Manual de Usuario Versión: 01

Mantenimiento Fecha de creación

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Gestión Mantenimiento PM
Autor: Raúl Aguila

MANUALES DE USUARIO................................................................................................................................2
1. NOCIONES BÁSICAS...........................................................................................................................
BÁSICAS...........................................................................................................................2 2
1.1. INGRESO AL SISTEMA........................................................................................................................2
1.2. MODOS..............................................................................................................................................3
1.3. ICONOS Y TECLAS DE FUNCIÓN........................................................................................................3
1.4. MENSAJES.........................................................................................................................................5
1.5. CAMPOS DE PANTALLA......................................................................................................................5
2. CREACION DE
OT…………………………………………………………………………………………..7
2.1
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………..7
2.2 CREAR OT EN GENERAL………………………………………………………………………………….7
2.3. CARPETA DE OPERACIONES…………………………………………………………………………..12
2.4. OPERACIONES CON SERVICIOS EXTERNOS………………………………………………………13
2.5. CARPETA DE
COMPONENTES………………………………………………………………………….15
2.6 CARPETA DE
COSTOS…………………………………………………………………………………….17
2,7 RESERVA DE MATERIAL…………………………………………………………………………………18
2.8 NORMA DE
LIQUIDACION……………………………………………………………………………….19
3. CREACION DE AVISOS……………………………………………………………………………………
22
3.1. CARPETA DE
AVISO……………………………………………………………………………………….24
3.2. CARPETA DE POSICIONES………………………………………………………………………………
25
3.3. CARPETA DE MEDIDAS…………………………………………………………………………………..26
3.4. CARPETA DE
ACTIVIDADES……………………………………………………………………………..26
4.
NOTIFICACIONES………………………………………………………………………………………….26
4.1. NOTIFICACION COLECTIVA CON SELECCIÓN…………………………………………………….28
5.
INFORMES…………………………………………………………………………………………………...30
5.1. SELECCIÓN DE INFORMES……………………………………………………………………………..32
5.2. SELECCIÓN POR
ORDENES……………………………………………………………………………..32
5.3. INFORMES POR CONTROLLING…………………………………………………………………………
34
5.4. REPORTES DE COSTOS…………………………………………………………………….....................35
6. HISTORIAL DE
EQUIPOS………………………………………………………………………………….40
7. REPRESENTACION DE ESTRUCTURA PARA UBICACIÓN TECNICA…………………………...46

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Manuales de Usuario
1. NOCIONES BÁSICAS

1. Ingreso al Sistema

Se accede a SAP a través del siguiente ícono:

ya sea pulsando Enter sobre él, o a través de doble-click con el mouse.

Luego, en la pantalla siguiente, se deberá pulsar el botón

La pantalla que se presentará será la de ingreso al sistema y se deberán ingresar los

siguientes datos:

 Mandante: es un valor que aparece por default. Este valor será ……. para el mandante
de Test (QA).
 Usuario: clave unívoca que identifica al operador del sistema.
 Clave: la primera vez que se acceda a SAP, deberá ingresarse “inicial”; el sistema
pedirá entonces que el usuario defina una nueva clave.
 Idioma: si este campo no se completa, el sistema entrará directamente en español.

Luego de presionar Enter, el usuario ingresará al menú principal de SAP, pudiendo elegir,
según el perfil que le ha sido asignado, las diferentes áreas de trabajo.

Existen dos formas de acceder a las aplicaciones:

1. Con la ayuda del mouse, haciendo click en las entradas de menú

2. Mediante la entrada del código de la transacción en la caja de comandos:

 si el usuario se encuentra en la pantalla principal de SAP, se ingresa directamente el

código de transacción

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 si el usuario se encuentra en algún paso del menú, y desea pasar a otro, el código de
transacción deberá ser precedido por “/N”
 si el usuario se encuentra en algún paso del menú y, sin perder el modo en el que se
encuentra, desea abrir otro en una transacción determinada, el código de transacción
deberá ser precedido por “/O”

2. Modos
Es posible desarrollar varias tareas en paralelo, abriendo diferentes modos. Para ello debe
seguir el path:
Sistema è Crear modo.

El sistema le ofrece una nueva ventana, en la que puede trabajar independientemente de la

primera. El máximo de modos permitidos por usuario es de 6 modos.

El modo deseado puede activarse haciendo click en la ventana respectiva o utilizando la

combinación de teclas <Alt> + <Tab>.

3. Iconos y Teclas de Función

Este permite Retroceder por pantallas a la inmediata anterior al proceso que se

ejecuta. El mismo efecto se consigue presionando la tecla F3.

Este ícono permite Finalizar la transacción ejecutada. Al pulsarlo se debe prestar

especial atención ya que aparecerá un cuadro de diálogo que propondrá si los datos
cargados deben ser grabados previamente.

Este ícono permite Cancelar la transacción.

Caja de comandos para ingresar el código de transacción.

Este ícono tiene el mismo efecto que la tecla Enter o el botón Continuar de SAP, que
aparece en los cuadros de diálogo.

Este ícono permite Grabar los datos ingresados. El mismo efecto se consigue
presionando la tecla (Crtl.+S).

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Icono de ayuda que permite Visualizar documentos relacionados con el campo en el

que se encuentra el cursor. El mismo efecto se consigue presionando la tecla F2 o
efectuando un doble click sobre el mismo campo.

Icono de ayuda que brinda Información sobre el campo en el que se encuentra el

cursor. El mismo efecto se consigue presionando la tecla F1.

Icono que Desplaza el cursor a la primera página del documento consultado.

Icono que Desplaza el cursor a la página inmediata anterior del documento consultado.

Icono que Desplaza el cursor a la página inmediata siguiente del documento

consultado.

Icono que Desplaza el cursor a la última página del documento consultado.

Este ícono permite Imprimir la pantalla deseada. El mismo efecto se consigue

presionando la tecla (Ctrl+P).

Iconos que Desplazan el cursor a la sección inmediata anterior o sección siguiente

del documento consultado.

Este Icono permite Generar un modo nuevo.

No todas las teclas de función se encuentran disponibles en todos los procesos del sistema.
Para poder visualizar cuáles son las que están activas se debe presionar el botón derecho del
mouse.

Adicionalmente, se dispone de 2 teclas especiales: <F1> y <F4>.

La primera de ellas <F1> (botón con el signo de interrogación) es la ayuda/documentación

en línea acerca de un determinado campo, sea cual fuere la pantalla en la que se encuentre
el usuario.

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La segunda, <F4>, corresponde al matchcode , el cual sirve para buscar registros

guardados en el sistema. Un matchcode se compone de un concepto de búsqueda, ordenado
en una cierta secuencia.

La primera posibilidad para buscar un registro vía matchcode es ubicar el cursor sobre el
campo y presionar el botón correspondiente, la flecha subrayada o la tecla <F4>.

Se desplegarán entonces los distintos criterios a través de los cuales puede llegar a
encontrarse el valor buscado.

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4. Mensajes

SAP puede emitir 3 tipos de mensajes:

Warning: Es una señal de alarma. Permite seguir avanzando en la transacción.

Se sale del mensaje presionando Enter.

Información: Es un mensaje al usuario. Permite seguir avanzando en la

transacción. Se sale del mensaje presionando Enter.

Error: Es un mensaje al usuario. Impide seguir avanzando en la

transacción. Es necesario corregir el error antes de continuar.

5. Campos de Pantalla
Durante la operatoria normal del sistema, aparecen distintos campos para ingresar y
visualizar datos. Las distintas maneras en las que aparecen son las siguientes:

Fondo Gris: Si el campo aparece en fondo gris, indica que está protegido, es decir, no se
pueden ingresar ni modificar datos del mismo.

Fondo Blanco: Si el campo aparece en fondo blanco, indica que en el mismo se pueden
ingresar y modificar datos.

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2. CREACIÓN DE OT

2.1 Introducción
La necesidad de crear una orden trabajo es por lo siguiente:
 Una intervención de mantenimiento NO planificado que requiera utilización de
repuestos y o servicios externos (rotura)

 Ejecutar un trabajo requerido de mantenimiento planificado

 Reparación de repuestos.

 Administrar Materiales Consumibles.

2.2 Crear Ot en general

 Desde el menú SAP, Gestion de mantenimiento, se obtiene la siguiente pantalla:

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.
.

Existen 5 clases de ordenes: orden de mant., orden preventiva, orden correctiva, orden de
calibración y orden de renovación que se usa para la recuperación de repuestos. Esta última
liquida sus costos al mismo material. Todas las otras pueden liquidar a centros de costo,
cuentas de mayor ó a otras órdenes.

Seleccionar e ingresar clase de orden.

Seleccionar centro.
Se puede crear una OT desde otra OT modelo

Realizar Enter

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Orden: Tiene tres campos donde el primero corresponde a la clase de orden (PM01), el
segundo será el N° de identificación de la orden (cuando se grabe) y el tercero sirve para
ingresar un texto breve que identifica la orden. Para incorporar descripción ampliada se
debe dar clic en el icono .
Status sist: Indica el estado de sistema en que se encuentra la orden. Para ver significado
de los códigos dar clic en

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Responsable

Grupo planificador: Grupo responsable de la planificación de la orden y de los objetos

técnicos.
Responsable puesto de trabajo: Responsable de las medidas de mantenimiento para los
objetos técnicos. Es como el supervisor de la orden.
Responsable: se pueden definir interlocutores responsables

Aviso: Se mostrará el aviso que se crea cuando se grabe la orden. Hay órdenes que se
configuran para que tengan siempre asociado un aviso, por ejemplo las de avería.
En esos casos se puede crear el aviso primero y desde ahí mismo se crea la orden.
Costes: Ingresar costo total de la orden como referencia.
Clave actividad PM: Clasificación de la orden (ej. Lubricación, reparación, inspección,
etc.)
Estado inst.: se puede indicar si el equipo debe estar parado o en func. Para hacer el
trabajo

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Fechas

Inicio extremo: fecha planificada de inicio de la orden

Fin extremo: fecha planificada de fin de la orden
Prioridad: urgencia de la orden
Revisión: Se pueden crear y asignar agrupadores de ordenes por fechas. Después si se
requiere se puede cambiar masivamente la fecha modificando la revisión.

Objeto de referencia

Ubicación técnica: UT en la que se hará el trabajo. La UT es como el nicho a donde van los
equipos en la planta.
Equipo: Equipo en que se hará el trabajo
Conjunto: Si se han definido (son objetos técnicos definidos como subsistemas, por ej. Un
sistema de lubricación, sistema de frenos, etc.) se le puede hacer OT también.

Datos del aviso

En este caso como la orden va asociada al aviso, trae los datos del aviso.

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Primera operación

Esta sección muestra los datos que quedarán en la primera operación.

2.3 Carpeta Operaciones

Op: N° de la operación
Sop: N° de la suboperación
Pto de trabajo: es el puesto de trabajo ejecutor de la operación de la orden. Puede ser un
pto. de trabajo personal ó genérico (se usa para planificar).
Centro: es el centro de planificación.
Clave de control: PM01 es la clave de control de personal interno. Para los servicios se usa
PM03.
Clave modelo: Se definen previamente claves modelo, en las cuales se definen todas las
actividades del trabajo a realizar, herramientas especiales, medidas y elementos de
seguridad, cuidados medioambientales. Las claves modelo son para estandarizar las
actividades de mantenimiento.
Texto breve operación: denominación de la actividad de mantención, cuando no se usa
clave modelo.
TE: Cuando se asocia una clave modelo, la inf. que contiene la clave se ve al dar clic en ese
icono.
Trabajo: HH del trabajo
Un: unidad del trabajo
C: cantidad de personas que participarán en la operación.
Dur: tiempo de duración de la operación.
Un: unidad de la duración.
Cl. de calc: se elige si se quiere calcular la duración a partir del trabajo ó al revés.
Cl. Act.: clases definidas en CO que se asocian al puesto de trabajo para costear la mano de
obra.

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2.4 Operaciones con servicios externos

Poner puesto. de trabajo externo.

Clave de control PM03 servicio.externo
Texto breve operación
Dar enter

Aparece la pantalla para completar los datos de compra del servicio.

Una vez que estén completos se da enter.

El sistema vuelve a la pantalla de las operaciones.
Se marca la operación y se da clic al botón

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Si es un servicio que no está catalogado, se escribe texto breve (por ej. consultoría MM),
cantidad (2 por ej.),unidad (un) y precio bruto unitario y se da enter.

Aparece el servicio solicitado y el valor total.

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2.5 Carpeta Componentes

Componente: Se ingresa el código de bodega del componente (material ó repuesto). Se

busca con el matchcode. Se busca generalmente con la opción “material de centro por
denominación”.
Denominación: al entrar el código y dar enter aparecerá la denominación. Cuando se trate
de un componente que no es de stock y hay que comprar, se debe escribir la Denomicaión
especifica, breve y ampliada.
Cantidad: la cantidad requerida.
UM: la unidad. Si es de stock el valor viene solo.
TP: indicar si el comp. Es de stock L ó de cargo directo N.
Alm: el almacén ó bodega donde está el material.
Centro: centro donde está el material.
Op: indicar para que operación es el componente
Lote: si los repuestos tienen categorias de valoración (nuevo, reparado) en este campo se
selecciona cual se requiere.
Destinatario: la persona que retirará el material.

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Selección de componentes desde lista

Previamente se deben hacer listas de material para equipo, para UT ó material para
material. En este ultimo caso por ejemplo el material es un motor y los carbones son
material para el material.
Este tema tiene un valor agregado muy grande ya que si uno organiza todos los repuestos
ya asociados a los equipos que lo utilizan, facilita mucho la planificación de repuestos para
una OT. Al momento de requerirlos pide la lista y ya lo tiene.

Si la OT se esta planificando para un equipo que tiene su lista de materiales, para |

seleccionar un componente se da clic en el botón y se selecciona lo necesario.

Componentes de cargo directo

Se escribe en el campo denominación la descripción del componente, la cantidad, la unidad
y en TP se pone N (no de almacén) y se da enter.

Aparece la pantalla para completar los datos de compra:

Una vez que están completos dar enter.

Ahora aparece incorporada la solicitud de pedido de material, desde la orden.

Aparece en el campo TE el icono para completar datos ampliados.

Cuando se grabe la orden el sistema creará también la solicitud de pedido.

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Luego se puede entrar a la orden a visualizar por ej. y se puede ver el N° de solped. Con el
botón

2.6 Carpeta de Costos

Durante la planificación se le puede dar clic al icono de calculo de costos para que
muestre el informe de costos de mano de obra propia, servicios y componente externo. En
este ejemplo mostrará solamente servicios y mano de obra.
Se puede configurar para que muestre separado los costos..

Para ver detalles plan y real se puede activar el botón

En este ejemplo hay solo valores plan.

Los valores reales aparecerán cuando se notifiquen las horas propias, se reciban los
servicios (hoja de entrada de servicío ) y se consuman componentes de bodega, con cargo a
la orden.

Estos son los principales datos de las órdenes.

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2.7 Reserva de material

En mantenimiento al planificar los componentes de stock se generan automáticamente las
reservas.
Se puede ver en una orden ya grabada, en la carpeta componentes, se marca el componente
planificado de stock, y se da clic en el botón .

Aparece

Para que la reserva funcione se deben configurar cosas desde MM, tales como las
características de planificación y los tamaños de lote. Esto es un trabajo que se debe hacer
en conjunto con mantenimiento, ya que estos últimos son los que saben lo que quieren.
Lo mas importante para que funcione bien es que se deben definir claramente los controles
por procedimientos y respetarlos, de lo contrario comienza a sobrestockearse la
bodega. Pero si todo se hace bien, la reserva permite que mantenimiento tenga que estar
menos preocupado de los materiales y se aseguran mas que estén en bodega cuando se
necesiten.
Lo otro importante es que bien administrado te permite bajar los stocks de bodega, ya que
no se requerirá tener materiales todo el tiempo (excepto los que se definan de seguridad) en
la bodega, sino tenerlos al momento de requerirlos para las mantenciones planificadas. Esto
es algo que no todos se dan cuenta.

2.8 Norma de liquidación

Las órdenes pueden liquidarse a centro de costo, cuenta de mayor, a otra orden ó a un
elemento PEP. Eso se configura.

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Se puede configurar para que las órdenes al momento de crearse adopten normas de
liquidación, generalmente se hace para las ordenes normales que liquidan a centros de
costo.
La otra forma es que se fija manual la norma de liquidación al planificar la orden.

Se activa el icono indicado ó en el menú, pasar a, norma de liquidación.

Aparece un pop-up

Hay dos posibilidades:

Con propuesta, te trae la propuesta de liquidación que se tiene que haber definido antes para
la clase de orden.
En el ejemplo:

La otra opción es sin propuesta:

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Se muestra los campos en blanco para llenarlos de acuerdo a necesidad.

Norma de liquidación
Definición
Define el porcentaje de los costes que debe liquidar un emisor y los receptores en los que se
efectúa la liquidación. Para ello, se asigna una o varias normas de reparto a cada emisor de
liquidación.
Utilización
Debe introducirse en el sistema la norma de liquidación apropiada con el fin de asegurar la
liquidación correcta de los costes producidos durante la ejecución del trabajo de
mantenimiento.

El sistema no crea una norma de liquidación distinta para los objetos que se
hallan en la lista de objetos de una orden. Para identificar individualmente
los costes de cada objeto debe crearse una orden de mantenimiento
específica para cada objeto.
Si desea liquidar subórdenes de forma diferente a como se liquidan las órdenes
principales, la norma de liquidación para esas subórdenes se puede calcular
seleccionando en el Customizing Mantenimiento ® Gestión de mantenimiento y
servicios ® Órdenes de mantenimiento y servicios ® Funciones y parametrizaciones para
clases de orden ® Definir norma de liquidación, hora y norma de reparto. Como
consecuencia, se sustituirá la propuesta de imputación que se ha creado para la orden
principal en el perfil de liquidación.
Con respecto a cada clase de orden, el sistema propone una de las imputaciones que la
empresa ha definido para esta clase de orden. Si en los datos de emplazamiento e

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imputación se especifica un receptor, el sistema creará automáticamente una norma de

liquidación para la orden que contendrá una norma de reparto del 100% para dicho
receptor.
Para liquidar una orden están disponibles varios receptores de liquidación.
La gestión del sistema utiliza las funciones del Customizing para definir en cuál de las
etapas que se mencionan a continuación debe haberse especificado la norma de liquidación:
 Cuando se libera la orden.

 Sólo cuando la orden se ha concluido.

Estructura
La norma de liquidación comprende:
 Normas de reparto

 Parámetros de liquidación para un objeto emisor

Véase también:
Liquidación de una orden
CO: Liquidación

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3. CREACION DE AVISOS

Existen tres clases de aviso:

Solicitud de mantenimiento, avería y actividad

Lo importante en el tema de avisos es que la gente tenga mucha facilidad para llenarlos.
Se deben tener creados catálogos para todos los datos catalogables.
Previamente también deben estar todos los objetos técnicos (equipos, UT) con todos los
datos de planificación completos para que al llamarlos carguen sus datos.
Lo otro es resumir (con configuración) en la primera pantalla todos los datos mas
importantes para llenar, y no dejar tantas carpetas (vistas del aviso) como aparece standard .
Así para que el sistema sea mas amigable.

Por ej. para reportar una avería debería llenarse la descripción breve, el equipo, dar enter y
el sistema completa los datos de grupo. Planificador, Centro.
Luego seleccionar de los catálogos la parte afectada, y el síntoma. No debería haber
explicación demás, para informar una avería.

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Datos de cabecera

Texto breve
Status: status de sistema que informa las etapas que ha pasado el aviso. Se pueden crear tb.
Status de usuario.
Orden: con el icono de la hojita se puede crear una orden desde el aviso. Si ya existe una
orden asociada al aviso aparece en este campo.

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3.1 Carpeta de Aviso

UT, equipo y conjunto: Se ingresa el objeto técnico para el cual se hace el aviso (similar era
para la orden)

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Codificación: se definen catálogos previamente y en este campo se utiliza para catalogar el

aviso, por ejemplo a que ámbito afecta la avería del equipo (operacional, seguridad, medio
ambiente, por ej.)
Descripción ampliada: Todo lo que se desea reportar. Se puede configurar para que lo
escrito no se borre, después de grabar.
Los datos de la sección responsabilidades se completan en parte por lo que tenga definido
el equipo. Poner autor del aviso y fecha.

En la sección datos de avería se ingresa inicio y fin de la avería. Si hubo parada se marca el
ticket en parada y al dar enter el sistema calcula cuanto tiempo estuvo fuera de servicio,
para la estadística.

En la sección posición se selecciona de catálogos previamente armados los datos de “parte

objeto” que es la parte afectada, “síntoma” que es lo que presenta como tal el equipo
averiado y las “causas” que se agregarán al aviso después de que sean investigadas. Ojo las
causas no se deben confundir con los síntomas.
Con esas causas se puede generar mejoras, haciendo todo lo necesario para eliminarlas.

3.2 Carpeta de posiciones

Se usa cuando el aviso tiene mas de una posición. No debería usarse ya que es mas
enredado.
En esta se encuentran 4 sub carpetas
En la Posiciones se pueden indicar para cada posición del aviso los códigos de catálogo de
las partes objeto y los síntomas.
En la de Causas se pueden incorporar las causas de avería para las posiciones.
En la de actividades se pueden ingresar acciones realizadas para cada posición.
En la de medidas se pueden ingresar medidas, las cuales son actividades registradas
catalogadas, para su control y seguimiento. Por ejemplo una medida puede ser Investigar la
causa raíz de una donde se le asigna un responsable, una fecha de inicio y fin y se llevan
status. Un aviso con medidas no concluidas por los responsables por ej. no se puede cerrar.

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3.3 Carpeta de medidas

En la de medidas se pueden ingresar medidas, las cuales son actividades registradas
catalogadas, para su control y seguimiento. Por ejemplo una medida puede ser Investigar la
causa raíz de una donde se le asigna un responsable, una fecha de inicio y fin y se llevan
status. Un aviso con medidas no concluidas por los responsables por ej. no se puede cerrar.

3.4 Carpeta de actividades

En la de actividades se pueden ingresar acciones realizadas para cada posición.

4. NOTIFICACIONES

Con las notificaciones se ingresan los valores reales despues de ejecutar la OT.
Se registra el trabajo HH real, fecha y hora real, si hubo desviaciones importantes se puede
explicar

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Se puede registrar notificación. Individual (una orden por vez), colectiva (operaciones de
varias órdenes a la vez) y global (operaciones propias, consumos de bodega, entrada de
servicios, completar datos del aviso)

Individual: se ingresa N° de la OT y se da enter

se ingresa N° de la OT y se da enter

Se registran los datos reales y se graba

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4.1 Notificación colectiva con selección

Se ingresa el puesto de trabajo, el centro , algunos staus inclusivos y exclusivos, fechas, etc.
Y se ejecuta con el relojito.

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Aparecen todas las OT y las operaciones en las que tiene participación el puesto de trabajo
ingresado.
Se selecciona las que se van a notificar. Se marcan y se da clic al botón “todos los datos
reales” para que presente los datos plan y sobre ellos escribir lo real.
Las que no se van a notificar se marcan y se sacan de la lista con el botón
Luego de notificar se graba.

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5. INFORMES

Desde el menú

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Por ejemplo los análisis estandar

Por ejemplo:
El MC15 es análisis de averías reportadas en los avisos
El MC17 es análisis de las paradas reportadas en los avisos de avería en que se ha marcado
que hubo paro.
El MC18 análisis de costos por OT.

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Se pueden mirar y ver que mas sirve.

5.1 Selección de informes

5.2 Selección por órdenes

En la misma transacción de la lista de ordenes IW39 se pueden ver los costos por órdenes
por ejemplo.

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En los informes de planificación de mantenimiento hay un informe que da los costos de

todos los planes de mantenimiento.
Es muy bueno.
Si uno tiene planes de mantenimiento. con las operaciones de las hojas de ruta con toda la
planificación de operaciones propias (con el costeo respectivo), los componentes, los
servicios, todo valorizado, al pedir el informe por ejemplo para todo el próximo año, dice
cuanto será el presupuesto por todos esos trabajos.
Las OT de esos trabajos se iran disparando de acuerdo a la programación del plan.

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5.3 Informes desde Controlling (Costos)

Este sirve para comparar plan v/s real, relacionado con los centros de costos a los cuales
carga la OT.
Los detalles de cómo usarlo están en el documento “ reporte de costos”

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5.4 Reporte de costos

Selección del ejercicio y períodos

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Selección múltiple de órdenes

Búsqueda de órdenes

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Marcar y tomar las órdenes

Tomar las órdenes seleccionadas

Ejecutar informe

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Informe para el grupo de órdenes, se puede analizar para cada orden con costos reales

Costo por una orden, se da doble clic al costo real

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Dar doble clic en Ordenes: PI reales (partidas individuales reales)

Se da doble clic en alguna línea de interés o clic en el botón lupa Documento para ver detalle

Detalle de materiales ó servicios

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6. HISTORIAL DE EQUIPOS
Informes de historial equipos y UT, relacionados con las OT

Por ejemplo con la transacción IW39 visualizar lista de órdenes se pueden sacar varios datos.
El listado lo puedes condicionar a las clases de órdenes que interesen, las UT necesarias, lo equipos
necesarios, los status de las OT que te interesen, inclusivos ó exclusivos (abiertas, cerradas técnicamente,
cerradas comercialmente, liberadas, etc.), por fechas, etc. Hay que revisar bien las opciones del listado,
para ver todas las posibilidades que tiene.

Lo otro que se hace es que se pide el listado mas abierto, por ejemplo por clases de órdenes y luego que el
listado aparece puedes ir ordenando y filtrando.

Dato
Actualmente en la versión 6.0 de SAP hay unas transacciones nuevas que son las IW49N (visualizar) y
IW37N (modificar), que muestra las órdenes y las operaciones. el dato es:.

Veamos el listado de órdenes normal:

IW39 visualizar

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Despues de marcar las opciones, ejecutar con el relojito.

El listado que trae, según lo que yo marqué y la variante de visualización qu tenía por defecto:

Se puede incorporar mas campos al listado (costos, centros, etc.) con el icono , luego puedes grabar
tus variantes de visualización. Asi al momento de entrar al listado, se puede solicitar la variante creada
anteriormente para tener el listado con los datos que interesan.
En el listado del ejemplo está por N° orden, clase, fecha inicio, texto, los equipos, las ut, status del sistema
( ver si esta cerrada, liberada, etc.).
Se puede marcar una columna y ordenar ascendente ó descendente con los iconos . Se puede
marcar una columna y filtrar con .

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Lo mismo se puede ver con la IW38, pero con estaa se puede modificar las órdenes del listado.

Listado de uso de los equipos (donde ha estado)

Lo que se puede realizar es que entrando a un equipo individual se tiene acceso al historial de por donde
ha pasado el equipo, donde ha estado montado.

En el menú, detalles, lista de empleos.

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Aquí muestra en que UT ha estado, su status, fechas, tiene opción para mostrar quien ha modificado, etc.

En general, si se necesita otro tipo de listado no standard, se debe construir con un desarrollo, con
programadores Abap.

Listado de notificaciones

También es bueno para ver como va notificando la gente, por fechas, por puestos de trabajo, por órdenes,
etc.

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Marcar las opciones y pedir el reporte.

En este se ha ordenado por puesto de trabajo, se ha pedido subtotales de las horas, se puede ahregar mas
campos con el icono y grabar como variante de visualización. Si antes de grabar la variante se marca
la opción”Parametrización previa”, dicha variante aparecerá por defecto para todos los usuarios del
sistema. Se pueden grabar variantes por usuario también.

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7. REPRESENTACION DE ESTRUCTURA PARA UBICACIÓN TÉCNICA

Desde el menú

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Marcar todos los parámetros de la explosión de datos

Entrar la Ubicación Técnica y el Centro

Haga clic en para procesar las informaciones

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Haga clic en para visualizar toda estructura.

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Se obtiene la lista de materiales para la ubicación técnica requerida (BOM: Bill of material)

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