Está en la página 1de 10

CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE

LA ISO 9001

CASO PRÁCTICO Nº 1
La norma ISO 9001 requiere:

Por ello realiza un mapa de procesos de una industria gráfica, especificando


procesos clave, estratégicos y de apoyo.
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE
LA ISO 9001
CASO PRÁCTICO Nº 2

Redacta la Política de Calidad de la empresa GRAFICAS empresa de 30


trabajadores, situada en calle Girona 44, de Montcada y Reixac, dedicada a la
fabricación de folletos en impresión Offset.

Punto de la norma referido:

POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección de ARTES GRAFICAS PALERMO, S.L. en su voluntad de garantizar la
prestación del servicio y ofrecer un servicio a sus clientes cada día con mejor calidad
en sus actividades de:
Diseño, Reimpresión, Impresión, Encuadernación, Acabado Y Manipulación De
Libros, Revistas, Folletos E Impresos Comerciales En General, en Sistema OFFSET
y Digital
Establece la siguiente Política de Calidad, medio ambiente y Cadena de Custodia que
afectará a todos los departamentos de ARTES GRAFICAS PALERMO, S.L. La
Política de Gestión de la Calidad, medio ambiente y CoC de ARTES GRAFICAS
PALERMO, S.L. se basa en los siguientes compromisos:
Compromiso de cumplir todos los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad,
Sistema de Gestión Medio Ambiental y Cadena de Custodia FSC® y/o PEFC según
las normas UNE EN ISO 9001:2008 e ISO14001:2004, FSC-STD-40-004 Estándar
para la Certificación de Cadena de Custodia y PEFC ST 2002:2013: Cadena de
Custodia de Productos forestales, Requisitos y avanzar de manera continua en la
eficiencia del funcionamiento de los mismos.
Compromiso de centrar nuestro trabajo dentro de un entorno de gestión que garantice
la mejora continua mediante el establecimiento y revisiones periódicas de nuestros
objetivos de calidad y medioambientales
Compromiso de controlar de manera eficiente todos los procesos, haciendo especial
hincapié en:
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE
LA ISO 9001
Relaciones con el cliente
Gestión de nuestros residuos

Cumplimiento de los plazos de entrega


Cumplimiento con los estándares FSC y PEFC

Compromiso de definir la política de calidad, medio ambiente y Cadena de Custodia FSC y


PEFC de nuestra organización potenciando su conocimiento y entendimiento por parte del
personal de la organización y por parte de proveedores y subcontratistas, así como realizar
una evaluación periódica para garantizar su continua adecuación.

Compromiso de cumplir con todos los requisitos, ya sean estos legales, contractuales o de
otra índole, que nos sean aplicables en razón de nuestra actividad, tanto en el ámbito del
desempeño de nuestros servicios como en el ámbito medioambiental de nuestras actividades,
de manera que nuestra actuación en ningún caso pueda contravenir los requisitos y
especificaciones legales establecidas por las distintas administraciones públicas

Compromiso de proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y


medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de contaminación que pudiera originarse
por operaciones debidas a nuestra actividad

Compromiso de poner a disposición y hacer pública para las partes interesadas nuestra
política de calidad, gestión medioambiental y Cadena de Custodia FSC y PEFC.
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE
LA ISO 9001

CASO PRÁCTICO Nº3

Índice y breve descripción de un manual de Calidad

PRESENTACION DE LA INSTITUCION.- .................................................................... 5 1.


Filosofía Institucional ...................................................................................... 5 a) Misión
............................................................................................................... 6 b) Visión
................................................................................................................ 6 c) Valores
............................................................................................................. 6 II. ALCANCE Y
EXCLUSIONES.- ..................................................................................... 7 III. TERMINOS Y
DEFINICIONES.- ................................................................................ 7 IV. SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD.- .............................................................. 9 4.1 Requisitos
Generales .............................................................................................. 9 a. Procesos
Estratégicos .................................................................................... 9 b. Procesos Claves o
Misionales ..................................................................... 10 c. Procesos de Soporte o Apoyo
..................................................................... 10 d. Procesos de Monitoreo, Análisis y Mejora
............................................... 10 4.2 Requisitos de la documentación
....................................................................... 11 4.2.1 Generalidades:
............................................................................................... 11 4.2.2 Manual de Calidad:
........................................................................................ 11 4.2.3 Control de los Documentos
......................................................................... 12 4.2.4 Control de los Registros
............................................................................... 12 V. RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION.- ......................................................... MANUAL DE CALIDAD CODIGO: MC –
DE - 01 VERSION: 6 SGC ITLA Página 4 de 38 VII. REALIZACION DEL PRODUCTO /
SERVICIO.- .................................................... 22 7.1 Planificación de la Realización del
Producto ............................................. 22 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
......................................................... 23 7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados
con el Producto ......... 23 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Cliente
........................ 24 7.2.3 Comunicación con el Cliente
..................................................................... 25 7.3 Diseño y Desarrollo
........................................................................................ 25 7.4 Compras
............................................................................................................ 27 7.4.1 Proceso de
Compras ............................................................................... 27 7.4.2 Información de las
Compras ................................................................. 27 7.4.3 Verificación de los Productos
Comprados ........................................ 27 7.5 Producción y Prestación del Servicio
........................................................ 28 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del
Servicio ............... 28 7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación
del Servicio ............................................................................................................. 29 7.5.3
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE
LA ISO 9001
Identificación y Trazabilidad ............................................................... 29 7.5.4 Propiedad del
Cliente ............................................................................ 29 7.5.5 Preservación del Producto
................................................................... 30 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento
y Medición ....................... 30 VIII. 8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.-
.............................................................. 30 8.1 Generalidades
.................................................................................................... 30 8.2 Seguimiento y
medición .................................................................................. 31 8.2.1 Satisfacción del
Cliente ............................................................................ 31 8.2.2 Auditorias Internas
................................................................................. 31 8.2.3 Seguimiento y Medición de los
Procesos .......................................... 31 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
............................................... 32 8.3 Control del Producto No Conforme
........................................................... 32 8.4 Análisis de
Datos............................................................................................. 32 8.5 Mejora
............................................................................................................... 33 8.5.1 Mejora
Continua ...................................................................................... 33 8.5.2 y 8.5.3 Acciones
Correctivas y Preventivas ...................................... 33 IX. HISTORIAL DE CAMBIOS.-
................................................................................... 34 ANEXOS 1. Mapa de Procesos ITLA
2. Caracterizaciones de Procesos 3. Estructura de Documentación 4. Organigrama ITLA (DC
– DE – 02) 5. Objetivos de Calidad (DC – DE – 03) MANUAL DE CALIDAD CODIGO: MC –
DE - 01 VERSION: 6 SGC ITLA Página 5 de 38 I. PRESENTACION DE LA INSTITUCION.-
El ITLA establecido en agosto 13 del año 2000, es una institución de educación técnica
concebida con el propósito de formar los recursos humanos necesarios en las áreas de alta
tecnología que permitan desarrollar la industria nacional, fomentar la inversión extranjera y la
exportación de productos y servicios tecnológicos, esto bajo un modelo de Technical College.
Sus áreas de especialización o “Centros de Excelencia” son: Tecnología de la Información,
Multimedia, Mecatrónica, Software y Escuela de Idiomas.
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE LA
ISO 9001

CASO PRÁCTICO Nº 4

Redacción del procedimiento de formación

1.- Objeto y Ámbito de Aplicación El objeto de este procedimiento es asegurar que el personal
cuyas actividades afectan a la calidad del producto sea suficientemente competente,
consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos
de calidad. 2.- Definiciones ü Acción Formativa: En este documento se entiende por acción
formativa toda aquella que sirva para aumentar el grado de capacitación de una persona en
cuanto a educación, formación, habilidades o experiencia, ya sea mediante cursos, charlas
informativas, prácticas, etc. 3.- Modo de Actuar Durante el proceso completo se recorren las
siguientes etapas: ü 1.- Se determinan los requisitos de cada puesto de trabajo, en cuanto a
educación, formación, habilidades y experiencia necesarias. E Si esto no fuera posible, se
buscarán fuentes de formación e información externas, (como por ejemplo, a través del INEM,
FORCEM, u otros organismos de formación). Cuando no se encuentren entidades que
puedan ofrecer las necesidades formativas necesarias, podrá estudiarse ofrecer esta
formación mediante jornadas de prácticas en el mismo proceso, trabajando bajo la
supervisión de alguna persona que conozca suficientemente la actividad objeto de la
formación. El responsable de formación mantiene un archivo con la información recabada de
estas búsquedas, pues puede resultar útil en caso de nuevas necesidades. ü 5.- Tras esto,
el Responsable de Formación planifica y organiza las acciones que estima pertinentes para
satisfacer las necesidades identificadas y las detalla en el “Plan de Formación” (Ver Anexo
6), que será presentado en la Revisión del Sistema (Ver MDP-Revisión del Sistema) para su
aprobación. ü 6.- Comunica el plan de formación aprobado al personal implicado (Ver MDP-
Comunicación Interna). A su vez, les informa de las actividades formativas que aunque no
sean directamente recomendadas por la empresa puedan ser de interés personal para estos.
ü 7.- Ejecución de la formación o acciones oportunas. ü 8.- Cuando las actividades de
formación sean dictadas por la empresa el responsable de Formación debe establecer y
documentar una metodología que permita evaluar la eficacia de las acciones adoptadas, así
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE LA
ISO 9001
como documentar los resultados obtenidos. (No se trata de evaluar la actividad formativa en
sí, sino los resultados obtenidos respecto a lo que se esperaba de ella). En el caso de que
estos resultados no sean coherentes con lo planificado, el responsable de Formación debe
plantear las acciones correctivas oportunas siendo estas documentadas y gestionadas según
el MDP-Acciones Correctivas. ü 9.- El responsable de formación mantiene actualizadas tanto
las fichas de personal como las de los puestos de trabajo con el fin de identificar nuevas
necesidades de formación. ü 10.- Anualmente prepara, para la Revisión del Sistema, un
informe evaluando los resultados obtenidos tras la ejecución del Plan de Formación. En él se
detallan las necesidades que se detectaron al principio del periodo, las acciones tomadas
para corregirlas, resultados logrados y recomendaciones. Las conclusiones de la revisión
servirán de base para elaborar el Plan de Formación del siguiente periodo. MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS Página : 3 de 12 Fecha : 20/Jun/2003 Edición : 1 Código : MDP-FORM
Procedimiento de Formación Página 343 FORMACIÓN COPIA NO CONTROLADA 4.-
Situaciones Excepcionales Para las actividades de carácter voluntario (aquellas que a pesar
de no pertenecer al Plan de Formación son de interés personal para los trabajadores), no se
realizará ningún tipo de evaluación o control, aunque es recomendable actualizar las fichas
del personal y, si es posible, archivar copia de los correspondientes diplomas o certificados
de asistencia. 5.- No Conformidades Los fallos reiterados en cualquier actividad que afecte a
la calidad del producto ofrecido a los clientes, cuyo origen pudiera haber sido evitado con la
formación apropiada, no habiendo sido esta detectada en su momento, así como el
incumplimiento de cualquiera de los puntos detallados en este documento, supondrán una
No Conformidad del Proceso de Formación (Ver MDP-Gestión de No Conformidades). El
listado de Incidencias puede ser útil en este sentido. 6.- Responsabilidades A no ser que se
indique lo contrario, es el Responsable de Formación quien debe cumplir con los puntos
indicados en este procedimiento, a saber: ü Determinar los requisitos de cada puesto de
trabajo, teniendo en cuenta los resultados del MDP-Análisis de Datos (incidencias, no
conformidades, sugerencias del personal, etc.). ü Mantener actualizadas las Fichas de
Personal. ü Identificar las necesidades formativas. ü Búsqueda y selección de acciones
formativas. ü Sugerir un Plan de Formación. ü Informar al personal sobre estas actividades.
Ver MDP-Comunicación Interna ü Recoger y tener en cuenta las sugerencias del personal,
respecto a la formación. ü Evaluar y documentar los resultados obtenidos tras estas
actividades. ü Documentar en este mismo procedimiento, conforme surja la necesidad, la
metodología utilizada para evaluar la eficacia de las acciones adoptadas. Ver MDP-Gestión
de Documentos. ü Realizar un informe del Plan de Formación ejecutado para la Revisión del
Sistema. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página : 4 de 12 Fecha : 20/Jun/2003 Edición :
1 Código : MDP-FORM Procedimiento de Formación Página 344 FORMACIÓN COPIA NO
CONTROLADA 7.- Registros y Archivos Requeridos El responsable de formación mantiene
un archivo donde guarda toda la información, fichas y planes detallados en este
procedimiento, a saber: REGISTRO-FORMA-01, 02, 03, 04, 05 y 06 además de la
información recabada de la búsqueda de fuentes de información, no conformidades
detectadas durante el proceso y acciones correctoras, correctivas y preventivas, así como
informes de su seguimiento.
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE LA
ISO 9001
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE
LA ISO 9001

CASO PRÁCTICO Nº5


A. Teniendo como base la norma ISO 9001 indica si las siguientes afirmaciones son
ciertas.

V F
1 Debe informarse a todo el personal de la empresa de la política de X
calidad.
2 El tratamiento que se le da al producto no conforme debe estar X
definido en un procedimiento documentado.
3 La dirección debe designar un miembro de la dirección como X
representante en materia de calidad
4 El representante de la dirección debe ser el único representante de X
la empresa para las relaciones externas.
5 La empresa debe definir de qué forma realiza la planificación de la X
calidad.
6 Debe asistir representación del cliente a la validación del diseño. X
7 Los documentos que contengan los datos finales del diseño X
deberán ser revisados antes de su distribución y difusión.
8 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento X
documentado para la realización de auditorías internas.
9 Sólo son válidas las calibraciones con respecto a patrones X
nacionales o internacionales reconocidos.
10 El tratamiento dado a los productos no conformes debe quedar X
siempre registrado
11 Los productos no conformes deben segregarse siempre en zonas X
específicas claramente identificadas.
12 Debe revisarse la eficacia de las acciones correctivas llevadas a X
cabo en la empresa.
13 La norma obliga a la elaboración de un procedimiento X
documentado para el control de los registros.
14 Para la realización de las auditorías internas, deben utilizarse X
obligatoriamente listas de verificación.
15 No es necesario mantener registros de la formación interna X
realizada por la empresa.
16 Todo producto reparado debe ser sometido de nuevo a los X
requisitos de inspección aplicables.
17 El cliente siempre debe realizar los pedidos por escrito. X
18 Los auditores internos no deben auditar su propio trabajo. X
19 La empresa debe definir en un procedimiento los controles X
necesarios para el almacenamiento de los registros.
20 La norma obliga al establecimiento de un procedimiento X
documentado para el control de la documentación
CURSO: CALIDAD, OBTENCIÓN Y MANTENIMENTO DE
LA ISO 9001

B. Teniendo como base la norma ISO 9001 indica si las siguientes afirmaciones son
ciertas.

V F
1 Deben aplicarse controles para asegurar la eficacia de las acciones X
correctivas.
2 Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los X
controles necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su
adecuación antes de su emisión.
3 La organización debe asegurarse de que su personal es consciente de X
cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad.
4 El manual de calidad tiene que incluir obligatoriamente el alcance del X
sistema de gestión, aunque dicho alcance se registre en otra
documentación del sistema.
5 X
Los auditores internos deben ser independientes del trabajo a auditar.

6 Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección, al igual X


que elaborar un procedimiento documentado para su realización.
7 La responsabilidad del representante de la dirección nunca puede incluir X
relaciones con las partes externas sobre asuntos relacionados con el
sistema de gestión de la calidad.
8 El auditor de certificación debe recomendarnos las acciones correctivas X
y preventivas que considere más oportunas para la mejora de un
sistema de gestión de la calidad.
9 El experto que acompañe al auditor jefe debe de tener la categoría al X
menos de auditor en formación.
10 Debe establecerse un procedimiento documentado para asegurarse de X
que se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución.

También podría gustarte