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A
DOCUMENTACION EN DESARROLLOS DE
SOFTWARE L
Y
I
ORIENTACION DE ISO 9001:2000 EN LAS
ORGANIZACIONES DESARROLLADORAS DE D
SISTEMAS
A
m k ez
y asociados
D
C
A
Responsabilidad
Percepción
de la D
Dirección
I
Medición,
electores
electores
Satisfacción
Gestión
análisis y
Requisitos
de recursos mejora D
Realización
Entrada Salida A
del Servicio
Requisitos Servicios D
C
Macroproceso
Plan eación a Larg o
ENCUESTAS
A
P lan eación
Estratég ica
Responsabilidad Auditoria Medición y Mejora
L
P lazo
I
C adena V alor
R u tina D iaria
d e Trab ajo
Ventas
7.2
Planeaciòn
7.1
Analisis y
Diseño
Construcciòn
7.3
Implentaciòn
7.5
Soporte
7.2.3 D
7.3
P lan eación
Admón. Registros
Táctica
Compras Recursos Recursos dispositivos de
A p oyo
Y y Control
de 7.4 Humanos Físicos seguimiento y
Finanzas
Document
os
4.2
6.2 6.3 medición
7.6 D
ELABORADO POR: PAO REVISADO POR: ND APROBADO POR:
C
ISO 9000
A
L
I
D
A
D
C
A
L
PROYECTOS I
D
A
D
Planificación de la realización del producto C
Organigrama
A
• Matriz de L
responsabilidades
• Funciones descritas I
en el proyecto
D
A
D
C
Cronograma
A
Cronograma base o líneas base
Actualización de cronograma en la fecha L
definida
I
ID Task Name Duration Start
1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 49 days?
2
3
SEMINARIO INTRODUCCION ISO 9001:2000
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
1 day
9 days D
5 RESPONSABILIDAD GERENCIAL 29 days
6 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 26 days
19
20
VENTAS
COMPRAS
21 days
8 days A
4 SEMINARIO INTRODUCCION ISO 9001:2000 1 day
11 PROYECTOS 39 days?
12 PLANEACION 32 days
D
C
Administración de requerimientos
A
Control de
requerimientos a L
través de la
contabilidad de estado
I
Estándares de
programación
D
A
D
C
Plan de pruebas
A
Pruebas básicas
Las pruebas son
L
actualizables no se
borran
I
D
A
D
C
Identificación y trazabilidad
A
Identificar el requerimiento
Identificar el estado L
Trazabilidad para controlar y
registrar la identificación
I
UNICA.
D
A
D
C
Diseño y Desarrollo
A
Especificación de los procesos de:
Análisis, diseño, construcción L
Planificación del diseño y I
desarrollo
Etapas de diseño y
desarrollo
D
Revisión, verificación,
validación para cada etapa
A
Responsabilidades
D
C
Diseño y Desarrollo
A
Elementos de entrada
Requerimientos bien detallados L
Requisitos: COMPLETOS, SIN
AMBIGÜEDAD. I
D
A
D
C
Diseño y Desarrollo
A
Resultados del diseño y
desarrollo L
Los resultados del diseño
se verifican con respecto a
los elementos de entrada
I
Se deben aprobar antes de
ser liberados D
A
D
C
Diseño y Desarrollo
A
TIPO DOCUME RESPONS AUTORID REGIST
desarrollo L
Evaluar los
resultados
I
Identificar posibles
problemas
D
A
D
C
Diseño y Desarrollo
A
Verificación
(analista de pruebas) L
Verificar contra lo
planeado los Registros I
D
A
D
C
Diseño y Desarrollo
A
Validación
Garantizar que entregado L
es lo que el espera Registros
I
D
A
D
C
Diseño y Desarrollo
A
Control de cambios
Se debe identificar y L
mantener registros
Los cambios deben I
verificarse antes de
implementarse D
A
D
C
Implantación
A
Instalación del software
Manuales: Técnico, usuario, L
instalación
Seguimiento I
Actividades de entrega
D
A
D
C
Implantación
Propiedad del cliente
A
• La organización debe:
• Identificar
• Almacenar
L
• Proteger
Los bienes propiedad del cliente. I
D
A
D
C
Soporte
A
• Atención a usuarios:
Protocolo de servicio L
• Consulta, dudas,
problemas
• Funcionalidades I
• Satisfacción de los
usuarios D
• Quejas y reclamos
A
D
C
Control de producto no conforme
A
El producto que no sea conforme con
los requisitos, se identifica y aísla para L
prevenir su uso o entrega no
intencional I
D
A
D
C
Indicadores de gestión
A
Los procesos deben tener indicadores de
gestión que garanticen que el proceso se esta L
ejecutando en forma correcta.
I
D
A
D
Metodología de la implementación C
del sistema de calidad
A
Inicio y capacitación:
• Capacitación requisitos
ISO 9001:2000
Documentación:
• Asesorìa durante el proceso L
• Diagnostico
• Generación de
cronograma I
Implementación:
D
Certificación:
• Asesorìa en la puesta en
• Asesorìa en la escogencia marcha
Asesor
del ente certificador
• Asesorìa en primera auditaría
interna
A
D
C
Conclusiones
A
El sistema de calidad es propio de cada
Organización L
Cada Organización lo diseña teniendo en
cuenta el producto o servicio principal que I
prestan
Todos los items que contiene la norma ISO D
9001:2000 deben estar cubiertos dentro del
sistema, primando la forma como se A
ejecutan en la Organización
La calidad debe ser el sello de toda D
Organización
C
A
L
I
D
A
D