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MANUAL DE MEDIO AMBIENTE Fecha: x/yy/zz
CAPÍTULO 5
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CAPÍTULO 5
PRESTACION DEL SERVICIO

INDICE

5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO


5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
5.3. COMPRAS
5.4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO
5.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
5.6. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ACTUALIZACIONES
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5.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO


5.2.1. Objeto y aplicación
5.2.1.1. Establecer las pautas para la planificación y el desarrollo de los
procesos para la realización de los servicios.
5.2.1.2. Esta sección es aplicable a todo el ámbito de LA EMPRESA.

5.2.2. Contenido
5.2.2.1. Los requisitos relativos a la gestión ambiental de la EMPRESA se
cumplirán mediante la aplicación efectiva de lo descrito a lo largo de
la documentación del SGA (Manual, Procedimientos, Instrucciones),
o cualquier otra documentación incluida dentro del sistema.
5.2.2.2. Esta documentación está elaborada y será revisada en función de la
normativa y legislación de aplicación a la actividad.
5.2.2.3. La elaboración de nuevos procedimientos e instrucciones cuando así
sea necesario y su inclusión dentro del sistema, así como las
revisiones del mismo y la renovación de los objetivos de medio
ambiente suponen una renovación de la planificación.
5.2.2.4. Las necesidades en los medios son detectadas, planificadas y
tenidas en cuenta. Asimismo, son recogidas documentalmente.
5.2.2.5. Las necesidades de mejora y la actualización de las etapas de
inspección y verificación de los distintos servicios son planificadas,
actualizadas y recogidas documentalmente.
5.2.2.6. El estudio y conocimiento de la normativa aplicable está planificado
si así fuese necesario tanto para los procesos existentes como para
nuevos procesos.
5.2.2.7. Se llevará a cabo una adecuada identificación, selección y
evaluación de los proveedores tanto de productos como de servicios,
asegurando que son capaces de satisfacer los requisitos de calidad
y/o medio ambiente exigidos.

5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


5.2.1. Objeto y aplicación
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5.2.1.1. Este punto no tiene desarrollo especifico en el contexto de un SGA


según ISO 14001.

5.3. COMPRAS
5.3.1. Objeto y aplicación
5.3.1.1. Definir el sistema empleado por la EMPRESA para asegurar que los
productos/servicios comprados cumplen con los requisitos
especificados. ( P.E. LOS DE MEDIO AMBIENTE)
5.3.1.2. Esta sección es de aplicación a todos los departamentos implicados
en la compra de productos y/o servicios que afecten a la calidad de
los productos y servicios suministrados por las empresas que forman
la EMPRESA.

5.3.2. Contenido
5.3.2.1. Es intención de la empresa el afianzar la confianza depositada en
sus proveedores a través de:
5.3.2.1.1. Una adecuada selección.
5.3.2.1.2. La definición de las características y especificaciones de los
productos y servicios adquiridos.
5.3.2.1.3. El seguimiento de la calidad de suministros y actuaciones.
5.3.2.1.4. La colaboración, en la medida de lo posible, orientando las
oportunas acciones correctivas.
5.3.2.1.5. El GRUPO EMPRESA llevará a cabo una evaluación de sus
proveedores, y en ésta se tendrán en cuenta factores como:
Capacidad de ofrecer productos y/o servicios que cumplan con
los requisitos que se establezcan , Capacidad para cumplir con
los plazos de entrega convenidos , La garantía del
producto/servicio, La disposición para solucionar problemas, El
precio global de la compra, La estabilidad económica del
proveedor, La frecuencia y gravedad de las incidencias en los
diferentes suministros efectuados.
5.3.2.2. La lista de proveedores relaciona a todos aquellos que han sido
clasificados aptos, según las evaluaciones inicial y continua.
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5.3.2.3. GRUPO EMPRESA garantiza que al efectuar los pedidos a sus


proveedores, para poder suministrar productos y servicios.
EVALUACION DE PROVEEDORES AMBIENTAL NO
OBLIGATORIO.
5.3.2.4. GRUPO EMPRESA llevará a cabo las inspecciones en la recepción
de los materiales/servicios. Cada uno de los departamentos que
realizan compras, conjuntamente con el Departamento de Calidad y
Medio Ambiente, tendrán en cuenta la aptitud de los proveedores
para satisfacer los requisitos que se le especifican según las
evaluaciones que para dichos proveedores se siguen.

5.4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO


5.4.1. Objeto y aplicación
5.4.1.1. establecer las pautas relativas a la prestación de servicios/productos
por parte de EMPRESA.
5.4.1.2. Esta sección es de aplicación a todos los productos suministrados
y/o servicios prestados por la EMPRESA.
5.4.2. Contenido
5.4.2.1. Los diferentes productos/servicios deben llevarse a cabo bajo
condiciones de ejecución controladas mediante la aplicación de los
requisitos siguientes:
5.4.2.1.1. Existencia y utilización de procedimientos documentados y
aprobados.
5.4.2.1.2. Definición y documentación de los requisitos de cualificación
del personal para cada tipo de servicio.
5.4.2.1.3. Realización del servicio por personal que cumpla los
requisitos de cualificación.
5.4.2.2. Asimismo se planificará también la contratación de los diferentes
proveedores de servicios necesarios.
5.4.2.3. Todos los servicios o trabajos realizados se recogerán en los
registros correspondientes definidos en cada uno de los
procedimientos.
5.4.3. Desde el punto de vista ambiental, en lo que a prestación de servicio se
refiere: todo se recoge en la identificación de la afeccion ambiental de la
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producción y el control operacional asociado: descrito más adelante en


este manual.
5.4.4. Validación de procesos
5.4.4.1. No APLICA A Medio Ambiente.

5.5. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y


MEDICIÓN ( solo medio ambiente)
5.5.1. Objeto y aplicación
5.5.1.1. P- 16
5.5.1.2. Esta sección tiene por objeto definir el sistema que asegure que
todos los equipos de medición utilizados en las actividades que
puedan afectar a la gestión ambiental están sujetos a control
metrológico.
5.5.1.3. Este apartado es de aplicación a todos los equipos e instrumentos
utilizados en la medida de parámetros ambientales .
5.5.2. Contenido
5.5.2.1. Las actividades de revisión periódica de los equipos tienen un
carácter de mantenimiento preventivo y/o correctivo.
5.5.2.2. En cada caso, el responsable de planificar las calibraciones y/o
verificaciones periódicas de los equipos deberá:
5.5.2.2.1. Establecer los periodos de calibración y/o verificación.
5.5.2.2.2. Definir si la calibración es externa o interna.
5.5.2.2.3. Mantener los ficheros con el histórico de los equipos.
5.5.2.2.4. Identificación de los equipos para determinar el estado de
calibración y/o verificación.
5.5.2.3. Cada dispositivo está identificado con un código sin posibilidad de
confusión. En la ficha de verificación se identifican los equipos por su
descripción, y/o nº de serie y/o código identificativo, y se recoge la
frecuencia de calibración y/o verificación.
5.5.2.4. Todos los equipos cuya verificación ofrezca resultados aceptables se
identifican positivamente, de tal manera que sea evidente tanto su
estado de verificación como la fecha en que caduca la validez de la
verificación efectuada.
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5.5.2.5. Las desviaciones detectadas, que exceden de los límites permitidos,


son evaluadas para determinar el impacto de las medidas efectuadas
con el equipo defectuoso. En caso de ser necesario, se procede a
realizar nuevas medidas, considerándose en tal caso como no
conformes los productos afectados mientras no se efectúen las
nuevas medidas.
5.5.2.6. En el caso de que la verificación que se lleve a cabo sea interna, los
responsables de llevarla a cabo y/o el Responsable de Calidad y
Medio Ambiente desarrollan las instrucciones necesarias si se
considera procedente.
5.5.2.7. Aquellas calibraciones que se realicen en el exterior deberán venir
acompañadas del correspondiente certificado de calibración.
5.5.2.8. RMA es también responsable de verificar mediante auditorías
periódicas la implantación de los requisitos establecidos en esta
sección.
5.5.2.9. Todos los nuevos equipos que sean adquiridos y vayan a estar
destinados a seguimiento y medición, se solicitarán con certificado
de calibración, comprobándose en su recepción que se adjunte.

5.6. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES


5.6.1. Objeto y aplicación
5.6.1.1. Esta sección tiene por objeto definir el sistema que asegure la
identificación, evaluación y registro de los aspectos ambientales de
LA EMPRESA. Esta sección aplica a todos los aspectos e impactos
ambientales producidos como consecuencia de los procesos,
actividades y/o servicios que se desarrollan en LA EMPRESA.
5.6.2. Identificación y evaluación
5.6.2.1. RMA identifica los aspectos ambientales en condiciones normales,
anormales y de emergencia, los impactos ambientales que producen
y las actividades que los originan.
5.6.2.2. Una vez identificados, RMA evalúa los aspectos basándose en los
siguientes criterios:
5.6.2.2.1. Grado de contaminación potencial.
5.6.2.2.2. Cantidad / volumen.
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5.6.2.2.3. Quejas y denuncias / Cumplimiento de la legislación.


(Entre otros)
5.6.2.3. Una vez evaluados los aspectos, se clasificarán como significativos o
no significativos. Los significativos serán registrados por el RMA, y
se tendrán en cuenta en la elaboración de los objetivos y metas
ambientales.
5.6.2.4. El Gerente, es el encargado de aprobar la identificación y evaluación
de aspectos ambientales.
5.6.2.5. Todo esto se encuentra recogido en el Procedimiento P03
“Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.

5.6.3. Control operacional


5.6.3.1. LA EMPRESA, tendrán identificadas todas aquellas operaciones y
actividades que están asociadas con los aspectos ambientales
significativos y no significativos, a fin de no poner en peligro la salud
humana, ni perjudicar al medio ambiente, conforme a la legislación
vigente.
5.6.3.2. Controlará dichas operaciones a través de los siguientes
procedimientos:
P08 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

P09
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
P10
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
P11
GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES
P12
GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
P13
GESTIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS
P14
GESTIÓN DE CONSUMOS
P15
GESTIÓN DEL SUELO