Reporte de Horas HPC PDF

NRO SRT Requerimiento Etapa Estado Real Comentario viernes 19/10 Comentario jueves 01/11 Comentario viernes 02/11
viernes 19/10 Comentario jueves 01/11 Comentario viernes 02/11 Comentario lunes 05/11 Comentario martes 06/11 Comentario miércoles 07/11 Comentario jueves 08/11 Comentario viernes 09/11 Comentario lunes 12/11 Comentario martes 13/11 Comentario miércoles 14/11 Comentario jueves 15/11 Comentario viernes 16/11 Comentario lunes 19/11 Comentario martes 20/11 Comentario miércoles 21/11 Comentario jueves 22/11 Comentario viernes 23/11 Comentario lunes 26/11 Comentario martes 27/11 Comentario miércoles 28/11 Comentario jueves 29/11 Comentario viernes 30/11 Comentario
Mejoras de performance HPC -
Optimización de registro de Fin de
SRT_2018-01283 transacciones Cierre certificación
Fin de
SRT_2018-00843 Carga de Cronogramas – Fase 01 Cierre certificación
Pendiente aprobar estimación Jason: Se envió casos
de prueba para Jason: Se solicitó el
(enviado 25/07) regresión debido a reporte panagon apra
Seguro de Desempleo debe nueva consistencia en la validación de los
la macro de carga de casos de prueba.
pasarse antes cronogramas. Se terminó evidencia
09/08 pase a UAT (aun no se Se realizó la carga de de carga de
créditos hipotecarios, cronogramas
comienza a certificar) se revisarán luego del Se actualizó el
SRT_2018-01904 Cierre 12/10 Pendiente creación de FERIADO FERIADO 8 proceso batch 5 informe de cierre
carpeta donde HPC guardará los Johanna: Se realizó
archivos txt de carga de carga de cronogramas
de créditos efectivo,
cronogramas. Aún no se puede personal, vehicular y
Fin de comenzar la certificación refinanciado. Johanna: Se terminó
Se revisarán luego del evidencias de carga de
SRT_2018-01904 Carga de Cronogramas – Fase 02 Cierre certificación FERIADO FERIADO 8 proceso batch 3 cronogramas
29/11 se comenzó certificación Jason: Se envió por reunión dayli Se revisó casos
correo listado de reunión transferencia realizados por
22/11 pendiente pase a UAT consistencias enviadas estado de Gabriela
12/10 continúa pendiente pase a anteriormente. Arturo requerimientos.
indicó que los revisará Modificación Se realizó
UAT y confirmará si hay estimación pagos planificación de casos
09/08 pase a UAT (aun no se mas consistencias que masivos Se envió estimación de prueba y se explicó
SRT_2018-01419 Ejecución comienza a certificar) FERIADO FERIADO 1 cambien la estimación. 2.5 Reunión planning 2 modificada 0.25 reunión dayli 4.7 a Gabriela 2.5
25/07Estimación aprobada Johanna: Avance de Gabriela: ejecutó y Gabriela: Ejecución de Gabriela: Ejecución de
formato de evidencias evidenció casos para casos de prueba. casos de prueba
Seguro de Desempleo debe prueba de humo de Se revisarán luego del Se tienen dos
pasarse antes Pagos Masivos, proceso batch consultas
Johanna: realizó dcp Validación de la macro
de pagos masivos de pagos y
revisión de nuevos Revisión de anulaciones.
Transacciones de Regularización HPC Listo para casos agregados a la Gabriela: modificación Gabriela: modificación planificación de casos Modificó DCP que
SRT_2018-01419 (pagos masivos) Ejecución Ejecución FERIADO FERIADO 1.5 reu planing 3 estimación 4 DCP 5.5 DCP 2 de prueba 8 estaba pendiente 8 8
SRT_2018-01200 Cierre Se envió evidencia solicitada por FERIADO FERIADO

Adecuaciones HRs Préstamos - Fase Fin de
usuario
SRT_2018-01200 01 Cierre certificación FERIADO FERIADO
31/07 Se recibió conformidad del
SRT_2018-01562 Cierre Fin de usuario FERIADO FERIADO
SRT_2018-01562 Adecuación HR - Fase 02 Cierre certificación FERIADO FERIADO
SRT_2017-04932 Cierre 04/07 Estimación aprobada FERIADO FERIADO

Fin de
12/10 se terminó la certificación.
SRT_2017-04932 Pago Adelantado Cofide Cierre certificación FERIADO FERIADO
Pendiente aprobación del usuario
SRT_2018-01910 Cierre Estimación aprobada 02/08 FERIADO FERIADO
Pagos anticipados parciales en créditos
SRT_2018-01910 no revolventes de HPC Cierre Regresion FERIADO FERIADO
01/08 se envió estimación v3
SRT_2018-01308 Cierre Estimación aprobada
02/08 se envió 27/07v4
estimación FERIADO FERIADO
07/08 Se certificará
Sólo estarán afectosluego de
al cambio
SRT_2018-01308 Desembolso Préstamos PyS Digitales Cierre Cancelado FERIADO FERIADO
pagos
MV Más parciales
y TP, los demás MV no
SRT_2018-02058 Cierre 13/08
deben Usuario
tener aeldio
pase UATconformidad
(aun no se
cambio FERIADO FERIADO
Actualización formato sobre prima y Fin de
SRT_2018-02058 extraprima WHP Cierre certificación comienza a certificar)
Se agregaron casos de prepago FERIADO FERIADO
13/09 Se indicó
(indicando cancelar
Estimaciónel
requerimiento
plazo
aprobada y cuota)
30/07 Jason: se realizó el
Pendiente confirmaciónluego dede
tablero para
SRT_2018-02212 Cierre Fin de FERIADO FERIADO 1 indicadores.
Pagos Masivos
usuario Antonio yValdivia
Carga de (APR)
SRT_2018-02212 Anexo 4 HPC (sólo distribuido) Cierre certificación Cronogramas F02 FERIADO FERIADO
No tiene dependencia de Anexo 2
SRT_2018-02263 Reunión
para de alcance
realizar el pase 06/08
SRT_2018-02260 Cierre Pendiente indicar: monto de FERIADO FERIADO
SRT_2018-02263 Fin de seguro a validar corresponde a la

SRT_2018-02260 Anexo 2 (distribución y host) Cierre certificación cuota FERIADO FERIADO
Estimación aprobada 30/07

Se envió evidencias 06/08.
Pendiente aprobación usuario
Incidencia: Seguro de Desgravamen para pasar con HRs SRT_2018-
SRI_2018-02176 (Hipotecario) Cierre 1200 FERIADO FERIADO
Incidencia: Seguro de Desempleo Fin de Estimación aprobada 30/07

SRI_2018-02176 (Personal) Cierre certificación Se presentó dos observaciones FERIADO FERIADO
Fin de
SRI_2018-02454 Incidencia Tasa Sobreprima Cierre certificación FERIADO FERIADO
17/08 Se enviaron observaciones

Fin de 23/08 Se indicó que la validación
SRA_2018-02473 Reporte 3: Historial de pago Cierre certificación lo realizará el usuario FERIADO FERIADO
Fin de
SRA_2018-02557 Atención reporte 32 y 33 de oficio SBS Cierre certificación FERIADO FERIADO
SRT_2018-01702-01710-01711 Cierre 03/08 Se tuvo conformidad de LT FERIADO FERIADO

Consulta de movimientos de un cliente Fin de
SRT_2018-01702-01710-01711
con producto 137 en PROXIM Cierre certificación FERIADO FERIADO
Corregir HR vehicular que muestra

errada la selección del seguro del Fin de
SRA_2018-02670 vehículo Cierre certificación FERIADO FERIADO
Carga de Cronograma CHAVEZ Fin de

SRA_2018-02673 OSORIO CHRISTIAN ERICK Cierre certificación FERIADO FERIADO
Fin de
SRA_2018-02838 Update Categoría Préstamo Personal Cierre certificación FERIADO FERIADO
Regularización decommisioning wai - Fin de Estimacón aprobada 24/09

SRI_2018-02452 Estimación Cierre certificación FERIADO FERIADO
26/09 Se recibió pruebas Jason: se realizó el

Fin de tablero para
SRP_2018-00010 SRT_2018-00007 SRT_2018-00008 Cierre certificación integrales FERIADO FERIADO 1 indicadores.
App JCC - ANEXO 4 REPORTE SBS Fin de 01/10 Aprobación estimación

SRP_2018-00010 SRT_2018-00007
DISTRIBUIDOSRT_2018-00008 Cierre certificación 12/10 Pendiente indicar que
FERIADO FERIADO
valores del campo interés
Fin de compensatorio deben aparecer en
SRI_2018-01797 Duplicidad orden de pago Cierre certificación el archivo txt FERIADO FERIADO
30/11 se comenzó certificación Jason: Se tuvo Avance estimación pci Avance estimación pci Jason: Se terminó Se revisó nuevo Se modificó estimación Se modificó y envió Jason: Búsqueda de Se indicó que el Se validó operaciones Se revisó los campos Ejecución de casos de
explicación de Arturo estimación de PCI, se alcance del de acuerdo al nuevo estimación de acuerdo data para casos de desarrollo de Tarjeta que pasaron a Nro. Operación origen prueba
23/11 Arturo Aprobó estimación Sánchez sobre el dejó en la ruta porque requerimiento alcance al último alcance prueba de Crédito ya esta en prejudicial VISA y MC proveniente de NSAT Se solicitó query de
22/11 Pendiente pase a UAT. requerimiento. aún no se tenía UAT y se realizó Se dejaron TC en JCC
Se avanzó a listar los acceso prueba de varias operaciones con
Pendiente aprobación de casos de prueba. tarjetas para el pase a tarjeta AMEX para
estimación Pendiente por Arturo prejudicial pasar a JCC, se
indicar nros. PAN de revisarán luego del
06/11 Arturo Sánchez indicó que PRD. prceso batch.
se truncarán los PAN de TC en Se recibió aprobación reunión transferencia
JCC. a la estimación estado de
SRT_2018-03382 Ejecución FERIADO FERIADO 6 2 1 3.5 1.5 3 5 3 6.5 2.5 realizada 4.8 0.5 requerimientos 7
Esto corresponde a truncar el
Johanna: Ayudó Gabriela: Evidencia del Gabriela: Evidencia del Gabriela: avance DCP
stock existente y validar que los haciendo operación de "antes" del pase a UAT "antes" del pase a UAT
datos que vengan desde NSAT pago judicial en
transactor para
también estén truncados. De no verificar si aparece el
Estimación ser así el sistema también los nro del PAN pero no
pudo terminar la
SRT_2018-03382 PCI adecuaciones JCC Ejecución Aprobada truncará. FERIADO FERIADO 1.5 operación. 5 5.5 6
Pendiente enviar listado de PAN
Pendiente reunión
existentes en PRD para explicar
Mejoras Contratos WHP Inicio History alcance FERIADO FERIADO
Pendiente reunión para explicar Reunión para explicar Johanna: consultó con Revisión de la ficha, Reunión tcea, se Avance estimación Reunión Reunión
el alcance Javier e indicó que aún consulta con Javier indicó que se TCEA
alcance están terminando la Yamunaque trabajarán por sprints y
ficha para hacer la se tiene pendiente
estimación definir las historias de
usuario.
Se comienza con
TCEA Inicio Estimación 1 FERIADO FERIADO 0.5 2 4 estimación de TCEA 5 1.5 reu tcea 2 0.5 1.5 reunión TCEA
Mejoras de performance HPC – pendiente reunión

Depuración de data Inicio History FERIADO FERIADO
Actualización Tasa Adeudado – Mi pendiente reunión

Vivienda COFIDE Inicio History FERIADO FERIADO
Cobro doble ITF Inicio History pendiente reunión FERIADO FERIADO
SRT_2018-02698 Modificar Nombre de

Fondo 73 Cierre Apoyo FERIADO FERIADO
Testlink Cierre Mejoras FERIADO FERIADO
Automatizaciones Cierre Mejoras FERIADO FERIADO
Pruebas BPI y APP - TFC Cierre Apoyo FERIADO FERIADO
Vigenteo Cierre Apoyo FERIADO FERIADO
Mejoras FERIADO FERIADO
23/11 Arturo Aprobó estimación Johanna: Avance Jason: Se revisó Se recibió conformidad reunión dayli
estimación estimación de a la estimación reunión transferencia
19/11 se envió estimación. Johanna, se modificó y estado de
SRT_2018-03342 Planificación Estimación Pendente aprobación FERIADO FERIADO 1.5 reu mejoras cofide 1 5 envió estimación 0.5 0.25 reunión dayli 1 requerimientos
SRT_2018-03342 Mejoras Pago Adelantado Cofide Planificación Aprobada FERIADO FERIADO
30/11 se comenzó certificación Se validaron los casos

de pagos por
diferentes canales
luego del batch
Se indicó aún no
terminar de certificar
hasta que se realice
Corrige cancelaciones de los jobs una prueba de
Se realizó casos de Anulaciones masivas.
EHPC030D034W y EHPC030D434W pagos masivos de Esto impacta en la
SRI_2018-02987 del grupo EHPC101 Ejecución Ejecución 3.5 acuerdo a lo indicado 1.5 certificación
30/11 se comenzó certificación Jason: Arturo dio Jason: evidencia de Arturo dejó abiertos los Se dejaron abiertos los Sólo se generó Se realizó
explicación del alcance ruta hpcsend, se tomó reportes hipotecario y reportes hipotecario y reprotes efectivo, y comparación de los
26/11 Se realizó pase a UAT y se evidencia de archivos refinanciado. refinanciado. vehicular. archivos previos con
dejaron operaciones para revisar excel generados el día En la ruta hpcsend se En la ruta hpcsend se Se indicó que no se los definitivos Se indicó que no se
de hoy 21/11 validó que sólo se validó que sólo se deje abierto ningun dejó abierto los
luego del proceso batch generó 3 reportes a generó 3 reportes a archivo para que se archivos excel
22/11 Se realizó prueba y no se excepción de los que excepción de los que generen todos los Se realizará la prueba
se quedaron abiertos se quedaron abiertos reportes dia con sus nuevamente el día
SRI_2018-02988 Ejecución tuvo problemas en el cierre, se FERIADO FERIADO 0.5 1.5 2.5 1.5 0.5 reportes previos 2 0.5 lunes
consultará. Gabriela: Realizó Gabriela: Realizó Gabriela: Realizó Se realizaron
21/11 se realizará un prueba operaciones para operaciones para operaciones para operaciones para
antes del pase para verificar que validar que no se validar que no se validar que no se revisar luego del
procesen cuando se procesen cuando se procesen cuando se proceso batch
se caiga el cierre de hpc caiga el cierre caiga el cierre. caiga el cierre
Se tuvo problemas
Corrige cancelaciones del job con la conexión con
SRI_2018-02989 EHPC040D384W del grupo EHPC101 Ejecución Ejecución FERIADO FERIADO 3 3.5 host 1 1.5
Reunión explicación
migración JCC.
Se indica a Johanna
para que revise las
Migración JCC Inicio History FERIADO FERIADO 2 opciones del aplciativo
Se validó el mensaje Se realizó validaciones
orden de pago de extorno y
duplicada cuando se desembolso para
extorna un crédito personal,
desembolso y se hipotecario y vehicular.
reingresa nuevamente Se validó que el flujo
el mismo crédito para Desembolso-Extorno
crédito personal e se puede realizar
hipotecario con orden hasta máximo 5 veces.
de pago y cheque de Se envió las
gerencia evidencias y se realizó
el informe de cierre.
SRI_2018-03422 Control de Extorno Desembolsos Cierre 4.74 4.5 Se tuvo dayli
Reunión de alcance Arturo explicó nuevo Se avanzó estimación. Reunión alcance PCI
reunión dayli alcance y se revisó la Se indicó reunión para HPC
SRT_2018-03611 PCI HPC Planificación FERIADO FERIADO 1 2.2 avance estimación 2.56 ficha actualizada 1 explicar alcance 2
Presentación de nuevo gerente Presentación de nuevo

Reunión GMD 0.5 gerente
14/11 Se terminó certificación y se se terminó incidencia

prepago reducción de
SRI_2018-03351 Cierre envió las evidencias FERIADO FERIADO 4 plazo
Corrección de prepago con reducción Fin de Johanna: Búsqueda de
SRI_2018-03352 de plazo Cierre certificación FERIADO FERIADO 2 data y prepago
Jason: Se ejecutó y
Fin de envió evidencias de la
SRI_2018-03303 Extorno Desembolso HPC Cierre certificación FERIADO FERIADO 3 incidencia
Horas que no cobrarán de acuerdo a lo

indicado por Marlene FERIADO FERIADO
Johanna: Reunión
Reunión GMD: explicación nuevo GMD, explicación
informe diario FERIADO FERIADO 2.5 nuevo informe diario
Johanna:inducción
interna LIC, validación
Inducción interna sobre LIC FERIADO FERIADO 1.5 de acceso a LIC
Ausencia por salud.
Ausencia por salud FERIADO FERIADO 9
Revisión casos pagos y anulaciones Revisión casos pagos

y anulaciones masivos
masivos FERIADO FERIADO 3
Permiso medio día de
Permiso medio día de Gabriela Gabriela (coordinado
(coordinado con Marlene) FERIADO FERIADO 4.5 con Marlene)
Johanna: avance del Johanna: avance del Johanna: avance
Testlink FERIADO FERIADO 9 teslink 6 teslink 4 testlink
Reunión revisión del
Reunión revisión del informe diario FERIADO FERIADO 1 informe diario
Coordinación con Coordinación con
Coordinación con Johanna FERIADO FERIADO 3 Johanna 4 Johanna
Johanna: reunión reunion con marlene
Reunión GMD FERIADO FERIADO 1.5 GMD 1.5 reunion con marlene 1.5 automatizaciones
Johanna: Avance Johanna: Avance Johanna: Avance Revisión manual de Johanna: actualizó
Manual JCC FERIADO FERIADO 9 manual JCC 5.5 manual JCC 9 manual JCC 2 Revisión manual JCC 4 JCC 9 según lo revisado
Johanna: realizó validando el antes,
manuales de HPC porque se borro un
excel de la ruta de
hpcsend luego de q se
volvieran a procesar.
Arturo indicó que
veremos lo que pasa
luego del pase a UAT.
Arturo indicó que el
pase lo realizará el día
Manual HPC FERIADO FERIADO 8.5 1.5 lunes
Se llamó a centro de Se estuvo validando el Coordinación con Coordinación con
servicios en varias acceso con centro de seguridad de seguridad de
ocasiones, se etuvo servicios (de forma información para información para Jason: coordinación Seguimiento a centro
probando la cuetna presencial y por con Alonso Borja e de servicio para hacer
pero nuevamente se teléfono), sin embargo identificación de pc de procedimiento de
bloqueaba a los pocos a los minutos acuerdo a lo indicado troubleshooting y
Problemas con registro (no se tiene minutos. nuevamente se por seguridad de la evitar bloqueo de
correo, lync, pc bloqueada) FERIADO FERIADO 10 4 bloqueaba el registro. 5 5 3 información 4 registros
Reuniones de temas por venir FERIADO FERIADO
Transferencia por vacaciones FERIADO FERIADO

Repetición explicación
requerimiento pagos
Inducción requerimientos FERIADO FERIADO 2 masivos
TOTAL HORAS 0 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 19 0 18.5 0 18 0 18.5 0 18.5 0 0 0 18 0 18 0 18 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17

SR Requerimiento Etapa Estado Real Comentario lunes 03/12 Comentario martes 04/12 Comentario miércoles 05/12 Comentario jueves 06/12 Comentario viernes 07/12 Comentario lunes 10/12 Comentario martes 11/12 Comentario miércoles 12/12 Comentario jueves 13/12 Comentario viernes 14/12 Comentario lunes 17/12 Comentario martes 18/12 Comentario miércoles 19/12 Comentario jueves 20/12 Comentario viernes 21/12 Comentario lunes 24/12 Comentario martes 25/12 Comentario miércoles 26/12 Comentario jueves 27/12 Comentario viernes 28/12 Comentario
Mejoras de performance HPC -
Optimización de registro de Fin de
SRT_2018-01283 transacciones Cierre certificación
Fin de
SRT_2018-00843 Carga de Cronogramas – Fase 01 Cierre certificación
SRT_2018-01904 Cierre Pendiente aprobar estimación
Fin de (enviado 25/07)
SRT_2018-01904 Carga de Cronogramas – Fase 02 Cierre certificación Seguro de Desempleo debe
pasarse
07/12 seantes
terminó la certificación Revisión de las Revisión de evidencias Se revisó evidencias y Revisión de Se realizaron Se envió listado de se realizó macro de
observaciones se envió evidencias envidencias e informe operaciones casos adicionales para anulaciones masivas revisión evidencias
Cierre 09/08se
29/11 pase a UAT certificación
comenzó (aun no se 6.5 presentadas 4.2 1 para prevalidación 3.15 de cierre 0.5 adicionales para 1 la regresión por 4 con las operaciones de 0.5 regresión por cambios
comienza
22/11 a certificar)
pendiente pase a UAT Arturo indicó Sergio: prevalidación contable
Sergio: prevalidación Se envióprevalidación
Sergio: matriz validar la corrección cambio modificación, ajuste, ejecución de
12/10continúa
Pendiente creaciónpase
de a desestimar 6 casos de contable contable contable
contable para anulaciones cambio de
SRT_2018-01419 12/10 pendiente prueba masivas vencimiento, etc
evidencias de
Cierre carpeta donde HPC guardará los 1.5 9 4 2 regresión
UAT
archivos txt adeUAT
carga deno se Gabi: Generacion de Gabi: Verificacion de la Gabi: Cancelacio , Gabi:Verificacion y Gabi: Verificacion y
Transacciones de Regularización HPC Fin de 09/08 pase (aun data y elaboracion de carga de pagos Prepago, extorno por Elaboracion de elaboracion de
cronogramas.
comienza Aún no se puede
a certificar) evidencias Sacar evidencias de transactor documentos de documento de
(pagos masivos) Cierre certificación comenzar la certificación 8.5 Carga de pago 9 los pagos casos 8 Carga macro de 8 evidencias de los 5 evidencias casos en
25/07Estimación aprobada masivos - hipotecario , positivos anulaciones casos postivos de procesos finales
SRT_2018-01200 Cierre Se enviódeevidencia
Seguro Desempleo solicitada
debe por
Adecuaciones HRs Préstamos - Fase Fin de vehicular y personal Subir casos de hipotecario, personal personal y vehicular Actualizacion de
usuario
pasarse antes anulacion hipotecario vehicular Llenado de informe informe de cierre
SRT_2018-01200 01 Cierre certificación casos positivos y Elaboracion de diario Elaboracion de
31/07 Se recibió conformidad del
negativos evidencias de los documento de cierre
SRT_2018-01562 Cierre Fin de usuario casos
Llenado de informe
SRT_2018-01562 Adecuación HR - Fase 02 Cierre certificación diario
SRT_2017-04932 Cierre 04/07 Estimación aprobada
Fin de
12/10 se terminó la certificación.
SRT_2017-04932 Pago Adelantado Cofide Cierre certificación
Pendiente aprobación del usuario
SRT_2018-01910 Cierre Estimación aprobada 02/08
Pagos anticipados parciales en créditos
SRT_2018-01910 no revolventes de HPC Cierre Regresion
01/08 se envió estimación v3
SRT_2018-01308 Cierre Estimación aprobada
02/08 se envió 27/07v4
estimación
Sólo estarán afectosluego de
al cambio
SRT_2018-01308 Desembolso Préstamos PyS Digitales Cierre Cancelado
pagos
MV Másparciales
y TP, los demás MV no
SRT_2018-02058 Cierre Usuario
13/08
deben tener aeldio
pase UATconformidad
(aun no se
cambio
Actualización formato sobre prima y Fin de
SRT_2018-02058 extraprima WHP Cierre certificación comienza a certificar)
Se agregaron casos de prepago
13/09 Se indicó
(indicando el cancelar
plazo y cuota)
SRT_2018-02212 Cierre Estimación
requerimientoaprobada 30/07
Fin de 07/08 Se certificará luego
Pendiente confirmación dede
SRT_2018-02212 Anexo 4 HPC (sólo distribuido) Cierre certificación Pagos Masivos
usuario Antonio yValdivia
Carga de(APR)
SRT_2018-02263 Cronogramas
Reunión
No tienede F02 06/08
alcance
dependencia de Anexo 2
SRT_2018-02260 Cierre Pendiente
para indicar:
realizar el pasemonto de
SRT_2018-02263 Fin de seguro a validar corresponde a la
SRT_2018-02260 Anexo 2 (distribución y host) Cierre certificación cuota
Estimación aprobada 30/07
Se envió evidencias 06/08.
Pendiente aprobación usuario
Incidencia: Seguro de Desgravamen para pasar con HRs SRT_2018-
SRI_2018-02176 (Hipotecario) Cierre 1200
Incidencia: Seguro de Desempleo Fin de Estimación aprobada 30/07
SRI_2018-02176 (Personal) Cierre certificación Se presentó dos observaciones
Fin de
SRI_2018-02454 Incidencia Tasa Sobreprima Cierre certificación
17/08 Se enviaron observaciones
Fin de 23/08 Se indicó que la validación
SRA_2018-02473 Reporte 3: Historial de pago Cierre certificación lo realizará el usuario
Fin de
Atención reporte 32 y 33 de oficio SBS Cierre certificación
Cierre 03/08 Se tuvo conformidad de LT
Consulta de movimientos de un cliente Fin de
con producto 137 en PROXIM Cierre certificación
Corregir HR vehicular que muestra
errada la selección del seguro del Fin de
vehículo Cierre certificación
Carga de Cronograma CHAVEZ Fin de
OSORIO CHRISTIAN ERICK Cierre certificación
Fin de
Update Categoría Préstamo Personal Cierre certificación
Regularización decommisioning wai - Fin de Estimacón aprobada 24/09
Estimación Cierre certificación
Fin de 26/09 Se recibió pruebas
Cierre certificación integrales
App JCC - ANEXO 4 REPORTE SBS Fin de 01/10 Aprobación estimación
DISTRIBUIDO Cierre certificación 12/10 Pendiente indicar que
valores del campo interés
Fin de compensatorio deben aparecer en
Duplicidad orden de pago Cierre certificación el archivo txt
06/12 se terminó la certificación Jason: se ejecutó Se terminó las
evidencias evidencias, se
30/11 se comenzó certificación Se validó TC que pasó enviaron y se copiaron
23/11 Arturo Aprobó estimación a JCC luego del batch al servidor
SRT_2018-03382 Cierre Fin de 6.5 Se tuvo dayli 4.5
22/11 Pendiente pase a UAT.
SRT_2018-03382 PCI adecuaciones JCC Cierre certificación Pendiente aprobación de
estimación
Pendiente reunión para explicar
Mejoras Contratos WHP Inicio History 06/11 Arturo Sánchez indicó que
alcance
se truncarán los PAN de TC en Reunión Reunión reunión reunión
Pendiente reunión para explicar
JCC. revisión opción consultas sobre
TCEA Inicio Estimación alcance 2.5 modificación y ajuste 0.5 Reunión 0.7 1.5 operaciones 1
Esto corresponde a truncar el
Mejoras de performance HPC – pendiente reunión
stock existente y validar que los
Depuración de data Inicio History datos que vengan desde NSAT
Actualización Tasa Adeudado – Mi también estén
pendiente truncados. De no
reunión
Vivienda COFIDE Inicio History ser así el sistema también los
truncará.
Cobro doble ITF Inicio History pendiente
Pendientereunión
enviar listado de PAN
existentes
07/12 paseen PRD
UAT, se comenzará a Ayuda Arturo con Cuadre de campso a Se realizó casos de validación de casos de validación de casos de se encontró Se realizó validaciones Reunión con usuario Reunión con usuario Se envió resumen del Se revisó nuevamente Se tuvo review del Johanna: Se continuo
cancelación, prepago y validar cancelación prueba prueba observación de de la parte adeudado para revisar evidencias para reivsar la primera dayli y de los revisado el estado de los sprint 1 con el flujo de las
certificar el día lunes porque el extorno por transactor revisión de casos con Revisión de Se presentó cancelación adeudado cancelación adeudado prepago para producto Se encontró una e identificar escenarios parte de las evidencias con el usuario el día requerimientos Se tuvo refinamiento evidencias de los
archivo que lee transactor desde arturo operaciones de observacion al realizar ingreso de fecha de se revisó con usuario 11 observación en la a incluirse en el sprint presentadas anterior Se envió la segunda del sprint 2 Johanna se le asigno casos por transactor Johanna: Creacion de
operaciones en cancelación y prepago operación de prepago, liquidación un ejemplo en PRD reunión con usuario generación del 2 Se indicaron los Se envió el estado de parte de los casos de y posibles los casos por se hizo las cancelacion creditos
SRT_2018-03342 Planificación host se procesa en batch 1.2 2 transactor 4.15 con Arturo Sanchez 8.5 en transactor no 8 Se envió observación 5 sobre prepago para 8.5 sobre hallazgo 6 nemónico contable 9 Indicación a 9 hallazgos encontrados, 9 los requerimientos en 9 prueba con los casos 9 requerimientos para el 9 transactor 9 adeudado y la fecha Pago de cuotas
23/11 Arturo Aprobó estimación Generación de
Elaboracion
muestra la última sobre que no se credito vencido encontrado, se indicó para la operación de contabilidad de los se revisarán el la atención adicionales de soles sprint 3
Tuvo transferencia de
de liquidacion
nuevadata de cuota vencida visualiza la cuota que su resolución se prepago Gabriela: Actualizacion
casos ejecutados Gabriela:Evidencias
review Se ayudó a Arturo con vac indicados por el Se enviará correo con
19/11 se envió estimación. documento de Se revisó con el vencida en transactor, verá en el próximo Reunión de de Evidencias
Revisión para los
del interés y caso CP-009 ay explicar
Se comenzó CP- validaciones de la usuario
temas sobre cofide y
lo hablado en la
evidencias casos CP-009 y CP- 012.validaciones
Actualizacion Creacion de creditos PCI HPC (ejecución de
Pendente aprobación usuario con un crédito se busca créditos en sprint refinamiento seguro proyectado las a de parte adeudado Se revisó con Arturo reunión
preliminares 012. Creacion de11 Matriz Contable. con moneda SOLES casos, valores a Gabriela:Se saco de
en PRD para verficiar PRD para validar si asi para el producto Gabriela para una Se realizó los montos de las Se realizó
Creacion de creditos creditos para el caso Creacion de Creditos. VAC y Dolares. validar, data a evidencias de los
si esto ya se producía está funcionando posible reejecución de presentaciones sobre operaciones en los transferencia de temas
Cofide. Prepago por Revision de las Realizar Matriz preparar) Se realizo el resto de casos y se continuo
antes casos pago adelantado reportes GLO de de cofide a Gabriela
Prepago y cancelacion transactor N° credito validaciones para el contable para casos Se realizaron pagos de casos evidencias se con el flujo de los
Se validó que sólo con Se tuvi problemas con cofide y transacciones dinámicas no inscritas
de creditos, 21527, sacar evidencia 3342. Pago con
de cuotas adicionales. Actualizar créditos para casos a continuo con el flujo, casos las
los productos 4 y 11 la conexión host masivas para
Se realizo documento Evidencias para el Pago de cuotas de la operacion. paraHPC,
creditos creadoslo evidencia de casos replicar para Mejoras Gabriela:Se realizo la candelacion adeudado cancelaciones
sucede esto, para los con se reportó presentarlas en la
de evidencias caso 0419 creados Gabriela: Evidencia de Gabriela: Evidencia de Actualizacion de las ayer adiciinales. Pagos de cofide (créditos en Transferencia de ADQ, evidencia para los y fecha de liquidacio Pago de cuotas para
Estimación demás productos se
Se realizo el creacion Pago de cuotas de Documentos de casos de prueba y casos de prueba y evidencias CP-013 y
ocurrido review
cuotas de creditos ya dolares y soles vac) HPC, evidencias del casos cancelacion y Creacion de creditos los creditos de buen
viaualizan Se realizó la
SRT_2018-03342 Mejoras Pago Adelantado Cofide Planificación Aprobada 3 8 de creditos
correctamente las
8 creditos creados 8 evidencias 6 matriz contable 7 matriz contable 8 CP-014 8
liquidación de las
8 creadoa 8 8.5 cofide verificar casos 9 prepago 8 de buen pagador 5 pagador
30/11 se comenzó certificación Se realizó pago y Se realizó evidencia cuotas vencidas en operaciones
Corrige cancelaciones de los jobs anulaciones de pagos de casos de prueba transactor adicionales solicitadas
masivos, se revisarán e informe de cierre Se tuvo reunión de por el usuario
EHPC030D034W y EHPC030D434W Fin de luego del proceso Refinamiento
SRI_2018-02987 del grupo EHPC101 Cierre certificación 1.5 batch 1.2
30/11 se comenzó certificación Se dejaron abiertos los Se realizó evidencia

archivos a validar de casos de prueba
26/11 Se realizó pase a UAT y se después del batch e informe de cierre
SRI_2018-02988 Corrige cancelaciones del job Cierre Fin de dejaron operaciones para revisar 0.5 1.7
SRI_2018-02988 EHPC040D384W del grupo EHPC101 Cierre certificación luego del proceso batch
22/11 Se realizó prueba y no se
SRI_2018-03422 Control de Extorno Desembolsos Cierre tuvo problemas en el cierre, se
21/11 reunión de alcance. Arturo
consultará. Se terminó y envió
estimación
enviará ficha
21/11 se para hacer
realizará un prueba Reunión de
SRT_2018-03611 PCI HPC Refinanciados Planificación Estimación estimación
antes del pase para verificar que 0.7 1 refinamiento
se caiga el cierre de hpc Gabriela: Descanso
Descanso médico - Gabriela 8 Medico
Reunión GMD Presentación de nuevo gerente

SRI_2018-03351 Cierre 14/11 Se terminó certificación y se
Corrección de prepago con reducción Fin de
envió las evidencias
SRI_2018-03351 de plazo Cierre certificación
No habia actividades x realizar y Rosa
indico que pueden retirarse 3
TOTAL
HORAS 17.5 0 18 0 18.5 0 26 0 21 0 17 0 17 0 17 0 17 0 14 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 8.5 0 FERIADO 0 18 0 17 0 8 0
SR Requerimiento Etapa Estado Real miércoles 02/01 Comentario jueves 03/01 Comentario viernes 04/01 Comentario lunes 07/01 Comentario martes 08/01 Comentario miércoles 09/01 Comentario jueves 10/01 Comentario viernes 11/01 Comentario lunes 14/01 Comentario martes 15/01 Comentario miércoles 16/01 Comentario jueves 17/01 Comentario viernes 18/01 Comentario lunes 21/1 Comentario martes 22/1 Comentario miércoles 23/01 Comentario jueves 24/1 Comentario viernes 25/1 Comentario lunes 28/1 Comentario martes 29/1 Comentario miércoles 30/1 Comentario jueves 31/1 Comentario viernes 1/2 Comentario
Gabriela: Gabriela: Cambio de categoria Gabriela:Verificacion de Gabriela:Ubicar data para las Gabriela:Verificar casos Gabriela: Verificacion de Gabriela: Verificar Gabriela: Elaboracion del En espera de
Creacion de Gabriela: Pago de cuotas de los Creacion de documento de Gabriela:Evidencia de casos Gabriela:Evidencia de casos evidencia de casos de pruebas que se realizaran en cofide Gabriela:Verificar ejecucion de documento de caso de anulacion Verificacion de Informe de archivo de
Mejoras Pago
SRT_2018-03342 8 desembolson, 5 desembolsos 5 evidencias 3 Matriz contable 5 Matriz contable 2 prueba 2 COFIDE I 2 Busqueda de data para 1 casos 2.5 evidencias y matriz 2.5 del prepago, 2 caso de la 0.5 Cierre 5.5 nmonicos
Adelantado Cofide pago de cuotas Mapeo de data en el nuevo pruebas. contable realizar la ejecucion cancelacion del generados
TERMINADO Johanna: Evidencias de Johanna: Evidencia de casos documento de evidencias Johanna:Creacion de Johanna: Pago de cuotas de Johanna: Evidencias de
Gabriela:Elaboracion de Johanna: Evidencias de los Johanna: Actualizacion
Gabriela:Elaboracion de Johanna:
de una nueva prepago -Revisión con el
PE ENVIADA 5 Johanna: Evidencias de casos dia2 5 Johanna: Evidencias de casos dia2 3 casos dia 3 3 de prueba 2 desembolsos para pruebas 5 desembolsos creados para los casos 7.5 informes
casos cofide
de avance 3.5 casos de prueba 3 de evidencias
informes de casos
de avance 3 Actualizacion
prueba de de Gabriela: 0.3 Planning
LT segun el
Actualizacion de matriz Gabriela: Evidencia de Gabriela: Elaboracion de matriz de cofide I
Gabriela:Verificacion de de prueba de cofide I.
Gabriela: Gabriela: Explicar calculo de Matriz contable
Gabriela:Verificacion de casos de pruebaVerificar
Gabriela: y Matrizcasos evidencias
anualcion de
Gabriela: de Elaboracion de
Gabriela: archivo enviado.
Gabi: Estimacion, verificacion del Gabi: Estimacion, verificacion del contable Gabriela:Verificacion de matriz Inicio de la
casos de cancelacion de de estimacion, envio al LT. casos para el calculo de Revision depruebas deinteres
casos de COFIDEconI- 6 intereses y comision observados por el LT, donde se contable
de cofide II casos
prepago de prueba
Verificacion de y informes dede
Validacion -Validacion de la
3 negocio 3 negocio 2 Gabriela: Refinamiento de estimacion 1 estimacion cofide II 4 4 5 6.5 Casos de Buen Pagador Dolares 1 3.5 2 1.5 Matriz contable 6.5 0.3 Planning
SRT_2018-03776 Cofide II adeudado Coordinacion con LT sobre los intereses y comision en cancelado, envio de correo al LT nuevamente a traves de un encontro las observaciones a Gabriela:Elaboracion de Sacar evidencia
casos de pruebas de avancede
casos contabilidad de
Elaboracion de matriz de matriz de estimacion casos de buen pagador y Actualizacion de la matriz de caso Johanna:
los casos Evidencias
4,5,6 dondede
secasos
le Johanna:
informes deVerficacion
avance de Johanna: Realizar
nuevas pruebas.
Elaboracion de Johanna:
regresion. -EPC de caso2 -Daily los mnemónicos
TERMINADO Johanna: ejecucion de 3 de prueba, continuar
estimacion confide II Validacion de casos cuando ya mal pagador y diferentes estimacion, envio de correo al LT para Gabriela:Elaboracion de reporto al LT a travezcon la
de un anulacion de los casos,
Elaboracion
informe de
de avance Evidencias
Validar casosde - actualizar MC de caso2 - Validación de Día 2 de - Validación de generados de
PE ENVIADA 1 Johanna; Reunion de Cofide II 2.5 casos para cofide II 6 ejecucion 6.5 cancelacion y busqueda 3 reprocesos y sacar
informe de avance 10 casos de 6 - revision y entrega de EPC de 4 casos de regresión 9 Día 2 de casos acuerdo a la
se ha realizado el pase tipos de monedas la revision del mismo informes de avance correo dirio analizados con
Gabriela:Verificacion de casos Gabriela:Verificacion de Gabriela: Gabriela: Evidencia de Calculo de interes. Gabriela: Revision de Gabriela:
Reunion deVerificacion
COFIDE IIde datos
con el LT Anulacion de los casos de data data de evidencias
diario. prueba
el LT. COFIDE iteraccion 1 OK -Ejecución de un caso pendientes de EEFF
Johanna: Verificacion de 12 casos, Johanna: Data ha utilizar en los casos de PCI-HPC Data de prueba marca tipo de archivo host Verificacion de archivo casos de prueba Caso Gabriela:Verificacion de casos evidencias de casos de subidos al excel de carga masiva ejecutados de pruebas II - Ejecucion 5 CP para regresion, (dia1) pendiente y de los casos regresión -Evidencia de los
PCI HPC envio de casos
9 Busqueda de Data de prueba 4 Realizo simulacion de casos 3 Elaboracion de informe de avance 6 Verificacion de creditos 4 HPCDOCORIGEN.TXT 4 1,2,3,5 2 de prueba 0.5 prueba 1 refinanciados Busqueda de data Matriz contable -Elaboracion de informe diario. NoOk usando nueva data -Elaboracion de casos
SRT_2018-03611 de la regresion
Refinanciados Verificar data inicial antes del truncamiento IPC SRT_2018-03342 Analisis de casos 8,9,10,11
Johanna:Evidencia de Johanna: Evidencias de Johanna: Revision de creacion de .producto nuevo -Elaboracion de informe informe diario.
TERMINADO Johanna:Obtencion de data Johanna: Evidencia de casos Johanna: Evidencia de casos
PE ENVIADA Verificacion
1 de prueba despues del Documento
7 de de conformidad
prueba caso 1,2,3 de Verificacion
9.5 casos de caso 4
4,6,8,9,10,11,12 7.5 4,7,10,11,12 5 casos de pruebas 4 creditos refinanciados subidos con el Plan de
mi vivienda diario.
truncamiento Pruebas v3 Verificacion de casos, pendientes excel de carga masiva. Pruebas
cofide- 1201
consultas al LT Subida de excel masivo de Atualizacion de documento de Gabriela:Elaboracion de Informe
Gabriela:de
OTROS (detallar) 4 horas de Gaby Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion
creditos refinanciadosde Gabriela:Elaboracion
evidencia de casos dede informes
pruebas delde informes de avance cierre.
Elaboracion de
donde incluir 0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 0.5 informes
Revisisondedeavance
ejecucion de 1 avance
requerimiento 1 + media hora de daily 2 CP referente
informes de
Johanna y Gabriela: Analisis de negocio de Mora escalonada Gabriela: Revisión de matriz subida de excel masivo Gabriela:Matriz de Gabriela:Matriz de estimacion Gabriela:Matriz de Gabriela:Matriz de al caso nro 2
avance
Mora escalonada 3 Gaby, Reunion 3 Verificacion de situacion actual 3 de estimacion de mora con creditos refinanciados 5.5 estimacion de mora 3 de mora escalonada 4 estimacion de mora 2 estimacion de mora
11am en Torre escalonada escalonada escalonada escalonada
PE enviada 4 Johanna: Matriz de estimacion de 6 Johanna: Matriz de
Alcance del Gabriela: Reunion de
mora escalonada estimacion de mora Revisión para
se llevo las 6 hrs en Requerimiento refinamiento (2.5 hrs) - Revision flujo integral ADQ-WHP-HPC.
ADQ-WHP-HPC escalonada
febrero 5.5 - Elaboracion Manual de flujo integral 0.5 obtener
usuarios con
Incidente Cargos -coordinaciones de autocapacitacion Revision de creditos -perfiles
Creacion
de de
Automaticos Por JCC-HPC a solicitud de RG enviados por el LT para carpeta y
SRI_2019-00321 ok 4 6 5 acceso
Compensación de - generacion de data para compensar subir archivo de de carga directorios en el
SRT_2019-00295 OFSA
Deuda deuda de prestamo hipotecario (para pagos masivos servidor del 0.5 Planning
Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de Gabriela:Elaboracion de informes de Gabriela:Elaboracion de nuevo requerimiento) Evidencia del antes de la requer
0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 0.5 informes de avance 1 avance 0.5 informes de avance carga de los creditos por -Elaboracion de
OTROS (detallar)
HPC los
2 Johanna: Le dolia el estomago 0.5 Daily documentos:
TOTAL HORAS 0 0 3 8 17 8 17 17 19 19 18.5 18.5 13.5 19.5 18.5 19 18 12 18.5 15.5 10 15 Plan de 6.6
Pruebas
Evidencia de
casos de pagos
de cuotas
masivas por
HPC
Informe Diario
Informe de
Cierre
SR Requerimiento Etapa lunes 04/02 Comentario martes 05/02 Comentario miércoles 06/02 Comentario jueves 07/02 Comentario viernes 08/02 Comentario lunes 11/02 Comentario martes 12/02 Comentario miércoles 13/02 Comentario jueves 14/02 Comentario viernes 15/02 Comentario lunes 18/02 Comentario martes 19/2 Comentario miércoles 20/02 Comentario jueves 21/2 Comentario viernes 22/2 Comentario lunes 25/2 Comentario martes 26/2 Comentario miércoles 27/2 Comentario jueves 28/2 Comentario
Ejecucion de los 18 casos Generacion de Creacion de
Revisión de logica de negocio Reunion con Arturo para ver Revision y actualizacion final de la
de prueba de requerimiento. documento IPC - carpeta de
Mejoras interface de de OFSA(Reunion con OFSA. Matriz de estimación.
Se verificaron casos SRT_2019-00295 requerimiento
cronograma de Arturo). Revision de informacion de OFSA. Elaboracion de documento de
adicionales para poder OFSA - Informe de Creacion de
adeudados para Terminado Revision de historia usuario Elaboracion de matriz de Elaboracion de matriz de Actualizacion de matriz de evidencia de casos de pruebas.
validar la correcta ejecucion. Pruebas de sub carpetas
SRT_2019-00295 Ofsa PE enviada 0.5 Incluir 5hr de Johanna reunion viernes 1/2 1 de OFSA. 6 estimacion 4 estimacion de OFSA 1 estimacion de OFSA 7.5 Ejecucion de casos de prueba 5 1 2.5
Se elabororo el informe de Certificación Colocar todos
6 Johanna: Febrero = Elaboracion del 2.5 Revision de requerimiento para 2 Reunion con Arturo para verificar 0.5 Elaboracion de matriz de avance diario 2 Se realizo el documento los documentos
Manual y flujo completo adq-whp-hpc elaboracion de contratos, revision requerimiento de contratos - estimacion de contratos - clausula SRT_2019-00407 Contratos - en cada sub
ADQ-WHP-HPC:Revision de temas ADQ-WHP-HPC:Revision de ADQ-WHP-HPC -Revision de ADQ-WHP-HPC - Realizar flujo Creacion Verificar el error que estaba Se continuo con el flujo en Para WHP se ha generado los Finalizacion de la Actualizacion de Elaborar Continuacion de
de correos, historias de usuario clausulas de expedientes en ADQ Clausulas - Matriz de Actualizacion de la matriz de Actualizacion de la carpeta
Contratos - 8.5 tocados en la anterior semana 4 usuarios, flujo en ADQ 2 WHP en WHP en otra estacion
3 Verificacion 2.5 para los 4 flujos de WHP 1 saliendo en WHP estacion 3.5 WHP siguientes flujos:
5 Estimación, 2.5 estimacion 3.5 matriz de estimacion 2 matriz de 2.5 matriz de 6 documentos 8.5 generacion de
SRT_2019-00407 de flujos en WHP Elaboracion de matriz de estimaion se envio Elaboracion de
Clausulas [1] Revision de documentacion de temas de Creacion de expedientes en Pase de expedientes desde el diferente a recepcion de recepcion de documentos Se llego hasta la estacion estimacion estimacion Informe diario flujos para las
ADQ-WHP-HPC -Realizar el flujo de contratos . Clausulas documento de
Terminado la semana
Dayli: pasada
Revision de backlog, ADQ hasta
Reunión de la generacion
induccion de del ultimus documentos, para poder verificar Creacion de documento con elaboracion de contratos, se •DESEMBOLSO VIVIENDA Generacion de pruebas
Traspaso de información, en WHP. Plan de
PE enviada 1 requerimientos en curso revision de flujo N° Solicitud WHP
4 procedimiento en WHP Dayli:
1.5 No Seguimiento de tareas en el
se puede realizar el flujo se
error que sale en WHP. 0.5 incidente en WHP ha dejado ahi la solicitud TERMINADA
Pruebas
flujos desde Se genero 4
ADQ-WFH-HPC SPRINT Realizar nuevamente la para poder verificar el caso •DESEMBOLSO BIEN ADQ - WHP expedientes mas
Contratos - Vivienda encuentra un error, se reporto el verificacion del Error si aun que se va a tener sobre los FUTURO OTROS BANCOS Dayli de la donde se dejara 2 Verificacion
desde ADQ,de se
Terminada error persiste, se verifico y persiste campos adicionar. semana en la estacion requerimiento:
hizo todo el flujo
Terminado PE Se comenzo otro flujo para "Elaboracion de Documento
Se solicito apoyo
SRT_2019-00408 enviada verificar las diferencias Contratos", para EEFF-Contratos
a Arturo Vergara
las pruebas se Vivienda
para que atraves
SRT_2019-00467 Optimización 1 Reunión: Alcance del 1.5 Verificacion de 2.5 Se verifico el archivo 9.5 Identificacion de donde se ingresa 6 Se envio el preliminar de la 10 Actualizacion de Matriz de estimacion 10 Se verifico los creditos que 7 Verificamos credito que se dejo 6 Verificacion de los 3 Descargo de 7.5 Actualizacion 7.5 Elaboracion de 3.5 Elaboracion de
necesita losde 4 Terminada
del ultimus nos
interface requerimiento, informacion del requerimiento, tareas a HPCCPSUNAT.txt, se identiico los predios para un credito. matriz de estimacion. de comprobante de pago. se habian dejado pagados para evidencia caso de predios, casos que se dejaron el creditos en SOLEZ de documento documento de documento
comprobantes de requerimiento realizar que habia credito duplicado, se para que se pudiera si se pudo ver que se genera dia anterior, no se VAC, LT paso la de evidencia de Evidencia de flujos y se de
evidencia esta asignara los
Terminado PE
pago Se reunion con Arturo notifico al LT, verifico el Se continuo con una solicitud en Se verifico el archivo Se verifico desembolsos realizados, evidencia el caso de registros adicionales a los que encontro archivo para data paraa realizar. casos de casos de prueba generando
pruebas de 4la expedientes y
enviada
Sanchez, Rosa Gutierrez incidente donde indico que no WHP para poder ingresar mas de HPCCPSUNAT.txt los creditos se procedio en realizar pago de registros de mas registros, se deberia generar. iniciar las pruebas se prueba de la segunda flujos y se2 parte
iteracion poder verlos en
TOTAL HORAS 16 9 9.5 9.5 6 10 10 sobre el alcance que tiene el 9.5 se duplica por los predios sino 9.5 un predio, se realizo todo el 6 en SOLEC VAC que se pagaron 10 cuotas para la verificacion de la 10 no salio mas registros de los 9.5 9.5 informo al LT para que 6 Se continuo con las 10 Se envio correo 10 iteración 9.5 2
espera generar 10.5 WHP.
requerimiento por el tipo de moneda. recorrido hasta finalizar el el dia anterior, se verifico que se generacion de mas registros de lo necesarios se notifico al LT, Se verifico data generada por el vean que habia pasado. evidencias, con los Elaboracion de 4 mas como de
Elaboracion Se prosiguio en
proceso en WHP y llegar a HPC han duplicado los creditos, se necesario. verifico y se identifico que equipo de desarrollo corrigiendo pendientes a listado de casos backup
lista para de
de casos WHP el flujo de
Se inicio con la elaboracion de donde se genero el desembolso, notifico a LT para que todo dependia de el tipo de el problema y no se encontro Actualizacion de Se verifico que no LT, estamos a de prueba, 14 cualquier
prueba cada
la matriz de estimacion de se genero el credito. procediera en la verificacion de Se realizo un flujo completo desde predio ingresado, LT ninguna inconsistecia. cambios solicitados por estaba el archivo la espera de casos, que se contingencia.6
entregados, expediente,
comprobante de pagos. la misma y la correccion. ADQ-WHP-HPC. se realizo con el menciono que iban a el LT sobre la matriz de HPCCPSUNAT_20 eso, LT nos entregaron como Elaboracion de
casos casos en la que
LT proporciono 2 solicitudes que registro de dos predios. cambiar la data Dayli, Se verifico los temas en estimacion se envio y 190221.txt no se paso la primera entrega informe
Envio definal
todadel
la el cliente tiene
tenia mas de un predio registrado, Se procedio en realizar el pago internamente para poder curso, lo que se va hacer y si se LT dio su conformidad. genero informacion Elaboracion de día
documentacion estado civil
se nos pidio que hicieramos el de cuotas para poder realizar Se valido la generacion de archivo evidenciar el caso. tiene impedimentos. autmaticamente se para casos documento de para que se conviviente,
desembolso para tambien que prueba l dia Lunes, se tuvo que HPCCPSUNAT_AAAAMMDD.txt que Se nos proporciono el notfico al lLT. pendentes, se plan de pruebas suba en la ruta todas las
ellos verifiquen las duplicidad, se hacer flujo completo para poder genero el equipo de desarrollo donde Creacion de nuevos flujos Generacion de data archivo para iniciar las actualizo el Elaboracon de compartida solicitudes estan
realizo todo el flujo en WHP Y tener la casuistica solicitada por corrigo el tema de generacion de mas desde ADQ-WHP-HPC pruebas. documento de documentos Envio de informe en la estacion
HPC para uno de las solicitudes LT. registros por el tema de creditos con Se creo 6 flujos completos, evidencias con informe de final del día "Elaboracion de
para el otro no se encontro en mas de un pago con moneda SOLES lo que significa que se dejo Se elaboro el la informacion pruebas contratos"
WHP VAC, se verifico que no saliera en desembolso documento de enviada. Creacion de LT aprobo la
registros de mas, se valido mas de un Evidencias de casos de Se generara carpeta del matriz de
Se verifico el archivo registros la data uno a uno y de esta pruebas. data para las requerimiento, estimacion, se
HPCCPSUNAT.txt donde muestra manera saber que no se afectado la pruebas , se ha no se pudo colocara los
los pagos registrados de los demas datos. Se inicio con el saque generado 9 colocar los casos en el
hipotecarios, para ver si hay de evidencias de los expedientes en archivos no se informe díario
duplicados no e encontro Se tuvo Dayli: Que se esta haciendo, casos de pruebas ADQ, se ha tenia los Se elaboro el
duplicados. que se va hacer y impedimentos si es definidas realizado el permisos documento
que se tuvieran. ingreso la Evidencia de
Se busco creditos hipotecarios en calificacion y casos de prueba
SOLES VAC, se realizo el pago todo el flujo.
de cuotas en este caso se pago Se genero el
uno cuota, 2 cuotas, 3 cuotas y numero de
con dos productos diferente, solicitud en
mañana se verificara si se WHP para los 9
duplican los pagos. expedientes.
Se ha solicitado
Almuerzo del CREW Productos a Arturo
Vergara que s
asigne al
usuario con el
que estamos
trabajando por
el ULTIMUS
para poder
trabajar dicha
solicitudes en
el WHP
Se ha
generado el
documento
informe diario
Se ha iniciado
con el flujo de 3
expedientes en
el WHP
SR Requerimiento Etapa viernes 01/03 Comentario lunes 04/03 Comentario martes 05/03 Comentario miércoles 06/03 Comentario jueves 07/03 Comentario viernes 08/03 Comentario lunes 11/03 Comentario martes 12/03 Comentario miércoles 13/03 Comentario jueves 14/03 Comentario viernes 15/03 Comentario lunes 18/3 Comentario martes 19/03 Comentario miércoles 20/3 Comentario jueves 21/3 Comentario viernes 22/3 Comentario lunes 25/3 Comentario martes 26/3 Comentario miércoles 27/3 Comentario jueves 28/3 Comentario viernes 29/3 Comentario
Verificación de si esta funcionando bien uno de los requerimiento, el de los campos en Se continuo con el documento de evidencia de pruebas. Revision de ingreso a WHP Se realizo pruebas si es que Se realizo los casos de prueba. Se continuo con los casos de Dayly
la estacion Elaboracion de contratos, el equipo de desarrollo esta teniendo problemas Se verifico el pase que se realizo el dia de hoy, se encontraron 3 a la estacion Elaboración de estaba levantado la estacion Se tuvo que crear un flujo prueba, hay un defecto que no Actualizacion de
SPRINT 3 Terminado Documento de evidencia de casos de Revision si se podia realizar Evidencias de casos de prueba.
SRT_2019-00407 con ese pase, se verifico que esta saliendo error en la estacion Recepcion de defectos mas y han sido mapeado en el informe diario estos contrato, clausulas Elaboración de contrato completo para poder verificar la ha sido levantado esta en documentacion
Contratos - Clausulas PE enviada prueba Verificacion de mantenimiento de pruebas, verificacion de casos de Envio de informe diario
Documentos, se remito correo defectos han bloqueado 50 casos, LT menciona que realizaran Se verifico que si se ingresa Se reanudo con la ejecucion funcionalidad de otras estaciones estado NO OK se ha enviado EPC - SRT_2019-00407
Data de prueba para dar inicio a las Elaboracion de documento clausulas las evidencias, no se puede aun Elaboracion de documento de informe
Se dio inicio a la certificacion, Mantenimiento de Cláusulas y Mantenimiento de un nuevo pase para el levantamiento de la misma y poder seguir pero ahora no se puede dar de los casos de prueba porque debido al pase que se correo a LT para la verificacion, Evidencia de pruebas de
6 pruebas 2 plan de pruebas 1 Elaboracion de informe diario 8.5 8.5 1.5 avanzar ni enviar a otra estacion 3 5.5 5.5 3.5 2 de pruebas para el cierre 2
Contrato - Cláusulas, se actualizado documento de evidencia de pruebas. con la ejecucion de nuestras pruebas. check a los campos creados Se ha encontrado varios estaba haciendo afecto a otras LT indica que no es un error certificación
SPRINT 4 Analisis de Historia de Elaboración preliminar de la matriz Se encontro errores y se reportaron al LT, respondio Elaboración
Se realizadopreliminar de la matriz
la actualizacion de estimación.
de casos en el informe dírio, Elabracion de matriz
Se ha verificado de
varias errores en el flujo que se tiene Se termino con la elaboracion de
estaciones. resaltante que sustentara su Preparacion de data de
IPC -SRT_2019-00407 Se continuo con la creacion de Continuacion Continuacion de Continuacion de Desestimacion de dos Elaboracion de Verificacion de casos de
Terminado Usuario, Especificacion de estimación. Elaboracion preliminar
Se nos solicito verificarde la matriz
el nuevo de que
pase estimación
han hecho para requerimiento, en la Para
Mapeo el de
avance de la elaboracion de la matriz de estimación se
defectos estimacion
veces los errores generados Elaboracion
para WHP nodepermite
matriz de la
Sematriz deque
solicito estimacion
se asgnara, sepor
envio
el pase de esa manera. prueba:
Informe de Pruebas de expedientes en ADQ WHP,y a la de flujos ya flujos para el flujos para el casos de prueba por documento de evidencias prueba
SRT_2019-00408 Contratos - Vivienda Se tuvo una reunion con Pedro Siesquien por una de las observaciones que se hizo de Elaboracion de matriz de estimacion, seelrealizado
Terminada
PE enviada funcional. Analisis de caso a caso de estacion Elaboracion de Contrato, aun se tiene problemas. esta teniendodeque
Elaboracion verificar
envio la casuistica
de informe diario mencionada y/o verificar Se ha generado expedientes
nuevamente continuar con flujo paralos
ver por correo para el envio al LT.
ULTIMUS. Se creo expedientes en
Certificación vez proseguir con el flujo que se iniciados para inicio de pruebas inicio de pruebas peticion del LT de casos de pruebas con Enviar solicitudes a la
8 Elaboracion de matriz de 9 acuerdo al documento EEFF - 1 Elaboracion
la especificación funcional
de informe del requerimiento.
diario 1 la preocedncia de la data 4 estimación 4 Se
en ADQ con las un
ha realizado casuisticas
lfujo para 3.5 la
flujos para losque
casuistica casos de prueba
se tiene que 4 Para
Cuando se realizo
nuestras la elaboracion
pruebas se 6 PPR
ADQ -SRT_2019-00407
con las casuisticas Plan
que 3.5 habia dejado 3 colocarlos en la 4 de vivienda 3 de vivienda 4.5 Se actualizo la carpeta de 1.5 la matriz de estimacion 6 estacion: Gestion de
estimacion Contratos Vivienda Terminada que
una menciona
Elaboracion deeldocumento:
validacion EEFF, se probar se han inicio
necesito expedientes
retroceder en ADQ
a la anterior se
de necesitan
pruebas para las Preparacion de informe diario estacion: terminada. terminada. la ruta con la informacion que fue aprobada por el firmas se enviaron 5
Correccion de salto de Flujos desde ADQ a WHP, Se envio observaciones al ha solicitado
EPC la asignacion a
- SRI_2019-00787 con las casuisticas
estacion para poderque se los
validar pruebas, se tiene que Elaboracion de Se paso de la Se paso de la Envio de correo con LT solicitudes para poder
Cierre
SRI_2019-00787 registros por caracteres para poder verificar lo que documento EEFF - Contratos través de ULTIMUS
Evidencia de pruebas y se
de menciona
casos para las pruebas para continuar en WHP para contrato donde estacion: estacion: matriz actualizada y verificar las
OK
especiales indica la especificacion Vivienda Terminada, se está procedera en hacer el flujo
certificacion poder validar
Dayly de los requerimientos del llegar a generar el contrato podemos Recepcion de Recepcion de solicitando conformidad observaciones.
funcional remitiendo las observaciones a 0.5 Revision de incidencia 3.5 hasta gestion de firmas para
IPC -SRI_2019-00787 spring 4 en gestion de firmas verificar el documentos a la documentos a la del mismo. Envio de observaciones
SPRINT4 Pedro Siesquien para que nos poder visualizar
Informe el contrato
de Pruebas de Refinamiento en la torre, sprint 5 Revision de Registro de garantia en el Informe Diario
Verificacion dede el estado
pagos que se Preparacion de data de prueba Reunion Programada Verificacion de cambio de los
Verificacion de estacion EC a 4 estacion EC de
Elaboracion a4 Continuaciondel
Elaboracion de fliujos Elaboracion de al LT
Explicacion de los 16
Versión XML UBL 2.1 ayude aclarar los temas remitidos. Certificación - 2 HORAS GAC. del requerimiento
han realizado el dia viernes para empezar pruebas. por Rosa Guiterrez, archivo GAC, no se representantes
archivo de GAC solicitudes lo solicitudes lode
documentos para los casos
documento de
de evidencias evidencias parte 2. Se actualizo
casos de pruebael informe
al
Terminado El documento EEFF - Contratos Revisión de Historia de y luego de eso cuando implica cuando implica pruebas que estan dentro diario con los se
defectos
SRT_2019-00645 SUNAT para SRI_2019-00787 Informe de Revision de GAC - Ingreso, Coordinacion con par de garantías- en el archivo Para eso se ha identificcado en temas de muestra las Se verifica que evidencias parte parte 2, verificacion de Elaboracion de usuario final, le explico
PE OK Vivienda Terminada hace Usuario, alcance, detalle del pasar a firmas Dayly
pasar deporlatodas
semana pasar por todas del requerimiento. encontrados.
comprobantes Avance Diario Registro de Garantias, GAC para que nos proporciones HPCCPSUNAT_20190315. el administrativo creditos que no documentacion, entrega garantias que hay error se 1 casos. documento de informe de paso a paso cada caso a
electrónicos referencia a casos que involucran 1 requerimiento 6 verificacion de archivo de 4 informacion para poder validar 1.5 txt 5.5 tienen asignados solicitud en 9 de observaciones otros 8.5 hemos registrado, 3 elaboro
donde veremos
correo 2.5 Entrega de evidencia de parte
la estaciones 3 Reunion
la estaciones 4 Coordinacion
Se realizo con la 5.5 pruebas. 1.5 pedido
Actualizacion
del LT de para poder
datos que se ingresan en ADQ en comprobantes Elaboracion de matriz de estimacion, Se verifica que para un WHP y tampoco tienen asociado Revision inicial de esperamos que el contrato
con el error que Estudio de
Comparacion de Estudio de
verificacion
Reunion de de
Pre- Estudio
gente dede Titulos para
Desarrollo Elaboracion de documento
dar fluidezdeade
Revision Historia
la entregade
SRT_2019-01022 SPRINT 5 tal sentido se está generando Elaboracion de matriz de envio del mismo credito tiene mas de ubigeo garantias. archivo generado con mañana se genere. esta saliendo al Titulos de
Anexo Titulos de
SPRING
Planing 4, Tasacion
que me den y Calificación
el archivo. documento de plan de evidencias.
usuarios
del de Otros bancos
requerimiento
Terminado expedientes con las casuísticas Tasacion y Tasacion
ahora Contratos - Hipotecarios estimacion Verificar data de prueba que nos Para las anulaciones no se Se ha tenido que verificar los pagos realizado un Revision de Historia
Se continuo con la LT Vivienda estado
Spring 5dely SRT Evaluación
Informe de del
diario seguro pruebas. Elaboracion
para
ECP poder de informe
Parte 1verificar la
PE OK mencionas en el documento. Calificaciónvs Calificación Registro de Informe EETT diarioParteque
SRT_2019-01592 Bien Fututo envio LT sobre los ubigeos Revision
presenta de HU: Bien futuro:
Ubigeo Revision de WHP
solicitud del Historia
quedecumplen
Usuario: dia antes. de Usuario:
ejecucion deBien
caso Se verifico los terminada Creacion de requerimiento. Actualizacion de informe diferencia
ECP 2 hay entre
Se ha tenido problemas para Pago de cuotas de creditos que tienen 0.5 proyecto
Informe delIBKestado del 1 Bien futuro:
con las proyecto
casuisticas queIBK Confirmacion con el LT 1 futuro:
Se envioproyecto
correo IBK casos de Evaluación
2.5 Proyecto IBde Evaluación
3 carpeta de
en la Tasacion y Calificación diario. Almuerzo de fin de de
1.5 IB
seguir con la creación de garatnias y pago de cutas de creditos requerimiento necesitamos y realizar los que el archivo de sobre la ejecucion prueba y ahn segurose pudo
donde seguro
ruta compartida Interseguros Subida de todos los horario de verano - 2
Se cancelo , lo Reunion de Pre-
SPRINT 5 expedientes en ADQ, sale generados en whp pagos. garantias se ejecuta mensual para casos sido Registro
ver de
que los Registro
Pagos de de Verificación de Tasación documentos al repositorio
SRT_2019-01026 atiende everis, Planing de
mensaje de error, se te remito el Se ha verificado de donde se cada 2 dias. de pruebas LT impactados 2 InformedeEETT Informe EETT
creditos Post-Evaluacion en ADQ
Ofsa Optimización APR la media hora casos Spring 5 para los Informe diario de la
correo. obtendra las garantias y se ha Elaboracion de indica que se casos. Tasacion
prueban van y a 0 Tasacion
casos y --> Evaluacion del situacion del
se suma al
Se cancelo , lo No podemos verificar nada en verificado si hay creditos que documento de realizara el dia Se realizo un Calificación
aumentar. Calificación
pendientes
Reunion de Pre- analista de riesgo requerimiento
SPRINT 5 srt_2019-01022
atiende everis, WHP porque sale error en tegnasn asociado solicitud en evidencias para el lunes. flujo completo Interseguros Interseguros
Planing de Elaboración de Contrato Reunion en el torre:
SRT_2019-00768 Cambios en compra de
la media hora Recepción de documentos y WHP requerimiento. Se realizo flujo desde ADQ Verificación de Verificación
Spring 5 de (Crew Producto) - Equipo
deuda HPC por PCI 0 Tasación
se suma al Elaboración de contratos por el Preparacion de informe diario Ejecucion de casos de completo ADQ WHP HPC esta Tasación Préstamos - Modelo de
srt_2019-01022 pase que están realizando del pruebas. WHP HPC no se vez si se pudo Post-Evaluacion Post-Evaluacion Madurez
Otros requerimiento contratos y Elaboracion de data, pudo terminar desembolsar, en ADQ --> en ADQ -->
clausulas. registro de garantias debido a que salio u se realizo lo Evaluacion del Evaluacion del
Elaboracion de informe diario analista de analista de
TOTAL HORAS 6 10 10 9.5 9.5 6 10.5 10 9.5 9.5 6 10 10 9 para pruebas, se tuvo 9.5 error y no se pudo 6 mencionado 9 9 8.5 7 9
que buscar personas terminar para tener un riesgo riesgo
con cuenta corriente desembolso caso de prueba 1 hora Elaboración de 1 Hora Elaboración de 1/2 Hora Debo 2 horas
luego se tuve que Reunion de mas para Contrato Contrato
crearle la cuenta Refinamiento cuando se
corriente y con eso ir a (Duracion de 4 renuden las
GAC para poder horas en la pruebas debido
registrar la garantia TORRE) que estamos
Elaboracion de informe Elaboracion de esperando que
diario informe diario nos responda
GAC
Se elaboro
informe diario
SR Requerimiento Etapa lunes 01/04 Comentario martes 02/04 Comentario miércoles 03/04 Comentario jueves 04/04 Comentario viernes 05/04 Comentario lunes 08/04 Comentario martes 09/04 Comentario miércoles 10/04 Comentario jueves 11/04 Comentario viernes 12/04 Comentario lunes 15/4 Comentario martes 16/04 Comentario miércoles 17/4 Comentario jueves 18/4 Comentario viernes 19/4 Comentario lunes 22/4 Comentario martes 23/4 Comentario miércoles 24/4 Comentario jueves 25/4 Comentario viernes 26/4 Comentario lunes 29/4 Comentario martes 30/4 Comentario Marzo
Revision de casos de Se continuo con la revisión de No se tiene acceso a WHP el usuario con el que se trabaja no se puede acceder Se probo nuevamente si se tenia acceso con el usuario que se Revision de incidencia reportada Verificar los casos de El equipo de desarrollo realizo Verificación de los casos NO OK Se genero mas flujos del ADQ Se procedio en analizar que casos de Se realizo el dayli se vio Continuacion de la ejecución de Se pudo continuar los Revision de
SPRINT 4 pruebas del requerimiento casos de prueba porque su usuario ha caducado. trabaja para acceder a WHP y no se tenia. por RUBY sobre requerimiento de prueba pendiente el pase a UAT, se comenzo y luego se paso a ver los casos para poder llegar a la estación prueba del requerimiento entraran estado de los requerimientos las evidencias de los casos de flujos en stop por el observaciones realizadas
Terminado Se encontraron Se encontraron mas Reunion para poder verificar Ventajas y/o obtaculos dentro del trabajo, mejor visibilidad Se comenzo a trabajar con otro usuario que si tenia acceso. SRT_2019-00407 Contratos y Se tuvo que realizar nuevos con levantar los casos NO OK, bloqueados Gestion de Firmas para generar como casos de prueba de regresión Se verifico y subio prueba de regresión. tema de asigacion por el por el usuario.
SRT_2019-00408 Contratos - Vivienda
PE - OK observaciones en los casos observaciones de lo que estamos realizando Se solicito que se asignara solicitud al nuevo usuario para poder Clausulas, le sale error cuando flujos para verificar los datos porque solicitaron ver si fueron Dayly, se verifico el avance, contrato con otro usuario. esto como consecuencia de haber documento de evidencias Se genero mas flujos para las ultimus. Se contrasto con la EEFF
Terminada
de pruebas Se reporto cada observacion al LT Se procedio en ordenar kas evidencias de los casos ya cerrados para poder estar todo trabjar esta labora fue tediosa y toma tiempo lo cual dilato el registra nuevo clausula, se realizo No estan rapido como antes levantados. obstaculos. Se proporciono apoyo para que encontrado 23 defectos al pruebas a la ruta pruebas desde ADQ a WHP. Se prosiguio con la Se realizo revisión en
9 Se envio cada observación 9 y equipo de desarrollo con el 9 ordenado y okey. 9 tiempo para realizar las pruebas. 9 pruebas por nuestro aldo y no 9 debido a la baja del usuario 6 Se verifico 10 casos NO OK y 8.5 Se tuvo que realizar caso un caso 8 los expedientes pasan a 4 requerimiento. 9 compartida. 9 Se inicio con la elaboracion de 5 ejecucion de las 5.5 conjunto con LT y usuario
antes: con el detalle detalle de la misma Se tuvo DAYLY donde se manifesto lo de la baja de los usuarios con las que se estaba Se reinicio con las pruebas obtuvimos ningun error. de WHP todos
Se ha han salido la
retomado satisfactorios.
estimación desde
Se ADQ para de
ha terminado poder verificar
estimar elaboracion de contrato, se identifico en
Se procedio 21 mapear
casos decasos
prueba
de para Se realizo el pase a UAT del los documentos IPC y PPR evidencias de los casos Se continuo en Se continuo en Se continuo en generar donde se evidencio
Generación de flujo que
SRT_2019-01022 SPRINT 5 correspondiente para que la LT solicito tener la lista de trabajando, solicitarian apoyo al respecto Verificacion de los casos que se habian levantado con el pase Se envio correo solicitando que se Se actualizo data para las Se contratos
de ha encontrado un nuevo
bien futuro un caso, no se BIEN
CONTRATOS tiene FUTURO
habilitado no pudo
Se hapasar a la estacion
analizado EEFF desebien la regresión.
prueba paa Otros Bancos, . defecto pendiente, se Se gestiono para poder asignar de pruebas de generar data de generar data de data de prueba para todas las
desde observaciones
ADQ-WHP donde Se actualizo informe Se actualizo informe
Terminado gente de desarrollo puede ver observaciones para que pueda Se actualizo el informe diario que realizo Desarrollo vuelva a probar. pruebas defecto se haIB,
PROYECTO registrado
se tiene y se puede avanzar
PROYECTO IB enpoque la salido
total han necesito apoyo para en
asignar en realizo la estimacion
Se comenzo analizar y apara los
mapear comenzo a verificar y sacar desde el ultimus expediente, no regresión. prueba para prueba para contratos bien futuro. vandejo
se hacer
en levantadas
la estación en
Contratos - Hipotecarios futuro Otros bancos conjunto Se inicio con la diario. diario del requerimiento.
PE - OK el detalle de la observacion hacer un seguimiento mas Se verifico que algunas observaciones persisten Se solicito que si el error persita Se actualizo el informe diario enviado correo
mapeado con ya
40 casos el detalle persona
63 casos.que nos presta su WHPProyecto
a travésIB dely ULTIMUS. regresión,
casos de prueba tiempo
para estimado
Recursos evidencias para poder se tuvo exito, se tendra que Se subio el documento contratos bien contratos bien Se inicio flujo en ADQ un siguiente de
Elaboracion realease.
Contrato.
actual: Bien Fututo con se esta generación de data para Se elaboro y envio Se elaboro y envio inform
SRT_2019-01592 asi como tambien el LT ordenado Se actualizo lista de observaciones envie data de prueba que estaba Se tuvo Dayli para verificar del mismoy al
4 definidos seLT.
tiene defino y usuario
0.5 Se esta de vacas.
ha procedido en verificar Se realizo un
1.5 elaborando lospase
casosa UTA se
de prueba de ejecución
5.5 Propios 2 dias
esto en contraste tanto de finalizar la primea iteración y realizar mañana. a la ruta
4 bien compartida
futuro. 9 futuro. 9 futuro. 9 donde se mapeo las ha mapeado
2 Se solicito las por
asignacion 0.5 informe diario 0.5 diario. 9.5
Se registro las observaciones Se le envio la lista de Lider tecnico solicito que se le enviara la informacion utilizando para poder realizar la los requerimientos en curso Se
por ha actualizaco
refinar 20 casos documento
mas. Se ha gestionado
documento para conseguir
EEFF CONTRATOS inicio revision de casos NO OK Se envio casos
Proyecto de regresion
IB y tambien para la
de Otros así iniciar con la regresión. Reunion de Refinamiento Spring Se inicio flujo en Se inicio flujo en casuisticas para los observaciones
el ULTIMUS.
SPRINT 6 dentro del informe diario. observaciones Se encontro otras observaciones, se envio las observaciones al prueba del mismo con la misma de evidencia de pruebas. un nuevo usuario no hemos y bloqueados verificacion de las mismas. Se actualizo el informe diario 6, se verifico HU de Se
Se gestiono el acceso
realizo check list dea Continuando con la ejecución de Se verifico nuevamente la Se reviso con Jason el
Se tuvo observacion de la BIEN FUTURO OTROS BANCOS Bancos. ADQ donde se ADQ donde se casos de pruebas
Comprobantes LT solicito explicacion de las El equipo de desarrollo realizo el LT y equipo de dearrollo con el detalle del mismo data, estaremos a la espera de una Se ha seactualizado el informe conseguir uno con el mismo perfil. Se actualizo el documento de con el defecto levantado, no comprobante de pago la maquina
los pendientescondeel perfil eclipse. ejecución automatica de tema de la
SRT_2019-01593 Electronico Hipotecario Estimación EEFF envio consulta se nos Se finalizo de mapea los casos de mapeo las mapeo las propuestos.
observaciones para tener un pase a UAT con las observaciones Se elaboraro Infome Diario respuesta. diario Se ha procedido en verificar todos evidencia de pruebas se encontraron mas Hipotecario - 2.30 h ADMINISTRADOR.
vivienda terminada. Se realizo prueba pero no se creditos hipotecario sin automatizacion.
respondi al respecto prueba casuisticas para casuisticas para Se realizo 10 flujos donde
nuevo nombre(mayo): mayor detalle de los mismo. levantadas segun nos indicaron. Se tuvo reunion sobre la ESTIMACION RELATIVA, se hablo de Se tuvo reunion con el equipo de Se ha enviado informe 1.5 Se
Se realizo la documento
instalacion 8 pudo terminar. 0.5 resultado positivo no se 8.5 Jason menciona que esta
No se ha realizo ningundiarioc
flujo los casos Se encontro un defecto se No se ha realizado ningun flujo se ha defectos. los casos de los casos de pasamos por: actualizo
Comprobante Electronico Se elaboro informeDiario Se realizo una revision de uno de las TALLAS de los requerimientos, se realizo pruebas de Desarrollo sobre un nuevo mapeo en el informe diario Generacion de data para los del JDK de
Informe verificacion,
pruebas para Se verifico posibles encuentra posible error. realizando una
se esta tomando como tomado en cuenta el juicio expert que pruebas pruebas Acreditacion, Digitación y Se verifico HU de
– Actualizaciones
SPRINT 6 AFP Dayly de la semana, se vio el las observaciones relacionadas a colocar tallas a requerimiento que ya habian finalizado y llegar a requerimiento COMPROBANTE Se elaboro correo con el defecto casos de prueba de ECLIPSE se logro instalar
el pase a producción inconvenientes, se intalo el IE-11 actualizacion y que
SRT_2019-01395 Terminado precedente lo visto en vivienda se tuvo para vivienda terminada propuestos. propuestos. finalmente Resolucion contratos y ceck list de
Contratos - Sección avance de los requerimientos las clausulas un consenso entre DESARROLLO Y CERTIFICACION DE PAGOS - REFERENCIA CUO y se envio al LT para la regresión, se inicio flujo que everis de
Revisioón esta para ver si era eso. espera terminar y pasar
PE - OK terminada. Se envio matriz de estimacion para Se realizo 10 Se realizo 10 Se mapeo los clientes clausulas
Clausulas Adicionales realizando. Verificar
Se volviolaa HU para pero
verificar cual es
no el
se esa version y ver que no
del SQUAD, obstaculos Se realizo informe diario LT solicitud que se enviara verificacion de la mismo. que pueda ser enviada LT desde ADQ hasta llegar flujos donde flujos donde para poder ser asignados actualizacion de
1 alcance.
pudo 5 Se analizo la HU para salga ese error.
cabecera de COMPROBANTE DE Se explico cual era el defecto WHP y de ahi llegar hasta la pasamos por: pasamos por: por el ULTIMUS, no s documento de vivienda poder tener claro el
Lectura de HU, se verifico el Se verifico Se tuvo reunión :
SPRINT 6 PAGO y Lista de casos pendientes para una mejor comprensión estación "Gestion de Acreditacion, Acreditacion, tiene acceso se solicito terminida donde se
alcance. alcance y lodocumento
posibles REVIEW, Retrospectiva,
Contratos - Vivienda Terminado por levantar por parte de su equipo Reunion de Refinamiento en la Firmas". Digitación y Digitación y apoyo al respecto a detalla como tendria que HU del requerimiento en
casos.
SRT_2019-01524 Se tuvo reunion con LT sobre los mención para CANVAS de Desafio,
Terminada - Cabecera PE - OK se le envio la información. torre 3:20 a 6:40 Total 3:20 Elaboración de documento finalmente finalmente Reggie no tuvimos mostrararse las
requerimientos Se verifico quetener
esta un
en CANVAS de experimento
de contrato Revision de casos de prueba de evidencias de pruebas, Resolucion Resolucion respuesta observaciones, eso se contexto de
marcado lo solicitado
dentro de los
donde se mapeo los 21 verificaria en un Se ingreso a HPC:se verifico que 3 cuatros
Se analizo losdentro
posibles Verificacion de alcance
Se mapeo los Se mapeo los flujos de
en pagos, prepagao y casos de prueba a ser de requerimiento dentro
TOTAL HORAS 9 9 9 9 9 9 10 9 9.5 9.5 9 casos de pruebas para la 9 9 feriado feriado 9 clientes para 9 clientes para 9 9 seguiente realease. 9 cancelaciones donde se 9 WP 9 del SPRINT 6.
regesión, poder ser poder ser revisados.
Se elaboro el documento
1 hora colocara el check de afp igual Se elaboro documento Inicio de matriz de
Se inicio con los casos de asignados por el asignados por el Matriz de estimación
para FV. Matriz de estimación
prueba de regresión, se dejo ULTIMUS, no s ULTIMUS, no s
Se verifico con un credito que donde se estimación
mapeo, tiempo
en proceso. tiene acceso se tiene acceso se Se elaboro y envio
de estimacion, tiempo de
Se envio informe de avance venia desde WHF que informe
solicito apoyo al solicito apoyo al pruebas, los casos de
diario. efectivamente no muestra la
respecto a respecto a prueba para el
marca de AFP.
Reggie no Reggie no requerimiento.
Se verifico que cuando se crea
tuvimos tuvimos Se elaboro y envio
credito desde el administrativo si
respuesta respuesta informe.
tiene la marca AFP
Almuerzo de Alicia
SR Requerimiento Etapa miércoles 01/05 Comentario jueves 02/05 Comentario viernes 03/05 Comentario lunes 06/05 Comentario martes 07/05 Comentario miércoles 08/05 Comentario jueves 09/05 Comentario viernes 10/05 Comentario lunes 13/05 Comentario martes 14/05 Comentario miércoles 15/05 Comentario jueves 16/05 Comentario viernes 17/05 Comentario lunes 20/05 Comentario martes 21/5 Comentario miércoles 22/5 Comentario jueves 23/5 Comentario viernes 24/5 Comentario lunes 27/5 Comentario martes 28/5 Comentario miércoles 29/5 Comentario jueves 30/5 Comentario viernes 31/5 Comentario ABRIL
Identificacion de sitios Verificacion en conjunto sobre los Generacion de Ejecucion de casos Verificacion de contratos para Continuación con los casos de Se continuo con la certificacion, Se continuo con la ejecución de los Ejecucion de casos de Ejecucion de Ejecucion de Ejecución de Ejecucion de los casos de Se ejecuto los casos
nuevos en la torre. casos de prueba con el LT. contratos: de prueba de bien los casos en ejecucion en prueba, se avanzo con los casos. ejecución de los casos de casos de prueba. Ejecucion de casos de prueba. prueba. Ejecucion de casos casos de casos de casos de prueba prueba de regresion. pendientes para la
SPRINT 5 Terminado Verificación de acceso a la Planificación de requerimiento. Proyecto IB futuro. curso. Se verifico problemas existentes prueba Se ha mapeado defectos en el Se inicio flujos desde ADQ para Se tuvo que verificar de prueba. pruebas. pruebas del Se tuvo problemas para regresión.
Contratos - Hipotecarios PE enviado Actualizacion de informe red, solicitar apoyo al Realizacion de 3 flujos de bien Proyecto Otros Bancos Se encontraron Se nos indica que han hecho en WHP impactados por el pase Se actualizo el informe diario. informe diario poder verificar casos de prueba. defectos encontrados Actualizacion de Verificacion de Se ejecutaron 21 requerimiento. verificar casos por No se tuvo respuesta
SRT_2019-01592
Bien Fututo (17/6) Actualizacion de informe diario. diario. respecto. futuro: Proyecto IB, Otros Bancos, Proyecto Recursos observaciones, se un passe para poder subsanar de techo propio dentro de la Se volvio a verificar casos que Se ha verificado casos cross para los Se continuo con la ejecucion Dayli de la semana, donde se para un producto para informe diario. casos en curso. casos en donde Verificacion. dependencia con el inmediata con referente al
Elaboración y envio de informe Elaboración y envio de Recepcion de laptops. Recursos Propios Propios documento las las observaciones que se ha estación "Recepcion de estaban pendientes. tres tipos de proyectos IB, proyectos de los casos vio los requerimientos en curso. los demás productos Elaboración y Envio Mapeo de se identifico dos Verificacion de SRT_2019-01395 expediente que se inicio
0.5 diario 0.5 informe diario 5 Charla de bienvenida para 6.5 Solicitud de pase de la fase 7.5 Generacion de contratos 9 observaciones y se 4 realizado. 7 documentos" 3 Se elaboro y envio informe 9 OTROS BANCOS y proyecto 9 9 8.5 toda vez que se tenia 4 de informe diario 9 casos que 9 errores y se 9 los casos con 4 Ceremonia con el SM 9 para las pruebas por 55
SPRINT 6 Verificación del cambio a nivel de Estimacion y planificación todo el equipo RESOLUCION de los expedientes anteriores al pase
Actualizacion de a enviaron a LT, se Se ha verificado los casos de Se volvio a tener otro problema diario. RECURSOS PROPIOS. que verificar si se estan curso. reporto al equipo defecto donde se hablo de todos parte de la gente de ADQ
SRT_2019-01593 Comprobante Electronico Estimación HPC para casos de pago, prepago de requerimiento. Reunion de Planing Spring 6 en ADQ. UAT.
estructura, documentos actualizo en el prueba. por un tema del pase de techo Reunion de refinamiento- conociendo estaba presentando el Envio de de desarrollo. pendientes las ceremonias que se en tal sentido se ubico
– Actualizaciones AFP 8.5 y cancelación 5.5 Se coloco la Talla del Elaboracion del plan de pruebas. Actualizacion
0.5 en de nuevo
ruta compartida. informe de avance Actualizacion de informe diario, propio en la estación Verificacion lo que se va a ver en el SPRING 7, mismo defectos para los planificacion de Realizaron un desde el viernes. realizan dentro ed otra solicitud dentro del 18.5
Elaboración de la matriz de requerimiento numero de SRT en diario. con las nuevas observaciones de Tasacion se reporto a LT y nos duro 2:30 demas productos. ejecucion de pase y se tuvo Dayli de la SQUAD de prestamos y WHP para poder realizar
SPRINT 6 Terminado Estimacion y planificación Actualizacion
documentos de No se pudo volver a Dayly de la semana, se indicaron que AQD ya lo esta Se verifico la logica de negocio Se tiene casos casos de que validar los semana, se 5 convenios las pruebas. Elaboración de
SRT_2019-01395 estimación. Se requerimiento.
analizo la complejidad
Contratos - Sección PE enviado de Actualizacion de SRT para el estructura, documentos
Actualizacion de planing. ejecutar porque no se menciono todo los verificando. que se va a aplicar para la bloqueados que prueba. casos reportador verifico los Elaboración de la matriz
Dayli, Refinamiento, Dayli de la semana, se documento Plan de
Clausulas Adicionales (17/6) del coloco
1.5 Se requerimiento
la Talla del 0.5 requerimiento 0.5 Actualizacion
en ruta compartida. 0.5 sección clausulas adicionales, de estimación 9 Pruebas. 9 Elaboracion 6
Elaboración de la matriz de de podia generar requerimiento en curso, donde Actualizacion del informe diario necesitan de un pase pero estaba pendiente y las Plannig, Rewiew, verifico el ques e hizo que
SPRINT 6 requerimiento
Estimacion y planificación Se identifico flujos para los Verificación de los casos de estructura en la ruta contratos para Elaboracion
se mencionode losdocumento
problemasde Elaboracion
con los casosdededata, flujo desde
prueba se verificar
Se los casos
termino con de prueba
la verificación de Ejecucion
para poderde casos de
verificarlos. Ejecucion de casos igual, tareas en curso. retrospectiva se va hacer y los Inicio de elaboracion de
estimación.
Se analizo la complejidad planteados se reformulara
Contratos - Vivienda Terminado de requerimiento. casos de pruebas pruebas de la matriz de estimación compartida. ninguna solicitud se Evidencias
que se estade casos depara la
teneiendo AQD - WHP se solicito apoyo a la
realizados. todos los casos de prueba,de prueba,
Se teniael equipo de
casos de prueba, se nuevmente se Induccion de impedimentos. data de prueba para la
Verificación
del del caso de
requerimiento Actualizacion de acuerdo
SRT_2019-01524 Terminada - Cabecera PE enviado Se coloco la Talla del propuestos, para el requerimiento. informo al LT, esta pruebas.
certificacion de bien futuro. gente
Mapeode deADQ para encontrados.
defectos poder pasar a donde seavalido
los indicado.
que no hubiera desarrollo
pendientesrealizo
que seel temino con la tuvo que parte del banco Se actualizo documento certificacion, se inicio 8
(17/6) descargado
Inicio y reingreso.
de la mudanza de estructura, documentos Elaboración de informe diario. expedientes en ADQ.
de contrato requerimiento Se verifico los flujos para ver Actualización de matriz de relacionado al tema Obtencion de data de prueba WHP.
Elaboracion y envio de informe mas defectos de los ya pase a UAT
termino con el para
de revisar ejecución de los notificar el sobre defensa Informe de pruebas
Inicio adelalaTorre
1.5 Jiron mudanza de 4 tipo de cliente, check 2 estimación con los nuevos casos 0.5 en ruta compartida. 5 para ejecuta los casos, data 2 Verifciacion 5.5 reortados todo esto para poder 0.5 Envio de informe diario 1.5 levantamiento 5 casos. Se elaborado correo con 3
Se analizo la complejidad de espacio. diario. de data de prueba del que asi la gentededelas incidente. civil, ubicacion Se actualizo documento
Jiron a la Torre
TOTAL HORAS FERIADO 9 9 del requerimiento 9 marcados, generación de 9 planteados. 9 9 Se verifico que no se DIA DE LA MADRE 9 historica, toda vez que aun no 9 hisotrico para validar si todo esta 9 enviar todas las observaciones y 9 9 9.5 10 observaciones.
desarrollo pueda hacer 9 Se eleboro 9 9 Reunión con el 9 de zonas 9 9 plan de pruebas 9 los expedientes para que 9
Inicio de la mudanza de contrato. puede continuar con podemos generar flujos okey no se tenga luego que reportar No se pudo
su pase continuar
a UAT. documento: Plan de SQUAD para seguras, rutas Ambos documentos se la gente de ADQ lo pase
Jiron a la Torre Se procedio en tener los el flujo en WHP nuevos porque no se levanta otras. porque se estaba Pruebas. validar las tareas de escapa y subio al repositorio. de la etapa resolucion y
flujos en a estación porque esta saliendo todavia el problema detectado Elaboracion de documento de realizando un pase de Elaboracion de en el JIRA. otros. Planing del SPRINT 7 asi tomarlo en WHP, aun
"Elaboracion de contrato" en error en la estacion en recepcion de documentos observaciones encontradas techo propio. Informe de pruebas. Lo verificaron y Ceremonia de Se actualizo el informe no responden, se soliito
tal sentido se tuvo que Recpcion de por el pase que se esta dentro de los casos de prueba Se actualizo el informe Se subio toda la se cayo el pase refinamiento con diario apoyo por parte de Rosa.
realizar flujos y pedir la documentos se realizando para Techo Propio Se tiene dos observaciones que diario informacion al lo van a verificar el SQUAD de Con la data historica que
asignacion por el utlimus. notifico a Ejecucion de casos de prueba son bloqueantes paa todos los Se elaboro y envio repositorio. se tiene 3 casos prestamos se tiene de los otros SRT
ArturoVergara y a LT Se encontraron observaciones casos. informe diario Actualizacion de impactados se Se termino con se procedio en verificar
porque esta a nivel de la parte fija del Envio de observaciones al lider informe diario. mapeo en el la ejecucion de dentro del estado
relacionado al Pase contrato tecnico para el levantamiento de Elaboración y envio documento los casos . elaboración de contrato la
de Techo Propio. Se remitio las observaciones a las mismas de informe diario informe diario. Se coloco seion Clausulas
Celebracion del día Pedro, quien validara dichas Actualizacion de informe diario Se actualizo documento de adicionales se encontro
de la madre - observaciones que son de Elaboracion y envio de informe inform diario evidencias en la observaciones.
Interbank forma con el usuario final. diario Se elaboraro y ruta compartida. Se documento dichas
Actualizacion del Se documento las Dayly de la semana: Se envio informe Se va a realizar observaciones.
informe diario para el observaciones y se envio para menciono el procesos de cada diario. regresión en tal Se elaboro documento de
requerimiento. tenerlo mapeado. SRT se menciono que se ha sentido se tuvo observaciones y se envio
Elaboracion y envio tenido muchos pares esta que proponer a LT para la verificacion
de informe díario. semana por el tema de techo casos tipo para de la misma.
propio. cada flujo y Se coordino con el
abarcar todo las usuario en conjunto con
casusticas y LT sobre el tema de
verificar el desmarcar todas las
correcto clausulas y menciono que
funcionamiento. si se puede dar el caso.
Se elaboro
documento de
Informe de
pruebas.
SR Requerimiento Etapa lunes 03/06 Comentario martes 04/06 Comentario miércoles 05/06 Comentario jueves 06/06 Comentario viernes 07/06 Comentario lunes 10/06 Comentario martes 11/06 Comentario miércoles 12/06 Comentario jueves 13/06 Comentario viernes 14/06 Comentario lunes 17/06 Comentario martes 18/06 Comentario miércoles 19/06 Comentario jueves 20/06 Comentario viernes 21/6 Comentario lunes 24/6 Comentario martes 25/6 Comentario miércoles 26/6 Comentario jueves 27/6 Comentario viernes 28/6 Comentario A Mayo
SPRINT 6 Elaboración de Matriz de Refinamiento de Verificación de matriz de Refinamiento del Matriz de Se verifico acceso a HPC y no se
SRT_2019-01593 Comprobante Electronico Estimación Elaboración de Matriz de estimación CONTRATOS - MI estimación, actualizacion de estimación, se enumero los pude ingresar, el LT manifiesta que es Ejecucion de Ejecucion de Ejecucion de casos de
– Actualizaciones AFP 2.5 estimación 4.5 Elaboracion de flujos desde ADQ 3 VIVIENDA 6 casos 9 pasos a seguir por cada caso de 1 un problema generalizado. 9 casos de prueba 9 casos de prueba 9 prueba 33
Verificación de flujos para la para poder ver
Verificación dello posibes
estado en casos
que Se inicio la ejecucicion de Se continuo con la ejecucion Se continuo con la ejecucion de los Actualizacion de la prueba. Se valido acceso en HPC - No se
SPRINT 6 Terminado presentar en la Ceremonia esta el requerimiento. los casos del de los casos de prueba. casos de prueba, se vanzo uno 25 matriz de estimación Se verifico el tiempo estimado. puede acceder
SRT_2019-01395 Dayly de la semana Se valido creación de expedientes en
Contratos - Sección PE enviado "REVIEW". Termino de flujos que son para los requerimiento. No se detecto ningun error. casos llegando al 93%.
Clausulas Adicionales (17/6) Ceremonia REVIEW. casos de prueba, ya se tienen en Inicialmente se realizo Se actualizo documento Tenemos pendiente 5 casos y la Reunion del pase de contratos ADQ y no se puede muestra error.
6 Ceremonia 2.5 la estación elaboracion de contrato 7 pruebas de humo para 9 Evidencias de casos de 9 elaboracion de documento IPD. 6.5 en conjunto con Techo propio. Se valido realizar un flujo en WHP y 32
RETROSPECTIVA. Elaboracion y envio de informe poder validardeque
Verificación HU,todos
se las prueba. Se verifico todo el documento de Elaboración de matriz de Se continuo con la ejecucion Se termino con la ejecución de se tiene inconvenientes.
Ceremonia PLANING diario observaciones
realizaron pagoshan
y asido
la vez Elaboracion de evidencias de los estimación. Daily de la semana, se de los casos los casos de prueba. Cada inconveniente encontrado ha
SPRINT 7 Terminado verifico lo ue se hizo, lo que sido reportado al LT para su
SRT_2019-01899 SPRINT 7 levantadas
se identificoyque
asi dar la ya
casos casos de prueba para corroborar Verificación con el LT Refinamiento de los Elaboración de Informe de
Comprobante Electronico PE enviado se va hace y si se tiene verifiación.
SRT_2019-01889(no) Elaboración de documento conformidad,
son se procedio
de casa playa y otros que todo esta okey- Revision de sobre el requerimiento, requerimientos para el pruebas de cerificacion
- Casa de playa (17/6) Verificacion
Evidencia decon LT detalle
Casos de Creación de carpeta con los en levantar
casos todas las
y logica. Pares el alcance, pruebas algun impedimento que no siguiente sprint. Elaboracion de documento de
0.5 del requerimiento
Certificacion 2 entregables. 2 LT
observaciones
proporcionolo unacual
query 2.5 probables, tiempo de 5 Elaboración de documento de 0.5 permita avanzar 5 Celebración del día de padre 3 plan de pruebas.
significa
con actualizar
la logica que seelsigue ejecucion. Verificacion de las Se elaboro documento de Envio de informe diario.
SPRINT 5 Terminado informe
para cadadiario.
caso, se paso a Envio de matriz de precisiones mencionadas Informe de pruebas de Actualizacion de informes en la
Contratos - Hipotecarios PE enviado Se procedio
verificar en inicia
y buscar casosla estimación. por el usuario. ceritificación ruta compartidda
SRT_2019-01592 ejeccuion de los casos de
Bien Fututo (17/6) posible. Se verifico todas las
prueba.
LT no proporciono un lista 6 precisiones donde se 177.5
Se creditos.
de realizo ceremonia de enconttro que la evidencia
Daily LT no indico de que Se elaboro documento de
Se actualico el informe no era la correcta, se
SPRINT 7 Se actualizo informe diario trata el SRI y nos Evidencia de casos de prueba,
diario actualizo la evidencia y se
Corregir el nro de cuotas con la ejecucion de los envio correo donde se mapeo los casos.
Terminado OK actualizo el documento de
SRI_2019-01859 pendientes y fecha último casos realizados. se verifico las Se genero documento plan de
OPEX ok evidencias.
pago de adeudado HPC Se elaboro y envio informe cordinaciones que se pruebas
que se envía a OFSA diario. venia haciendo con la Se genero documento Informe
1 usuaria, se verifico 2.5 4 de pruebas de certificación.
todo eso. Se creo carpeta para SRI, se Revisión de documentación: SRT_2019-01592 :
subio todos los documentos. 1. EEFF - Contratos Mi Vivienda - Actividades para Pase a
Vivienda Terminada Produccion de este SRT
SPRINT 8
SRT_2019-01897 Estimación 2. Anexo de contratos Mivivienda - Analisis de casos tipos para
Contratos - Mi Vivienda
vivienda terminada el pase a producción de
Se realizo el contraste con contrato de contratos bien futuro.
8 hipotecario vivienda terminada 9 Elaboracion de evidencias
Se verifico que cambios y/o Se tuvo reunion de
TOTAL HORAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 Descanso medico 9 9 9
diferencias hay y se pudo verificar el utilización de herramienta
alcance del mismo para la identificacion de
Se elaboro el catálogo de casos de casos de prueba con riesgo
pruebas que se nos ha solicitado, se alto por parte de everis,
ha verificado caso a caso para que se mencionaron que iban a
pueda ver cual es la casustica y asi enviar el excel para poder
tenermo presente para poder ser utilizar en la pruebas que
automatizado. estamos realizando.
SR Requerimiento Etapa/Estado lunes 01/07 Comentario martes 02/07 Comentario miércoles 03/07 Comentario jueves 04/07 Comentario viernes 05/07 Comentario lunes 08/07 Comentario martes 09/07 Comentario miércoles 10/07 Comentario jueves 11/07 Comentario viernes 12/07 Comentario lunes 15/07 Comentario martes 16/07 Comentario miércoles 17/07 Comentario jueves 18/07 Comentario viernes 19/7 Comentario lunes 22/7 Comentario martes 23/7 Comentario miércoles 24/7 Comentario jueves 25/7 Comentario viernes 26/7 Comentario
Ejecución de casos de Verificar que se haya realizado de
SPRINT 7 Terminado prueba manera correcta las operaciones
SRT_2019-01593 Comprobante Electronico PE para Realizar anulaciones de de anulaciones de pago, prepago,
– Actualizaciones AFP enviar=104hr pagos de cuotas, anulaciones cancelaciones.
de prepagos, anulaiones de Elaboración de documento de
9 cancelaciones 9 Plan de pruebas de certificación. 86
Elaboracion de documento Dayli de la semana, donde Se nos informo que la gente Reunión de confraternización. Dayli de la semana, se Se envio matriz de Refinamiento 2 horas Verificación de pase de flujos de Ejecucion de casos de prueba Ejecuicón de casos, se esta Reunión de revisión de
Informe de pruebas de se menciono la culminación de desarrollo realizado pase Se continuo flujos de expedientes vieron que se hizo, que estimacion para que Preparacion de informe diario ADQ a WHP. del requerimiento. ejecutando los casos hasta donde se casos de prestamos, se
certificación. del SRT_2019-01593 a UAT del requerimiento, se que pasaron a WHP, se va hacer y cuales son nos apruebe el LT. Ejecucion de casos de prueba Se verifico que los expedientes Se verifico para todos los casos pueda llegar porque se tiene la reviso en conjunto con Raul
SPRINT 8
SRT_2019-01897 Ejecucion Subir toda la documentacion al y se menciono procedio a realizar se pasaron 3 expedientes. los impedimientos Se dio un resumen Elaboraacion de informe diario. han pasado a WHP estan en la de prueba propuesta que no se estación "Elaboración de contrato" el lider de certiicación de
Contratos - Mi Vivienda
Drive compartido. que la gente de desarrollo PRUEBAS DE HUMO para Se solicito pase de Preparacion de data de la matriz de Ingreso de actividades estación "Recepcion de esta generando el contrato y se esta okey pero cuando se pasa a la everis la descripción casos Ejecucion de los casos
Elaborar informe diario de aun no ha pasado a UAT el poder verificar si el pase POSTEVALUACION al equipo de para los casos de mi estimación para que Ejecucion de casos de realizadas. Documentos", se prosiguo todo el reporto a desarrollo. estación "Gestión de Firmas" no se de prueba, Jason explico su Ejecucion de los casos de de prueba del Ejecucion de los
requerimiento, se informa la 9 requerimiento SRT_2019- 9 estaba okey, se verifico que 9 ADQ se envio correo. 9 vivienda vivienda 9 el LT pueda ver 9 prueba 10 9 flujo para llegar a la estación 9 Se verifico que existe para 9 puede generar el contrato estaoy a la 9 caso de techo propio y se 9 prueba del requerimiento 9 requerimiento 9 casos de prueba 17
culminación de la primera iteracion 01897. habia problemas, se notificio Se verifico pase de UAT realizada terminada cuales son los casos "Elaboración de contrato". mivivienda proyecto ib nuevo espera que realizan el pase. llego a un consenso de la
al 100%. Se procedio a elaborar el al LT los problemas, por parte de desarrollo, no se Se solicito apoyo al de prueba. Se termino de mapear todos los tramo la interfaz estación Se realizo reunión "Revisión de descripción.
No se encontraron defectos. documento Matriz de manifesto que iban a realizar puede acceder a la estación equipo de ADQ para Se elaborao mas casos de prueba en el documento "Elaboracion de contrato" no es Indicadores" donde se evidencio la Se realizo prueba para
estimación del otro pase. elaboracion de contrato. pasar los expedientes a data de prueba de evidencia de casos de prueba. la correcta. atención que se viene dando de los ingresar a ADQ y WHP--
requerimiento Se continuo la elabración de Se verifio documento DCP- WHP. Se inicio la verificacion de casos Se verifico que se genero SRT, se verifico el uso que se debe >ambos aplicativos estan
Se mapeo los casos de la matriz de estimación, Elaboracion del diseño de caso de Se emito correo con el para PROYECTO IB estan en contrato para este caso y se tener de el JIRA. caidos
prueba para MI VIVIENDA - mapeo de casos para MI prueba para poder mapear casos apoyo respectivo proceso tiene observación del fiador ADQ ya levanto en tal
VIVIENDA TERMINADA VIVIENDA- PROYECTO IB y del requerimiento en CURSO Se realizo Todo eso se remitio al LT para sentido se inicio y continuo
TOTAL HORAS 9 9 9 Se comenzo a la 9 PROYECTO RECURSOS 9 9 coordinaciones con 9 9 10 9 9 la verificación de la misma. 0 9 0 9 con la ejecucin de casos de0 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
preparación de data, PROPIOS. Marco Alarcon para que Dayli de la semana, se verifico prueba.
expedientes en ADQ Se envio matriz de nos apoyo. el estado de los SRT, lo que se
Se envio correo con estimación a LT para la Se mapeo los hizo, lo que se va hacer y los
expedientes que nos pases verificación y/o aporbación expedientes pendientes empedimentos que se tiene
de la etapa resolucion Se CONTINUO a la
preparación de data,
expedientes en ADQ.
Se envio correo con todos
los expedientes para que lo
pasen de resolucion.
Horas a cargar por el dia de integracion viernes 16/11 = 9 horas TCA - SERA ATENDIO POR EVERIS, REVISAR HORAS INVERTIDAS
16/11 srt_2018-03382 4.5
srt_2018-01419 4.5
9 SRT_2018-01419Transacciones masivas
Jason Lopez 43.5 Correo MDS lunes 3/12/2018 09:13
11/2 En revision con RG indica sumar estas 7 horas del req adjunto , incluirla en el srt:2019-00407 SRT_2017-04932Cofide
[2]
Jason
11/2 Gaby lo va a sumar al
16/10/2018 Mejoras Contratos WHP 7 requer SRT_2019-00407
REQUERIMIENTO DESCRIPCION HORAS
SRT_2019-00407-Sprint3
Sprint3-Contratos - Clausulas 117.5
S/N Mejoras Contratos WHP 7
Total horas = 124.50 hrs 25/3 PE enviada

[1] incluir 28.5 en aprendizaje del flujo integral adq-whp-hpc
[2] no se pudo incluir

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NRO SRT Requerimiento Etapa Estado Real Comentario viernes 19/10 Comentario jueves 01/11 Comentario viernes 02/11

SRT_2018-01200 Cierre Se envió evidencia solicitada por FERIADO FERIADO

SRT_2018-01562 Adecuación HR - Fase 02 Cierre certificación FERIADO FERIADO

SRT_2017-04932 Cierre 04/07 Estimación aprobada FERIADO FERIADO

SRT_2018-02263 Fin de seguro a validar corresponde a la

Estimación aprobada 30/07

Incidencia: Seguro de Desempleo Fin de Estimación aprobada 30/07

17/08 Se enviaron observaciones

SRT_2018-01702-01710-01711 Cierre 03/08 Se tuvo conformidad de LT FERIADO FERIADO

Corregir HR vehicular que muestra

Carga de Cronograma CHAVEZ Fin de

Regularización decommisioning wai - Fin de Estimacón aprobada 24/09

26/09 Se recibió pruebas Jason: se realizó el

App JCC - ANEXO 4 REPORTE SBS Fin de 01/10 Aprobación estimación

Mejoras de performance HPC – pendiente reunión

Actualización Tasa Adeudado – Mi pendiente reunión

Cobro doble ITF Inicio History pendiente reunión FERIADO FERIADO

SRT_2018-02698 Modificar Nombre de

Testlink Cierre Mejoras FERIADO FERIADO

Automatizaciones Cierre Mejoras FERIADO FERIADO

Pruebas BPI y APP - TFC Cierre Apoyo FERIADO FERIADO

Vigenteo Cierre Apoyo FERIADO FERIADO

Mejoras FERIADO FERIADO

SRT_2018-03342 Mejoras Pago Adelantado Cofide Planificación Aprobada FERIADO FERIADO

30/11 se comenzó certificación Se validaron los casos

Presentación de nuevo gerente Presentación de nuevo

14/11 Se terminó certificación y se se terminó incidencia

Horas que no cobrarán de acuerdo a lo

Revisión casos pagos y anulaciones Revisión casos pagos

Reuniones de temas por venir FERIADO FERIADO

Transferencia por vacaciones FERIADO FERIADO

TOTAL HORAS 0 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 19 0 18.5 0 18 0 18.5 0 18.5 0 0 0 18 0 18 0 18 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17 0 17

30/11 se comenzó certificación Se dejaron abiertos los Se realizó evidencia

Reunión GMD Presentación de nuevo gerente

REQUERIMIENTO DESCRIPCION HORAS

S/N Mejoras Contratos WHP 7

Total horas = 124.50 hrs 25/3 PE enviada

[2] no se pudo incluir

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