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Manual de Gestión
Ambiental
Universidad Tecnológica
Metropolitana, Campus
Providencia
ISO 14001:2004

UTEM

Providencia - Santiago – Chile

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Gestión de Cambios

Ver. Fecha: Revisado por: Aprobado por: Descripción del Cambio

0.0 1/3/2016 Nombre: Telye Yurisch Nombre: Oscar Mercado Versión inicial
Cargo: Coordinador de Muñoz
Programa de Cargo: Director de Programa
Sustentabilidad de Sustentabilidad

1.0 14/03/2016 Nombre: Telye Yurisch Nombre: Oscar Mercado Se agrega Diagrama de
Cargo: Coordinador de Muñoz interacción de elementos
Programa de Cargo: Director de Programa del SGA.
Sustentabilidad de Sustentabilidad
Se agrega el procedimiento
de Seguimiento y control
para la verificación del
SGA.
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Propósito del Manual de Gestión

Ambiental

El propósito del presente Manual es la

descripción del Sistema de Gestión
Ambiental de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, Facultad de
Administración y Economía, en adelante
UTEM/FAE.
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 6

2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL............................................ 7

2.1 Alcance ............................................................................................................................... 7

2.2 Exclusiones ......................................................................................................................... 7

3. OBJETIVO .................................................................................................................................... 8

4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ............................................................................................ 9

4.1 Requisitos generales .......................................................................................................... 9

4.2 Política de Sustentabilidad ............................................................................................... 10

4.2.1 Política de Sustentabilidad de la Facultad de Administración y Economía de la

Universidad Tecnológica Metropolitana .................................................................................. 11

4.3 Planificación ..................................................................................................................... 12

4.3.1 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos ..... 13

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ........................................................................ 13

4.3.3 Objetivos, metas y programas ................................................................................. 13

4.4 Implementación y operación ........................................................................................... 14

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .................................................. 14

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia....................................................... 17

4.4.3 Comunicación ........................................................................................................... 17

4.4.4 Documentación ........................................................................................................ 17

4.4.5 Control de documentos ........................................................................................... 19

4.4.6 Control operacional.................................................................................................. 20

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia .............................................................. 20

4.5 Verificación ...................................................................................................................... 21

4.5.1 Medición y seguimiento ........................................................................................... 21

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal .......................................................................... 21

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva .......................................... 21

4.5.4 Control de los registros ............................................................................................ 22

4.5.5 Auditoría Interna ...................................................................................................... 22

4.6 Revisión por la dirección .................................................................................................. 22

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HISTORIA DE LA UTEM/FAE

La historia de la Universidad Tecnológica Metropolitana se remonta a 1981, ocasión en

que el Estado creó 16 nuevas entidades de educación superior, entre ellas el Instituto
Profesional de Santiago (IPS). Posteriormente, mediante la Ley Nº 19.239 publicada en el
Diario Oficial con fecha 30 de agosto de 1993 y bajo el Gobierno del Presidente Patricio
Aylwin Azócar, se crea la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, como una
Institución de Educación Superior del Estado, autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio propio.

La Universidad pertenece al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y al

Consorcio de Universidades del Estado de Chile, prestigiosas entidades que agrupan a las
Casas de Educación Superior públicas y tradicionales de nuestro país. Cuenta con tres
Campus en la Región Metropolitana con más de 62 mil metros cuadrados de construcción
entre aulas, laboratorios, bibliotecas, casinos y salones para eventos, y año a año recibe
cerca de 1.400 nuevos estudiantes.

La UTEM, de acuerdo a su misión, busca que todos sus egresados(as) se formen con altas
capacidades académicas y profesionales, en el ámbito preferentemente tecnológico;
apoyada en la generación, transferencia, aplicación y difusión del conocimiento en las
áreas del saber que le son propias, para contribuir al desarrollo sustentable del país y de
la sociedad de la que forma parte.

El compromiso con la sustentabilidad ambiental y social, que el Modelo Educativo

declara, consiste en entregar a los estudiantes las herramientas necesarias para
solucionar los diferentes impactos sociales y ambientales de sus acciones y decisiones.
Este compromiso requiere de la comprensión del impacto sobre el medio de las acciones
que se ejecuten, de los medios legítimos para alcanzarlos y de la necesidad de equilibrar
esos fines con intereses diversos que involucren a la comunidad. Además, implica asumir
como propio el desafío de generar bienestar con equidad y con protección del entorno.
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1. INTRODUCCIÓN

UTEM/FAE ha establecido, documentado, implementado y mantenido un Sistema de

Gestión Ambiental (SGA) en concordancia con los requisitos establecidos en las
normas ISO 14001:2004, mejorando continuamente su eficacia. El SGA de UTEM/FAE
se encuentra descrito en el siguiente Manual.

El Sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de elementos interrelacionados

creados para dirigir y controlar a nuestra organización respecto al Medioambiente y la
Comunidad.
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2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

2.1 Alcance

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades,
procesos y servicios inherentes al proceso de educación de pregrado que se desarrollan
en las instalaciones UTEM/FAE.

2.2 Exclusiones

El Sistema de Gestión Ambiental de UTEM/FAE no tiene requisitos excluidos.

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3. OBJETIVO

El presente manual describe las especificaciones técnicas del SGA UTEM/FAE según el
estándar internacional ISO 14001, como también recoge los compromisos institucionales
adoptados en la Política de Sustentabilidad de la UTEM/FAE, permitiendo cumplir los
siguientes aspectos:

 Identificar, evaluar, controlar los aspectos ambientales derivados de las

actividades desarrolladas en cada unidad y departamento asociada a UTEM/FAE,
considerando una planificación que determine los aspectos e impactos
ambientales significativos.
 Identificar los requisitos legales y otros requisitos medioambientales que sean
aplicables a la organización.

 Definir una estructura y programa que desarrolle la política institucional, como

también los logros y las metas asociadas.

 Proporcionar herramientas para la planificación, control, seguimiento, actividades

de auditorías, acciones correctivas y/o preventivas y para la revisión que asegure
el cumplimiento de la política y la eficacia de SGA.

 Desarrollar procesos de mejora continua.

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4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.1 Requisitos generales

Se encuentran establecidos en el siguiente manual o en documentos referenciados por

éste:

 Los procesos que se han determinado como necesarios para el

funcionamiento del SGA UTEM/FAE, su secuencia e interacción en la
organización.

 Los métodos y criterios que se han determinado para el funcionamiento efectivo y

control de estos procesos.

 Los métodos por medio de los cuales se asegura la disponibilidad de los recursos e
información necesarios para apoyar el funcionamiento y el seguimiento de los
procesos.

 Los métodos para medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e

implementar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la
mejora continua.

 Los métodos necesarios para identificar y evaluar los aspectos e impactos

ambientales asociados a las actividades que desarrolla la UTEM/FAE.

 Los métodos definidos para establecer planes de acción para mitigar riesgos
e impactos ambientales.

 Los métodos establecidos para identificar los requisitos legales ligados a temáticas
medioambientales, y sus reglamentarios aplicables.
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En el siguiente diagrama se describen los elementos principales del sistema de gestión

ambiental y su interacción:

Figura. Diagrama de interacción de elementos del SGA.

4.2 Política de Sustentabilidad

El Consejo Superior de la Facultad de Administración y Economía (FAE) debe definir la

Política de Sustentabilidad de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance
definido de su SGA, se encuentren los siguientes tópicos:

 Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades

y/o servicios;
 Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;
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 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que UTEM/FAE suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales;

 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las

metas ambientales;

 Se documenta, implementa y mantiene;

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre

de ella mediante su publicación en todas las dependencias de UTEM/FAE y
durante el proceso de inducción, realizado a todos los colaboradores que se
integran a UTEM/FAE.

 Está a disposición del público.

4.2.1 Política de Sustentabilidad de la Facultad de Administración y Economía de

la Universidad Tecnológica Metropolitana

Entendiendo la sustentabilidad como “una construcción colectiva mediante la cual la

humanidad aspira a la posibilidad que el ser humano y otras formas de vida prosperen en
el planeta de manera perpetua”, la Facultad de Administración y Economía de la
Universidad Tecnológica Metropolitana asume el compromiso de implementar las
directrices declaradas en la Misión, Modelo Educativo, Plan de Desarrollo Estratégico
respecto de la sustentabilidad y en todas las actividades, procesos y servicios inherentes
al proceso de educación de pregrado que se desarrollan en las instalaciones UTEM/FAE.

La Facultad abordará la sustentabilidad en las áreas de compromiso institucional,

currículo y gestión de campus, lo que se traducirá en:

Disponer recursos, tanto humanos como físicos, para el cumplimiento de las metas y
gestión de las mejoras con el fin de prevenir y reducir el impacto ambiental producto del
quehacer institucional.

Se propiciarán y apoyarán acciones de información, sensibilización y capacitación que

incentiven y fomenten el desarrollo de conciencia y comportamiento sustentable de los
miembros de la comunidad en todos los ámbitos del quehacer universitario.

Será promovido en la comunidad universitaria el uso racional de los recursos naturales y

energéticos, procurando establecer mecanismos tecnológicos que aseguren eficiencia y
economía en todo procedimiento institucional e impidan deterioros y contaminación del
entorno, fomentando la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos.
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Se velará porque la formación de los profesionales, integre en profundidad y amplitud los

conceptos de sustentabilidad, tanto en la docencia e investigación, incorporando a las
mallas curriculares de las distintas carreras asignaturas y contenidos que aborden los
temas relacionados con la sustentabilidad, fomentando la generación de programas de
pre y post grado en materias relacionadas con la sustentabilidad.

Fomentar la investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas, en temáticas

relacionadas con la sustentabilidad, promoviendo enfoques multidisciplinarios e
interdisciplinarios, propiciando el desarrollo de tesis y prácticas que apliquen estos
enfoques, en un marco de vinculación con el medio socialmente responsable.

La organización incentivará el desarrollo de acciones, proyectos y programas, internos y

de vinculación con el medio, relacionadas con la sustentabilidad y mitigación de impactos
ambientales, desde las distintas unidades institucionales.

Se generará y proveerá de información confiable y fidedigna, que sirva de insumo para

facilitar el desarrollo de acciones de sustentabilidad, disponiendo de canales de
comunicación con las partes involucradas o relacionadas con la Facultad, a fin de conocer
opiniones, sugerencias y críticas frente al actuar medioambiental y hacerlas partícipes de
este proceso.

Con el objeto de hacer operativa la política de sustentabilidad, se establecerán

anualmente objetivos y metas, evaluando su grado de avance mediante registros
periódicos y reportes que permitan reestructurar y adecuarla a las nuevas exigencias del
entorno, bajo un enfoque permanente de mejora continua.

Promover la adecuación de la normativa interna de forma de facilitar la aplicación de las

disposiciones legales vigentes y la introducción de cláusulas sociales y ambientales en los
procesos y procedimientos de gestión institucional, en conformidad a los acuerdos
suscritos y otros asumidos por la institución y expresados en sus planes anuales.

4.3 Planificación

La planificación del SGA se realiza una vez al año y es liderado por el Director de
Programa de Sustentabilidad, quien presenta a la alta dirección una propuesta de
actualización de Política, resultados del periodo anterior, es decir aspectos ambientales
actualizados, indicadores, auditorías y acciones correctivas, a partir de lo cual se presenta
una propuesta de objetivos para el periodo entrante y programa de gestión ambiental.
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4.3.1 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos

UTEM/FAE ha definido el procedimiento SGA-P1 “Identificación y Evaluación de

Aspectos e Impactos Ambientales Significativos” para establecer la metodología de
identificación continua de los aspectos ambientales, evaluación de los impactos y
determinación de los controles necesarios en el ámbito medioambiental. Los aspectos,
impactos y la valoración de éstos y sus posteriores controles se encuentran disponibles
en el registro SGA-R2 “Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales Significativos”.

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

Los requisitos normativos, regulatorios y legales aplicables al medioambiente, son

identificados y evaluados según lo establecido en el procedimiento SGA-P2 “Requisitos
Legales y Otros Requisitos”.

El resultado de la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos,

se encuentra disponible en el registro SGA-R3 “Matriz de Identificación y Evaluación de
los Requisitos Legales y Otros Requisitos”.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

Con los aspectos ambientales conocidos y actualizados, junto con los requisitos legales
conocidos y evaluados, se definen los objetivos del sistema de gestión ambiental. Como
consecuencia de los principios establecidos en la política de gestión ambiental de
UTEM/FAE, anualmente se fijan, revisan y documentan objetivos y metas ambientales.

Establecimiento de Objetivos y Metas

¿Quién? Programa de Sustentabilidad
 Política de Sustentabilidad
 Requisitos legales y otros requisitos
Aspectos a  Aspectos ambientales significativos
Considerar  Opciones tecnológicas y requisitos financieros
 Opinión pública, principalmente estudiantes
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El Programa de Gestión Ambiental contiene una descripción documentada de la

asignación de responsabilidades, para conseguir los objetivos y metas en cada función y
nivel de la organización, así como de los medios y plazos para lograrlos.

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

A continuación se expone la estructura y responsabilidades ambientales de la Facultad de

Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana:
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Alta Dirección

La Alta Dirección estará conformada por el Decano de la Facultad de Administración y

Economía (FAE) entre sus funciones se encuentra la aprobación de la Política de
Sustentabilidad y los objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental.

Director del Sistema de Gestión Ambiental UTEM/FAE

El Director del SGA UTEM/FAE será el Director del Programa de Sustentabilidad quien,
además, será el representante de la Alta Dirección, entre sus funciones se encuentra el
informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA/UTEMFAE, incluyendo
recomendaciones para mejorarlo.

Entre las habilidades que tiene el Director del SGA, se encuentra la experiencia en
docencia relacionada a la gestión ambiental, sustentabilidad y economía ambiental.
Además, es quien impulso la implementación del sistema de reciclaje en la FAE.

Coordinador del SGA UTEM/FAE

El Coordinador del SGA será un integrante de la coordinación del Programa de

Sustentabilidad, entre sus funciones se encuentra el liderar la planificación del SGA, con
el fin de asegurar que los requisitos del SGA están establecidos, implementados y
mantenidos.

Entre las habilidades que tiene el Coordinador del SGA, se encuentra la experiencia de
docencia relacionada a la gestión ambiental y sustentabilidad. Además, de ser experto en
la estimación de la Huella de Carbono a nivel organizacional.

Comité técnico

El comité técnico estará a cargo del Departamento de Prevención de Riesgos, entre sus
funciones se encuentra la asesoraría en el ámbito de las iniciativas que desarrolle el
Programa de Sustentabilidad en relación al SGA UTEM/FAE.

Entre las habilidades que tiene el Comité Técnico, se encuentra la experiencia de liderar
capacitaciones de simulacros, uso de extintores, manejo de sustancias peligrosas y
residuos peligrosos, entre otras.
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Auditor Interno

El cargo de auditor interno será desempeñado por el otro Coordinador del Programa de
Sustentabilidad, entre sus funciones se encuentra la planificación de las auditorias
anuales, realizar las mismas auditorias y entregar informes relacionados a los resultados
que se obtengan de dichas auditorias.

El auditor interno deberá contar con habilidades mínimas en interpretación y análisis de

la Norma ISO 14.001.

Jefe de Sede

Entre las funciones que tendrá el Jefe de Sede en relación al SGA se encuentra el
mantener operativas las dependencias de la FAE para que se logre llevar a cabo el
proceso de educación de pregrado.

Personal de Aseo

Entre las funciones que tiene el personal de aseo en relación al SGA se encuentran,
realizar el aseo en las dependencias de la FAE siguiendo los instructivos
correspondientes. Además, coordinar y supervisar la gestión de sustancias y residuos
peligrosos de aseo de la FAE.

Entre las habilidades mínimas que deberán tener el personal de aseo se encuentra el
manejo de sustancias peligrosas de aseo y el haber sido capacitadas ante contingencia de
derrames y dispersión sustancias peligrosas

Voluntariado estudiantil

Funciones: prestar apoyo en la implementación y cumplimiento del Programa de Gestión

Ambiental, en las temáticas relacionadas a la gestión hídrica y energética, el transporte
sustentable y la gestión de residuos. Las habilidades mínimas que deberá tener el
voluntariado será el haber cursado el Taller Principios de Sustentabilidad, dictado en las
distintas carreras de la UTEM.
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4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

La metodología para la capacitación, formación y toma de conciencia se establece en el

procedimiento SGA-P3 “Gestión de la Formación del Personal y Sensibilización
Ambiental”, que tiene por objeto identificar, satisfacer y registrar, de forma continuada,
las necesidades de formación y sensibilización en materia Medio Ambiental.

4.4.3 Comunicación

El Programa de Sustentabilidad establece y mantiene actualizado el procedimiento SGA-

P4 “Comunicación Ambiental” para establecer la comunicación interna entre los
diferentes niveles y funciones de cada unidad, las pautas de difusión de información
ambiental y de prevención de riesgos laborales, y en particular para tratar y documentar
las comunicaciones externas emitidas por las partes interesadas, que tengan la condición
de relevantes.

4.4.4 Documentación
La documentación del SGA de UTEM/FAE está estructurada en tres niveles:
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El Manual de Gestión Ambiental supone la pieza básica, haciendo referencia a los

procesos, procedimientos y recursos que cada unidad de UTEM/FAE ha establecido para
cumplir con los requisitos del SGA y los principios establecidos en la Política de
Sustentabilidad.

Los Procedimientos e Instructivos del SGA forman el compendio de procedimientos,

instrucciones y documentos que sustentan el SGA. En ellos se describen con detalle
todas las actividades que se realizan para implementar y dar cumplimiento al SGA.

Estos documentos se editan separados de este Manual de Gestión Ambiental para que
las modificaciones que puedan derivarse de su revisión no impliquen, necesariamente,
la modificación del presente manual. Estos documentos se encuentran identificados por
medio de referencias para su correcta identificación e interrelación.

Los registros del SGA no se incluyen en el presente manual al ser susceptibles de

cambios frecuentes.

El SGA desarrollado por el Programa de Sustentabilidad de la UTEM/FAE consta de los

siguientes documentos:

Manual del SGA

SGA-M1 Manual de Gestión Ambiental

SGA-M2 Manual de Buenas Prácticas Ambientales

SGA-POL1 Política de Sustentabilidad

Procedimiento del SGA

SGA-P1 Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

SGA-P2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

SGA-P3 Gestión de la Formación del Personal y Sensibilización Ambiental

SGA-P4 Comunicación Ambiental

SGA-P5 Control de los Documentos y Registros

SGA-P6 Control Operacional

SGA-P7 Plan ante Emergencias

SGA-P8 Gestión de No Conformidades Reales y Potenciales

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SGA-P9 Proceso de Auditorías Internas

SGA-P10 Revisión por la Dirección

SGA-P11 Seguimiento y Control

Instructivo del SGA

SGA-I1 Gestión de Residuos de Papel y Cartón

SGA-I2 Gestión de Residuos de Envase

SGA-I3 Gestión de Residuos Peligrosos de Oficinas y Pre-grado

SGA-I4 Gestión de Residuos Peligrosos en Aseo

SGA-I5 Gestión de Sustancias Peligrosas en Aseo

SGA-I6 Control de Consumo de Recursos Energéticos e Hídricos

SGA-I7 Control de derrames y dispersiones

4.4.5 Control de documentos

El procedimiento SGA-P5 “Control de los Documentos y Registros”, establece la

metodología para gestionar la documentación y define las responsabilidades
correspondientes que permiten asegurar que:

 Los documentos del SGA son elaborados, revisados y aprobados por personal
adecuado y autorizado.
 Las versiones autorizadas de los documentos están disponibles en los puntos
adecuados de manera que se asegure su correcta utilización, estableciendo los
elementos de distribución.
 Los documentos obsoletos se retiran.
 Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o para conservar la
información están adecuadamente identificados.

Los registros del SGA forman la base documental que permiten realizar un adecuado
seguimiento de la gestión ambiental a todos los niveles, además de constituir la base para
demostrar la gestión ambiental hacia el exterior.

Por ello, en el procedimiento SGA-P5 “Control de los Documentos y Registros” se

incluyen las pautas generales a seguir para identificar, conservar y eliminar los registros,
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ya sean en papel o en soporte web, así como los requisitos de seguridad y disponibilidad
para su consulta que afectan a todos los registros de gestión ambiental.

4.4.6 Control operacional

El control operacional se aboca en aquellas operaciones y actividades que se relacionan

con los aspectos ambientales significativos. Éste, a su vez, se materializa a través de
instrucciones técnicas escritas.

El objeto de llevar un control operacional de los aspectos e impactos ambientales

significativos es evitar situaciones en las que las ausencias de los mismos puedan dar
lugar a situaciones emergencia ambiental, así como infracciones a la política, objetivos y
metas ambientales.

Dado esto, el Programa de Sustentabilidad ha desarrollado y mantiene al día las

instrucciones técnicas y procedimientos asociados al control operacional del SGA
descrito en el documento SGA-P6 “Control Operacional”.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia

Para asegurar la implementación de planes y la preparación de los colaboradores ante

una emergencia, se ha establecido una metodología según el documento SGA-P7 “Plan
ante Emergencias”.
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4.5 Verificación

4.5.1 Medición y seguimiento

El cumplimiento de este punto normativo se encuentra asociado a la detección,

tratamiento y seguimiento de aquellas desviaciones del SGA, las cuales serán
informadas como no conformidades y/o oportunidades de mejora, apuntando de esta
manera al camino de la mejora continua.

La organización ha establecido implementa y mantiene un procedimiento para hacer el

seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus
operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. El
procedimiento SGA-P11. Seguimiento y Control incluye:
- La documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño,
- La documentación de la información para hacer el seguimiento de los controles
operacionales aplicables
- La documentación de la información para hacer el seguimiento de la conformidad con
los objetivos y metas ambientales de la organización.

Complementario a lo anterior, UTEM/FAE describe en el Procedimiento de Control

Operacional cómo se asegura de que los equipos de seguimiento y medición se
mantengan calibrados o verificados y los registros asociados.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

El cumplimiento de este punto normativo se encuentra asociado y detallado según lo

establecido en el punto 4.3.2 del presente manual.

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

La detección y gestión de las no conformidades para determinar, implementar y

realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas a ser implementadas, se
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realiza según el procedimiento SGA-P8 “Gestión de No Conformidades Reales y

Potenciales”.

4.5.4 Control de los registros

El cumplimiento a este punto normativo se encuentra asociado y detallado según lo

establecido en el punto 4.4.5 del presente manual.

4.5.5 Auditoría Interna

Los procesos de auditoría interna se desarrollan según lo establecido en el

procedimiento SGA-P9 “Proceso de Auditorías Internas”, documento que establece
las directrices para realizar las auditorías internas en cada área y/o unidad de
UTEM/FAE.

El informe de auditoría servirá como base en la revisión por la dirección y constituirá

un registro del SGA.

4.6 Revisión por la dirección

La revisión y evaluación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se realiza

periódicamente en las reuniones del Consejo de Facultad y del Programa de
Sustentabilidad.

Las actividades de revisión del SGA se realizan de acuerdo a lo especificado en el

procedimiento SGA-P10 “Revisión por la Dirección”.

La revisión del SGA se realizará a partir de los informes de auditoría y otros elementos
del SGA, con el fin de asegurar que el sistema siga siendo apropiado y eficaz, a partir de
la información de entrega que debe incluir:

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

 Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba.
 Las comunicaciones de las partes interesadas externas.
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 Estado de las acciones correctivas y preventivas.

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
 Cambios que podrían afectar al SGA incluyendo la evolución de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
 Recomendaciones de mejora.

A partir de los resultados de la revisión del Consejo Superior se emitirá una declaración
ambiental (que incluye los aspectos ambientales significativos), que se hará pública para
informar a las partes interesadas del estado de la gestión ambiental de UTEM/FAE.