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Fechas de la visita
DATOS DE LA INSTITUCION QUE RECIBE LA VISITA
Nombre del laboratorio
Ciudad
Departamento
Razon social/NIT
Dirección
Teléfono (s)
Representante legal (Secretario de Salud)
Nombre del coordinador o director del laboratorio
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
1.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprenden aquellos aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los procesos que garantizan la realización de todas las actividades correspondientes
al quehacer de los laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio cuenta con certificación o *Se debe verificar la documentación
acreditación de su sistema de gestión de calidad donde soporte su constitución legal.
(NTC-ISO/IEC 17025/NTC-ISO 15189/ISO 9001) *El laboratorio si es prestador de servicios
Los laboratorios clínicos debe cumplir con el en salud se debe verificar la publicación
de habilitación.
marco del decreto 1011 de 2006 (habilitación)
*El laboratorio puede presentar alguna
prueba acreditada que evidencia
1.1 A competencia técnica y asegura calidad
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
1.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprenden aquellos aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los procesos que garantizan la realización de todas las actividades correspondientes
al quehacer de los laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad
Desde la dirección o coordinación del laboratorio Revisar en el contenido del manual de
se garantiza la implementación del "Manual de calidad que debe contener como
calidad" que describe el sistema de gestión de la mínimo: Alcance, definición de
calidad que incluya Alcance, definición de responsabilidades , política y objetivos
responsabilidades , política y objetivos de de calidad, estructura de la
1.6 A
calidad, estructura de la documentación, documentación, seguimiento y
seguimiento y medición, análisis de datos y medición, análisis de datos y control
control de registros, entre otros. de registros
El laboratorio tiene una política de calidad que El laboratorio debe tener una política
sea adecuada para el objeto de la entidad, de gestión de la calidad del laboratorio
coherente con el plan de desarrollo de la entidad, emitida por la alta dirección o
incluye compromiso de cumplir con los requisitos coordinación del laboratorio que
de los clientes y mejora del sistema (eficacia, defina aspectos básicos como:
1.7 A
eficiencia, efectividad), adecuada continuamente apropiada a la organizacion, mejora
y emitida por la alta direccion, debidamente continua, cumplimiento de requisitos
socializada y entendida a todo el personal que lo de los clientes,
integra
El laboratorio tiene definido dentro del sistema de El plan de auditoría debe tener un
gestión de calidad un procedimiento cronograma y un registro sobre sus
implementado de auditorias internas. hallazgos
1.8 A
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
1.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprenden aquellos aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los procesos que garantizan la realización de todas las actividades correspondientes
al quehacer de los laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad
El laboratorio planifica y hace seguimiento a la En la planeación anual de actividades,
adquisiciòn de: dotación y mantenimiento de se deben evidenciar los
equipos, capacitaciones, reactivos-estandares, e requerimientos de reactivos, equipos,
insumos suficientes para realizar las actividades insumos necesarios para la ejecución
1.11 A requeridas en sus actividades misionales. de sus actividades durante un periodo
establecido de tiempo.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
1.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprenden aquellos aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los procesos que garantizan la realización de todas las actividades correspondientes
al quehacer de los laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad
El laboratorio documenta, implementa y Se debe verificar que el laboratorio
desarrolla una estrategía de mejora continua tiene identificados,clasificados, y
tales como acciones corectivas, preventivas o de actualizados acciones preventivas,
mejora. correctivas y de mejora que se
presenten incluyendo los riesgos
asociados a los temas técnicos,
sanitarios, y ambientales.
1.14 B
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
1.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprenden aquellos aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los procesos que garantizan la realización de todas las actividades correspondientes
al quehacer de los laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad
El laboratorio realiza aseguramiento de la calidad El laboratorio cuenta con esquemas
para todas las pruebas que realiza- de control de calidad para asegurar la
aseguramiento del metodo: validez del ensayo (controles de kit,
Esquemas de control de calidad para asegurar la material de referencia, de tercera
validez del ensayo (controles de kit, material de opinion, muestras caracterizadas)
1.18 A referencia, de tercera opinion, muestras *El laboratorio garantiza que se
caracterizadas) controlan los datos resultado de la
*Control de datos de resultado de la medición a medición
traves de cartas control
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
1.ORGANIZACIÓN Y GESTION
Comprenden aquellos aspectos administrativos y de gestión que hacen referencia al funcionamiento y los procesos que garantizan la realización de todas las actividades correspondientes
al quehacer de los laboratorios, con eficiencia, calidad y oportunidad
El laboratorio realiza aseguramiento de la calidad Verificar que se participe programas
para todas las pruebas que realiza - Evaluación de evaluación externa de desempeño
del desempeño:
Participación, desempeño y acciones tomadas Verificar que el laboratorio se
(documentadas) en caso de resultados no encuentre inscrito en el PICCAP y que
satisfactorios y cuestionables además los resultados sean los
1.21 A esperados por el programa
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
2.TALENTO HUMANO
Son aquellos requisitos inherentes a las políticas de personal, descripción de puestos de trabajo, y criterios que demuestren la competencia del talento humano que labora en el laboratorio
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio cuenta con perfiles de puestos de El laboratorio debe contar con un manual de
trabajo, con el personal administrativo, técnico y perfiles de cargos que garantice el
2.1 A profesional, con el debido nivel de competencia cumplimiento de todas las actividades
para el desarrollo de las funciones asignadas de misionales definidas por norma o lineamientos
acuerdo al cargo. nacionales.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
2.TALENTO HUMANO
Son aquellos requisitos inherentes a las políticas de personal, descripción de puestos de trabajo, y criterios que demuestren la competencia del talento humano que labora en el laboratorio
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
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2.TALENTO HUMANO
Son aquellos requisitos inherentes a las políticas de personal, descripción de puestos de trabajo, y criterios que demuestren la competencia del talento humano que labora en el laboratorio
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
2.TALENTO HUMANO
Son aquellos requisitos inherentes a las políticas de personal, descripción de puestos de trabajo, y criterios que demuestren la competencia del talento humano que labora en el laboratorio
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
Verificar la existencia de un procedimiento
implementado de inducción y entrenamiento
El laboratorio documenta e implementa los técnico para el personal que ingresa nuevo
procesos de entrenamiento e inducción técnica definiendo: personal designado para entrenar,
2.8 B para todo el personal que ingresa o cambia de responsabilidades, procedimientos, tiempos
actividad independiente de su modalidad de asignados y evaluación de resultados. Este
vinculacion. procedimiento debe incluir la evaluación del
personal en Entrenamiento
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
3. INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
Se refiere a los requisitos mínimos de las instalaciones físicas en cuanto a: organización de secciones y áreas funcionales del espacio físico donde se desarrollan las actividades del laboratorio con su respectiva
dotación, mantenimiento y sistemas de comunicación y registro.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACION PUNTAJE
C NC NA
*Verificar que el Laboratorio debe estar
construido de acuerdo a las normas vigentes
La construcción o remodelación de la planta para edificaciones en cuanto a Sismo
física del laboratorio de salud pública se realizó resistencia (Ley 400 de 1997 y la NSR 2010)
3.1 A
cumpliendo las especificaciones de la norma
vigente en sismo resistencia.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
3. INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
Se refiere a los requisitos mínimos de las instalaciones físicas en cuanto a: organización de secciones y áreas funcionales del espacio físico donde se desarrollan las actividades del laboratorio con su respectiva
dotación, mantenimiento y sistemas de comunicación y registro.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACION PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio realiza el registro,seguimiento y Verificar que el laboratorio registra, realiza
control de las condiciones ambientales, además seguimiento y analisis de las condiciones
mantiene iluminación adecuada para todas las ambientales de las areas tècnicas y valida el
secciones según lo requieran los procedimientos impacto frente al uso del area.
o características técnicas de los equipos.
3.4 B
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
3. INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
Se refiere a los requisitos mínimos de las instalaciones físicas en cuanto a: organización de secciones y áreas funcionales del espacio físico donde se desarrollan las actividades del laboratorio con su respectiva
dotación, mantenimiento y sistemas de comunicación y registro.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACION PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio tiene espacios de almacenamiento Verificar que el laboratorio cuente con espacios
en condiciones adecuadas para asegurar la para el almacenamiento de elementos,
3.10 B
continua integridad de: elementos, insumos y insumos o reactivos empleados en sus
reactivos. diferentes secciones.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
3. INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
Se refiere a los requisitos mínimos de las instalaciones físicas en cuanto a: organización de secciones y áreas funcionales del espacio físico donde se desarrollan las actividades del laboratorio con su respectiva
dotación, mantenimiento y sistemas de comunicación y registro.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACION PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio cuenta con manuales de uso o Verificar que las instrucciones de uso de cada
tiene documentado el procedimiento de equipo deben estar a disposición del personal
manipulación, cuidado y utilización segura, de que lo manipula, y el laboratorio debe archivar
cada uno de los equipos, señalando las los manuales de operación de cada equipo con
3.15 B precauciones que se deben tener en cuenta. conocimiento y acceso del personal que los
Este es conocido y está disponible para el maneja.
usuario
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA
4. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad y bioseguridad definidos para la recolección, manipulación, remisión, transporte y conservación de muestras
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio documenta e implementa a través El laboratorio debe contar con un
de manuales, los procesos y procedimientos la procedimiento de recepciòn, manejo y
recepciòn, manipulación, remisión, transporte y transporte de muestras,
conservación de muestras "ítems” de ensayo" y Verificar que incluya lo respectivo a la
tiempos de entrega de resultados, en vigilancia de aguas para consumo humano
condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y El laboratorio cuenta con procedimientos de
4.1 A eficiencia. envío o remisión de muestras tanto para
muestras biológicas como para agua de
consumo humano.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA
4. REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad y bioseguridad definidos para la recolección, manipulación, remisión, transporte y conservación de muestras
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
El personal del laboratorio usa los elementos de Debe indagarse sobre el tipo de agentes
protección primaria de acuerdo al nivel de riesgo químicos o infecciosos manejados por el
5.3 A de los agentes químicos o infecciosos que laboratorio y guiarse por la clasificación del
manejan. manual de Bioseguridad de la OMS para dichos
agentes en cuanto a los niveles de Bioseguridad
El laboratorio cuenta con cabinas de El laboratorio debe asegurar que realiza proceso
bioseguridad para el manejo y procesamiento de o procedimientos para el manejo adecuado de
muestras infecciosas los agentes infecciosos que manejan para la
seguridad de la muestra, el personal y el medio
5.4 A ambiente. Tener en cuenta diseño arquitectonico
de LSP del MSPS.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
El Laboratorio adopta el código de colores para Según el plan para la gestión integral de los
los recipientes de recolección de residuos y residuos generados en la atención en salud y
realiza una correcta separación de residuos, de otras actividades se deben seguir las
5.7 A acuerdo a la actividad desarrollada por cada especificaciones de código de colores para el
sección del laboratorio. manejo de residuos.
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
El laboratorio tiene un cuarto central de acopio Los criterios de adecuación para el cuarto de
para el almacenamiento de residuos que cumple almacenamiento de residuos, deben estar
5.11 A
con la dotacion minima exigida por la basados en los establecidos en la Resolución
normatividad vigente. 1164 de 2002 pág. 44
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
6. PROCESO PRIORITARIO
Incluye todas las actividades que el laboratorio debe realizar en el marco del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y vigilancia y control sanitario.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
El personal del laboratorio conoce sus funciones El coordinador debe asegurar que los
dentro de la Red Nacional de Laboratorios (Decreto profesionales del laboratorio conozcan sus
780 de 2015 que contiene los decreto 3518 y el 2323 responsabilidades dentro del sistema de
de 2006 y la resolución 1619 de 2015). vigilancia referente a la Red Nacional de
6.1 A Laboratorios
El laboratorio conoce los lineamientos nacionales El coordinador debe asegurar que los
vigentes de operación y respuesta frente a eventos profesionales del laboratorio conozcan e
de interés en salud pública (tener en cuenta el implementen los lineamientos nacionales para
alcance de la autorización) adecuado abordaje de los eventos de interés
en salud pública según las competencias
definidas y el alcance de autorización solicitado
6.2 A
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
6. PROCESO PRIORITARIO
Incluye todas las actividades que el laboratorio debe realizar en el marco del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y vigilancia y control sanitario.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
El laboratorio participa en las pruebas de Evaluación Para los laboratorios es importante garantizar
Externa Directa e Indirecta del Desempeño la competencia técnica de los laboratorios de
(EEDD/EEID) acorde a una programación, su área de influencia, deben contar con
seguimiento y análisis respectivo. lineamientos y procedimientos.
6.6 A
El laboratorio participa en las capacitaciones y/o Verificar la programación anual para los
talleres en temas de interés en salud pública que laboratorios de la red y su correspondiente
programa el LSP-SSD. participación.
6.7 A
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HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD
6. PROCESO PRIORITARIO
Incluye todas las actividades que el laboratorio debe realizar en el marco del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y vigilancia y control sanitario.
EVALUACIÓN
COD TIPO REQUISITO MODO DE VERIFICACION OBSERVACIONES PUNTAJE
C NC NA
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CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ESTANDARES
PORCENTAJE #DIV/0!
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTA DE DE VISITA INICIAL
En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 80 al 100% de los requisitos de la
VERDE
herramienta aplicada
En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 30 al 79.9% de los requisitos de la
AMARILLO
herramienta aplicada
En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 1 al 29,9% de los requisitos de la
ROJO
herramienta aplicada
FORTALEZAS:
OBSERVACIONES ( FORTALEZAS, HALLAZGOS)
HALLAZGOS:
HALLAZGOS: (FRENTE A LOS HALLAZGOS EN ESTE ESPACIO CONSIGNADOS SE DEBE LEVANTAR PLAN DE ACCIÓN)
DEBILIDADES:
CONCEPTO FINAL
CUMPLE
NO CUMPLE
SUSPENSIÓN DE METODOLOGÍA
Cuál metodología (s) ?. (Escribir la metodologia como la tiene documentada el laboratorio o como lo declara el fabricante en caso de no estar
documentadas)
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CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ESTANDARES
COMPROMISOS LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA-ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD
COMPROMISO RESPONSABLE FECHA PROYECTADA
En constancia firman:
NOMBRE CARGO/ENTIDAD FIRMA
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