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TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Realice el taller Realización de la auditoria interna – AA3 que se muestra a


continuación:
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, escoja
un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
1. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un
memorando, a la asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un
formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo
formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la
auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar,
observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la
reunión de apertura y cierre de la auditoría.

Tema: Empresa supositoria que presta servicios de alimentación en


casinos

EMPRESA Alimentos s.a


DIRECCION Sogamoso – boyaca
REPRESENTANTE Angeli Carolina Perez Avella
TELEFONO 3112644015
CARGO Gerente de punto
CORREO Karolinaperex@gmail.com
FECHA 12/07/19

OBJETIVO: Realización de la auditoría interna para verificar y evaluar si se


está cumpliendo con el programa de sistema de gestión de calidad en la
empresa Alimentos s.a en la prestación de servicios de alimentación en
casinos
ALCANCE: Verificar la prestación de los servicios de Alimentos s.a

CRITERIOS:

 Sistema de gestión de calidad


 Política de gestión (financiera, logística y de servicio)
 Manual de procedimientos
 Norma técnica ISO 9001
 Manual de procedimientos

CRONOGRAMA
 Reunión de apertura
Fecha: 12/07/19
Hora: 8:00am
 Reunión de cierre
Fecha: 12/07/19
Hora: 5:00pm
CITACION:

Sogamoso 11/07/19

Señores Alimentos s.a

Reciban un caluroso saludo, por medio de la presente me dirijo


a ustedes para informar que el equipo auditor de calidad llevara
a cabo la realización de una auditoría interna de seguimiento del
proceso, dicha auditoria con el fin de verificar y evaluar si se
están desarrollando los procesos y procedimientos estipulados
en la normatividad vigente, este grupo de auditoría interna
estará conformada por 2 auditores de calidad, y debe ser
atendida por la persona encargada de supervisión de labores
diarias, tendrá una duración de 8 horas (horario de oficina).
Agradezco disponer de la documentación aplicable a su área,
las observaciones y la ejecución de la misma será tratada con
total discreción.

Cordialmente,
Gerencia de calidad

Responsable de la auditoria: Gerencia de calidad


Responsable del área: Supervisor de turno

ASISTENTES:

1. Gerencia
2. Encargado de recursos humanos
3. Encargado área HSEQ
4. Supervisor de turno
5. Chef
AUDITOR

Brandont stevent flores Gerencia de calidad FIRMA:


Sandoval CC:
Paula Andrea Alvares FIRMA:
CC:
AUDITADOS Alimentos s.a
Luis Fernando tobo Representan de FIRMA:
gerencia CC:
Luz yanube Avella Encargado de recursos FIRMA:
humanos CC:

Leonardo Cardoso Encargado área HSEQ FIRMA:


CC:
Carolina Perez Avella Supervisor de turno FIRMA:
CC:
Jorge mogollón Chef FIRMA:
CC:

TEMA HORA
Reunión de apertura 8:00am
Revisión documental 9:00am
Recolección y verificación de 11:00am
información
Almuerzo 12:00am
Hallazgos de la auditoria 2:00pm
Conclusiones de la auditoria 3:00pm
Reunión de cierre 4:00pm

b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento


revisado Observaciones del documento.
No. Documento revisado Observaciones del documento
1 Condición de las instalaciones Actualizado 10 de agosto 2018
2 Suministro de agua y Actualizado 3 de agosto 2018
abastecimiento
3 Plan de limpieza y Actualizado 30 de enero 2019
desinfección
4 Prevención y control de plagas Actualizado 1 de noviembre 2018
5 Plan de control del Actualizado 10 de agosto 2017
manipulador ( sin anexos de capacitaciones)
6 Plan de control de eliminación Actualizado 5 de diciembre 2018
de residuos
7 Identificación, fichas técnicas, Actualizado 8 de julio 2019
rotulación de productos

c- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de


comunicación que usará durante la auditoría.
La técnica utilizada en esta auditoría fue la escucha activa y la percepción e
interpretación de cada palabra del auditor
d- Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o
estrategias de recolección y verificación de información usará durante la
auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).
 Listas de chequeo
 Técnicas de verificación (documental, verbal, escritas, físicas)
e- Generación de hallazgos de auditor.
Fecha: Auditor (es):
Proceso Auditado: Auditado (s):
Evidencias Hallazgos
N NC NC
de Criterios de Auditoría de C
o. M m
Auditoría Auditoría
1 Condición 1. Gerencia Sin Pintura x
de las 2. Encargado de de color
instalacione recursos claro
s humanos
3. Encargado área
HSEQ

2 Suministro 1. Gerencia completo x


de agua y 2. Encargado área
abastecimie HSEQ
nto
3 Plan de 1. Encargado área Cuenta con x
limpieza y HSEQ programa
desinfecció 2. Supervisor de de limpieza
n turno y
desinfecció
n
4 Prevención 1. Gerencia Evidencia x
y control de 2. Encargado área de palomas
plagas HSEQ
3. Supervisor de
turno

5 Plan de No se x
control del 1. Encargado área evidencia
manipulado HSEQ registro de
r 2. Supervisor de capacitacio
turno nes
3. Chef

6 Plan de 1. Encargado área Se realiza x


control de HSEQ con un
eliminación 2. Supervisor de proveedor
de residuos turno externo,
3. Chef documentac
ión al dia
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

f- Prepare y realice las conclusiones de auditoría.


g- Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para
verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de ésta actividad).
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
• Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 3:
Objeto de aprendizaje llamado Desarrollo de la Auditoría.
• Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.