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COMPROBANTE DE DIARIO No.

FECHA : 02 DE DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIALES DEBE HABER


Gastos de Ventas 5,675.00
Iva acreditable 851.25
IR por pagar 2% 113.50
Banco Cta. No. Cte. # 5-89786-5 6,412.75

Contabilizamos compra de
mobiliario de oficina

TOTALES 6,526.25 6,526.25

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR


De los semaforos de Linda Vista 1 c al sur Telefono: 22663456
email: mencom.turbonet.com Managua, Nicaragua

RUC: J0310000004456

FACTURA

Fecha : 2/12/2013 Condiciones:

Cliente : LA TIENDITA Contado : X

Dirección: Km 9 1/2 carretera vieja a Leon Factura No. 45453

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT.


2 Ropero de madera doble puertas 2,000.00
1 Vitrina de vidrio simple 1,300.00
1 Vitrina de vidrio doble 375.00

SUB TOTAL
I.V.A 15 %
RETENCION 2%
PAGO EN EFECTIVO CHEQUE X RETENCION 1%
TOTAL
TARJETA CREDITO

v
NOTA Favor emitir cheque a nombre de FUTEC S.A . Por toda cancelación, reclame su Factura.
PAGARE A LA ORDEN
Yo______________________________________________________________ por el presente PAGARE A LA ORDEN de Mendita Comercial o a su orden por igual valor recibido en
mercadería, detallada en este documento. En caso de faltar al pago en la fecha ___ ____ ______, incurriré en mora por el solo hecho de incumplimiento sin necesidad de intimidación o
requerimiento alguno judicial o extrajudicial y desde esta fecha hasta la solución efectiva de la deuda, reconoceré a mi acreedor el interés mensual del 2%. Es entendido que por este último
hecho no se tendrá por prorrogado el plazo estipulado como lo prescribe el Arto. 3415 del Código Civil, derecho que renuncio quedando mi acreedor en absoluta libertad para exigir el
inmediato cumplimiento de la presente obligación por medio de la acción o ejecución correspondiente. Para lo cual renuncio a los trámites de juicio ejecutivo. Me obligo al mantenimiento del
valor en córdobas, asumiendo el riesgo cambiario con respecto al dólar Estadounidense al momento del pago. En caso de devaluaciones al monto pactado de esta factura, será pagado al
valor equivalente del dólar Estadounidense. Me obligo a pagar todo gasto, honorario de cobranza judicial o extrajudicial diferido a la promesa estimatoria del acreedor.
NOTA Favor emitir cheque a nombre de FUTEC S.A . Por toda cancelación, reclame su Factura.
PAGARE A LA ORDEN
Yo______________________________________________________________ por el presente PAGARE A LA ORDEN de Mendita Comercial o a su orden por igual valor recibido en
mercadería, detallada en este documento. En caso de faltar al pago en la fecha ___ ____ ______, incurriré en mora por el solo hecho de incumplimiento sin necesidad de intimidación o
requerimiento alguno judicial o extrajudicial y desde esta fecha hasta la solución efectiva de la deuda, reconoceré a mi acreedor el interés mensual del 2%. Es entendido que por este último
hecho no se tendrá por prorrogado el plazo estipulado como lo prescribe el Arto. 3415 del Código Civil, derecho que renuncio quedando mi acreedor en absoluta libertad para exigir el
inmediato cumplimiento de la presente obligación por medio de la acción o ejecución correspondiente. Para lo cual renuncio a los trámites de juicio ejecutivo. Me obligo al mantenimiento del
valor en córdobas, asumiendo el riesgo cambiario con respecto al dólar Estadounidense al momento del pago. En caso de devaluaciones al monto pactado de esta factura, será pagado al
valor equivalente del dólar Estadounidense. Me obligo a pagar todo gasto, honorario de cobranza judicial o extrajudicial diferido a la promesa estimatoria del acreedor.

CAJERO AUTORIZADO
oros de Linda Vista 1 c al sur Telefono: 22663456
om.turbonet.com Managua, Nicaragua

000004456

URA

Condiciones:

Crédito :

PRECIO TOTAL
4,000.00
1,300.00
375.00

C$ 5,675.00
C$ 851.25 #REF!
C$ 113.50

C$ 6,412.75
CONSTANCIA DE RETENCION

Fecha : 02/12/2013

Retenido a Mendieta Comercial RUC: J0310000004456

Monto Retenido
C$ 113.50

Tasa del 2 % Sobre C$ 5,675.00

Concepto Compra de mobiliario de oficina

No. de Factura 45453

Hemos efectuado la Retención del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con el Decreto
No.31-90 del 25 de Julio de 1990.

Firma del Retenedor


IA DE RETENCION

No.005

Fecha : 02/12/2013

RUC: J0310000004456
COMPROBANTE DE PAGO

BAC- METROCENTRO Cheque No. 001353

PAGUESE A : MENDIETA COMERCIAL

LA SUMA DE : Seis mil cuatrocientos doce con 75/100

Managua 02 de Diciembre del 2013


LUGAR Y FECHA DE EMISION

FIRMA

CONCEPTO Compra de mobiliario

TIPO DE CAMBIO
No. DE CHEQUE
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE
Mobiliario y equipo de oficina 5,675.00
Iva acreditable 851.25
IR por pagar 2%
Banco Cta. No. Cte. # 5-89786-5

Compra de mobiliario

TOTALES C$ 6,526.25

ELABORADO:_______________ AUTORIZADO:

RECIBI CONFORME:______________________________________
Datos de Identificacion:_____________________________________
PROBANTE DE PAGO

Cheque No. 001353

C$ 6,412.75

on 75/100

FIRMA

1353
HABER

113.50
6,412.75

C$ 6,526.25

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