternativa primordial para el desarrollo de
sus capacidades locales.

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El Anexo de PUCARÁ, en la actualidad cuenta ya con el local precario y en


malas condiciones (Capilla):

Del Terreno:
Área Del Terreno 166.00 m2
Características El Terreno se encuentra en área urbana, el 80% de su
área es completamente a nivel o plana.

Gravedad de la situación Negativa

La limitación principal para solucionar el problema es la carencia de recursos


financieros; siendo esta, la razón principal por la que dicha construcción ha sido
postergada hasta la actualidad. En este caso, esta limitación se pretende
superar mediante convenios con instituciones y agencias cooperantes.

Visto los cuadros detallados en el diagnóstico de la situación actual del empleo


hace visible la gravedad del problema, puesto que el 60% del PEA es de
asalariados y la Tasa de Actividad Económica es de 53%; tanto así que en los
últimos años los sectores productivos se han centrado en la prestación de
servicios, dejando atrás el desarrollo de las capacidades locales en el Anexo.
La posibilidad para implementar el proyecto tiene que ver con los recursos que
tienen actualmente el Anexo de PUCARÁ: disponibilidad de terreno, existencia
de canteras para el aprovisionamiento de agregados y lo que es más importante
la participación efectiva de la población con la mano de obra no calificada.

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Intento de Soluciones Anteriores

Además que las diversas instituciones del estado han planificado e intentado
mejorar la actividad de promoción social y desarrollo de capacidades locales.

En vista de tantas negativas las autoridades en su conjunto convocaron a los


pobladores para realizar un petitorio el Construcción de una Casa de La
Cultura para ingresar a nuevas alternativas sociales y culturales.

Ante estos acontecimientos el Anexo de PUCARÁ a través de la


Municipalidad Distrital de Morococha viene gestionando la ejecución del
proyecto y así poder mejorar la promoción y asistencia comunitaria cultural
en la zona.

2.1.3 Los involucrados del PIP

b. Población Afectada

POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA,


ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y TIPO DE VIVIENDA

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, GRANDES GRUPOS DE EDAD


ÁREA URBANA Y RURAL, TOTAL MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
SEXO Y TIPO DE VIVIENDA 1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito MOROCOCHA 5,397 114 1,709 1,755 1,340 411 68


Hombres 3,176 62 879 1,031 917 257 30

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Mujeres 2,221 52 830 724 423 154 38


Viviendas particulares 5,183 114 1,708 1,680 1,223 390 68
Hombres 2,968 62 879 958 803 236 30
Mujeres 2,215 52 829 722 420 154 38
Viviendas colectivas 187 - 1 63 105 18 -
Hombres 181 - - 61 102 18 -
Mujeres 6 - 1 2 3 - -
Otro tipo 27 - - 12 12 3 -
Hombres 27 - - 12 12 3 -

FUENTE INEI CENSOS NACIONALES 2007

En la zona afectada el Anexo y población directamente beneficiada son:

POBLADO VIV. POBLACIÓN


OBJETIVO
Anexo de PUCARÁ del 196 932
Distrito de Morococha

FUENTE DATOS DE CAMPO

Total población beneficiaria : 932 en un total de 196 familias.

Los indicadores básicos se presentan en el siguiente cuadro

LINEA DE BASE
INDICADORES PORCENTAJE
Acceso al mercado 70%
Índice de pobreza 39.0%
Índice de escolaridad 71.0%
Acceso al servicio de agua potable 70.0%
Acceso al servicio de desagüe 60.0%
Acceso al servicio de energía eléctrica 90.0%
Expectativa de vida 60 años
Fuente: Trabajo de campo.

El número de habitantes por vivienda o familia llega a ser aproximadamente


5.0 habitantes.

El Anexo de PUCARÁ del Distrito de Morococha, cuenta actualmente con


una población estimada de 932 habitantes (Plan de Desarrollo MDP). Los
problemas descritos, afectan directamente a 196 familias pertenecientes al
Anexo de PUCARÁ; dedicado a la ganadería, minería y comercio.

El principal interés de toda la población del anexo de Pucará es solucionar el


problema de las inadecuadas condiciones para el desarrollo y difusión de

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actividades culturales y artísticas. La cual es un factor para mejorar los logros


de aprendizaje de los habitantes en edad escolar, ya que el arte potencia la
creatividad del ser humano.

Es por ello que el proyecto que se articula dentro de los lineamientos de


políticas sectoriales y locales ya que se enmarca dentro de los objetivos de la
gestión.

La organización socio-cultural de la población se basa en principios de su


asentamiento como pueblo joven. En la producción predomina la aplicación
de técnicas tradicionales. La comunidad no posee un local para la
administración comunal.

La población beneficiada serán 972 habitantes del anexo de PUCARÁ, con


sus respectivas familias e indirectamente beneficiará a toda la población de
este sector, puesto que tendrán en este un modelo a seguir para el
Construcción de su Casa de La Cultura.

Gráfico de la Población Total, Afectada y Atendida

Provincia de Yauli

Distrito de
Morococha Anexo de Pucará
(932)

Área objetivo del diagnóstico. Área afectada por el problema.

Área Atendida

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C. Características Socioeconómicas y Culturales de la Población


afectada.

- Poblacional
Estructura Poblacional del Anexo de PUCARÁ.
Población Total 932
Población Urbana 0
Población Rural 932
Población Total Hombres 453
Población Total Mujeres 479
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993) 1.8
Población de 15 años y más 723
Porcentaje de la población de 15 años y más 76.44
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 38.00
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con 77.00
primaria completa o menos
Fuente: Trabajo de campo.

- Vivienda

Característica de Vivienda
Total de Viviendas Particulares 196
Viviendas con Servicio de Agua 167
Viviendas con Servicio de Desagüe 137
Viviendas con alumbrado eléctrico 186
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe 20
ni alumbrado
Fuente: Trabajo de campo.

- Empleo
Característica de Empleo
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años – 752
Total
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años – 365
Mujeres
Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años – 387
Hombres
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 15 y más años 77
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la actividades 27
agropecuarias
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios 50
% de la población ocupada de 15 y más años – Asalariados 23
Fuente: Trabajo de campo.

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- Educación
Característica de Educación
Variables Complementarias de Educación
Tasa de analfabetismo – De las mujeres de 15 y más años 38
% de la población de 15 y más años - Femenina con 52
secundaria completa o más
Fuente: Trabajo de campo.

Interés de los Grupos Involucrados.

La participación de la población en todo el proceso ha sido clave, porque ello


permitió primero la identificación y priorización del proyecto respondiendo a la
demanda y necesidad sentida por ellos; se tiene activa participación de las
autoridades y población en general comprometida con el proyecto; tal es así
que apoyaron para la elaboración del presente perfil del proyecto.

Matriz de involucrados
GRUPO PROBLEMAS INTERESES
PERCIBIDOS
INVOLUCRADO
Pobladores del Falta de Promoción y Mejorar el desarrollo de
Anexo de PUCARÁ. Asistencia Cultural. capacidades locales.

Municipalidad Deficientes proyectos Construcción de Casa de


de protección y La Cultura
Distrital de
previsión cultural
Morococha

Los intereses están basados básicamente que los pobladores perciben en que no
existe una adecuada difusión de la riqueza cultural de su pasado, al no existir
bibliotecas adecuadas o algún pequeño museo no se muestre las señas de las
culturas pasadas. Ello se abstrajo a encuestas realizadas a lugareños de la ciudad
de Pucará.

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¿Cree que usted que


los habitantes conocen la cultura y
Pasado histórico de la localidad?
DESCRIPCION PORCENTAJE
Si 40%
No 60%
Total 100%

 Según la encuesta aplicada, la mayoría percibe que los lugareños no conocen la


riqueza cultural del pasado histórico de la localidad, esto debido a falta de
información, limitada información en los medios de comunicación dentro de la
provincia.
 El 100% de los entrevistados está de acuerdo en se debe difundir y crear una casa
de la cultura dentro de la localidad.
 Al preguntarles que talleres les gustaría que se dicten, promuevan o desarrollen
dentro de la localidad respondieron:

¿Que talleres le gustaría que se


promuevan?
DESCRIPCION PORCENTAJE
Teatro 30%
Danza 20%
Música 20%
Pintura y Dibujo 20%
Poesía y Oratoria 10%
TOTAL 100%

Se aprecia que los artes que más tiene acogida seria el teatro, seguido en igual
proporción por música, danza, pintura y dibujo.

ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA:


En la visita de campo realizada por el formulador se han analizado los peligros
naturales a los que podrían exponerse el proyecto, habiéndose recopilado
información de parte de los pobladores quienes informaron que el lugar a intervenir
(área donde se ejecutara el proyecto) no ha sido afectada por acontecimientos de
origen natural, esta información se resume a continuación en el siguiente cuadro:
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ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA


Pregunta Si No Comentarios
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la X
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable X
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X
naturales durante la vida útil del proyecto?

Peligros Si No Frecuencia Intensidad


Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Inundación X
Vientos X X X
Fuertes
Lluvias fuertes X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sequías X
Huaycos X
Erupción X
Volcánica
Otros

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


El problema principal del proyecto es; “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DIFUSION DE LA CULTURA”, que
se trasluce en el Bajas nivel de Desarrollo Sociocultural del poblador.

2.2.1 Definición del Problema Central


El problema se define de acciones destinada a la promoción cultural en el
desarrollo de sus capacidades sociales y organizativas para obtener un mejor
bienestar y elevar su calidad de vida.

Este problema genera conflictos internos entre los pobladores, quienes buscan
nuevas alternativas de desarrollo sociocultural, pero no cuentan con los
recursos para ponerlas en marcha.

Otra de las Causas directas de falta de promoción es:

- Escaso uso de instrumentos de gestión.


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- Falta de promoción comunal y organizativa.


- Escasa infraestructura de difusión de la cultura y el arte.
- Desorganización comunal.

Posibilidades y limitaciones para Implementar la solución al problema


Considerando, que son muchas las variables y factores que influyen en el
logro de soluciones, es pertinente detallar algunos aspectos tales como:

a. Posibilidades:
1. El área definida para el presente proyecto es importante, porque presenta
una excelente ubicación.
2. La predisposición de los usuarios para asumir la responsabilidad de la
operación y mantenimiento de la casa de la cultura.
3. La existencia de materias primas cercanas (barro, madera).

2.2.2 Identificación de las Causas del Problema


Para el desarrollo del proyecto se identificaron diferentes causas al problema
principal que es la “INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DIFUSION DE LA
CULTURA”, que se menciona a continuación:

a) Escaso uso de instrumentos de gestión.


b) Falta de promoción comunal y organizativa.
c) Escasa infraestructura de difusión de la cultura y el arte.
d) Poco interés de la población para el desarrollo de actividades artísticas -
culturales.

2.2.3 Selección y justificación de las causas relevantes


De la lluvia de causas planteadas en el ítem anterior no se eliminará ninguna
idea por ser coherente con el problema central.

2.2.4 Agrupar y jerarquizar las causas


Se han identificado dos causas directas al problema principal que son:

a. Escaso uso de instrumentos de gestión.

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b. Falta de promoción comunal y organizativa.

Estas dos causas directas presentan las siguientes sub causales o causas
indirectas del problema principal:

A. ESCASO EMPLEO DE INSTRUMENTOS DE GESTION; que a su vez es


causado por la Escasa infraestructura de difusión de la cultura y el arte.
(idea c).
C. FALTA DE PROMOCION COMUNAL Y ORGANIZATIVA; asociado con
d)Poco interés de la población para el desarrollo de actividades artísticas
- culturales. (idea d).

2.2.5 Construcción del árbol de causas

PROBLEMA PRINCIPAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Limitada oferta de espacios o Poco interés de la población
Ambientes donde se difunda la para el desarrollo de
Cultura y el arte. actividades artísticas -
culturales

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Inexistencia de infraestructura y Reducida promoción de los
Equipamiento adecuado beneficios que trae consigo la
práctica del arte y limitado
acceso a información sobre
recursos turísticos de la
localidad.

2.2.6 Identificación de los efectos del problema

De la misma manera para el desarrollo del proyecto se identificaron diferentes


efectos al problema principal “Bajo Nivel de desarrollo Socio – Cultural de
los pobladores de Pucará” que se menciona a continuación:

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a. Deficiencias en la formación y aprendizaje de los pobladores.


b. Inadecuado desarrollo de la creatividad.
c. Pérdida de la identidad cultural y disminución del conocimiento sobre
el pasado histórico.
d. Poca valoración de los recursos histórico - culturales

2.2.7 Construcción del árbol de efectos

EFECTO FINAL
Bajo Nivel de desarrollo Socio – Cultural de los
pobladores de Pucará

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Deficiencias en la formación y Pérdida de la identidad cultural y
aprendizaje de los pobladores. disminución del conocimiento
sobre el pasado histórico.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Inadecuado desarrollo de la Poca valoración de los recursos
creatividad histórico - culturales

PROBLEMA PRINCIPAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Deficiente promoción social y asistencia comunitaria en
el Centro Poblado de VILLAMAYO.

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2.2.8 Presentación del árbol de causas y efectos

EFECTO FINAL
Bajo Nivel de desarrollo Socio – Cultural de los
pobladores de Pucará

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO


Deficiencias en la formación y Pérdida de la identidad cultural y
aprendizaje de los pobladores. disminución del conocimiento
sobre el pasado histórico.

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Inadecuado desarrollo de la Poca valoración de los recursos
creatividad histórico - culturales

PROBLEMA PRINCIPAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Deficiente promoción social y asistencia comunitaria en
el Centro Poblado de VILLAMAYO.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Limitada oferta de espacios o Poco interés de la población
Ambientes donde se difunda la para el desarrollo de
Cultura y el arte. actividades artísticas -
culturales

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA


Inexistencia de infraestructura y Reducida promoción de los
equipamiento adecuado beneficios que trae consigo la
práctica del arte y limitado
acceso a información sobre
recursos turísticos de la
localidad.

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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Definición del Objetivo Central

El Objetivo general del Proyecto es: “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL


DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES”, que se podrá apreciar en el desarrollo social de la zona.

El presente proyecto tiene como finalidad la disponibilidad de infraestructura,


para el presente proyecto la solución propuesta permitirá lograr un
aprovechamiento adecuado de los ambientes a ejecutar como: Sala de Usos
Múltiples, SS.HH. en el primer nivel Sala de Música, Teatro, Pintura y
Escultura en el segundo nivel. Esto contribuirá a mejorar la calidad de la
asistencia social en el anexo y mejorando su infraestructura cultural.

Además de afianzar el posicionamiento de las autoridades comunales,


también se contribuirá al desarrollo e implementación futura de nuevos talleres
culturales y artísticos.

Otros de los objetivos del presente proyecto son:

• La posibilidad de satisfacer una necesidad material y objetiva, sino


también propiciar en estos espacios la participación concreta, la reflexión,
capacitación, el fomento del desarrollo de capacidades, construcción de
vínculos de los diferentes actores intervinientes como espacios para la
comunicación y el encuentro.

• Accesibilidad a actividades sociales. La idea es que los habitantes de las


comunidades puedan desarrollar sus actividades sociales y culturales dentro de la
infraestructura.

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2.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central y


elaboración del árbol de medios

Se analizará los medios de primer nivel y medios fundamentales


a) Oferta de espacios o Ambientes donde se difunda la Cultura y el arte.
b) Interés de la población para el desarrollo de actividades artísticas -
culturales.
c) Existencia de infraestructura y equipamiento adecuado.
d) Adecuada promoción de los beneficios que trae consigo la práctica del
arte y limitado acceso a información sobre recursos turísticos de la
localidad.

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Deficiente promoción social y asistencia comunitaria en
el Centro Poblado de VILLAMAYO.

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL


Oferta de espacios o Interés de la población para
Ambientes donde se difunda la el desarrollo de actividades
Cultura y el arte. artísticas - culturales

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


Existencia de infraestructura y Adecuada promoción de los
equipamiento adecuado beneficios que trae consigo la
práctica del arte y limitado
acceso a información sobre
recursos turísticos de la
localidad.

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2.3.3 Determinación de los fines al alcanzar el objetivo central y elaboración


del árbol de fines

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último:


“Adecuadas condiciones de vida de los pobladores del Anexo de
PUCARÁ”.
El buen manejo, administración deberá ser acompañado de una etapa de
consolidación en la cual se organicen, de la forma más adecuada, una
capacitación en la gestión de microempresas y utilización de insumos
específicos para una mejor productividad.

a. Presencia del gobierno local en la comunidad.


b. Labores culturales y servicios comunales eficientes.
c. Armonía social dentro de la comunidad.

FIN FINAL
Adecuado Nivel de desarrollo Socio – Cultural
de los pobladores de Pucará

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Eficiencias en la formación y Identidad cultural e incremento
aprendizaje de los pobladores. del conocimiento sobre el
pasado histórico.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Adecuado desarrollo de la Valoración de los recursos
creatividad histórico - culturales

OBJETIVO PRINCIPAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Deficiente promoción social y asistencia comunitaria en
el Centro Poblado de VILLAMAYO.

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2.3.4 Presentación del árbol de medios y fines

FIN FINAL
Adecuado Nivel de desarrollo Socio – Cultural
de los pobladores de Pucará

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO


Eficiencias en la formación y Identidad cultural e incremento
aprendizaje de los pobladores. del conocimiento sobre el
pasado histórico.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Adecuado desarrollo de la Valoración de los recursos
creatividad histórico - culturales

OBJETIVO
OBJETIVOPRINCIPAL
CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Deficiente promoción social y asistencia comunitaria en
el Centro Poblado de VILLAMAYO.

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL


Oferta de espacios o Interés de la población para
Ambientes donde se difunda la el desarrollo de actividades
Cultura y el arte. artísticas - culturales

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL


Existencia de infraestructura y Adecuada promoción de los
equipamiento adecuado beneficios que trae consigo la
práctica del arte y limitado
acceso a información sobre
recursos turísticos de la
localidad.

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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Para dar solución al problema, se plantearán alternativas para:

Con los resultados de implementación de los proyectos, queda claro que para lograr
estabilizar el entorno social, generar capacidad de toma de decisiones, autoestima y
buscar nuevas formas de organización de tal manera que puedan sortear los efectos
negativos.

Por esta razón, el PROYECTO tiene como metas la Promoción Comunitaria del Anexo
de PUCARÁ y generar condiciones de organización cultural en la población, mediante
proyectos de desarrollo local con la participación de los gobiernos locales y otras
organizaciones sociales.

2.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no

Para la determinación de la secuencialidad del árbol de objetivos y alcanzar el


fin último se procede a determinar los medios fundamentales como
imprescindibles o no

IMPRESCINDIBLES

Medio Medio fundamental 2:


fundamental 1: Adecuada promoción de los beneficios
Existencia de que trae consigo la práctica del arte y
infraestructura y limitado acceso a información sobre
equipamiento adecuado recursos turísticos de la localidad.

2.4.2 Relación de medio fundamentales

De acuerdo a las características de los medios fundamentales y la naturaleza


del proyecto se han clasificado los medios fundamentales como
imprescindibles dado que los dos medios fundamentales tienen que llevarse a
cabo.

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COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLES

Medio Medio fundamental 2:


fundamental 1: Adecuada promoción de los beneficios
Existencia de que trae consigo la práctica del arte y
infraestructura y limitado acceso a información sobre
equipamiento adecuado recursos turísticos de la localidad.

2.4.3 Planteamiento de acciones


Planteado los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios
se procede al planteamiento de acciones los cuales cumplen con las
características siguientes:
Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo.
Muestra relación con el objetivo central.
Está de acuerdo con los límites de la institución ejecutora.

COMPLEMENTARIOS

IMPRESCINDIBLES

Medio Medio fundamental 2:


fundamental 1: Adecuada promoción de los
Existencia de beneficios que trae consigo la
infraestructura y práctica del arte y limitado
equipamiento adecuado acceso a información sobre
recursos turísticos de la
localidad.

Acción 1.1a: Acción 2:


Construcción de un edificio de 2 pisos con Sensibilización a la
cobertura de tijerales de madera el cual contendrá: población mediante las
auditorio, talleres, sala de exposiciones campañas de
permanentes. promoción de la
riqueza histórica
– cultural de la
Acción 1.1 b: localidad, así como la
Construcción de un edificio de 2 pisos con difusión los beneficios
cobertura de losa aligerada el cual contendrá: del arte. Todo ello a
auditorio, talleres, sala de exposiciones través de festivales
permanentes. artísticos - culturales,
programas
Acción 1.2: documentales
Adquisición de equipos y mobiliario para la transmitidos por medio
casa de la cultura radial, web
y señal televisiva,
trípticos informativos.

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2.4.4 Relación de acciones

Así como se relacionó los medios fundamentales se efectúa la relación de


acciones:

Acción 1.1 a: Construcción de un edificio de 2 pisos con cobertura de tijerales de


madera el cual contendrá: auditorio, talleres, sala de exposiciones permanentes.
Acción 1.1 b: Construcción de un edificio de 2 pisos con cobertura de losa
aligerada el cual contendrá: auditorio, talleres, sala de exposiciones permanentes.
Acción 1.2: Adquisición de equipos y mobiliario para la casa de la cultura
Acción 2: Sensibilización a la población mediante las campañas de promoción de
la riqueza histórica – cultural de la localidad, así como la difusión los beneficios del
arte. Todo ello a través de festivales artísticos - culturales, programas
documentales transmitidos por medio radial, web y señal televisiva, trípticos
informativos.

Dada la complementariedad de los tres medios fundamentales se tiene que


determinar acciones excluyentes dentro de un medio fundamental imprescindible.

Así la acción 1a y 1 b son mutuamente excluyentes del medio fundamental


imprescindible 1 Eficiente disponibilidad de equipamiento productivo; lo que
significa que uno de ellos se llevará a cabo bien.

2.4.5 Definición y descripción de los proyectos alternativos

A fin de solucionar el problema de desarrollo del Anexo PUCARÁ, se ha planteado


dos alternativas de solución.

Proyecto alternativo 1:
 Construcción de un edificio de 2 pisos con cobertura de tijerales de madera el
cual contendrá: auditorio, talleres, sala de exposiciones permanentes.
 Adquisición de equipos y mobiliario para la casa de la cultura.
 Sensibilización a la población mediante las campañas de promoción de la
riqueza histórica – cultural de la localidad, así como la difusión los beneficios del
arte. Todo ello a través de festivales artísticos - culturales, programas
documentales transmitidos por medio radial, web y señal televisiva, trípticos
informativos.
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Proyecto alternativo 2:
 Construcción de un edificio de 2 pisos con cobertura de losa aligerada el cual
contendrá: auditorio, talleres, sala de exposiciones permanentes.
 Adquisición de equipos y mobiliario para la casa de la cultura.
 Sensibilización a la población mediante las campañas de promoción de la
riqueza histórica – cultural de la localidad, así como la difusión los beneficios del
arte. Todo ello a través de festivales artísticos - culturales, programas
documentales transmitidos por medio radial, web y señal televisiva, trípticos
informativos.

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CAPITULO III

FORMULACIÓN Y EVALUACION

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III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Es conocido que el sistema Nacional de Inversión Pública considera tres fases definidas
dentro del ciclo del proyecto: Pre inversión – Inversión y Post inversión y cada una de
estas fases están divididas en etapas:

Pre inversión: Idea - Perfil – Prefactibilidad – Factibilidad.


Inversión: Estudios de inversión – Ejecución.
Post Inversión: Operación y mantenimiento – Evaluación ex post.

Esto según la directiva general del SNIP N° 001-2011-EF/68.01.

La determinación de las fases y etapas de cada proyecto alternativo y su duración es


importante por dos razones: en primer lugar, porque permitirá definir las metas parciales
(de avance) de los proyectos alternativos; en segundo lugar, para determinar el horizonte
de ejecución de cada uno, sobre la base del cual se proyectarán la oferta, la demanda y
las necesidades de inversión respectivas.

3.1.1 Fase de pre inversión y su duración

La fase de pre inversión de los proyectos alternativos requerirá estudios a nivel de


perfil tal como se indica en el cuadro siguiente.

ESQUEMAS ETAPAS-PROYECTOS

Año 0 Año 1-10

Mes 1 Mes 1 Meses 2- 3 Meses 10-120

PRE INVERSIÓN
INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Expediente Ejecución de la
Perfil Técnico Operación y
obra
Mantenimiento

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Fases de Pre inversión y su duración


ETAPAS PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
NECESIDAD Requerido No requerido No requerido
JUSTIFICACION Para Por tamaño de Por tamaño de
sustento del inversión y grado de inversión y grado de
proyecto riesgo riesgo.
DURACIÓN 3 trimestres -- --
COSTO 5000.00 -- --

3.1.2 Fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión de los proyectos alternativos requerirá de las siguientes


etapas

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Perfil de Inversión: Este estudio definitivo es requerido a fin de efectuar


detalladamente cada uno de los trabajos a efectuarse en el momento de la
ejecución de la obra. Además estos estudios, deberá incluir estudios detallados de
impacto ambiental.

EJECUCION

 Construcción de Casa de La Cultura


 Adquisición de equipos y mobiliario.
 Campañas de sensibilización.

Fases de Inversión, sus etapas y duración


ESTUDIOS EJECUCIÓN
ETAPAS DEFINITIVOS
Perfil de Ejecución Instalación Capacitación
Inversión
DURACIÓN 2 bimestres 1 bimestre 1 bimestre 1 año
COSTO 3000.00 37119.44 37119.44 2500.00

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3.1.3 La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase del proyecto presentará las etapas de operación – mantenimiento y


evaluación ex post.

Operación – mantenimiento: Esta fase se efectuará a partir del segundo año en


donde los beneficiarios y se harán cargo del mantenimiento de la infraestructura,
mediante Actas de Compromiso de Operación y Mantenimiento.

Evaluación ex post: Es la evaluación que se efectuará al final de la vida útil del


proyecto que será a los 10 años de instalada.

3.1.4 Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

Dado las características técnicas, material utilizado para el proyecto que incluye a
la naturaleza del mismo se determina su horizonte en el siguiente cuadro.

Horizonte de Evaluación
RUBRO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Vida Útil del Proyecto 10 años 10 años
Etapa de Inversión 1 año 1 año
Etapa de Consolidación 2 años 2 años
Etapa de Oper. Y Mant. 10 años 10 años

Se ha establecido como horizonte de tiempo de vida o útil del proyecto para este
tipo de infraestructura, la alternativa elegida se determina a un año de gasto de
inversión, dos años de consolidación y la vida útil así como los gastos de
mantenimiento y operación 10 años, por el periodo de vida útil de los materiales, a
partir de este periodo la infraestructura empieza a registrar depreciaciones
significativas.

A adoptar; su respectivo mantenimiento y por las etapas de implementación


integral del Proyecto.

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3.1.5 Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo


ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE FASES
Bim. 1 - 6 Bim. 4 - 6 Bim. 7-9 Bim. Año 2-10 Año 11
9 - 12

Inversión Inversión etapa II


etapa I Ejecución
Pre Post
inversión Estudios
Post inversión
estudios definitivos Construcción de Casa de
a nivel de inversión Etapa II
perfil La Cultura Etapa I Evaluación
operación Ex post
Expediente y manteni-
Técnico miento
Capacitación

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La característica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de implementación de


servicios comunales, acorde con las normas de diseño con la finalidad de elevar la
capacidad organizativa. Y por ello, permita mejorar las mejores condiciones de vida
del poblador.

La demanda de los servicios de la Casa de La Cultura del Anexo de PUCARÁ se


resume a continuación:

 Actualmente no se cuenta con un adecuado ambiente destinado al local comunal.


 A la fecha, la comunidad no aprovecha la capacidad organizativa de su comunidad
para desarrollar microempresas.

Determinamos que la Tasa de Crecimiento para dicho periodo es de - 1.05%, la misma


que tomamos como referencia para las proyecciones correspondientes, tal como
podemos observar en el cuadro siguiente, en donde al año 0 corresponde al año 2,012,
con una población a nivel distrital de 5075 habitantes.

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AÑO POBLACION
0 932
1 922
2 913
3 903
4 893
5 884
6 875
7 866
8 857
9 848
10 839

DEMANDA DE SERVICIOS
AMBIENTES AREA (M2)
AUDITORIO 102.00
TALLER DE MUSICA 12.33
TALLER DE PINTURA 20.00
TALLER DE ESCULTURA 8.00
TALLER DE TEATRO 13.40

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 Estimación de la oferta actual y proyectada

En la zona de influencia comprende 932 pobladores, pero no se cuenta con


una infraestructura CULTURAL adecuada, para solucionar el problema; por lo
que en la actualidad está dada por una infraestructura de material rústico en
estado ruinoso, que actualmente ya no se encuentra utilizado.

OFERTA DE SERVICIOS
AMBIENTES AREA (M2)
AUDITORIO 0.00
TALLER DE MUSICA 0.00
TALLER DE PINTURA 0.00
TALLER DE ESCULTURA 0.00
TALLER DE TEATRO 0.00

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3.4 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no


existe oferta del Local Comunal, se obtiene que la Demanda Insatisfecha.

BRECHA OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS


AMBIENTES DEMANDA OFERTA DEFICIT
AREA (M2) AREA (M2)
AUDITORIO 102.00 0.00 102.00
TALLER DE MUSICA 12.33 0.00 12.33
TALLER DE PINTURA 20.00 0.00 20.00
TALLER DE ESCULTURA 8.00 0.00 8.00
TALLER DE TEATRO 13.40 0.00 13.40

3.5 ESTIMACION DE LOS COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por los costos de
alquiler y mantenimiento actual.

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADO)


PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT P. PARCIAL
1.00 TRABAJOS EN CAUCES 4800.00
1.01 Alquiles de Local mes 12 300.00 3600.00
1.02 Limpieza de local alquilado mes 12 100.00 1200.00
TOTAL COSTO DIRECTO 4800.00
COSTOS INDIRECTOS 960.00
Gastos Generales (10%) % 10.00 48.00 480.00
Utilidad (10%) % 10.00 48.00 480.00
SUB TOTAL 5760.00
Impuestos (IGV 18%) 18.00 57.60 1036.80
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 6796.80
Presupuesto para mantener la via transitable y cada tres años se incrementara un 30% del presupuesto

3.6 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

a. Etapa de Inversión
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del
expediente técnico.

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La entidad que asumirá el financiamiento de los estudios, será la


Municipalidad distrital de Morococha. Mientras que los otros costos, como
capacitación, serán pagados por los beneficiarios. A continuación se detallan
los costos de inversión:

Costos del Estudio:

Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

Costo de elaboración de expediente técnico


RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Elaboración 23000.00 23000.00
Evaluación 0.00 0.00
Total 23000.00 23000.00

Costos de la Obra:

PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA


01.00.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 DEMOLICION GENERAL M2 185.35 26.82 4,971.09
01.02.00 ELIMINACION (TRANSPORTE) VOLQUETE DE 4M3 REND.=18 M3/DIA D=5 M3 56.36 50.17 2,827.58
01.03.00 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1.00 100.00 100.00
01.04.00 CARTEL DE OBRA UND 1.00 721.82 721.82
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 119.00 2.47 293.93
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 119.00 1.49 177.31
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL M3 18.56 64.44 1,196.01
03.02.00 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT DE PROFUNDIDAD M3 36.89 80.55 2,971.49
03.03.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 77.39 80.55 6,233.76
03.04.00 NIVELACION Y COMPACTACION M2 174.56 2.36 411.96
04.00.00 CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%
04.01.00 M3 13.56 180.10 2,442.16
PIEDRA
04.02.00 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 3.96 253.34 1,003.23
04.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT M2 45.89 37.54 1,722.71
04.04.00 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M2 29.58 20.62 609.94
04.05.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 175.41 21.96 3,852.00
05.00.00 CONCRETO ARMADO
05.01.00 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 M3 15.33 310.57 4,761.04
05.02.00 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 KG 523.64 7.44 3,895.88
05.03.00 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 12.30 451.41 5,552.34
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 78.96 59.91 4,730.49
05.05.00 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 1,678.54 7.67 12,874.40

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05.06.00 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 25.87 362.31 9,372.96


05.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 234.89 79.10 18,579.80
05.08.00 ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 2,125.56 7.67 16,303.05
05.09.00 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 M3 8.69 488.64 4,246.28
05.10.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 25.47 79.78 2,032.00
05.11.00 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS KG 513.47 7.61 3,907.51
05.12.00 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KG/CM2 M3 15.32 476.30 7,296.92
05.13.00 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS M2 98.53 46.34 4,565.88
05.14.00 ACERO EN ESTRUCTURAS GRADO 60 KG 652.14 7.67 5,001.91
05.15.00 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 18.53 372.62 6,904.65
05.16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 156.20 53.77 8,398.87
05.17.00 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 1,625.86 7.67 12,470.35
05.18.00 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 1,430.00 1.49 2,130.70
06.00.00 ALBAÑILERIA
06.01.00 MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA M2 312.56 81.87 25,589.29
06.02.00 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA M2 356.87 57.56 20,541.44
07.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.01.00 TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 1,725.89 29.67 51,207.16
07.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA M2 145.63 28.39 4,134.44
07.03.00 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA M2 278.96 29.43 8,209.79
07.04.00 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 M2 61.25 17.43 1,067.59
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 489.78 43.50 21,305.43
09.00.00 CIELORRASOS
09.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 498.63 51.14 25,499.94
10.00.00 ESTRUCTURA DE TECHO
10.01.00 TIJERAL DE MADERA T-1 L=9.00 M MODULOS TIPICOS UND 8.00 1,297.82 10,382.56
10.02.00 CORREAS DE MADERA M 215.42 9.68 2,085.27
10.03.00 COBERTURA DE TEJA ANDINA M2 71.56 46.37 3,318.24
11.00.00 CONTRAZOCALOS
11.01.00 CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4" X 3" RODON 3/4" M 125.63 13.98 1,756.31
11.02.00 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA M2 53.41 66.04 3,527.20
12.00.00 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO CEDRO
12.01.00 M2 53.24 171.30 9,120.01
2X3"
12.02.00 MAMPARA DE MADERA DE CEDRO DE PUCALLPA M2 117.99 219.70 25,922.40
13.00.00 CARPINTERIA METALICA
13.01.00 PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO EST 1.00 1,500.00 1,500.00
13.02.00 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4" M2 140.36 169.52 23,793.83
14.00.00 CERRAJERIA
14.01.00 CERRADURA PARA PUERTAS PZA 17.00 75.84 1,289.28
14.02.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 75.00 14.48 1,086.00
14.03.00 CERROJO DE FIERRO PARA BAÑOS UND 8.00 33.34 266.72
15.00.00 PINTURA
15.01.00 PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) M2 512.36 5.89 3,017.80
15.02.00 PINTADO AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES M2 1,845.63 5.42 10,003.31
15.03.00 PINTADO DE PUERTAS DE MADERA CON ESMALTE M2 315.78 5.78 1,825.21
15.04.00 PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) M2 265.41 4.80 1,273.97
16.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
16.01.00 VIDRIO LAMINADO EN VENTANAS P2 612.56 23.97 14,683.06
16.02.00 VIDRIO CATEDRAL P2 1,452.36 5.46 7,929.89
17.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
17.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 17.00 62.63 1,064.71
17.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 26.13 19.12 499.61

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17.03.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 69.86 10.17 710.48


17.04.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" UND 4.00 5.60 22.40
18.00.00 SISTEMA DE DESAGUE
18.01.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 11.00 76.50 841.50
18.02.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 6.00 77.25 463.50
18.03.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" PTO 3.00 64.20 192.60
18.04.00 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" M 35.14 12.99 456.47
18.05.00 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" M 43.44 19.43 844.04
18.06.00 SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION UND 11.00 50.26 552.86
18.07.00 REGISTROS DE BRONCE DE 4" PZA 3.00 58.12 174.36
18.08.00 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" PZA 1.00 14.65 14.65
18.09.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 179.60 179.60
19.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
19.01.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 4.00 85.00 340.00
19.02.00 URINARIO CORRIDO CON MAYOLICA UND 1.00 161.11 161.11
19.03.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 4.00 180.00 720.00
20.00.00 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
20.01.00 TUBERIA PVC SAL 3" M 59.20 19.72 1,167.42
20.02.00 CODO DE PVC SAL SP DE 3" UND 15.00 22.21 333.15
20.03.00 CANALETA SEMICIRCULAR DE PLANCHA GALVANIZADA M 45.60 43.70 1,992.72
21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
21.01.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ PTO 49.00 110.47 5,413.03
21.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 32.00 83.85 2,683.20
21.03.00 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" M 198.26 9.66 1,915.19
21.04.00 CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 12 M 256.14 2.00 512.28
21.05.00 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2. M 140.38 1.26 176.88
21.06.00 TABLERO GENERAL METALICO 4 POLOS PZA 1.00 135.84 135.84
21.07.00 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 03 CIRCUITOS TERMOMAGNETICO PZA 3.00 367.98 1,103.94
22.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y
22.01.00 UND 36.00 41.26 1,485.36
PANTALL
22.02.00 FOCO "WS"150R JOSFEL + LAMPARA 1OOW. UND 16.00 15.00 240.00
22.03.00 POZO A TIERRA EN SISTEMA UND 1.00 975.33 975.33
23.00.00 FLETE
23.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 10,500.00 10,500.00
24.00.00 SEGURO COMPLEMENTARIO
24.01.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 495338.27

55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

IMPLEMENTACION
TALLER DE MUSICA 20430.00
BATERIA ACUSTICA 1 750.00 750.00
SAXO 4 880.00 3520.00
TROMPETAS 4 330.00 1320.00
GUITARRA ACUSTICA 5 150.00 750.00
GUITARRA ELECTRICA 2 1200.00 2400.00
TIMBALES 1 420.00 420.00
BAJO ELECTRICO 2 880.00 1760.00
TROMBON 1 350.00 350.00
VIOLIN 4 930.00 3720.00
VIOLONCHELO 2 1500.00 3000.00
ARPA 2 1220.00 2440.00
TALLER DE PINTURA 8000.00
PINTURAS OLEO 100 35.00 3500.00
BROCHAS ARTISTICAS 200 5.00 1000.00
LIENZOS 100 30.00 3000.00
MATERIALES VARIOS 1 500.00 500.00
TALLER DE TEATRO 10529.00
DISFRACES 20 200.00 4000.00
MAQUILLAJES 1 300.00 300.00
SILLAS 15 55.00 825.00
TALLER DE ESCULTURA 5404.00
COMBAS 6 35.00 210.00
CINCELES 12 12.00 144.00
MATERIA PRIMA 1 300.00 300.00
ARCILLA 1 250.00 250.00
MOLDEADO DE ARCILLA 2 850.00 1700.00
HORNO DE CERAMICA 1 2800.00 2800.00
SALA DE USO MULTIPLES 11490.00
PROYECTOR 1 3500.00 3500.00
COMPUTADORA 1 2500.00 2500.00
ECRAM 1 550.00 550.00
SILLAS 30 112.00 3360.00
MESA DE CONFERENCIAS 1 1580.00 1580.00
TOTAL 55853.00

56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA – ALTERNATIVA 02


01.00.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 DEMOLICION GENERAL M2 185.35 26.82 4,971.09
01.02.00 ELIMINACION (TRANSPORTE) VOLQUETE DE 4M3 REND.=18 M3/DIA D=5 M3 56.36 50.17 2,827.58
01.03.00 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO GLB 1.00 100.00 100.00
01.04.00 CARTEL DE OBRA UND 1.00 721.82 721.82
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 119.00 2.47 293.93
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 119.00 1.49 177.31
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL M3 18.56 64.44 1,196.01
03.02.00 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT DE PROFUNDIDAD M3 36.89 80.55 2,971.49
03.03.00 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 77.39 80.55 6,233.76
03.04.00 NIVELACION Y COMPACTACION M2 174.56 2.36 411.96
04.00.00 CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%
04.01.00 M3 13.56 190.47 2,582.77
PIEDRA
04.02.00 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 3.96 266.57 1,055.62
04.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT M2 45.89 37.54 1,722.71
04.04.00 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M2 29.58 21.41 633.31
04.05.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 175.41 23.46 4,115.12
05.00.00 CONCRETO ARMADO
05.01.00 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=175 KG/CM2 M3 15.33 360.33 5,523.86
05.02.00 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 KG 523.64 7.44 3,895.88
05.03.00 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 12.30 504.85 6,209.66
05.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 78.96 59.91 4,730.49
05.05.00 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG 1,678.54 7.67 12,874.40
05.06.00 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 53.45 415.75 22,221.84
05.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 468.35 79.10 37,046.49
05.08.00 ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 4,250.33 7.67 32,600.03
05.09.00 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 M3 8.69 542.08 4,710.68
05.10.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS M2 25.47 79.78 2,032.00
05.11.00 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS KG 513.47 7.61 3,907.51
05.12.00 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KG/CM2 M3 15.32 529.74 8,115.62
05.13.00 ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS M2 98.53 46.34 4,565.88
05.14.00 ACERO EN ESTRUCTURAS GRADO 60 KG 652.14 7.67 5,001.91
05.15.00 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 35.46 426.06 15,108.09
05.16.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 318.33 53.77 17,116.60
05.17.00 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 3,356.35 7.67 25,743.20
05.18.00 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 2,860.00 1.49 4,261.40
06.00.00 ALBAÑILERIA
06.01.00 MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA M2 312.56 83.91 26,226.91
06.02.00 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA M2 356.87 58.42 20,848.35
07.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.01.00 TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON CEMENTO-ARENA M2 1,725.89 30.36 52,398.02
07.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA M2 145.63 29.12 4,240.75
07.03.00 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA M2 278.96 29.89 8,338.11
07.04.00 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 M2 61.25 18.12 1,109.85
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS
08.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO M2 489.78 49.51 24,249.01
09.00.00 CIELORRASOS
09.01.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 498.63 52.33 26,093.31
10.00.00 COBERTURA
10.03.00 COBERTURA DE TEJA ANDINA M2 71.56 46.37 3,318.24

57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

11.00.00 CONTRAZOCALOS
11.01.00 CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 3/4" X 3" RODON 3/4" M 125.63 13.98 1,756.31
11.02.00 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 15 X 15 DE 1RA M2 53.41 67.05 3,581.14
12.00.00 CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM.+ MARCO CEDRO
12.01.00 M2 53.24 171.30 9,120.01
2X3"
12.02.00 MAMPARA DE MADERA DE CEDRO DE PUCALLPA M2 117.99 219.70 25,922.40
13.00.00 CARPINTERIA METALICA
13.01.00 PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO EST 1.00 1,500.00 1,500.00
13.02.00 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4" M2 140.36 169.52 23,793.83
14.00.00 CERRAJERIA
14.01.00 CERRADURA PARA PUERTAS PZA 17.00 75.84 1,289.28
14.02.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 75.00 14.48 1,086.00
14.03.00 CERROJO DE FIERRO PARA BAÑOS UND 8.00 33.34 266.72
15.00.00 PINTURA
15.01.00 PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) M2 512.36 5.89 3,017.80
15.02.00 PINTADO AL LATEX INTERIORES Y EXTERIORES M2 1,845.63 5.42 10,003.31
15.03.00 PINTADO DE PUERTAS DE MADERA CON ESMALTE M2 315.78 5.78 1,825.21
15.04.00 PINTADO DE VENTANAS METALICAS (2 MANOS ANTIC.+2 ESMALTE) M2 265.41 4.80 1,273.97
16.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
16.01.00 VIDRIO LAMINADO EN VENTANAS P2 612.56 23.97 14,683.06
16.02.00 VIDRIO CATEDRAL P2 1,452.36 5.46 7,929.89
17.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
17.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 17.00 62.63 1,064.71
17.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 26.13 19.12 499.61
17.03.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 69.86 10.17 710.48
17.04.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" UND 4.00 5.60 22.40
18.00.00 SISTEMA DE DESAGUE
18.01.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" PTO 11.00 76.50 841.50
18.02.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 6.00 77.25 463.50
18.03.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" PTO 3.00 64.20 192.60
18.04.00 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" M 35.14 12.99 456.47
18.05.00 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" M 43.44 19.43 844.04
18.06.00 SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION UND 11.00 50.26 552.86
18.07.00 REGISTROS DE BRONCE DE 4" PZA 3.00 58.12 174.36
18.08.00 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" PZA 1.00 14.65 14.65
18.09.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 182.69 182.69
19.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
19.01.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 4.00 85.00 340.00
19.02.00 URINARIO CORRIDO CON MAYOLICA UND 1.00 169.27 169.27
19.03.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 4.00 180.00 720.00
20.00.00 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
20.01.00 TUBERIA PVC SAL 3" M 59.20 19.72 1,167.42
20.02.00 CODO DE PVC SAL SP DE 3" UND 15.00 22.21 333.15
20.03.00 CANALETA SEMICIRCULAR DE PLANCHA GALVANIZADA M 45.60 43.70 1,992.72
21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
21.01.00 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ PTO 49.00 110.47 5,413.03
21.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 32.00 83.85 2,683.20
21.03.00 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" M 198.26 9.66 1,915.19
21.04.00 CABLE ELECTRICO TW AWG NO. 12 M 256.14 2.00 512.28
21.05.00 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2. M 140.38 1.26 176.88
21.06.00 TABLERO GENERAL METALICO 4 POLOS PZA 1.00 135.84 135.84
21.07.00 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 03 CIRCUITOS TERMOMAGNETICO PZA 3.00 367.98 1,103.94
22.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS

58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y


22.01.00 UND 36.00 41.26 1,485.36
PANTALL
22.02.00 FOCO "WS"150R JOSFEL + LAMPARA 1OOW. UND 16.00 15.00 240.00
22.03.00 POZO A TIERRA EN SISTEMA UND 1.00 975.33 975.33
23.00.00 FLETE
23.01.00 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 10,500.00 10,500.00
24.00.00 SEGURO COMPLEMENTARIO
24.01.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 560434.95

IMPLEMENTACION
TALLER DE MUSICA 20430.00
BATERIA ACUSTICA 1 750.00 750.00
SAXO 4 880.00 3520.00
TROMPETAS 4 330.00 1320.00
GUITARRA ACUSTICA 5 150.00 750.00
GUITARRA ELECTRICA 2 1200.00 2400.00
TIMBALES 1 420.00 420.00
BAJO ELECTRICO 2 880.00 1760.00
TROMBON 1 350.00 350.00
VIOLIN 4 930.00 3720.00
VIOLONCHELO 2 1500.00 3000.00
ARPA 2 1220.00 2440.00
TALLER DE PINTURA 8000.00
PINTURAS OLEO 100 35.00 3500.00
BROCHAS ARTISTICAS 200 5.00 1000.00
LIENZOS 100 30.00 3000.00
MATERIALES VARIOS 1 500.00 500.00
TALLER DE TEATRO 10529.00
DISFRACES 20 200.00 4000.00
MAQUILLAJES 1 300.00 300.00
SILLAS 15 55.00 825.00
TALLER DE ESCULTURA 5404.00
COMBAS 6 35.00 210.00
CINCELES 12 12.00 144.00
MATERIA PRIMA 1 300.00 300.00
ARCILLA 1 250.00 250.00
MOLDEADO DE ARCILLA 2 850.00 1700.00
HORNO DE CERAMICA 1 2800.00 2800.00
SALA DE USO MULTIPLES 11490.00
PROYECTOR 1 3500.00 3500.00
COMPUTADORA 1 2500.00 2500.00
ECRAM 1 550.00 550.00
SILLAS 30 112.00 3360.00
MESA DE CONFERENCIAS 1 1580.00 1580.00
TOTAL 55853.00

59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

3.6.1 Costos del Proyecto Alternativo 1

Costo de Inversión Total


Alternativa 1

RUBRO Costo
Total
1. ESTUDIOS 23,000.00
Elaboración de Estudio de Inversión 8,000.00
Expediente
Técnico 15,000.00
2. Inversión
Construcción 483,768.35
Implementación de
Talleres 55,853.00
Taller de Música 20,430.00
Taller de Pintura 8,000.00
Taller de Teatro 10,529.00
Taller de
Escultura 5,404.00
Sala de Uso Multiple 11,490.00
Campañas de Sensibilizacion 9,500.00
Impacto Ambiental 3,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 552,621.35
COSTOS INDIRECTOS 82,893.20
Gstos Generales (10%) 55,262.14
Utilidad 5% 27,631.07
SUB
TOTAL 635,514.55
IGV 18% 114,392.62
PRESUPUESTO BASE 749,907.17
SUPERVISOR 3% 22497.22
PRESUPUESTO TOTAL 795,404.39

60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

3.6.2 Costos del Proyecto Alternativo 2


Costo de Inversión Total
Alternativa 2

RUBRO Costo
Total
1. ESTUDIOS 23,000.00
Elaboración de Estudio de Inversión 8,000.00
Expediente Técnico 15,000.00
2. Inversión
Construcción 560,434.95
Implementación de Talleres 55,853.00
Taller de Música 20,430.00
Taller de Pintura 8,000.00
Taller de Teatro 10,529.00
Taller de Escultura 5,404.00
Sala de Uso Múltiple 11,490.00
Campañas de Sensibilización 9,500.00
Impacto Ambiental 3,500.00
TOTAL COSTO
DIRECTO 629,287.95
COSTOS INDIRECTOS 94,393.19
Gastos Generales (10%) 62,928.80
Utilidad 5% 31,464.40
SUB
TOTAL 723,681.14
IGV 18% 130,262.61
PRESUPUESTO BASE 853,943.75
SUPERVISOR 3% 25618.31
PRESUPUESTO TOTAL 902,562.06

3.6.3 Etapa de Operación y Mantenimiento

El funcionamiento constante de la infraestructura unido a los efectos de uso,


producirá desgastes y deterioros. Del mismo será necesarios trabajos de
reparación y restauración eventualmente y permanentemente. La
conservación por realizar tendrá como objetivo mantener en buenas
condiciones el sistema integral de producción.

El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será


esencial para la conservación del sistema y muy especialmente por el empleo.

61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo, en el


futuro, de un Comité.

Costo de Mantenimiento
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (SITUACION CON PROYECTO)
ALTERNATIVA N° 01 - PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT P. PARCIAL
1.00 MANTENIMIENTO 2500.00
1.01 Limpieza de Local MES 12.00 150.00 1800.00
1.02 Reparaciones GLB 1.00 2500.00 2500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2500.00
COSTOS INDIRECTOS 500.00
Gastos Generales (10%) % 10.00 25.00 250.00
Utilidad (10%) % 10.00 25.00 250.00
SUB TOTAL 3000.00
Impuestos (IGV 18%) 18.00 30.00 540.00
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 3540.00

Costo de Mantenimiento

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO (SITUACION CON PROYECTO)


ALTERNATIVA N° 02 - PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT P. PARCIAL
1.00 MANTENIMIENTO 3000.00
1.01 Limpieza de Local MES 12.00 150.00 1800.00
1.02 Reparaciones GLB 1.00 2500.00 2500.00
1.03 Mantenimiento de Equipos GLB 1.00 500.00 500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3000.00
COSTOS INDIRECTOS 600.00
Gastos Generales (10%) % 10.00 30.00 300.00
Utilidad (10%) % 10.00 30.00 300.00
SUB TOTAL 3600.00
Impuestos (IGV 18%) 18.00 36.00 648.00
TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 4248.00

62
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

Los pobladores y autoridades del Anexo de PUCARÁ, son los gestores para
que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma
permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el
intento de implementar. No se debe olvidar que el Departamento de Junín, es
uno de los departamentos pobres del país, la ejecución del proyecto permitiría,
en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.

Por su concepción como Proyecto Mayor, las obras se efectuarán por la


modalidad de contrata.

Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio estará a


cargo de un Comité de Operación y Mantenimiento creada en la etapa de
consolidación.

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


Costo total
Costo a
a precios Factor de
Principales Rubros precios
de corrección
sociales
mercado
Expediente Técnico 23000 0.79 18170.00
Costo Directo
Construcción
Insumo de origen nacional 193507.34 0.79 152870.80
Insumo de origen
importado 96753.67 0.79 76435.40
Mano de obra calificada 72565.25 0.79 57326.55
Mano de obra no calificada 120942.09 0.79 95544.25
Implementación
Insumo de origen nacional
Insumo de origen
importado 55853 0.79 44123.87
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Campaña de Sensibilización 9500 0.79 7505.00
Impacto Ambiental 3500 0.79 2765.00
Supervisión 22497.22 0.79 17772.80
Costos Indirectos 82893.2 0.79 65485.63
IGV 114392.62 0.79 90370.17
Total 628369.47

63
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

Costo total
Costo a
a precios Factor de
Principales Rubros precios
de corrección
sociales
mercado
Expediente Técnico 23000 0.79 18170.00
Costo Directo
Construcción
Insumo de origen nacional 224173.98 0.79 177097.44
Insumo de origen
importado 112086.99 0.79 88548.72
Mano de obra calificada 84065.24 0.79 66411.54
Mano de obra no calificada 140108.74 0.79 110685.90
Implementación
Insumo de origen nacional
Insumo de origen
importado 55853 0.79 44123.87
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Campaña de Sensibilización 9500 0.79 7505.00
Impacto Ambiental 3500 0.79 2765.00
Supervisión 25618.31 0.79 20238.46
Costos Indirectos 94393.19 0.79 74570.62
IGV 130262.61 0.79 102907.46
Total 713024.03

3.7 ESTIMACION DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

Definido como la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin


proyecto, por tanto en base al flujo de gastos presentados en línea arriba, Para la
evaluación del proyecto se han determinado indicadores que se encuentran
relacionados con el logro de metas del servicio analizado, para dar solución al
problema presentado.

64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE PACHAMARCA

Costo de Incrementales Alternativa 1 A PRECIOS PRIVADOS

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-17 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ESTUDIOS 35,863.81 35,863.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de Exp. Tecnico 35,863.81 35,863.81 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Inversión 772,404.39 638,950.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Casa de La Cultura 483,768.35 398,667.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación 55,853.00 8,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensibilización 9,500.00 8,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impacto Ambiental 3,500.00 3,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costod indirectos 219,783.04 219,783.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gstos Generales (10%) 55,262.14 55,262.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 10% 27,631.07 27,631.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 18% 114,392.62 114,392.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision 22,497.22 22,497.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Operación 237,975.29 0.00 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172
Mantenimiento y administración 302,733.75 0.00 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172
Gastos mantenimiento 22,718.51 0.00 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540
Gastos de Operación 280,015.24 0.00 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632
FLUJO TOTAL 1,111,001.95 674,814.72 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172 47,172
FA 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VAC PP 977,548.47 674,814.72 43,277 39,704 36,425 33,418 30,659 28,127 25,805 23,674 21,719 19,926

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA


PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

Costo de Incrementales Alternativa 2 A PRECIOS PRIVADOS

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-17 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ESTUDIOS 38,516.75 38,516.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de Exp. Tecnico 38,516.75 38,516.75 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Inversión 866,562.06 866,562.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Casa de La Cultura 560,434.95 560,434.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación 55,853.00 55,853.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensibilización 9,500.00 9,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impacto Ambiental 3,500.00 3,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costod indirectos 250,274.11 250,274.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gstos Generales (10%) 62,928.80 62,928.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 10% 31,464.40 31,464.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 18% 130,262.61 130,262.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision 25,618.31 25,618.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Operación 241,547.03 0.00 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880
Mantenimiento y administración 307,277.45 0.00 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880
Gastos mantenimiento 27,262.21 0.00 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248
Gastos de Operación 280,015.24 0.00 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632 43,632
FLUJO TOTAL 1,212,356.26 905,078.81 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880 47,880
FA 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VAC PP 1,212,356.26 905,078.81 43,927 40,300 36,972 33,919 31,119 28,549 26,192 24,029 22,045 20,225

66
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

Costo de Incrementales Alternativa 1 A PRECIOS SOCIALES

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-17 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ESTUDIOS 28,332.41 28,332.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de Exp. Tecnico 28,332.41 28,332.41 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Inversión 690,173.91 684,584.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Casa de La Cultura 442,743.61 442,743.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación 44,123.87 44,123.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensibilización 7,505.00 7,505.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impacto Ambiental 2,765.00 2,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costod indirectos 247,430.30 247,430.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gstos Generales (10%) 197,716.55 197,716.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 10% 49,713.75 49,713.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 18% 24,856.87 24,856.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision 102,907.46 102,907.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Operación 178,481.46 0.00 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379
Mantenimiento y administración 227,050.31 0.00 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379 35,379
Gastos mantenimiento 17,038.88 0.00 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655
Salarios a encargados del canal 210,011.43 0.00 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724
FLUJO TOTAL 945,556.63 712,916.44 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00 35,379.00
FA 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VAC PP 939,966.75 712,916.44 32,457.80 29,777.80 27,319.08 25,063.38 22,993.92 21,095.34 19,353.52 17,755.53 16,289.47 14,944.47

67
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE MOROCOCHA

Costo de Incrementales Alternativa 2 A PRECIOS SOCIALES

VAC PP AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4-17 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ESTUDIOS 30,428.23 30,428.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración de Exp. Tecnico 30,428.23 30,428.23 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Inversión 684,584.03 684,584.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Casa de La Cultura 442,743.61 442,743.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación 44,123.87 44,123.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensibilización 7,505.00 7,505.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impacto Ambiental 2,765.00 2,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costod indirectos 197,716.55 197,716.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gstos Generales (10%) 49,713.75 49,713.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad 10% 24,856.87 24,856.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGV 18% 102,907.46 102,907.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supervision 20,238.47 20,238.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etapa Operación 181,160.28 0.00 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910
Mantenimiento y administración 230,458.09 0.00 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910 35,910
Gastos mantenimiento 20,446.66 0.00 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186 3,186
Salarios a encargados 210,011.43 0.00 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724 32,724
FLUJO TOTAL 945,470.35 715,012.26 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00 35,910.00
FA 9% 1.00 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
VAC PP 945,470.35 715,012.26 32,944.95 30,224.73 27,729.11 25,439.55 23,339.04 21,411.96 19,644.00 18,022.02 16,533.96 15,168.77

68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
PERFIL DE PROYECTO
CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE PACHAMARCA

3.8 EVALUACIÓN SOCIAL

3.8.1Beneficios y Costos con Precios Sociales

En la inversión se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el


Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los
resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa
social de descuento de 9%.

ALTERNATIVA Nº 01
Año Inversión Costo de Man- Costos Población Flujo Neto Factor act. Flujo neto
tenim iento Im p. Am b. Beneficiada 9% actualizado

2012 795404.39 3500.00 795404.39 1.000 795404.39


2013 2655.00 932 1723.00 0.917 1580.73
2014 2655.00 922 1733.00 0.842 1458.63
2015 2655.00 913 1742.00 0.772 1345.14
2016 2655.00 903 1752.00 0.708 1241.16
2017 2655.00 893 1762.00 0.650 1145.18
2018 2655.00 884 1771.00 0.596 1055.99
2019 2655.00 875 1780.00 0.547 973.72
2020 2655.00 866 1789.00 0.502 897.84
2021 2655.00 857 1798.00 0.460 827.85
2022 2655.00 848 1807.00 0.422 763.30
VACS 725906.71
C/E 889 11289.54 12.69

ALTERNATIVA Nº 02
Año Inversión Costo de Man- Costos Población Flujo Neto Factor act. Flujo neto
tenim iento Im p. Am b. Beneficiada 9% actualizado

2012 902562.06 3500.00 902562.06 1.000 902562.06


2013 3186.00 932.00 2254.00 0.917 2067.89
2014 3186.00 922.00 2264.00 0.842 1905.56
2015 3186.00 913.00 2273.00 0.772 1755.17
2016 3186.00 903.00 2283.00 0.708 1617.33
2017 3186.00 893.00 2293.00 0.650 1490.29
2018 3186.00 884.00 2302.00 0.596 1372.61
2019 3186.00 875.00 2311.00 0.547 1264.20
2020 3186.00 866.00 2320.00 0.502 1164.33
2021 3186.00 857.00 2329.00 0.460 1072.34
2022 3186.00 848.00 2338.00 0.422 987.60
VAN : 825262.44
Tasa de Descuento:
C/E 889 14697.32 16.53

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CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BARRIO TAMBO DEL ANEXO DE PUCARA – DISTRITO DE PACHAMARCA

3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:


Variable 1: Costos de Inversión.
Variable 1: Precio de los insumos.
Variable 3: Precio de los productos agropecuarios.
Variable 4: Rendimientos de los cultivos.
Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones
porcentuales de 5%, 10%, 15% y 20% y se han estimado los nuevos VAN social y
privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuación:

Análisis de Sensibilidad
Variable Indicador ALT.1 ALT.2
Inversión (+10%) Inversión (+10%)
Cambio
Variable 1 VACS 795704.05 906574.34

Beneficios (-5%) Beneficios (-10%)


Cambio
Variable 2 VACS 723672.72 824048.09

Inv. (+5) Benf (-5) Inv. (+5) Benf (-10)


Cambio
Variable 3 VACS 723672.72 864704.04

Cambio Inv. (+10) Benf (-5%) Inv. (+10) Benf (-5%)


Variable 4
VACS 723672.72 905967.16

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Morococha cuenta con la capacidad técnica, la logística


y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores problemas.

Una vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega a la Municipalidad del
Centro Poblado de Pucará quien será el ente responsable de las gestiones para la
operación, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la
población beneficiaria, en la etapa de consolidación, mediante asistencia técnica
durante la vida del proyecto.

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Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por el Comité, con los
ingresos que genere el proyecto por. Para ello se adjunta el acta compromiso del
mantenimiento y operación por parte de la municipalidad.

Las entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria,


haciendo constar en una serie de acuerdos.

3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

3.11.1 Situación Actual

 Del Medio Ambiente:

El Local Comunal precario y en malas condiciones, se halla ubicado dentro del


casco urbano, del Anexo de PUCARÁ; existiendo los servicios básicos de agua,
energía eléctrica y medios de transporte, careciendo de red de desagüe.

La configuración topográfica del terreno y su entorno presenta ondulaciones


características de la zona entre sus puntos extremos, que no deben ser
modificados en el proceso constructivo, ya que el área definida para la
construcción es plana.

 Del Medio Socio – Económico:


La población del entorno, está constituida por núcleos familiares dedicados a la
agricultura mayoritariamente y pequeños comercios; cuyo nivel educativo
promedio es primaria incompleta.

3.11.2 Impactos Negativos

Al Medio Físico:
Dada la naturaleza intrínseca del proceso de construcción (zapatas, columnas,
etc.), demandara movimientos de tierras.

71
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Al Medio Socio – Económico:


La población del entorno por su condición socioeconómica, más se dedica a sus
actividades comerciales que forjarse un nivel cultural con expectativas de mejoras
económicas.

3.11.3 Impactos Positivos

Al Medio Físico:
Para la consolidación del terreno donde se va a construir el Local Comunal, se
realizarán programas de forestación, áreas verdes.

Al Medio Socio - Económico:


Si el Local Comunal cuenta con una adecuada infraestructura, ayudará a la
población motivando al sector productivo con futuras posibilidades de mejoras
económicas.

El proyecto por contemplar dentro de sus acciones no causará efectos contra el


medio ambiente ni flora ni fauna, tal es el caso que se trabajará en áreas distintas
a vías, mejorando para el uso y protección de seres humanos.

Por el tipo de construcción el Proyecto no genera Impactos Ambientales negativos


en la flora y fauna, se dispondrá un uso adecuado del recurso agua, el material no
remodelado o inservible se depositará en el depósito de Residuos de la
comunidad, durante la ejecución de la obra se utilizará parte del área de la calle,
para el acopio de material y herramientas garantizando el uso adecuado y el buen
desarrollo de las actividades propias de la ejecución.

Asimismo el Proyecto controlará los impactos negativos que se den durante la


ejecución. Se tendrá particular atención con los ruidos y vibraciones molestos, con
las siguientes recomendaciones.

 Tratar que los niveles de ruido no sobrepasen los límites máximos permisibles,
colocando de ser posibles silenciadores a las máquinas (de ser el caso).
 Equipar el personal adecuadamente para mantener su seguridad y seguridad
ocupacional (ropa adecuada, mascarillas, guantes, tapones para oídos, gafas, etc.)
 Mantener un ambiente limpio y adecuado para tener un buen rendimiento del
personal.

72
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En el caso de emisiones de polvo que se generen de las actividades (apilamiento,


carga y transporte), se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones.

 Tener un apropiado mantenimiento de las máquinas evitando posibles derrames de


combustibles y lubricantes.
 Los materiales sobrantes de las diferentes etapas de construcción, incluyendo el
material proveniente de los cortes, movimiento de tierra, basura y desmontes de los
pasajes serán eliminados de acuerdo a las disposiciones y necesidades de la
municipalidad.
 Los participantes de la obra tendrán servicios higiénicos asignados durante la
ejecución de la misma.
Impacto Ambiental
ID FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRE CODIGO DE
SI/NO IMPACTO
A Por la Ubicación y diseño
 Las oficinas y almacenes se encuentran a No 1,2,4,18,19
menos de 100 metros del curso de agua?
 El proyecto se ubica en terreno agrícola, No 4,5,6,7,12,14
áreas de proyección o de riego?
 El proyecto carece de servicios higiénicos No 1,2,18
para trabajadores?
 El proyecto se ubica cerca de un pozo de Sí 1,2,3,18,19
relleno sanitario o del sistema de
tratamiento de desagüe?
B Por la Ejecución
 La comunidad careció de información sobre No 21,23
el proyecto?
 El transporte de materiales afectará No 8,12,13,15
terrenos de cultivo?
 Se usará maquinaria pesada que cruzan No 8,17,22
terrenos de cultivo?
 Se transita por zonas propensas a No 9,10,17,20
erosiones?
 Se generarán ruidos intensos por períodos Sí 10,11,17
prolongados durante la fase de ejecución?
 El tráfico de materiales y trabajadores se No 14,17
realizará a través de zonas que sirven como
áreas de tránsito permanente para algunas
especies de animales?
C Por la Operación
 El Dimensionamiento de los servicios No 1,2,18,23
higiénicos de la infraestructura es
inadecuado para la máxima carga?
 El proyecto carece de personal para su No 21,23
funcionamiento?

73
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3.11.4 Medidas de Mitigación

El planteamiento de las medidas de mitigación propuestas son las siguientes de


acuerdo a la experiencia y recomendaciones:
 Eliminación de suelo contaminado enterrándolo a tres metros de
profundidad.
 Técnicas de conservación y manejo de suelo.
 Diseño de tanques sépticos para el tratamiento de desperdicios orgánicos.
 Capacitación en evaluación de impacto ambiental y salud a toda la población
escolar.
 Depósito de materiales de construcción desechos en lugar apropiado.

Determinación del Grado de Intensidad de los Impactos


Cód. IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION
POTENCIAL
1 Contaminación del Tratamiento de afluente.
agua Replanteo del trazo y/o ubicación de obras.
Monitoreo de la cuenca y del cauce.
2 Contaminación del Depósito de combustible debe tener piso de lona o
suelo plástico.
Construcción de pozos sépticos.
3 Contaminación del No quemar desperdicios: plásticos, llantas, malezas.
aire Reciclar y reutilizar todo tipo de envases plásticos, jebes,
latas y vidrios.
Reforestar áreas descubiertas para oxigenación
4 Alternación de los Ubicar fuentes alternas de agua.
cursos del agua Aplicar obras de arte.
Racionalizar el consumo.
5 Alternación del Proteger suelos descubiertos, pastos y gramíneas.
balance hídrico Evitar la tala de la vegetación.
6 Reducción de la Monitoreo de la cuenca y cause.
recarga freática Ubicar fuentes alternas del agua.
Establecer prioridades en el uso del agua.
7 Pérdida de agua Sellar puntos críticos de fuga de agua.
Revestir puntos críticos del techo, aplicar obras de arte.
8 Compactación Remover el suelo y sembrar gramíneas.
Pastos y reforestar con especies nativos.
Evitar el sobre pastoreo y el uso de máquina pesada.
9 Pérdida de suelos y Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas intervenidas.
arrastre de Obras de contención: muros, diques, etc.
materiales Obras de arte: mampostería, drenas, etc.
10 Derrumbes de Reforestar: Barreras de contención viva con especies
deslizamientos nativas locales.
Obras de contención: muros, diques, etc.
Obras de arte: mampostería, drenas, etc.
11 Ruidos fuertes Usar tapones para el oído.
Construir caseta con material: Madera.
Usar silenciadores en la fuente del ruido.
Vigilancia médica permanente.
Reducir el ruido y el tiempo en la misma fuente.

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12 Reducción de la Técnicas de manejo y conservación de suelos.


productividad Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso de
vegetal semillas mejoradas.
Promover ejecución de proyectos productivos.
13 Reducción del área Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra
de cobertura vegetal de gramíneas, pastos y arbustos nativos.
Reforestar con especies de árboles nativos locales.

3.12 ELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

El criterio de decisión asumido para la selección de la mejor alternativa, es


seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en
términos económicos es la más conveniente para la sociedad; permitiendo así que
recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a
otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

Se concluye que la mejor alternativa de la zona de influencia, es la Alternativa 1.

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MES 1 MES 2
ITEM
DESCRIPCION SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM I SEM II SEM III SEM IV
AVANCE DIA 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 8,620.49


8,620.49
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 471.24
471.24
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,813.22
5,406.61 5,406.61
04.00.00 CONCRETO SIMPLE 9,630.04
3,210.01 3,210.01 3,210.01
05.00.00 CONCRETO ARMADO 133,025.03
33,256.26 33,256.26 33,256.26 33,256.26
06.00.00 ESTRUCTURA DE MADERA 15,786.07
7,893.04 7,893.04
07.00.00 ALBAÑILERIA 46,130.63
23,065.32 23,065.32
08.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 64,618.98
32,309.49 32,309.49
09.00.00 CIELORASOS 21,305.43
10,652.72 10,652.72
10.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 25,499.94
25,499.94
11.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 5,283.51
5,283.51
12.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 35,042.41
35,042.41
13.00.00 CARPINTERIA METALICA 25,283.93
25,283.93
14.00.00 CERRAJERIA 2,642.00
2,642.00
15.00.00 PINTURA 16,120.29
16,120.29
16.00.00 VIDRIOS Y SIMILARES 22,612.95
22,612.95
17.00.00 APARATOS SANITARIOS 1,221.11
1,221.11
18.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 3,719.58
3,719.58
19.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 2,297.20
2,297.20
20.00.00 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL 3,493.29
3,493.29
21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,950.36
11,950.36
23.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS 2,700.69
2,700.69
24.00.00 OTROS 15,500.00
15,500.00
DESEMBOLSOS SEMANAL
483,768.39 5,877.85 8,616.62 42,483.05 87,093.12 107,176.81 99,283.78 79,088.63 30,028.04
TOTAL ACUMULADO
483,768.39 144,070.64 315,577.26
TOTAL ACUMULADO EN % 100.00 29.78 65.23

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MES 1 MES 2
ITEM
DESCRIPCION SEM I SEM II SEM III SEM IV SEM I SEM II SEM III SEM IV
AVANCE DIA 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1.78
1.78
02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.10
0.10
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.24
1.12 1.12
04.00.00 CONCRETO SIMPLE 1.99
0.66 0.66 0.66
05.00.00 CONCRETO ARMADO 27.50
6.87 6.87 6.87 6.87
06.00.00 ESTRUCTURA DE MADERA 3.26
1.63 1.63
07.00.00 ALBAÑILERIA 9.54
4.77 4.77
08.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 13.36
6.68 6.68
09.00.00 CIELORASOS 4.40
2.20 2.20
10.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 5.27
5.27
11.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1.09
1.09
12.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 7.24
7.24
13.00.00 CARPINTERIA METALICA 5.23
5.23
14.00.00 CERRAJERIA 0.55
0.55
15.00.00 PINTURA 3.33
3.33
16.00.00 VIDRIOS Y SIMILARES 4.67
4.67
17.00.00 APARATOS SANITARIOS 0.25
0.25
18.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 0.77
0.77
19.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 0.77
0.77
20.00.00 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL 0.47
0.47
21.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.72
0.72
23.00.00 ARTEFACTOS ELECTRICOS 2.47
2.47
24.00.00 OTROS 0.56
0.56
DESEMBOLSOS SEMANAL
100.00 1.22 1.78 9.08 16.25 22.15 20.52 16.35 7.87
TOTAL ACUMULADO
100.00 28.33 66.90
TOTAL ACUMULADO EN % 100.00 28.33 66.90

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3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
OBJETIVOS INDICADORES Verificación Supuestos
Contribuir a mejorar el Nivel  Realización de  Los pobladores se
Socio – Cultural de La Se incrementa en un 2% los logros encuestas. mantienen
Población del Anexo de de  Estudios socio organizados a lo largo
Pucará. aprendizaje en los estudiantes de la económicos. del tiempo y manejan
localidad.  Estadísticas adecuadamente la
FIN

Más del 50 % de los pobladores generales. infraestructura


conocen el  Evaluación de construida.
legado histórico cultural de la impacto.
localidad.

Adecuadas condiciones para A principios del año 2013 se  Recolección de  Los pobladores
el desarrollo y desarrollan información a aceptan los cambios
PROPOSITO

promoción de actividades adecuadamente 4 talleres través de en las alternativas


artísticas y culturales artísticos. encuestas. propuestas.
Se incrementara en más de un 50%  Evaluación de
el número Impacto.
de actividades artístico culturales.
 Construcción de Casa de Para el 2012 se contara con 10 Expediente técnico,  Población se
La Cultura del Anexo de ambientes de liquidación del identifica más
Pucará adecuados para el desarrollo de PIP. con la cultura y
 Presencia de actividades Informes de gestión el desarrollo de
COMPONENTES

infraestructura y artísticas y culturales. y liquidación de actividades


equipamiento adecuado. Se contara con material audio- obras. artísticas.
Apropiada promoción de los visual por las 4 Inventario de activos
beneficios que trae consigo culturas más representativas de la entregados.
la práctica del arte y un localidad.
adecuado acceso a la
información sobre el pasado
histórico cultural de la
localidad.
• Construcción de un Construcción 483,768.35  Informe de sobre  No ocurre fenómeno
edificio de 2 pisos con la culminación del climatológico que
Implementación de Talleres 55,853.00
cobertura de tijerales de Construcción. retrase el desarrollo
madera el cual contendrá: Taller de Música 20,430.00  Informe de de las obras o
auditorio, talleres, sala de Taller de Pintura 8,000.00 operación y incremento del costo
exposiciones permanentes. Taller de Teatro 10,529.00 mantenimiento de del proyecto.
• Adquisición de proyecto.  Los pobladores
Taller de Escultura 5,404.00
equipos y mobiliario para la  Resultados de la comprometidos con el
casa de la cultura. Sala de Uso Multiple 11,490.00 producción. proyecto, brindan la

ACCIONES

Sensibilización a la Campañas de Sensibilizacion 9,500.00 Acta de fundación ayuda ofrecida


población mediante las del comité de
Impacto Ambiental 3,500.00
campañas de promoción de operación y
la riqueza histórica – cultural mantenimiento.
de la localidad, así como la
difusión los beneficios del
arte. Todo ello a través de
festivales artísticos -
culturales, programas
documentales transmitidos
por medio radial, web y señal
televisiva, trípticos
informativos.

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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

80
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


4.1.1. Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye en dar prioridad al


proyecto de la alternativa 1 que consta en Construcción de la Casa de La
Cultura con la respectiva capacitación técnica y organizativa por las siguientes
razones:
 El problema central de la población de referencia es la “INADECUADAS
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y DIFUSION DE LA CULTURA”.
 El monto total de inversión A PRECIOS PRIVADOS de la alternativa 1 es
mayor, pero viable.
Alternativa 1 795404.39
Alternativa 2 902562.06

 El Análisis económico A PRECIOS SOCIALES nos enfoca que la


alternativa 1 es mejor, pero la alternativa 1 permitirá el desarrollo social del
Anexo PUCARÁ.
 En un breve análisis de sensibilidad se pudo apreciar que el proyecto de la
alternativa 1 muestra valores apreciables.
 En el análisis de las actividades, se ha logrado identificar impactos
negativos en el medio ambiente, por lo que la ejecución del proyecto no
contempla un programa de mitigación ambiental.
 Las autoridades y población del Anexo PUCARÁ han comprometido su
participación y responsabilidad en los trabajos de ejecución,
mantenimiento y conservación de la implementación.

Teniendo todas estas consideraciones se elige el proyecto de la alternativa 1


la cual presenta las siguientes características de inversión y financiamiento

 La inversión total requerida para la alternativa propuesta en el rubro de


obras civiles (costos directos), asciende a la suma de S/. 552621.35

 La inversión en la administración, que viene a ser los gastos generales,


asciende a la suma de S/. 82893.20.

81
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4.1.2. Recomendaciones

De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos, consideramos que


el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE.

82
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