Código: SYMI.SSOMA.

F01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS - SYMI Versión: 01

Fecha de aprob.: 12/01/2018

FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
APROBACIÓN
DOCUMENTOS INTERNOS
MANUALES (M)
SYMI.SSO.M.01 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo / CSSO 10/01/2018

POLITICAS (POL)
SYMI.SSOMA.POL.01 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 5 Manuel Polo / CSSO Comité de SSO Manuel Polo / CSSO 08/01/2018
SYMI.SSOMA.POL.02 Alcohol y Drogas 3 Manuel Polo / CSSO Comité de SSO Manuel Polo / CSSO 08/01/2018
SYMI-SSOMA.AL 01 Alcance 0 Silvia Briones Cristhian Rojas Manuel Polo 22/01/2018

OBJETIVOS Y METAS (OM)

SYMI.SSOMA.OM.F01 Objetivos y Metas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 22/01/2018
SYMI SSOMA OM. F02 Objetivos de Salud Ocupacional 0 Martin Julcamoro Cristhian Rojas Manuel Polo 22/01/2018

PLANES (PL)
SYMI.SSOMA.PL.01 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 05/01/2018
SYMI SSOMA PL 02 Plan de Higiene 3 Cristhian Rojas Martin Julcamoro Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.PL.03 Plan de Fatiga y Somnolencia 3 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.PL.04 Plan Preventivo de alcohol y drogas 3 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.PL.05 Plan de Respuesta De Emergencia 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.PL.08 Plan de Responsabilidad Social 2 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.PL.09 Plan Salud Ocupacional 3 Martin Julcamoro Cristhian Rojas Manuel Polo 02/02/2018
SYMI.SSOMA.PL.12 Plan Anual de Capacitaciones de seguridad 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018

REGLAMENTO (RISST)
SYMI.SSOMA.RISST.01 Reglamento Interno de SST 3 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.RISST.02 Reglamento Interno de Tránsito 1 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 10/01/2018

IPERC (IPER)
SYMI.SSOMA.FG.04 IPERC 07 Línea Base - Taller Cajamarca 3 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Victor Diaz 04/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.04 IPERC 08 Línea Base - Oficina Cajamarca 3 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 05/01/2018

MAPA DE RIESGO (MR)

SYMI.SSOMA.MR.06 OFICINA - SYMI - Cajamarca 3 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Victor Diaz 26/01/2018
SYMI.SSOMA.MR.07 TALLER - SYMI - Cajamarca 2 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Victor Diaz 12/01/2018

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN (PG)

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SYMI.SSOMA.PG.01 Identificación de Peligros Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.02 Requisitos Legales y Otros Compromisos 4 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.03 Control de Documentos y Registros 3 Silvia Briones Cristhian Rojas Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.04 Participación y Consulta 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.05 Capacitación, Inducciones y Competencias 2 Alex Polo Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.06 Auditorías y cumplimientos 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.07 Investigación de Incidentes 2 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.08 Liderazgo y Compromiso 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.09 Gestión de No Conformidades 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.10 Reconocimiento y Premiación 2 Silvia Briones Cristhian Rojas Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.11 Revisión por la Dirección 1 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 26/01/2018
SYMI.SSOMA.PG.12 Comunicación Interna y Externa 2 Alex Polo Cristhian Rojas Manuel Polo 26/01/2018

RECURSOS HUMANOS
SYMI.RRHH.PG.01 Selección y evaluación del personal 2 Alex Polo Cristhian Rojas Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.RRHH.PG.02 Ingresos de Personal 2 Alex Polo Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.RRHH.PG.03 Cese del Trabajador 2 Alex Polo Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.RRHH.PG.04 Gestión De Comunicados Internos 1 Alex Polo Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.RRHH.PG.05 Permisos Licencias e Inasistencias 1 Alex Polo Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.RRHH.PG.06 Sobretiempo Y Trabajo En Días Feriados Y De Descanso 1 Alex Polo Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.RRHH.PG.07 Registro y Control de Asistencias 1 Alex Polo Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018

OPERATIVOS
SYMI.OP.PG.01 Procedimiento del Proceso Productivo General 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.02 Fabricacion y habilitacion de materiales 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.03 Soldeo de estructuras metálicas 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.04 Lijado y pintado de estructuras 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.05 Montaje y desmontaje de Estructuras 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.06 Ejecución de obras civiles 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.07 Mantenimiento Industrial 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.08 Instalación Sistemas de Bombeo 2 Victor Diaz Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.OP.PG.09 Gestión de Subcontratación 2 Laura Grandez Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018

FORMATOS DE GESTIÓN (FG)

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SYMI.SSOMA.FG.01 Lista Maestra 1 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.02 Registro de Asistencia 3 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.03 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 4 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.04 IPERC Línea de Base 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.05 Procedimiento de Gestión 2 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.06 Elaboración de Estándares 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.07 Cronograma de Higiene y Salud Ocupacional 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.08 Inspección interna de salud y seguridad en el trabajo 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.09 Observación Planificada de Tarea 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.10 Matriz de Requisitos legales 3 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 24/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.11 IPERC Continuo 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.12 Mapa de Riesgo 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.13 Interacciones de Seguridad 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.14 Indicadores de Seguridad Y Salud en el Trabajo 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.15 Pre Uso Equipo Liviano 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.16 Inspección de Respirador 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.17 Horas Hombre 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.18 Chekclist Botiquín 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.19 Checklist para Trabajos con Máquinas de Soldar 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.20 Pre Uso de Montacargas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.21 Checklist para Trabajos con Amoladora 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.22 Checklist para Trabajos con Equipo Oxicorte 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/03/2018
SYMI.SSOMA.FG.23 Checklist - Control de Fatiga 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.24 Reporte de Inspeccion de Accesorios de Izaje 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 09/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.25 Análisis de Trabajo Seguro 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 05/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.26 Espacio Confinado 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 05/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.27 Autorización Para Retiro de Guardas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.28 Autorización Para Retiro de Greating 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.29 Retiro de Barandas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.30 Kardex de Entrega de EPPS 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 04/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.31 Check List de Escalera 3 Victor Díaz Cristhian Rojas Manuel Polo 05/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.32 Registro de distribución de documentos 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 06/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.33 Registro de Generación MATPEL 1 Emili Escobal Cristhian Rojas Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.34 Inspección de luces de emergencia 1 Emili Escobal Cristhian Rojas Manuel Polo 08/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.35 Inspección de Extintor 1 Emili Escobal Cristhian Rojas Manuel Polo 09/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.36 Inspección de Botiquín 1 Emili Escobal Cristhian Rojas Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.37 Inspección de Lava Ojos 1 Emili Escobal Cristhian Rojas Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.38 Informe de Revisón por la Dirección 1 Silvia Briones Cristhian Rojas Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.39 Registro de prueba de consumo de alcohol antes de ingresar al trabajo 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 09/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.40 Checklist de Andamios 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 10/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.41 Inventario de Extintores 0 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 06/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.42 Formato de Registro de auditoría 1 Cristhian Rojas Silvia Briones Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.43 Informe Preliminar SYMI 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.44 Informe de Investigación SYMI 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.45 Checklist Polipasto 0 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 25/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.46 Check List Kit Antiderrame 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 19/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.47 Evaluacion de Estadistica de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 19/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.48 Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia 1 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 19/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.49 Registro de Investigación de Incidente Peligroso e Incidente 1 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 19/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.50 Registro de Auditorias 1 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 19/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.51 Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de Emergencias 1 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 19/01/2018
SYMI.SSOMA.FG.52 Formato Orden de Trabajo 1 Cristhian Rojas Cristhian Rojas Manuel Polo 10/01/2018

PROCEDIMIENTO OPERACIONAL (PET)

Áreas de Soporte ( Administración, Logística, Almacén, Recursos humanos)
SYMI.SSOMA.PET.AD.01 Trabajos administrativos 1 Silvia Briones Cristhian Rojas Manuel Polo 15/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.AL.01 Recepción de Materiales y equipos en Stock 1 Laura Grandez Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.AL.02 Despacho De Materiales En Stock 1 Laura Grandez Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.AL.03 Recibo, Despacho y Almacenamiento de Gases Comprimidos 1 Laura Grandez Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.LO.01 Logistica 1 Laura Grandez Victor Díaz Manuel Polo 15/01/2018

PROCESOS DE TALLER (TA)

SYMI.SSOMA.PET.TA.01 Almacenamiento y Manipulación de Matpel 3 Luis Saldaña Cristhian Rojas Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.TA.02 Soldeo de Estructuras Metálicas en General 3 Luis Saldaña Cristhian Rojas Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.TA.03 Pintado de Tuberías y Estructuras Metálicas 3 Luis Saldaña Cristhian Rojas Manuel Polo 15/01/2018
SYMI.SSOMA.PET.TA.04 Limpieza Mecanica de Tuberías y Estructuras Metálicas 4 Luis Saldaña Cristhian Rojas Manuel Polo 15/01/2018

ESTÁNDAR (ET)
ESTÁNDARES CORPORATIVOS
SYMI.SSOMA.ET.01 Trabajos en Altura 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 09/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.02 Trabajos en Caliente 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.03 Trabajos en Espacios Confinados 3 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.04 Aislamiento de Energía 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 11/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.05 Manejo de Herramientas Manuales Y Eléctricas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.06 Andamios y Plataformas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.07 Izaje de materiales y personal 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.08 Excavaciones y zanjas 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.09 Señalización y código de colores 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.10 Control de Materiales Peligrosos 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 13/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.11 Manejo de Cilindro para Gases Comprimidos 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 15/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.12 Transporte de Personal 2 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 15/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.13 Seguridad en Oficina 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 12/01/2018
SYMI.SSOMA.ET.14 Equipo de Proteccion Personal 1 Cristhian Rojas Victor Díaz Manuel Polo 15/01/2018