Rendicion

Nº 5/27/2019
NOMBRE Carlos Quiroz Peran
FECHA 5/27/2019

FECHA TIPO DOC. Nº DOC. DESCRIPCION MONTO $ U.NEGOCIO OBRA

5/14/2019 Boleto 46/47/48/49 Locomocion 2600 Traslado Gendavald
5/14/2019 Boleta 2737929 Alimentacion 2370 Almuerzo Gendavald
5/15/2019 Boleta 225772 Alimentacion 900 Desayuno PROSOR
5/15/2019 Factura 98232552 Insumos EPP 17439 Personal
5/15/2019 Factura 98232553 Insumos Pichoy 5980 Insumo PICHOY
5/15/2019 Boleto 2672482 Locomocion 4500 Traslado Vald-Osorno PROSOR
5/15/2019 Boleto 2646575 Locomocion 3000 Traslado Osorno-Vald PROSOR
5/15/2019 Boleta 67374 Alimentacion 3990 Almuerzo PROSOR
5/15/2019 Boleto 50/51/52/53 Locomocion 2400 Traslado a sigla PROSOR
5/17/2019 Boleta 112354 Elemento de seguridad 1550 Candado Mochila
5/23/2019 Boleto 36168 Taxi domicilio a terminal Valdivia 3850 Traslado Censorno
5/23/2019 Boleto 53036/53273 Boleto camino Valdivia-Osorno 3000 Traslado Censorno
5/23/2019 Boleto 2648612 Locomocion 4500 Traslado Osorno-Vald IncaOsorno
5/23/2019 Boleta 1747 Alimentacion 4000 Almuerzo IncaOsorno
5/23/2019 Boleto 54/55/56/57 Locomocion 2400 Traslado a sigla Censorno/IncaOsorno
5/24/2019 Boleta 1060342662 Insumo Oficina (resma carta) 3790 Administrativo Redicion
5/24/2019 Boleta 5007471 Insumo 3350 Mantencion Creavaldi
5/24/2019 Boleto 58/59/60/61 Locomocion 2400 Mantencion Creavaldi
TOTAL RENDICION $72,019
MONTO ASIGNADO
SALDO

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V°B°ADM. FIN V°B°Jefatura: Victor Smith Emisor: Carlos Quiroz Peran