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2. Completar la matriz de requisitos legales.

REGISTRO DESCRIPCIÒN DEL REQUISITO EVIDENCIAS RESP. FRECUENCIA CUMPLIDO OBS.


LEGAL LEGAL

D.S. 005- Artículo 33: Los registros


2012 - TR
obligatorios del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo son:
a) Registros de accidentes de
Formato de Supervisor Reportes de Evaluación Riesgo en el
trabajo, enfermedades
registro accidentes trabajo
ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros
incidentes, en el que
deben constar la
investigación y las medidas
correctivas.
b) Registro de exámenes Formato de Técnico de área Reporte cada 7 meses Evaluación Riesgo en salud
registro en
médicos ocupacionales
exámenes
c) Registro del monitoreo de
agentes físicos, químicos, Formato de
Riesgo de
registro de Supervisor Reporte cada 2 meses monitoreo
biológicos, psicosociales y factores agentes
monitoreo
factores de riesgos
disergonómicos.

d) Registro de inspecciones Formato de


internas de seguridad y registro de Inspector de Evaluaciones de las Riesgo de
Reporte cada 4 meses
inspecciones en seguridad y salud inspecciones accidentes
salud en el trabajo. seguridad
e) Registro de estadísticas de Formato de
Evaluación del
estadísticas de Estadístico en el Inadecuada
seguridad y salud. Reporte cada 4 meses cumplimiento de los
seguridad y área organización
registros
salud
f) Registro de equipos de Formato de Técnico en Deficiencia de los
Evaluación de
registro en el mantenimiento anual equipos
seguridad o emergencia. mantenimiento
monitoreo de equipos
g) Registro de inducción,
capacitación, Evaluación de las
Formato de Supervisor de Accidentes en el
Cada mes capacitaciones en
entrenamiento y capacitación seguridad trabajo
seguridad
simulacros de emergencia.
h) Registro de auditorías. Los
registros a que se refiere el
párrafo anterior deberán
contener la información Formato de Evaluación de las
Deficiencia en el
registro de Supervisor Anual auditorias
mínima establecida en los proceso
auditorias conformes
formatos que aprueba el
Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
REGISTRO DESCRIPCIÒN DEL REQUISITO EVIDENCIAS RESP. FRECUENCIA CUMPLIDO OBS.
LEGAL LEGAL

R.M. 004 - Modificar el numeral 6.6.1 del


2014 -
Documento Técnico:
MINSA
“Protocolos de Exámenes
Médicos Ocupacionales y Guías
de Diagnóstico de los Exámenes
Médicos Obligatorios por
actividad”, aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 312-
2011/MINSA, por el siguiente
texto:
“6.6 CONFORMIDAD DE LA
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES La Vigilancia de
la Salud de los Trabajadores que
incluye la realización de los
exámenes médico
ocupacionales, atención,
notificación y registro de los
acontecimientos relacionados a
la salud de los trabajadores es un
acto médico y debe cumplir con
las siguientes condiciones: 6.6.1
Debe estar a cargo de un:
Requerimiento Gerente del En cada convocatoria Registro de Falta de algún
a) Médico Cirujano con
de C.V. de los área evaluación requisito
segunda especialidad en médicos.
Medicina Ocupacional y
Medio Ambiente, o
Medicina del Trabajo,
debidamente titulado,
colegiado y habilitado por
el Colegio Médico del
Perú; o,
b) Médico Cirujano con
Maestría en Salud
Ocupacional o Maestría
en Salud Ocupacional y
Ambiental o Maestría en Requerimiento Responsable Registro de Incumplimiento
de C.V. de los de cargo del En cada convocatoria evaluación de un requisito
Medicina Ocupacional y
médicos. área
Medio Ambiente,
debidamente colegiado y
habilitado por el Colegio
Médico del Perú. (…)
REGISTRO DESCRIPCIÒN DEL REQUISITO EVIDENCIAS RESP. FRECUENCIA CUMPLIDO OBS.
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D.S. 014 – Artículo 46: Los generadores de


2017 MINAM residuos sólidos no municipales
deben contemplar en el Plan de
Minimización y Manejo de
Residuos Sólidos no Municipales,
la descripción de las operaciones
Enviar el plan
de minimización, segregación,
de manejo a la
almacenamiento, recolección,
gerencia Responsable
transporte, valorización y regional de de elaborar Mensual Evaluación del plan Deficiencia de
disposición final de los residuos salud el plan plan
sólidos generados como
resultado del desarrollo de sus
actividades productivas,
extractivas o de servicios. El
manejo de los residuos sólidos no
municipales se realiza a través de
las EO-RS, con excepción de los
residuos sólidos similares a los
municipales.
REGISTRO DESCRIPCIÒN DEL EVIDENCIAS RESP. FRECUENCIA CUMPLIDO OBS.
LEGAL REQUISITO LEGAL

D.S. 017 – Artículo 16: Instrumentos


2015 de gestión ambiental.
PRODUCE
16.2 Los instrumentos de
gestión ambiental de tipo
correctivo que
corresponden ser
presentados por el titular
de actividades en curso, Elaboración de los Responsable Anual Evaluación Inadecuada
para su adecuación a la PAMA de la estructura del
normativa ambiental, elaboración PAMA
son: a) Declaración de del PAMA
Adecuación Ambiental
(DAA) b) Programa de
Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA)