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Informe 03 Del Residente Correspondiente Al Mes de Mayo
Informe 03 Del Residente Correspondiente Al Mes de Mayo
Devengado Mensualizado
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
0 0 0 0 0 0 0 0 0
17,372.51 0 0 0 0 0 0 0 0
Compromis Certificació
Dic o Anual n
1 Información General F1 P
2 Ficha Tecnica F2 P
El presente periodo de reporte se continúa con ejecución partidas específicas de acuerdo del
expediente técnico y son:
ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN PARTIDAS DEL EXPEDIENTE
• En el Componente 03 PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 03.02.04 ESCUELA DE
biene realizando las Actividades programadas segun expediente tecnico y como activiadad m
biene desarrollando Futbol, Voleybol, Basquetbol, Ajedrez, Natacion, y Karate en Niños y Jov
actividades que se biene realizando en el ambito de la Provinvia de Espinar
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
MENSUAL 137,112.00 12.51% 46,785.00 4.27%
AVANCE
PROGRAMADO
ACUMULADO 735,671.39 67.10% 782,456.39 71.36%
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
AVANCE MENSUAL 152,269.09 10.23% 157,146.15 10.55%
PROGRAMADO
AVANCE
PROGRAMADO ACUMULADO 841,935.07 56.54% 999,081.22 67.10%
AVANCE MENSUAL 70,794.63 4.75% 14,232.94 0.96%
EJECUTADO ACUMULADO 515,474.64 34.62% 529,707.58 35.57%
FOTO 01.- Se Observa los trabajos de practicas de FOTO 02.- Se Observa los trabajos de entrenamient
Basquetbol entre niños y jovenes, actividad se disciplina de Futbol entre Niños y Jovenes actividad
biene desarrollando en la I.E Cesar Vallejo en viene realizando en el Estadio Manuel Prado de la
horarios de la mañana. Provincia de Espinar.
PROBLEMA
Retraso en Ejecucion Fisica de Obra, debido al desabastecimiento de bienes, servicios y maquinarias por parte de la
entidad, y trabajos pendientes del proyecto PEUPA
EFECTO
Dichos aspectos vienen generando mayores gastos en los costos directos e indirectos y retrazos en obra
PROPUESTA DE SOL
En coordinación con la supervisión se han tomado la decisión de realizar una programación de obra acelerada. Para
poder recuperar el tiempo retrasado durante la ejecución de la obra hasta la fecha.
EN LAS ACTIVIDADES FISICAS
DE ESPINAR – CUSCO”
SALDO
( S/. ) (%)
0.00 0.00%
313,975.61 28.64%
0.00 0.00%
582,191.60 53.10%
0.00 0.00%
132,546.60 76.14%
SALDO
( S/. ) (%)
0.00 0.00%
489,965.50 32.90%
0.00 0.00%
959,339.14 64.43%
s trabajos de entrenamiento en la
e Niños y Jovenes actividad que se
stadio Manuel Prado de la
nconveniente.
zos en obra
ón de obra acelerada. Para
GRAFICOS
PROVINCIA Espinar.
DISTRITO Espinar.
LOCALIDAD
El Proyecto “Mejoramiento de los Servicios para el Incremento de las Practicas en la Actividades Fisicas Depo
el incremento de la practica de actividades fisicas deportivas y recreativas en el Distrito de Espinar de la provincia de espin
disciplinas deportivas, dotar de material deportivo a los participantes, asi mismo Se tiene lfisicas y deportivas con distintas
MPE/C, en fecha 24 de Enero del 2017.
PROGRAMADO
ITEM PERIODO (S/.)
MENSUAL ACUMULADO
1 enero-17 0.00 0.00
2 febrero-17 47,943.88 47,943.88
3 marzo-17 63,568.50 111,512.38
4 abril-17 10,731.60 122,243.98
5 mayo-17 44,594.02 166,838.00
6 junio-17 37,828.40 204,666.40
7 julio-17 41,323.40 245,989.80
8 agosto-17 43,682.00 289,671.80
9 septiembre-17 43,863.73 333,535.53
10 octubre-17 132,788.93 466,324.46
11 noviembre-17 132,234.93 598,559.39
12 diciembre-17 137,112.00 735,671.39
13 enero-18 46,785.00 782,456.39
14 febrero-18 46,785.00 829,241.39
15 marzo-18 46,003.10 875,244.49
16 abril-18 66,416.71 941,661.20
17 mayo-18 84,613.80 1,026,275.00
18 junio-18 70,157.00 1,096,432.00
TOTAL 1,096,432.00 1,096,432.00
100.00%
AVANCE FÍSI
90.00%
(PROGRAMAD
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
Axis Title
40.00%
30.00% 26.4
22.44%
18.67%
20.00% 22.3
50.00%
Axis Title
40.00%
30.00% 26.4
22.44%
18.67%
20.00% 22.3
15.22%
11.15% 18.34%
10.17%
14.57%
10.00%
4.37% 11.12%
0.00% 6.08% 7.06%
4.38%
0.00%
0.00%
enero-17 marzo-17 mayo-17 julio-17
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Vs. AVANCE F
( FEBRERO 2018)
PROGRAMADO
ITEM PERIODO (S/.)
MENSUAL ACUMULADO
1 enero-17 43,034.15 43,034.15
2 febrero-17 67,978.03 111,012.18
3 marzo-17 83,602.65 194,614.83
4 abril-17 30,765.75 225,380.58
5 mayo-17 64,628.17 290,008.75
6 junio-17 57,862.55 347,871.30
7 julio-17 61,357.55 409,228.85
8 agosto-17 63,716.15 472,945.00
9 septiembre-17 63,897.89 536,842.89
10 octubre-17 152,823.09 689,665.98
11 noviembre-17 152,269.09 841,935.07
12 diciembre-17 157,146.15 999,081.22
13 enero-18 66,819.15 1,065,900.37
14 febrero-18 66,819.15 1,132,719.52
15 marzo-18 66,037.25 1,198,756.77
16 abril-18 86,450.85 1,285,207.62
17 mayo-18 104,647.95 1,389,855.57
18 junio-18 99,191.15 1,489,046.72
TOTAL 1,489,046.72 1,489,046.72
AVANCE FÍNA
(PROGRAM
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
Axis Title
40.00%
31.7
30.00% 27.48%
23.36%
19.48%
20.00%
15.14% 20.4
40.00%
31.7
30.00% 27.48%
23.36%
19.48%
20.00%
15.14% 20.4
13.07% 17.98%
14.83% 15.51%
10.00% 7.46%
10.52%
2.89%
5.66%
0.00% 1.68%
0.00%
enero-17 marzo-17 mayo-17 julio-17
GRAFICOS REPRESENTATIVO DE LA OBRA
MENTO DE LAS PRACTICAS EN LAS ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROV
biernos Locales
nicipalidad Provincial de Espinar
nicipalidad Provincial de Espinar
Cultura y Deporte
portes
aestructura Deportiva y Recreativa
ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE LAS PRACTICAS EN LAS ACTIVIADADES FISICAS Y DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO”
ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE LAS PRACTICAS EN LAS ACTIVIADADES FISICAS Y DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR – CUSCO”
nar.
nar.
as Practicas en la Actividades Fisicas Deportivas y Recreativas del Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Cusco" tiene como obj
s en el Distrito de Espinar de la provincia de espinar - cusco " este proyecto comprende la implementacion de Equipos Deportivos, trabajos de formaci
mismo Se tiene lfisicas y deportivas con distintas instituciones publicas y centros educativos, en función del Expediente Técnico aprobado mediante
616,808.00
636
CORESPONDE
CORESPONDE
PROGRAMADO EJECUTADO
PORCENTAJE (S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL
0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%
4.37% 4.37% 48,000.00 48,000.00 4.38%
5.80% 10.17% 18,647.06 66,647.06 1.70%
0.98% 11.15% 10,731.60 77,378.66 0.98%
4.07% 15.22% 44,594.02 121,972.68 4.07%
3.45% 18.67% 37,828.40 159,801.08 3.45%
3.77% 22.44% 41,323.40 201,124.48 3.77%
3.98% 26.42% 43,682.00 244,806.48 3.98%
4.00% 30.42% 49,289.00 294,095.48 4.50%
12.11% 42.53% 41,323.40 335,418.88 3.77%
12.06% 54.59% 37,828.40 373,247.28 3.45%
12.51% 67.10% 7,804.80 381,052.08 0.71%
4.27% 71.36% 46,785.00 427,837.08 4.27%
4.27% 75.63% 46,785.00 474,622.08 4.27%
4.20% 79.83%
6.06% 85.88%
7.72% 93.60%
6.40% 100.00%
100.00% 100.00% 474,622.08 474,622.08 43.29%
79.83%
75.63%
71.36%
67.10%
54.59%
42.53%
43.29%
39.02%
30.42%
34.04% 34.75%
26.42%
30.59%
22.44%
26.82%
18.67%
22.33%
42.53%
43.29%
39.02%
30.42%
34.04% 34.75%
26.42%
30.59%
22.44%
26.82%
18.67%
15.22% 22.33%
.15% 18.34%
14.57%
11.12%
06%
PROGRAMADO EJECUTADO
PORCENTAJE (S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL
2.89% 2.89% 0.00 0.00 0.00%
4.57% 7.46% 25,029.35 25,029.35 1.68%
5.61% 13.07% 59,252.07 84,281.42 3.98%
2.07% 15.14% 72,420.00 156,701.42 4.86%
4.34% 19.48% 64,121.83 220,823.25 4.31%
3.89% 23.36% 10,150.00 230,973.25 0.68%
4.12% 27.48% 36,820.55 267,793.80 2.47%
4.28% 31.76% 37,318.04 305,111.84 2.51%
4.29% 36.05% 77,377.73 382,489.57 5.20%
10.26% 46.32% 49,890.44 432,380.01 3.35%
10.23% 56.54% 12,300.00 444,680.01 0.83%
10.55% 67.10% 70,794.63 515,474.64 4.75%
4.49% 71.58% 14,232.94 529,707.58 0.96%
4.49% 76.07% 43,447.50 573,155.08 2.92%
4.43% 80.50%
5.81% 86.31%
7.03% 93.34%
6.66% 100.00%
100.00% 100.00% 573,155.08 573,155.08 38.49%
86.31%
80.50%
76.07%
71.58%
67.10%
56.54%
46.32%
36.05%
38.49%
31.76%
34.62% 35.57%
27.48%
29.04% 29.86%
23.36%
19.48% 25.69%
14% 20.49%
36.05%
38.49%
31.76%
34.62% 35.57%
27.48%
29.04% 29.86%
23.36%
19.48% 25.69%
14% 20.49%
17.98%
14.83% 15.51%
52%
ovincia de Espinar - Cusco" tiene como objetivo principal el "adecuado servicio para
acion de Equipos Deportivos, trabajos de formacion a niños y jovenes y adultos en distintas
ón del Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 032-2017-
ADO
PORCENTAJE
ACUMULADO
0.00%
4.38%
6.08%
7.06%
11.12%
14.57%
18.34%
22.33%
26.82%
30.59%
34.04%
34.75%
39.02%
43.29%
43.29%
100.00%
93.60%
85.88%
79.83%
75.63%
71.36%
43.29%
39.02%
43.29%
39.02%
38.49%
100.00%
93.34%
86.31%
80.50%
76.07%
71.58%
38.49%
35.57%
38.49%
35.57%
MODALIDAD DE EJECUCION
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA
MOTIVOS DE LA PARALIZACION
REINICIO DE OBRA
ACTA DE ENTREGA DETERRENO
1.2 Antecedentes
DESCRIPCION
Aprobación Expediente
Designación de Jefe de Proyecto/ Residente de obra
Prorroga en el Plazo de Ejecución
Designación de Inspector
Inicio de Proyecto
Conclusión del Proyecto
Pliego
TOTAL PRESUPUESTO
Estado :
DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
COMPONENTE 01: ADECUADAS CONDICIONES DE LOS AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENT
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
3.1 Los Beneficios sociales implícitos con la ejecución del presente proyecto son: proteger y con
Observaciones:
en las diversas Instituciones educativas que se encuentran en el ámbito del distrito de Copo
Se puede ver que el proyecto ha sido aprobado con tres componentes, con los cuales se ha
Objetivo
COMPONENTEdel Proyecto:
1: ADECUADA ARTICULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MANIFESTACIONES CULT
El objetivo principal
COMPONENTE de presente
2: ADECUADA proyecto es contar
SENSIBILIZACION con una “adecuada
Y CAPACITACION prestaciónY de
EN PROTECCION los se
CONSER
3.2 Objetivos
municipalidad
COMPONENTEprovincial de espinar”.
3: ADECUADA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
- Mejor Desarrollo Sociocultural de la población del distrito de Coporaque
- Mejor desarrollo sociocultural de la población del distrito de CoporaqueMejorar el servicio
población del distrito de Coporaque
- Adecuada articulación y organización en proteccion y conservacion de manifestaciones cu
3.3 - Adecuada sensibilización y capacitacion en protección y conservación de manifestaciones
Metas Fisicas
- Adecuada implementacion de equipos, mobiliario y kits de instrumentos musicales y traje
CODIGO RUBRO
2.6.7.1.5.1 PERSONAL
2.6.7.1.5.2 BIENES
2.6.7.1.5.3 SERVICIOS
2.6.7.1.5.4 OTROS
TOTAL INVERSION
#REF!
ITEM PERIODO
0 INICIO
1 Mar-18
2 Apr-18
3 May-18
4 Jun-18
5 Jul-18
6 Aug-18
7 Sep-18
8 Oct-18
9 Nov-18
10 Dec-18
564,056.18
MOVER CELDA ejecutado
OCER EL RESUMEN DE LAS METAS FISICAS VALORIZADA - ACUMULADO EL CUAL EN EL MES DE MAYO ES EL 8.51 % EQUIVALENTE A S/. 28855.32
ITEM PERIODO
0 INICIO
1 Mar-18
2 Apr-18
3 May-18
4 Jun-18
5 Jul-18
6 Aug-18
7 Sep-18
8 Oct-18
Nov-18
Dec-18
339,128.25
PROYECTO PRINCIP
MES PROGRAMADO
(según cronograma valorizado
presentado)
TOTAL
S/. 0.00
AÑOS ANTERIORES
INICIO 0.00
Mar-18 28,855.30
Apr-18 28,420.81
May-18 29,212.49
Jun-18 31,184.36
Jul-18 46,954.38
Aug-18 51,175.04
Sep-18 58,871.17
Oct-18 64,454.68
Nov-18 0.00
Dec-18
TOTAL S/. 339,128.25
AVANCE FISICO
PROGRAMADO
EJECUTADO
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO
EJECUTADO
339,128.25
OTAL VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (S/.)
ALORIZACION MENSUAL ACUMULADA DE OBRA (%)
ITEM DESCRIPCION
ITEM DESCRIPCION
ITEM VALORIZACION
2 MAYORES METRADOS
3 PARTIDAS NUEVAS
4 DEDUCTIVOS
C.1. EL PROYECTO SIGUE EN PROCESO DE EJECUCION CON EL MISMO PERSONAL TECNICO DISIGNADO
PROGRAMAS CULTURALES,CAMARÓGRAFO DE CAMPO , EDITOR Y DISEÑADOR DE PROGRAMAS CULTUR
LA UNIDAD EJECUTORA DEBE COORDINAR CON RESIDENCIA PARA DECIDIR CUALES SON LOS COMPONE
MAQUINARIA
Camioneta 4 x 4
Volquete
Volquete
Cargador Frontal
Camion Baranda
Mezcladora de Concreto
Motobomba
Compresora
Compactadora
02 cuerpos andamio metalico
EQUIPOS DE INGENIERIA
Teodolito
Nivel
Estación Total
BIENES PATRIMONIALES
Impresora Laser
Monitor Plano
Teclado KEYBOARD
Unidad Central de Proceso - CPU
Camara de Video Digital
Camara Fotografica Digital
Camioneta 4 x 4
Total de Personal:
Residente
Supervisor / Inspector
Asistente Administrativo
Asistente Tecnico
Peon
Operario
Oficial
Profesional Capacitador
: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALID
l Programatica
: 2376413
: ---------- sector : YAURI
: 03 PLANEAMIENRO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGELOCALIDAD : DISTRITO DE ESPINAR
Costo Expediente
N Costo Snip Técnico
364,280.20 339,128.25
TES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPER 42,300.00 16,989.36
67,391.83 224,927.93
36,428.02 145,389.09
23,678.21 53,949.38
14,589.43
7,285.60 11,000.03
eneficiarios están satisfechos con la ejecución del proyecto ya que se evidencia el interes por parte de los mismos ,para ello s
actividades,capacitaciones con las comunidades de espinar para de est manera genererar una adecuada prestación de los serv
y participación ciudadana de la municipalidad provincial de espinar”.
ón del presente proyecto son: proteger y conservar las manifestaciones culturales en las diferentes comunidades campesinas, así como
encuentran en el ámbito del distrito de Coporaque.
con tres componentes, con los cuales se ha realizado el expediente tecnico:
e espacios físicos para el funcionamiento de las unidades de la sub gerencia de la juventud, poblaciones vulnerables y
rio y equipamiento. Adecuadas capacidades de gestión institucional e organizacional
ONES DE LOS AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A POBLACIONES
NA.
, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ATENCION DE SERVICIOS
ADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.
CUADRO DE NECESIDADES
FASE DEVENGADO
PPTO ASIGNADO (PIM) PPTO EJECUTADO
2015 2016 EJECUCION % JULIO
358,071.12 98,768.48 27.58%
98,515.60 - 0.00%
104,916.96 11,000.00 10.48%
2,552.50 424.00 16.61%
564,056.18 110,192.48 19.54% 0.00
3
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Vs. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (FASE DEVENGADOS)
DEL MES DE MAYO DEL 2018
PROGRAMADO
(S/.) PORCENTAJE %
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0.00 0.00 0.00% 0.00%
53,772.61 53,772.61 9.53% 9.53%
53,338.12 107,110.73 9.46% 18.99%
54,129.80 161,240.53 9.60% 28.59%
56,101.67 217,342.20 28.59%
71,871.69 289,213.90 28.59%
76,092.35 365,306.25 28.59%
83,788.48 449,094.73 28.59%
114,961.45 564,056.18 28.59%
PROGRAMADO
(S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0.00 0.00 0.00% 0.00%
28,855.30 28,855.30 8.51% 8.51%
28,420.81 57,276.11 8.38% 16.89%
29,212.49 86,488.60 8.61% 25.50%
31,184.36 25.50%
46,954.38 25.50%
51,175.04 25.50%
58,871.17 25.50%
64,454.68 25.50%
PROYECTO PRINCIPAL
EN EL MES Mayores
ACUMULADO
Ejecutado % Metrados
ANTERIOR ACTUAL
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
57,276.11 16.89% 29,212.49 8.61%
47,048.31 13.87% 28,855.32 8.51%
ANTERIOR ACTUAL
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
107,110.73 18.99% 54,129.80 9.60%
79,120.63 14.03% 32,715.85 5.80%
ANTERIOR ACTUAL
(S/.) 75,904.40
22.38%
RESUMEN DE VALORIZACION
AVANCES
PRESUPUESTO
ANTERIOR ACTUAL
S/. VALORIZACION S/. % VALORIZACION S/.
S/. 339,128.25 S/. 0.00 0.00 S/. 28,855.31
PERSONAL TECNICO DISIGNADO PARA SU EJECUCION DEL PROYECTO: SUPERVISOR RESIDENTE, ASISTENTE ADM
EÑADOR DE PROGRAMAS CULTURALES Y EDUCACIONALES, OPERADOR TÉCNICO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TE
PERSONAL NECESARIO, SE INICIO CON LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LAS COMUNIDADE
STO QUE ES EL EJE IMPORTANTE DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTO. POR LO QUE EL ALCALDE CON EL SUB G
ONES GENERALES
rabajos de acuerdo a las partidas que contempla el proyecto.
d en los requerimientos y tramites administrativos, para evitar retrazos en la ejecucion del proyecto
SUAL EJECUTADA
APORTES
APROBADO
ANTERIOR ACTUAL
Programado
Valorizado % Valorizado
de la Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y Participación Ciudadana como son OMAPED, CIAM y la Sub
AR
130.00
10 diciembre-18
339,128.25
EJECUTADO 92
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
VENGADOS)
MENSUAL ANTERIOR
50,748.12 68,120.63
EJECUTADO
(S/.) PORCENTAJE %
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
11,000.00 11,000.00 1.95% 1.95%
17,372.51 28,372.51 3.08% 5.03%
50,748.12 79,120.63 9.00% 14.03%
32,715.85 111,836.48 5.80% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
111,836.48 0.00% 19.83%
32,715.85 79,120.63 5.80%
MOVER CELDA MOVER CELDA
ejecutado acumulado anterior ejecutado
20,293.00 75,903.63
EJECUTADO
(S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0.00 0.00 0.00% 0.00%
26,755.31 26,755.31 7.89% 7.89%
20,293.00 47,048.31 5.98% 13.87%
28,855.32 75,903.63 8.51% 22.38%
75,903.63 0.00% 22.38%
75,903.63 0.00% 22.38%
75,903.63 0.00% 22.38%
75,903.63 0.00% 22.38%
75,903.63 0.00% 22.38%
MODIFICACIONES
TOTAL
Partidas
Deductivos MODIFICACIONE ACUMULADO
Nuevas
S
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO SALDO
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
86,488.60 25.50% 252,639.64 74.50%
75,903.63 22.38% 263,224.62 77.62%
2238.00%
ACUMULADO SALDO
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
28,855.30 5.12% 535,200.88 94.88%
111,836.48 19.83% 452,219.70 80.17%
1983.00%
ACTUAL ACUMULADO
AVANCES
SALDO
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
% VALORIZACION % VALORIZACION S/.
0.00 S/. 0.00 0.00% S/. 16,989.36
0.88 S/. 3,000.00 0.88% S/. 54,704.79
7.62 S/. 25,855.31 7.62% S/. 238,578.79
AVANCES
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
% VALORIZACION S/. % VALORIZACION S/.
8.51 S/. 28,855.31 8.51 S/. 310,272.94
ITUCIONES EDUCATIVAS Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON LOS CUALES SE REALIZARON LAS PART
CALDE CON EL SUB GERENTE AUTORIZARON LOS INCARGOS INTERNOS, POR NO PODER ATENDER A
el proyecto
APORTES
SALDO
ACTUAL ACUMULADO
% Valorizado % Valorizado
Actualmente en Obra
Observación
12
1
1
1
1
MAPED, CIAM y la Sub Gerencia, en un área de 44.05 m2, donde se realizaran diversos trabajos para de este modo gener
ASIENTOS
26
6
225,000.00
56,101.67 30
71,871.69 31
76,092.35 31
83,788.48 30
114,961.45 31
30
31
564,056.18
564,056.18
0.00
TOTAL GENERAL
EN EL MES
ACUMULADO
Total Ejecutado %
SALDO
SALDO
%
5.01%
16.13%
70.35%
91.49%
SALDO
%
91.49%
0.00%
0.00%
0.00%
91.49%
RA CONDUCCIÓN DE
.83 % DE EJECUCION
SALDO
45.97%
37.68%
8.29%
17.47%
16.36%
16.65%
0.38%
80.17%
ón
64454.6791357143
SÍNTESIS
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
MENSUAL 28,420.81 8.38% 29,212.49 8.61%
AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO 57,276.11 16.89% 86488.60 25.50%
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. ) (%)
MENSUAL 53,338.12 9.46% 54,129.80 9.60%
AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO 107,110.73 18.99% 161,240.53 28.59%
El proyecto “Mejoramiento del Servicio de Atención a las Poblaciones Vulnerables y Participación Ciudadana de la Municipalidad
Provincial de Espinar, Distrito de Espinar, Provincia Espinar - Cusco tiene un gasto financiero acumulado a la fecha es de s/.111,836.48
soles que representa el 19.83%
El avance fisico del proyecto acumulado es de 75,903.63 soles y representa el 22.38%
• La ejecución física de la Proyecto se viene ejecutando con normalidad, existiendo demora en la oficina de logistica en dar tramite a
los requerimientos.
FORMATO 01 Información General
INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE PROYECTO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2018
A GENERALIDADES:
Nº de Resolución Aprob. Exp. Técnico : Resolucion Alcaldia N° 558-201 Codigo Unificado : 2376413
Presupuesto de Expediente Técnico : S/. 564,056.18 Monto de Inversión Perfil : S/. 431,672.03
Nº de Resolución Aprob. Exp. Técnico :
Estado : EJECUCION
Presupuesto de Expediente Técnico Modificado :
A.4 FINANCIERO:
Presupuesto Aprobado con Resolución : S/. 564,056.18
Costo Directo : S/. 339,128.25
Municipalidad : S/. 339,128.25
Convenio : S/. 0.00
Presupuesto Asignado Total años Ant. : S/. 0.00
Presupuesto Asignado año 2018 : S/. 130,000.00
Presupuesto Asignado Total : S/. 130,000.00
Presupuesto Ejecutado Total Años Ant. 2017 : S/. 11,000.00 1.95%
Presupuesto Ejecutado del meses anteriores : S/. 68,120.63 12.08%
Presupuesto Ejecutado Mes Anterior Acumulado : S/. 79,120.63 14.03%
Presupuesto Ejecutado mes Informado : S/. 32,715.85 5.80%
Presupuesto Ejecutado Acumulado : S/. 111,836.48 19.83% .
Presupuesto Saldo : S/. 452,219.70 80.17%
La meta del proyecto es la Disponibilidad de espacios físicos para el funcionamiento de las unidades de la sub gerencia de la juventud, poblaciones vulnerables y participación
ciudadana. Suficiente mobiliario y equipamiento. Adecuadas capacidades de gestión institucional e organizacional
- COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES DE LOS AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A
POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- COMPONENTE 2: SUFICIENTE RECURSOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ATENCION DE SERVICIOS
- COMPONENTE 3: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.
A.8 UBICACIÓN:
Lugar / Sector : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Distrito : ESPINAR
Provincia : ESPINAR
Región : CUSCO
Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada (Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo). Firma y Sello - Jefe de Proyecto
PROGRAMACION DE EJE
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIP
DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPI
PRESUPUESTO
PARTIDA DESCRIPCIÓN
Unid. Metrado
1.01 ARQUITECTURA
P GLB 1
01.01.01.01 Tabique Glypac ST 1/2"perfil 65 mm e=9.04 (TABIQUERIA INGRESO)
E
P GLB 1
01.01.01.02 Tabique Glypac ST 1/2"perfil 65 mm e=9.04 (TABIQUERIA OFICINA INTERIOR)
E
P GLB 1.00
01.01.01.03 Tabique Glypac ST 1/2"perfil 65 mm e=9.04 (PROTECCION ESCALERA)
E
P m2 2.39
01.01.02.01 Puerta de madera aguano tablero rebajado
E
P m 6.20
01.01.02.02 Marco de madera aguano
E
P m2 5.36
01.01.02.03 Mampara de vidrio
E
P
01.01.03 CARPINTERIA METALICAS Y ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS
E
P m 27.50
01.01.03.01 Marco de aluminio para ventanas
E
01.01.04 CERRAJERIA
P pza 2.00
01.01.04.01 Bisagra capuchina de 4" X 4" en puertas
E
P pza 2.00
01.01.04.02 Cerradura tipo forte de 2 golpes con manija de 4" x 4" en puertas
E
P m2 12.62
01.01.01.05 Vidrio Templado Incoloro e=6 mm
E
01.01.06 PINTURA
P m2 11.76
01.01.06.01 Pintura en cielorraso con latex 2 manos
E
P m2 4.77
01.01.06.02 Pintado en puertas de madera con barniz y pintura 2 manos
E
P
01.01.07 PISO
E
P m2 26.70
01.01.07.01 Piso Laminado de 11mm de Alto Transito
E
01.02.01.01 SALIDAS
01.02.01.01 SALIDAS
P UND. 4.00
01.02.01.01.01 Salida para Alumbrado
E
P PTO 4.00
01.02.01.01.02 Salida para Tomacorriente Doble (2F+T)
E
P PTO 2.00
01.02.01.01.03 Salida para Interruptor Doble
E
P m 25.00
01.02.01.02.01 Canaleta PVC de 3/4" para adosar cable de alumbrado
E
P m 60.00
01.02.01.03.01 Cable NH-80 Cu 4 mm2 Alumbrado+Tomacorrientes
E
P GLB 1.00
01.02.01.03.02 Pruebas Eléctricas (Aislamiento y Continuidad)
E
01.02.02 ARTEFACTOS
01.02.02.01 LUMINARIAS
Luminaria modelo LRC, Tipo rejilla cuadrada, para empotrar, cobertura en aluminio acabado en blanco mate, optica con aletas P Eqp 4.00
01.02.02.01.01
de perfil parabolica, lámpara fluorescente T5 de 2x24W, Socket G5, o similar de calidad
E
P
02.00.00 COMPONENTE 02: SUFICIENTES RECURSOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS
E
P UND. 2.00
02.01.00 Escritorio para computadora
E
P UND. 2.00
02.02.00 Laptop core I7
E
P UND. 2.00
02.03.00 Cañón multimedia
E
P UND. 2.00
02.04.00 Ecran
E
P UND. 6.00
02.05.00 Sillón giratorio
E
P UND. 2.00
02.06.00 Cámara digital profesional
E
P UND. 1.00
02.07.00 Cámara de video
E
P UND. 2.00
02.08.00 Grabadora
E
P UND. 2.00
02.09.00 Impresora multifuncional
E
P UND. 5.00
02.10.00 Tablet
E
P GLB 7.00
02.11.00 Alquiler de camioneta
E
P
03.00.00 COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.
E
Capacitación en participación ciudadana de poblaciones vulnerables con instrumentos de orientación al desarrollo, a través de P
03.01.00
estrategias y políticas.
E
P MES 7.00
03.01.01 Profesional Capacitador
E
P UND. 685.00
03.01.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 685.00
03.01.03 Lapiceros
E
P UND. 14.00
03.01.04 Plumones para papel
E
P UND. 2.00
03.01.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 42.00
03.01.06 Papelografos
03.01.06 Papelografos
E
P UND. 3.00
03.01.07 Cinta masKin Tape
E
P UND. 685.00
03.01.08 Refrigerio
E
P MES 7.00
03.02.01 Profesional Capacitador
E
P UND. 685.00
03.02.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 685.00
03.02.03 Lapiceros
E
P UND. 14.00
03.02.04 Plumones para papel
E
P UND. 2.00
03.02.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 42.00
03.02.06 Papelografos
E
P UND. 3.00
03.02.07 Cinta masKin Tape
E
P UND. 685.00
03.02.08 Refrigerio
E
P
03.03.00 Capacitación en reconocimiento y constitución de organizaciones.
E
P MES 7.00
03.03.01 Profesional Capacitador
E
P UND. 685.00
03.03.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 685.00
03.03.03 Lapiceros
E
P UND. 14.00
03.03.04 Plumones para papel
E
P UND. 2.00
03.03.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 42.00
03.03.06 Papelografos
E
P UND. 3.00
03.03.07 Cinta masKin Tape
E
P UND. 685.00
03.03.08 Refrigerio
E
P MES 7.00
03.04.01 Profesional Capacitador
E
P UND. 685.00
03.04.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 685.00
03.04.03 Lapiceros
E
P UND. 14.00
03.04.04 Plumones para papel
E
P UND. 2.00
03.04.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 42.00
03.04.06 Papelografos
E
P UND. 3.00
03.04.07 Cinta masKin Tape
E
P MES 7.00
03.05.01 Profesional Capacitador
03.05.01 Profesional Capacitador
E
P UND. 685.00
03.05.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 685.00
03.05.03 Lapiceros
E
P UND. 14.00
03.05.04 Plumones para papel
E
P UND. 2.00
03.05.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 42.00
03.05.06 Papelografos
E
P UND. 3.00
03.05.07 Cinta masKin Tape
E
P UND. 685.00
03.05.08 Refrigerio
E
P MES 7.00
03.07.01 Profesional Capacitador
E
P UND. 815.00
03.07.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 815.00
03.07.03 Lapiceros
E
P UND. 14.00
03.07.04 Plumones para papel
E
P UND. 2.00
03.07.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 42.00
03.07.06 Papelografos
E
P UND. 3.00
03.07.07 Cinta masKin Tape
E
P UND. 815.00
03.07.08 Refrigerio
E
P MES 4.00
3.08.01 Asistencia Tecnica y Asesoramiento
E
P UND. 10.00
3.08.02 Carpeta y material de trabajo
E
P UND. 10.00
3.08.03 Lapiceros
E
P UND. 20.00
3.08.04 Plumones para papel
E
P UND. 4.00
3.08.05 Plumones para pizarra blanca
3.08.05 Plumones para pizarra blanca
E
P UND. 20.00
3.08.06 Papelografos
E
P UND. 2.00
3.08.07 Cinta masKin Tape
E
P UND. 40.00
3.08.08 Refrigerio
E
P UNIDAD 14.00
03.09.01 Publicidad por radio
E
P MILLAR 21.00
03.09.02 Afiches
E
P MILLAR 21.00
03.09.03 Tripticos
E
P MILLAR 23.00
03.09.04 Cartiillas
E
P
COSTO TOTAL E
CION DE EJECUCION FISICA DE OBRA
ULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE ESPINAR DISTRITO
AR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
1,100.57 1,100.57
-
1,733.17 1,733.17
-
690.27 690.27
-
-
-
355.58 849.84
-
115.82 718.10 359.05
-
880.01 4,716.83
-
-
-
22.28 612.62
-
-
-
29.74 59.47
-
127.76 255.52
-
-
-
114.05 1,439.34
-
14.60 171.74
-
15.40 73.43
-
-
-
69.16 1,846.68
21.06 84.24
-
76.37 305.47
-
53.89 107.77
-
-
-
10.49 262.18
-
-
-
4.50 270.18
-
150.00 150.00
-
-
-
-
-
385.49 1,541.94
-
279.00 558.00
-
3,459.61 6,919.22
-
1,604.44 3,208.88
-
1,930.00 3,860.00
-
199.00 1,194.00 796.00
-
3,644.29 7,288.58 3,644.29
-
1,348.15 1,348.15 1,348.15
-
262.88 525.76 262.88
-
3,870.00 7,740.00 3,870.00
-
812.44 4,062.20 1,015.55
-
3,000.00 21,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
- 900.00 3,000.00 3,000.00
1,100.57 1100.57
0.00
1,733.17 1733.17
0.00
690.27 690.27
0.00
0.00
0.00
849.84 849.84
0.00
359.05 718.10
0.00
2,358.41 2,358.41 4716.83
150.00 150.00
398.00 1194.00
3,644.29 7288.58
1348.15
262.88 525.76
3,870.00 7740.00
11.00 21.00
9.00
456.67 1370.00
68.50 274.00
14.00 28.00
3.50 7.00
3.00 9.00
685.00 1370.00
- -
137.00 274.00
- -
14.00 14.00 28.00
1370.00
14.00 28.00
3.50 7.00
7.00 21.00
3.00 9.00
14.00 28.00
7.00
7.00 21.00
3.00 9.00
1370.00
14.00 28.00
3.50 7.00
10.50 21.00
3.00 9.00
83.83 83.83 83.83 822.00
815.00 1630.00
163.60 326.00
3.50 7.00
10.50 21.00
6.00 9.00
489.00 978.00
2.00 4.00
30.00 40.00
3.00 6.00
140.00 280.00
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE ESPINAR DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO SUPERVISOR : Ing. Javier Edmundo Yucra Espinel
PRESUPUESTO AVANCES
P. U. PRESUP. SALDO
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMFORME MENSUAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND. METR.
(S/.) (S/.) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%) METRADO VALORIZ. (S/.) (%)
COMPONENTES
COMPONENTE 01: ADECUADAS CONDICIONES DE LOS AMBIENTES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS PARA LA
01.00.00 16,989.356 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,447.41 19.00
ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1.01 ARQUITECTURA 14,267.583 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,267.58 13.00
01.01.01 MUROS TABIQUES DE ALBAÑILERIA 3,524.022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,524.02 3.00
01.01.01.01 Tabique Glypac ST 1/2"perfil 65 mm e=9.04 (TABIQUERIA INGRESO) GLB 1.00 1,100.57 1,100.574 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,100.57 100.00%
01.01.01.02 Tabique Glypac ST 1/2"perfil 65 mm e=9.04 (TABIQUERIA OFICINA INTERIOR) GLB 1.00 1,733.17 1,733.174 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,733.17 100.00%
01.01.01.03 Tabique Glypac ST 1/2"perfil 65 mm e=9.04 (PROTECCION ESCALERA) GLB 1.00 690.27 690.274 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 690.27 100.00%
01.01.02 CARPINTERIA DE MADERA (PUERTAS Y VENTANAS) 6,284.759 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,284.76 3.00
01.01.02.01 Puerta de madera aguano tablero rebajado m2 2.39 355.58 849.836 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.39 849.84 100.00%
01.01.02.02 Marco de madera aguano m 6.20 115.82 718.096 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.20 718.10 100.00%
01.01.02.03 Mampara de vidrio m2 5.36 880.01 4,716.827 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.36 4,716.83 100.00%
01.01.03 CARPINTERIA METALICAS Y ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS 612.618 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.62 1.00
01.01.03.01 Marco de aluminio para ventanas m 27.50 22.28 612.618 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 27.50 612.62 100.00%
01.01.04 CERRAJERIA 314.992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.99 2.00
01.01.04.01 Bisagra capuchina de 4" X 4" en puertas pza 2.00 29.74 59.474 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 59.47 100.00%
01.01.04.02 Cerradura tipo forte de 2 golpes con manija de 4" x 4" en puertas pza 2.00 127.76 255.518 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 255.52 100.00%
01.01.05 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,439.336 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,439.34 1.00
01.01.01.05 Vidrio Templado Incoloro e=6 mm m2 12.62 114.05 1,439.336 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 12.62 1,439.34 100.00%
01.01.06 PINTURA 245.177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245.18 2.00
01.01.06.01 Pintura en cielorraso con latex 2 manos m2 11.76 14.60 171.743 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 11.76 171.74 100.00%
01.01.06.02 Pintado en puertas de madera con barniz y pintura 2 manos m2 4.77 15.40 73.434 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.77 73.43 100.00%
01.01.07 PISO 1,846.679 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,846.68 1.00
01.01.07.01 Piso Laminado de 11mm de Alto Transito m2 26.70 69.16 1,846.679 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 26.70 1,846.68 100.00%
1.02 INSTALACIONES ELECTRICAS-INTERIORES 2,721.773 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,179.83 6.00
01.02.01 SALIDA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1,179.829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,179.83 6.00
01.02.01.01 SALIDAS 497.474 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.47 3.00
01.02.01.01.01 Salida para Alumbrado UND. 4.00 21.06 84.236 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 84.24 100.00%
01.02.01.01.02 Salida para Tomacorriente Doble (2F+T) PTO 4.00 76.37 305.468 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 305.47 100.00%
01.02.01.01.03 Salida para Interruptor Doble PTO 2.00 53.89 107.770 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 107.77 100.00%
01.02.01.02 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 262.175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262.18 1.00
01.02.01.02.01 Canaleta PVC de 3/4" para adosar cable de alumbrado m 25.00 10.49 262.175 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 25.00 262.18 100.00%
01.02.01.03 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERIAS 420.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.18 2.00
01.02.01.03.01 Cable NH-80 Cu 4 mm2 Alumbrado+Tomacorrientes m 60.00 4.50 270.18 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 60.00 270.18 100.00%
01.02.01.03.02 Pruebas Eléctricas (Aislamiento y Continuidad) GLB 1.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 150.00 100.00%
02.01.00 Escritorio para computadora UND. 2.00 279.00 558.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 558.00 100.00%
02.02.00 Laptop core I7 UND. 2.00 3,459.61 6,919.22 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 6,919.22 100.00%
02.03.00 Cañón multimedia UND. 2.00 1,604.44 3,208.88 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,208.88 100.00%
02.04.00 Ecran UND. 2.00 1,930.00 3,860.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 3,860.00 100.00%
02.05.00 Sillón giratorio UND. 6.00 199.00 1,194.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 6.00 1,194.00 100.00%
02.06.00 Cámara digital profesional UND. 2.00 3,644.29 7,288.58 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7,288.58 100.00%
02.07.00 Cámara de video UND. 1.00 1,348.15 1,348.15 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,348.15 100.00%
02.08.00 Grabadora UND. 2.00 262.88 525.76 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 525.76 100.00%
02.09.00 Impresora multifuncional UND. 2.00 3,870.00 7,740.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7,740.00 100.00%
02.10.00 Tablet UND. 5.00 812.44 4,062.20 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 5.00 4,062.20 100.00%
02.11.00 Alquiler de camioneta GLB 7.00 3,000.00 21,000.00 1.30 3,900.00 19.00% 1.00 3,000.00 14.29% 2.30 6,900.00 32.86% 4.70 14,100.00 67.14%
COMPONENTE 03: ADECUADAS CAPACIDADES DE GESTIÓN
03.00.00 264,434.10 43,149.08 3.74 4.00 25,855.32 2.95 69,004.38 6.67 195,429.72 61.33
INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL.
03.01.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 3.00 10,376.27 43.00% 1.00 3,458.76 14.29% 4.00 13,835.03 57.14% 3.00 10,376.27 42.86%
03.01.02 Carpeta y material de trabajo UND. 685.00 2.00 1,370.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 1,370.00 100.00%
03.01.03 Lapiceros UND. 685.00 0.40 274.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 274.00 100.00%
03.01.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
03.01.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
03.01.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
03.01.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
03.01.08 Refrigerio UND. 685.00 1.20 822.00 390.00 468.00 57.00% 196.00 235.20 28.61% 586.00 703.20 85.55% 99.00 118.80 14.45%
03.02.00 Capacitación en legislación organizacional de poblaciones vulnerables GLB 1.00 26,742.30 26,742.30 7,152.71 0.58 3,693.96 0.43 10,846.67 1.00 15,895.63 7.00
03.02.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 2.00 6,917.51 29.00% 1.00 3,458.76 14.29% 3.00 10,376.27 42.86% 4.00 13,835.03 57.14%
03.02.02 Carpeta y material de trabajo UND. 685.00 2.00 1,370.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 1,370.00 100.00%
03.02.03 Lapiceros UND. 685.00 0.40 274.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 274.00 100.00%
03.02.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
03.02.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
03.02.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
03.02.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
03.02.08 Refrigerio UND. 685.00 1.20 822.00 196.00 235.20 29.00% 196.00 235.20 28.61% 392.00 470.40 57.23% 293.00 351.60 42.77%
03.03.00 Capacitación en reconocimiento y constitución de organizaciones. GLB 1.00 26,742.30 26,742.30 7,152.71 0.58 3,693.96 0.43 10,846.67 1.00 15,895.63 7.00
03.03.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 2.00 6,917.51 29.00% 1.00 3,458.76 14.29% 3.00 10,376.27 42.86% 4.00 13,835.03 57.14%
03.03.02 Carpeta y material de trabajo UND. 685.00 2.00 1,370.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 1,370.00 100.00%
03.03.03 Lapiceros UND. 685.00 0.40 274.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 274.00 100.00%
03.03.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
03.03.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
03.03.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
03.03.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
03.03.08 Refrigerio UND. 685.00 1.20 822.00 196.00 235.20 29.00% 196.00 235.20 28.61% 392.00 470.40 57.23% 293.00 351.60 42.77%
03.04.00 Capacitación en deberes y derechos de la población vulnerable. GLB 1.00 26,742.30 26,742.30 7,152.71 0.58 3,693.96 0.43 10,846.67 1.00 15,895.63 7.00
03.04.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 2.00 6,917.51 29.00% 1.00 3,458.76 14.29% 3.00 10,376.27 42.86% 4.00 13,835.03 57.14%
03.04.02 Carpeta y material de trabajo UND. 685.00 2.00 1,370.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 1,370.00 100.00%
03.04.03 Lapiceros UND. 685.00 0.40 274.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 274.00 100.00%
03.04.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
03.04.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
03.04.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
03.04.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
03.04.08 Refrigerio UND. 685.00 1.20 822.00 196.00 235.20 29.00% 196.00 235.20 28.61% 392.00 470.40 57.23% 293.00 351.60 42.77%
03.05.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 1.50 5,188.14 21.00% 1.00 3,458.76 14.29% 2.50 8,646.89 35.71% 4.50 15,564.41 64.29%
03.05.02 Carpeta y material de trabajo UND. 685.00 2.00 1,370.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 1,370.00 100.00%
03.05.03 Lapiceros UND. 685.00 0.40 274.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 274.00 100.00%
03.05.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
03.05.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
03.05.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
03.05.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
03.05.08 Refrigerio UND. 685.00 1.20 822.00 196.00 235.20 29.00% 196.00 235.20 28.61% 392.00 470.40 57.23% 293.00 351.60 42.77%
03.06.00 Capacitación en poblaciones vulnerables-mujer. GLB 1.00 26,742.30 26,742.30 5,423.34 0.50 3,692.76 0.43 9,116.09 0.93 17,626.21 7.07
3.06.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 1.50 5,188.14 21.00% 1.00 3,458.76 14.29% 2.50 8,646.89 35.71% 4.50 15,564.41 64.29%
3.06.02 Carpeta y material de trabajo UND. 685.00 2.00 1,370.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 1,370.00 100.00%
3.06.03 Lapiceros UND. 685.00 0.40 274.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 685.00 274.00 100.00%
3.06.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
3.06.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
3.06.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
3.06.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
3.06.08 Refrigerio UND. 685.00 1.20 822.00 196.00 235.20 29.00% 195.00 234.00 28.47% 391.00 469.20 57.08% 294.00 352.80 42.92%
03.07.00 Capacitación en legislación de derechos de los niños, niñas y adolescentes. GLB 1.00 27,210.30 27,210.30 0.00 0.00 3,692.76 0.38 3,692.76 0.38 23,517.54 7.62
03.07.01 Profesional Capacitador MES 7.00 3,458.76 24,211.30 0.00 0.00% 1.00 3,458.76 14.29% 1.00 3,458.76 14.29% 6.00 20,752.54 85.71%
03.07.02 Carpeta y material de trabajo UND. 815.00 2.00 1,630.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 815.00 1,630.00 100.00%
03.07.03 Lapiceros UND. 815.00 0.40 326.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 815.00 326.00 100.00%
03.07.04 Plumones para papel UND. 14.00 2.00 28.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 28.00 100.00%
03.07.05 Plumones para pizarra blanca UND. 2.00 3.50 7.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 7.00 100.00%
03.07.06 Papelografos UND. 42.00 0.50 21.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 42.00 21.00 100.00%
03.07.07 Cinta masKin Tape UND. 3.00 3.00 9.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 3.00 9.00 100.00%
03.07.08 Refrigerio UND. 815.00 1.20 978.00 0.00 0.00% 195.00 234.00 23.93% 195.00 234.00 23.93% 620.00 744.00 76.07%
03.08.00 Formación en gestión pública para un adecuado servicio. GLB 1.00 23,480.00 23,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,480.00 8.00
3.08.01 Asistencia Tecnica y Asesoramiento MES 4.00 5,776.50 23,106.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 23,106.00 100.00%
3.08.02 Carpeta y material de trabajo UND. 10.00 2.00 20.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 20.00 100.00%
3.08.03 Lapiceros UND. 10.00 0.40 4.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 10.00 4.00 100.00%
3.08.04 Plumones para papel UND. 20.00 2.00 40.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 20.00 40.00 100.00%
3.08.05 Plumones para pizarra blanca UND. 4.00 3.50 14.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 4.00 14.00 100.00%
3.08.06 Papelografos UND. 20.00 0.50 10.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 20.00 10.00 100.00%
3.08.07 Cinta masKin Tape UND. 2.00 3.00 6.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 2.00 6.00 100.00%
3.08.08 Refrigerio UND. 40.00 7.00 280.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 40.00 280.00 100.00%
03.09.00 Promoción y apertura informativa. GLB 1.00 53,290.00 53,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,290.00 4.00
03.09.01 Publicidad por radio UNIDA 14.00 800.00 11,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 14.00 11,200.00 100.00%
03.09.02 Afiches MILLA 21.00 760.00 15,960.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 21.00 15,960.00 100.00%
03.09.03 Tripticos MILLA 21.00 390.00 8,190.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 21.00 8,190.00 100.00%
03.09.04 Cartiillas MILLA 23.00 780.00 17,940.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 23.00 17,940.00 100.00%
339,128.25 47,049.08 14.00% 28,855.32 8.51% 75,904.40 22.38% 261,681.92 77.16%
COSTO DIRECTO (S/.) 339,128.25 (S/.) 47,049.08 13.87% (S/.) 28,855.32 8.51% (S/.) 75,904.40 22.38% (S/.) 261,681.92 77.16%
47049.11
PROYECTO:
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE ESPINAR DISTRITO DE ESPINAR,
PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
PROVINCIA : Espinar.
DISTRITO : Espinar.
LOCALIDAD : Yauri
La entidad viene ejecutando el proyecto: “Mejoramiento del servicio de atención a las poblaciones vulnerables y participación ciudadana de la Municipalidad Provincial de Espinar – Cusco “, que tiene
por objetivo la adecuada prestación de los servicios de atención a las poblaciones vulnerables y participación ciudadana de la municipalidad provincial de Espinar, en función al expediente técnico
aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°558-2017-MPE/C, con fecha 18 de diciembre de 2017
META 153
SNIP 2376413
5.02.07) GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DE EJECUCIÓN
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM PERIODO (S/.) PORCENTAJE (S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
Acumulado Anterior
Año 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00%
90.00%
80.99%
80.00%
70.00%
63.63%
PORCENTAJE ACUMULADO
60.00%
50.00% 48.54%
40.00%
34.70%
30.00%
25.50%
20.00% 22.38%
16.89%
8.51% 13.87%
10.00%
7.89%
0.00%
0.00%
0.00%
Acumulado Anterior Año marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM PERIODO (S/.) PORCENTAJE (S/.) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
Anterior año 0.00 0.00 0.00% 0.00% 11,000.00 11,000.00 1.95% 1.95%
0
1 marzo 53,772.61 53,772.61 9.53% 9.53% 17,372.51 28,372.51 3.08% 5.03%
2 abril 53,338.12 107,110.73 9.46% 18.99% 50,748.12 79,120.63 9.00% 14.03%
3 mayo 54,129.80 161,240.53 9.60% 28.59% 32,715.85 111,836.48 5.80% 19.83%
4 junio 56,101.67 217,342.20 9.95% 38.53%
5 julio 71,871.69 289,213.90 12.74% 51.27%
6 agosto 76,092.35 365,306.25 13.49% 64.76% 32,715.85
7 setiembre 83,788.48 449,094.73 14.85% 79.62%
8 octubre 114,961.45 564,056.18 20.38% 100.00%
#REF!
90.00%
79.62%
80.00%
PORCENTAJE ACUMULADO
70.00% 64.76%
60.00%
51.27%
50.00%
38.53%
40.00%
28.59%
30.00%
18.99%
20.00%
19.83%
9.53%
10.00% 14.03%
0.00%
0.00% 5.03%
1.95%
Anterior año marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre
<<
MUNICIPALIDAD PROVINCIA
GERENCIA DE DESAR
"MEJORAMIENTO DE LOS SE
A.2 SUPERVISOR.
Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:
Fuente de Financiamiento :
Canon y Sobrecanon
Modalidad de Ejecución :
Ejecución Presupuestaria Directa
Ubicación:
Localidad : ESPINA
Presupuesto :
Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :
Presupuesto Total Costo Directo:
Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq):
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico Modificado:
Presupuesto Total Costo Directo Modificado:
Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq) Modificado:
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico Modificado II :
Ppto. Aprobado por Partidas Nuevas :
Ppto. Aprobado por Mayores Metrados :
Ppto. Aprobado por Deductivos :
A.4
DESC
Aprobación Expediente
Aprobación Expediente tecnico Modificado Nº 02
Aprobación Expediente tecnico Modificado Nº 01
Designación de Jefe de Proyecto/ Residente de obra
Designación de Supervisor
Aprobación Adicionales
Entrega de Terreno
Inicio de Proyecto
Aprobación Adicionales Resolución(es)
Paralización de Proyecto / Reinicio
Paralización de Proyecto / Reinicio Acta(s)
Conclusión del Proyecto
A.5
Acumulado Anterior
735,671.39 67.10% 735,671.39 67.10%
Año 2017
0
34.75%
S/.
Días
540
DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DE LA OBRA Y/O PR
NTO DE LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES FISICAS,
360636
Municipalidad Provincial de
13
S/. 1,197,782.00
S/. 1,358,646.76
S/. 1,006,632.00
S/. 352,014.76
cado: S/. 1,489,046.76
S/. 1,096,432.00
odificado: S/. 392,614.76
cado II : S/. 1,489,046.76
S/. 174,084.60
S/. 30,007.20
S/. 204,091.80
DOCUMENTACION
DESCRIPCION
Nº 02
Nº 01
de obra
AVANCE DE PROYECTO M
RESUMEN INFORME ME
RESUMEN DE AVANCE FISICO DE LA OBRA - COSTO DIRECTO
O PROGRAMADO VS EJECUTADO
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
% Av. Físico
to. Aprobado Programado
34.75% Err:509
Acum. C.A.O.
Informado:
1,489,046.76 S/. -
Fecha
Fecha Inicio
Conclusión
7/19/2018
1/25/2017
100%
DATOS GENERALES
A Y/O PROYECTO:
ADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO"
60636
Provincial de Espinar
13
mientos para el
s deportivo a cada
y entrega
de los cursos de
y todas las
cimientos y
r trabajos de
os potenciales de
Ejecución, Paralizada, Concluída, Pre-Liquidación.
ESPINAR
TACION ADMINISTRATIVA:
DOCUMENTO NUMERO
Resolucion N° 32-2017-MPE/C
Resolucion N° 460-2017MPE/C
Resolucion N° 163-2017MPE/C
Resolucion N° 001-2017-MPE-C.
Memorandum Nº 50-2017-CJVA-OSLP/GM-MPE-
Resolucion
Acta Cuaderno de Obra Nº 01 - Pg. 02
Acta Cuaderno de Obra Nº 01 - Pg. 03
Resolución(es)
Acta
Acta(s)
Acta
AVANCE F
PROGRAM.
EJECUTADO DEL MES EJECUTADO ACUMUL. AVANC
ACUM.
VALORIZADO % % VALORIZADO % MONT
S/. 14,2
S/. 43,4
381,052.08 34.75% 422,590.08 Err:509 TOT. 573,155
38.49%
34.62% 35.57%
proyecto
Err:509
Mayores Metrados Partidas Nuevas / Adicionales De
#REF! #REF!
FECHA : 3/5/2018
AR - CUSCO"
MES : AL 28/ FEBRERO/ 2018
S/. -
S/. 303,509.00
S/. -
4.00
SI
RO De FECHA
7-MPE/C 1/24/2017
17MPE/C 10/31/2017
17MPE/C 4/25/2017
7-MPE-C. 1/24/2017
OSLP/GM-MPE-C 2/1/2017
Nº 01 - Pg. 02 1/25/2017
Nº 01 - Pg. 03 1/25/2017
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
#REF! #REF!
nes y servicios
110%
100%
100.00%
90%
80%
79.62%
70%
60% 64.76%
50%
51.27%
40%
38.53%
30%
28.59%
20%
18.99% 19.83%
10% 14.03%
9.53%
0% 5.03%
1.95%
0.00%
EJECUTADO PROGRAMADO
SALDO DIAS
PLAZO INICIO CONCLUSION
EJECUTADO MES
EJECUTADO DIAS POR PARALIZADOAMPLIACION
EJECUTAR
El presente periodo de reporte se continúa con ejecución partidas específicas de acuerdo del expediente técnico y s
ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN PARTIDAS DEL EXPEDIENTE
• En el Componente 01 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, se realizo con la implementacion
Educativas del Nivel Primario y el Nivel Secundario en el ambito de la Provincia de Espinar.
• En el Componente 02 CAPACITACION A LOS AGENTES DEPORTIVOS, se realizo capacitaciones a Profesores d
Disciplinas que se llevo en el mes de Marzo segun cronograma del Proyecto.
• En el Componente 03 PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS, se realizo trabajos de fo
Disciplinas deportivas asi mismo se dio por concluido las actividades deportivas segun cronograma de ejecucion del
magisterial y copa 100 años de instituciuones publicas o laborales con la premiacion correspondiente.
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. )
MENSUAL 46,785.00 4.27% 46,785.00
AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO 782,456.39 71.36% 829,241.39
ANTERIOR ACTUAL
DESCRIPCION
( S/. ) (%) ( S/. )
MENSUAL 66,819.15 4.49% 66,819.15
AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO 1,065,900.37 71.58% 1,132,719.52
Hasta el presente periodo de informe la obra tiene un avance físico acumulado de 43.29% de Igual manera se t
acumulado de 23.86% al mes de Diciembre del 2017 y con un Avance financiero acumulado Actual de 38.49%.
CAUSA
• La ejecución física de la Proyecto se viene ejecutando con normalidad no teniendo ningun inconveniente.
PROBLEMA
EFECTO
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
S
ACTUAL SALDO
(%) ( S/. ) (%)
4.27% 0.00 0.00%
ACTUAL SALDO
(%) ( S/. ) (%)
4.49% 0.00 0.00%
76.07% 356,327.20 23.93%
ngun inconveniente.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
GERENCIA DE DESARROLL
A.2 SUPERVISOR.
Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado:
Fuente de Financiamiento :
Canon y Sobrecanon
Modalidad de Ejecución :
Ejecución Presupuestaria Directa
Ubicación:
Localidad : ESPINAR
Presupuesto :
Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP :
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico :
Presupuesto Total Costo Directo:
Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq):
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico Modificado:
Presupuesto Total Costo Directo Modificado:
Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq) Modificado:
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico Modificado II :
Ppto. Aprobado Por Partidas Nuevas :
Ppto. Aprobado Por Mayores Metrados :
Ppto. Aprobado Por Deductivos:
A.4
DESCRIPC
Aprobación Expediente
Aprobación Expediente tecnico Modificado Nº 02
Aprobación Expediente tecnico Modificado Nº 01
Designación de Jefe de Proyecto/ Residente de obra
Designación de Supervisor
Aprobación Adicionales
Entrega de Terreno
Inicio de Proyecto
Aprobación Adicionales Resolución(es)
Paralización de Proyecto / Reinicio
Paralización de Proyecto / Reinicio Acta(s)
Conclusión del Proyecto
A.5
RESU
PROGRAMADO EJECUTADO
S/.
Días
540
DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DE LA OBRA Y/O PROYE
E LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPO
360636
Municipalidad Provincial de Es
13
S/. 1,197,782.00
S/. 1,358,646.76
S/. 1,006,632.00
S/. 352,014.76
S/. 1,489,046.76
S/. 1,096,432.00
S/. 392,614.76
S/. 1,489,046.76
S/. 174,084.60
S/. 30,007.20
S/. 204,091.80
DOCUMENTACION ADM
DESCRIPCION
bra
% VALORIZADO % VALORIZADO %
1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
-17 -17 -17 -18 -18 -18 -18 -18 -18
Oc t Nov Dec Jan F eb Mar Apr May J un
% Av. Físico
Programado
Err:509 Err:509
Acum. C.A.O.
Informado:
probado(s) mediante Resolución(es)).
1,489,046.76 S/. -
Fecha
Fecha Inicio
Conclusión
7/19/2018
1/25/2017
100%
DATOS GENERALES
Y/O PROYECTO:
DES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL DISTRITO DE ESPINAR, ESPINAR - CUSCO"
360636
Provincial de Espinar
13
entos para el
deportivo a cada
entrega materiales
e los cursos de
odas las personas
experiencias
rabajos de
potenciales de los
Ejecución, Paralizada, Concluída, Pre-Liquidación.
ESPINAR
ACION ADMINISTRATIVA:
DOCUMENTO NUMERO
Resolucion N° 32-2017-MPE/C
Resolucion N° 460-2017MPE/C
Resolucion N° 163-2017MPE/C
Resolucion N° 001-2017-MPE-C.
Memorandum Nº 50-2017-CJVA-OSLP/GM-MPE-
Resolucion
Acta Cuaderno de Obra Nº 01 - Pg. 02
Acta Cuaderno de Obra Nº 01 - Pg. 03
Resolución(es)
Acta
Acta(s)
Acta
AVANCE F
PROGRAM.
EJECUTADO DEL MES EJECUTADO ACUMUL. AVANC
ACUM.
29.04% 2
25.69%
20.49%
17.98%
14.83% 15.51%
10.52%
5.66%
1.68%
0.00%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May -17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct -17 Nov -17
proyecto
Err:509
Mayores Metrados Partidas Nuevas / Adicionales De
#REF! #REF!
FECHA : 3/5/2018
R - CUSCO"
MES : AL 28/ FEBRERO/ 2018
S/. -
S/. 303,509.00
S/. -
4.00
SI
ERO De FECHA
7-MPE/C 1/24/2017
17MPE/C 10/31/2017
17MPE/C 4/25/2017
7-MPE-C. 1/24/2017
OSLP/GM-MPE-C 2/1/2017
a Nº 01 - Pg. 02 1/25/2017
a Nº 01 - Pg. 03 1/25/2017
120.00%
AVANCE FINANCIERO
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
38.49%
34.62% 35.57%
29.04% 29.86%
25.69%
% 20.00%
0.00%
-20.00%
ep-17 Oct -17 Nov -17 Dec -17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May -18 Jun-18
#REF! #REF!
es y servicios
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS EN LAS ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL DISTRITO DE
OBRA
ESPINAR, ESPINAR - CUSCO"
EJECUTA
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ING. RESIDENTE : PROF. RICHARD GAMBARINI VERA
ING. SUPERVISOR : LIC. ABEL I CARLOS PILA.
PRESUPUESTO C.D. MODIFICADS/. 0.00 INCLUIDO IGV
PRESUPUESTO TOTAL DEL S/. 0.00 INCLUIDO IGV
EXPEDIENTE MODIFICADO
110%
100.00%
100% 93.34%
86.31%
90%
80.50%
76.07%
80% 71.58%
67.10%
70%
56.54%
60%
46.32%
50%
36.05%
40% 31.76%
27.48%
30% 23.36%
19.48%
20% 13.07% 15.14%
7.46%
10%2.89%
0% 0.00%
O - 20
17 2017 O - 20
17
L - 20
17 -2017 - 2017 - 2017 - 2017 - 2017 2017 2017 2017 O - 20
18 2018 O - 20
18
L - 20
18 -2018 - 2018
ENER ERO - MARZ ABRI MAYO JUNIO JULIO AG OSTO MBRE BR E - BRE - BR E - ENER ERO - MARZ ABRI MAYO JUNIO
FEBR SEPTIE OCTU NOVIEM DICIEM FEBR
EJECUTADO PROGRAMADO
AVANCE FISICO
PRESUPUESTO C.D.MAYORES
PRESUPUESTO POR S/. 339,128.25
PRESUPUESTO POR PARTIDAS
METRADOS S/. 0.00
PRESUPUESTO
NUEVAS POR PARTIDAS S/. 0.00
PRESUPUESTO POR
NUEVAS S/. 0.00
DEDUCTIVOS S/.0.00
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00% 34.7
25.50%
16.89% 22.38%
20.00%
8.51% 13.87%
16.89% 22.38%
20.00%
8.51% 13.87%
0.00% 7.89%
0.00% 0.00%
Acumulado Año Anterior 43160 43191 43221 432
PROGRAMADO
Acumulado
S/. 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Año Anterior
Mar-18 S/. 28,855.30 8.51% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Apr-18 S/. 28,420.81 8.38%
May-18 S/. 29,212.49 8.61%
Jun-18 S/. 31,184.36 9.20%
Jul-18 S/. 46,954.38 13.85%
Aug-18 S/. 51,175.04 15.09%
Sep-18 S/. 58,871.17 17.36%
Oct-18 S/. 64,454.68 19.01%
100.00%
80.99%
63.63%
48.54%
34.70%
25.50%
22.38%
22.38%
PROGRAMADO EJECUTADO
Municipalidad
Monitor Led Benq ET53C08703SL0
Provincial de Espinar
Municipalidad
Unidad Central de Proceso Sentey 373471901343
Provincial de Espinar
Municipalidad
Escritorio de Melamine - 1.17X0.75X0.64
Provincial de Espinar
Municipalidad
Escritorio de Melamine - 1.30X1.20X0.70
Provincial de Espinar
Municipalidad
Modulo de Melamine para Computadora - 1.40X0.45X0.74
Provincial de Espinar
Municipalidad
Silla Fija de Madera - 0.88X0.44X0.43
Provincial de Espinar
Municipalidad
Silla Fija de Metal - 0.80X0.55X0.40
Provincial de Espinar
Los jovenes participaron de forma activa ya que estos temas forman parte de su formacion
personal.
Como se puede observar en las imagenes de la parte superior se viene realizando la respectiva
capacitación En RECONOCIMIENTO Y CONSTTITUCION DE ORGANIZACIONES, en la
comunidad de Paccopata, cabe mencionar que los temas que vienen desarrollando son:
Constitución de Organizaciones Sociales de Base (OSB),Requisitos para su registro en la
Como se puede observar en las imagenes de la parte superior se viene realizando la respectiva
capacitación En RECONOCIMIENTO Y CONSTTITUCION DE ORGANIZACIONES, en la
comunidad de Paccopata, cabe mencionar que los temas que vienen desarrollando son:
Constitución de Organizaciones Sociales de Base (OSB),Requisitos para su registro en la
SUNARP y los Trámites en la SUNARP que deben seguir las organizaciones de poblaciones
vulnerables y las organizaciones sociales y demás temas .Constitución de Organizaciones
Sociales de Base (OSB),Requisitos para su registro en la SUNARP y los Trámites en la SUNARP
que deben seguir las organizaciones de poblaciones vulnerables y las organizaciones sociales y
demás temas .
Como se puede observar en las imagenes se viene llevando a cabo la capacitación dirigida a
los comités de vaso de leche de Espinar , los temas que se viene desarrollando son
Prevención y atención de violencia familiar y de género,Capacitación en actividades
productivas entre diversos temas.La capacitación culmina con total normalidad .
Como se puede observar en las imagenes se viene llevando a cabo la capacitación dirigida a
los comités de vaso de leche de Espinar , los temas que se viene desarrollando son
Prevención y atención de violencia familiar y de género,Capacitación en actividades
productivas entre diversos temas.La capacitación culmina con total normalidad .
erables y
spinar distrito de
gráfico
CIONAL
TO HUARCA
egislación
acitacion
nte sobre
egislación
acitacion
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por las
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SPINAR
erables y
spinar
co distrito de
UCION DE
IOR
Municipalidad
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registro en la
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SPINAR
spinar distrito de
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ES.
ALA
erables y
SPINAR
spinar distrito de
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E CONFLICTOS
ALA CALA
mencionada, los temas que se
ción de conflictos, técnicas de
Comunidad de Cala Cala, dicha
CAPACITACION EN RECONOCIMIENT
ORGANIZACIONES DE POBLACIO
erables y BENEFICIARIOS: TINTAYA
SPINAR
spinar distrito de
o
S - MUJER.
A CCOLLANA
ABLES- MUJER, a la
uidad,Prevención y
oductivas etc,cabe
de la capacitacion
ales son absueltas
oductivas etc,cabe
de la capacitacion
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erables y
SPINAR
spinar distrito de
ico
IÑOS, NIÑAS Y
UANCANES
ncia de muchos
su atención por el
ad personal, Derecho a
a, Derecho a la libertad
nciencia y religión,
, Derecho a vivir en un
ntidad, Derecho a la
libertad de expresión
erables y
SPINAR
spinar distrito de
Fotográfico
DE POBLACIONES
N MARTIN.
Se viene desar
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planes de desar
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erables y
SPINAR
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S.
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SPINAR
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SPINAR
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SPINAR
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SPINAR
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erables y
SPINAR
spinar distrito de
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SPINAR
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malidad .
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PINAR
Espinar ,provincia de
ico
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conflictos,
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N RECONOCIMIENTO Y CONSTITUCION DE
ONES DE POBLACIONES VULNERABLES
CIARIOS: TINTAYA MARQUIRI
res se obseerva la capacitacion realizada a la comunidad
arquiri, un tema de importancia publica ya que se les enseña
ante la SUNARP para participar activamente en el desarrollo
cia de Espinar.
CAPACITACION EN LEGISLACION ORGANIZACIONAL DE POBLA
VULNERABLES
BENEFICIARIOS: COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MART
Se viene desarrollando la Capacitación en Legislacion Organizacional en diversos temas de
importancia, como la informacion que se le brindo a la poblacion adulto mayor sobre los centros
integrales de atencion al adulto mayor(CIAM) y las funciones de estos centros, estos temas les
ayudan a que dicha poblacion vulnerable pueda participar en la formulacion y ejecucion de los
planes de desarrolo regional o local.
IONAL DE POBLACIONES
A DE SAN MARTIN.
FORMATO 07
RESUMEN GASTO MENSUAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD
PROV. DE ESPINAR DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
1 PLANILLA DE TAREO VAL.(Gastos por contratación d 358,071.12 68,120.63 12.08% 30,647.85 5.43% 98,768.48 17.51% 259,302.64 72.42%
Gastos por la contratación de personal - I (Técnico-A 311,308.75 68,120.63 12.08% 30,647.85 5.43% 98,768.48 17.51% 212,540.27 68.27%
Gastos por la contratación de personal - II (Supervis 46,762.37 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 46,762.37 100.00%
2 MATERIALES OBRA 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00
3 MATERIALES CD (Gastos por la compra de bienes) 98,515.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 98,515.60 100.00%
4 SERVICIOS( gastos por la contratación de servicios) 104,916.96 11,000.00 1.95% 1,644.00 0.29% 12,644.00 2.24% 92,272.96 87.95%
Gastos por la contratacion de servicios no personale 104,916.96 11,000.00 1.95% 0.00 0.00% 11,000.00 1.95% 93,916.96 89.52%
5 OTROS (Equipos) 2,552.50 0.00 0.00% 424.00 16.61% 424.00 0.08% 2,128.50 83.39%
TOTAL GASTO 564,056.18 79,120.63 14.03% 32,715.85 5.80% ### 19.83% ### 80.17%
100.00%
PROYECTO: Mejoramiento del servicio de atencion a las poblaciones vulnerables y participacion ciudadana de la Municipalidad provincial de espinar distrito de Espinar ,provincia de Espinar -Cusco
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Espinar
1 2 3 4 5 6 7
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND. METR. M M J V S D L
1.01 ARQUITECTURA
01.01.01 MUROS TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.01.04.02 Cerradura tipo forte de 2 golpes con manija de 4" x 4" en puertas pza 2.00
01.02.01.01 SALIDAS
01.02.01.01.01 Salida para Alumbrado UND. 4.00
01.02.02.01 LUMINARIAS
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
0.1428 0.1428 0.1428 0.1428 0.1428
49 49 49 49
98 98
49 49 49 49
0.1428 0.1428 0.1428
32 32 32
49 49 49 49
21 21 21 21 21 21 21 21
0.20
39
27 28 29 30 31
TOTAL ANT. ACUM. SALDO
D L M M J
0.045 0.045 0.045 0.045 1.00 1.30 2.3 4.70
1.00 3.00 4.00 3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196.00 390.00 586.00 99.00
0.00
1.00 2.00 3.00 4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196.00 196.00 392.00 293.00
0.00
0.00
0.1428 0.1428 0.1428 1.00 2.00 3.00 4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32 34 34 196.00 196.00 392.00 293.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
FORMATO - 11
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN RESIDENTE
CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE ESPINAR DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO SUPERVISOR
INFORME TECNICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2018 FECHA Espinar 31 de mayo del 2018
AVANCES
SALDO
ITEM
1 PRESUPUESTO BASE 73,281.18 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 73,281.18 100.00%
3 MATERIALES RECIBIDOS DE OTRAS OBRAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5 MATERIALES DEVUELTOS A OTRAS OBRAS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6 OTROS APORTES 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7 SALDO DE MATERIAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
8 CONVENIOS
Observaciones:
EJEC CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGRAMADO Y EJECUTA
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
P. Unit. Presup.
Unid. Metrado
S/. S/.
COM. 01. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 19,492.56
1.01 EQUIPOS 14,247.56
1.01.01 Computadora personal ultima generación Unid. 1.00 3,526.54 3,526.54
1.01.02 Computadora de Mesa Unid. 1.00 2,358.32 2,358.32
1.01.03 Proyector Multimedia Unid. 1.00 1,943.37 1,943.37
1.01.04 Cámara Fotográfica Unid. 1.00 2,150.00 2,150.00
1.01.05 Cámara Filmadora ultima generación Unid. 1.00 3,200.00 3,200.00
1.01.06 Impresora Laser Unid. 1.00 1,069.33 1,069.33
1.02 Mobiliario 5245.00
1.02.01 Ecran portatil 1,78x1.78 m Und. 1.00 350.00 350.00
1.02.02 Escritorio melamina de tres gavetas Und. 2.00 480.00 960.00
1.02.03 Accesorios de cómputo Und. 1.00 45.00 45.00
1.02.04 Silla giratoria graduable con codera Und. 5.00 500.00 2,500.00
1.02.05 Silla metálica tapizada en cuero vinilico Und. 5.00 210.00 1,050.00
1.02.06 Mesa de Madera Und. 1.00 340.00 340.00
02 COM. 02 Plan de gestión y capacitación 82051.50
02.01 Mano de obra 56280.00
02.01.01 Elaboración de Plan de Gestión deportiva MPE Global 1.00 7,000.00 7,000.00
02.01.02 Diplomado- capacitación de promotores y gestores deportivos para docentes de educación fisica prima Curso 1.00 40,000.00 40,000.00
02.01.03 Profesional especialista disciplina Futbol, 11 fechas (2 cap. x dia) Curso 2.00 1,760.00 3,520.00
02.01.04 Profesional especialista disciplina Voleibol, 4 Fechas (2 cap. x dia) Curso 1.00 1,280.00 1,280.00
02.01.05 Profesional especialista disciplina Basquetbol, 3 Fechas(2 cap. x dia) Curso 1.00 960.00 960.00
02.01.06 Profesional especialista disciplina Atletismo, 11 Fechas (2 cap. x dia) Curso 8.00 440.00 3,520.00
02.02 Materiales 8271.50
02.02.01 Papel A - 4, color blanco Millar 20.00 28.00 560.00
02.02.02 Plumones # 047, de colores Caja 1.00 34.00 34.00
02.02.03 Papel Kraft Ciento 1.00 12.00 12.00
02.02.04 Lápiz N° 2B Docena 5.00 9.00 45.00
02.02.05 Corrector líquido Unid. 30.00 5.00 150.00
02.02.06 Cartulinas A - 4 de colores Unid. 25.00 0.50 12.50
02.02.07 Lapicero de todos colores, # 035 Unid. 2.00 24.00 48.00
02.02.08 Tijeras Unid. 5.00 9.00 45.00
02.02.09 Tóner de impresora Unid. 10.00 250.00 2,500.00
02.02.10 Plan de trabajo articulado Doc. 50.00 5.00 250.00
02.02.11 Cuaderno A - 4, 100 hojas Unid. 50.00 9.00 450.00
02.02.12 Separatas Temáticas participantes de taller Kit 50.00 12.00 600.00
02.02.13 Archivadores Unid. 10.00 9.00 90.00
02.02.14 Portadocumentos Unid. 45.00 55.00 2,475.00
02.02.15 Materiales diversos Glb 1.00 1,000.00 1,000.00
02.03 Subcontratos 17500.00
02.03.01 Edición y aprobación del plan de desarrollo deportivo Glb 1.00 4,500.00 4,500.00
EJEC CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGRAMADO Y EJECUTA
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
P. Unit. Presup.
Unid. Metrado
S/. S/.
02.03.02 Edición y grabación de avisos, Públicitarios, etc. Glb 10.00 90.00 900.00
02.03.03 Espacio radial Glb 10.00 280.00 2,800.00
02.03.04 Transporte día 25.00 180.00 4,500.00
02.03.05 Petroleo D-2 Galon 200.00 15.00 3,000.00
02.03.06 Refrigerio Glb 360.00 5.00 1,800.00
COM 03: Programa de promoción y desarrollo deportivo. 470200.00
03 INSUMOS 470200.00
03.01 Mano de obra 263400.00
03.01.01 01 Entrenador de la disciplina fútbol Mes 36.00 1,500.00 54,000.00
03.01.02 01 Ayudante de campo Mes 36.00 1,200.00 43,200.00
03.01.03 01 Entrenador de la disciplina Voley Mes 36.00 1,500.00 54,000.00
03.01.04 01 Entrenador de la disciplina Basquet Mes 36.00 1,500.00 54,000.00
03.01.05 01 Entrenador de la disciplina Atletismo Mes 36.00 1,500.00 54,000.00
03.01.06 Talleres de nutrición deportiva Taller 12.00 350.00 4,200.00
EJEC CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGRAMADO Y EJECUTA
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
P. Unit. Presup.
Unid. Metrado
S/. S/.
03.02 Equipo y Materiales Deportivos 12190.00
03.01.01 Arcos movibles de fulbito Par 4.00 1,250.00 5,000.00
03.01.02 Bastones Unid. 40.00 25.00 1,000.00
03.01.03 Platos Docena 10.00 240.00 2,400.00
03.01.04 Conos grandes y medianos Docena 10.00 240.00 2,400.00
03.01.05 Cinta de 50 metros Unid. 6.00 65.00 390.00
03.01.06 Escaleras Unid. 8.00 125.00 1,000.00
03.02.07 Cuadrilateros Unid. 8.00 58.00 464.00
03.02.08 Balones de fútbol N° 5 Unid. 100.00 55.00 5,500.00
03.02.09 Balones de fútbol N° 4 Unid. 144.00 55.00 7,920.00
03.02.10 Balones de fútbol N° 3 Unid. 96.00 55.00 5,280.00
03.02.11 Chalecos Unid. 400.00 8.00 3,200.00
03.02.12 Valla de Plumetría Unid. 30.00 20.00 600.00
03.02.13 Uniforme oficial el costo incluye (camiseta short y medias) Docena 400.00 480.00 192,000.00
03.02.14 Gorro Docena 400.00 84.00 33,600.00
03.02.15 Buzos deportivos para selecciones que representen a la provincia de Espinar Docena 250.00 660.00 165,000.00
03.02.16 Tablero Unid. 32.00 12.00 384.00
03.02.17 Cronómetro Unid. 25.00 15.00 375.00
03.02.18 Silbato oficial Unid. 25.00 25.00 625.00
03.02.19 Polos manga larga Unid. 5000.00 10.00 50,000.00
03.02.20 Balones de voley (pequeños y grandes) Unid. 172.00 55.00 9,460.00
03.02.21 Balones de Basquet (pequeños y grandes) Unid. 90.00 60.00 5,400.00
03.02.22 Net Unid. 86.00 180.00 15,480.00
03.02.23 Bastones de colores Unid. 12.00 25.00 300.00
03.02.24 Balones o pelotas medicinales Unid. 5.00 65.00 325.00
03.02.25 Llantas usadas de autos Unid. 6.00 30.00 180.00
03.02.26 Sogas de 3 metros Docena 6.00 21.00 126.00
03.02.27 Conos de colores fosforescentes Docena 2.00 200.00 400.00
03.02.28 Platos de colores fosforescentes Docena 2.00 200.00 400.00
03.02.29 Cinta métrica de 60 a 100 mt Unid. 1.00 70.00 70.00
03.02.30 Silbato Fox 40 Unid. 2.00 40.00 80.00
03.02.31 Cronómetro de 60 memorias digital Unid. 2.00 30.00 60.00
03.02.32 Vallas elaborados de fibra de vidrio Unid. 3.00 53.00 159.00
03.02.33 Cordel o pabilo de 100 mts Unid. 1.00 8.00 8.00
03.02.34 Testimonios o postas de colores variados Docena 1.00 180.00 180.00
03.02.35 Ula ula multicolor Unid. 6.00 6.00 36.00
03.02.36 Jabalina de dama Unid. 2.00 60.00 120.00
03.02.37 Jabalina de varón Unid. 2.00 60.00 120.00
03.02.38 Bala de 3 kg Unid. 2.00 45.00 90.00
03.02.39 Bala de 4 kg Unid. 2.00 45.00 90.00
03.02.40 Disco de 2 kg damas Unid. 2.00 60.00 120.00
03.02.41 Disco de 3 kg varones Unid. 2.00 60.00 120.00
EJEC CUADRO COMPARATIVO DE METAS PROGRAMADO Y EJECUTA
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
P. Unit. Presup.
Unid. Metrado
S/. S/.
03.02.42 Colchoneta de espuma 2x1x0.8 Unid. 6.00 260.00 1,560.00
03.02.43 Altímetro metal Par 1.00 180.00 180.00
03.02.44 Varilla de fibra de vidrio 4m Unid. 1.00 45.00 45.00
03.02.45 Partidor atletismo Unid. 1.00 15.00 15.00
03.02.46 Botiquín de primeros auxilios Unid. 1.00 280.00 280.00
03.03 Torneos y competencias 206800.00
03.03.01 Transporte Día 45.00 180.00 8,100.00
03.03.02 Petroleo D-2 Galon 360.00 15.00 5,400.00
03.03.03 Participación de certámenes de competencia (Atletismo) Eventos 2.00 1,650.00 3,300.00
03.03.04 Organización certámenes de competencia (Atletismo) incluye Trofeos Eventos 2.00 5,000.00 10,000.00
03.03.05 Organización certámenes de competencia (Vóley)incluye Trofeos Eventos 2.00 12,000.00 24,000.00
03.03.06 Juegos Deportivos Estudiantiles Provincia de Espinar Eventos 4.00 20,000.00 80,000.00
03.03.07 Inauguración de torneos y competencias (Desfile) Eventos 4.00 4,000.00 16,000.00
03.03.08 Torneo Municipal de Futbol de Menores Eventos 4.00 5,000.00 20,000.00
03.03.09 Torneo deportivo interprovincial y departamental 17 de Nov. Eventos 3.00 5,000.00 15,000.00
03.03.10 Torneo magisterial Espinar Eventos 3.00 5,000.00 15,000.00
03.03.11 Organización certámenes de competencia (Básquet)incluye Trofeos Eventos 2.00 5,000.00 10,000.00
FORMATO - 07
VO DE METAS PROGRAMADO Y EJECUTADO
AÑO - 2015
EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO
%
AÑO - 2015
EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO
%
8.00 2.00 25.00%
3.00 1.00 33.33%
25.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00%
5.00 2.00 40.00%
AÑO - 2015
EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO
%
AÑO - 2015
EJECUTADO
PROGRAMADO EJECUTADO
%
6.00 24.00 400.00%
1.00 1.00 100.00%
1.00 12.00 1200.00%
1.00 2.00 200.00%
1.00 2.00 200.00%
DICIEMBRE Jan-18
ENTRADA
ORDEN DE
SALDO
SALIDA
Nº ARTÍCULO UND. SALDO P.U. COMPRA E/S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 E/S PRECIO E/S PRECIO SALDO
ANTERIOR (S/.) SALDO (S/.)
N° J L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M
MATERIAL DE ESCRITORIO
E 0 0.00
1.00 PAPEL FOTOCOPIA 80 GR. A-4. MILL 0.00 23.00 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
CUADERNO DE 100 HOJAS ANILLADO PORTE E 1 7.00
2.00 OFICIO UNID 1.00 7.00 O/C 213 0 7.00 7.00 7.00 0.00
S 1 1 0.00
E 0 0.00
3.00 CUADERNO DE OBRA X 200 HOJAS UNID 0.00 45.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
4.00 SELLO DIGITAL DE OBRA CTO 0.00 45.00 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
ARCHIVADORES TIPO PALANCA ANCHO PARA E 0 0.00
5.00 FORMATO A-4 UNID 0.00 5.50 O/C 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
6.00 SELLO DIGITAL DE OBRA UNID 0.00 25.00 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
7.00 TARJETAS CONTROL VISIBLE MILL 0.00 100.00 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
8.00 BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 0.00 15.00 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 5 34.00
9.00 PORTAMINAS PUNTA METALICA UNID 5.00 6.80 O/C 213 0 34.00 34.00 34.00 0.00
S 5 5 0.00
E 0 0.00
10.00 TONER HP 84 A UNID 0.00 230.00 O/C 239 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
11.00 DVD RW REGRABABLES UNID 0.00 0.70 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
12.00 USB - 4GB UNID 0.00 25.00 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
13.00 USB - 16 GB UNID 0.00 35.00 O/C 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
14.00 CD RW REGRABABLES UNID 0.00 0.70 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 13 7.80
15.00 BOLIGRAFO TINTA SECA AZUL UNID 13.00 0.60 O/C 213 0 7.80 7.80 7.80 0.00
S 13 13 0.00
E 15 15.00
16.00 BOLIGRAFO TINTA SECA COLORES VARIADOS UNID 15.00 1.00 O/C 213 0 15.00 15.00 15.00 0.00
S 15 15 0.00
E 0 0.00
17.00 FASTENER CAJA 0.00 6.00 O/C 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
63.80
63.80 63.80 63.80
INDUMENTARIA DEPORTIVA
E 0 0.00
18.00 CINTA DE MARCATORIA 100 MTS UNID 0.00 150.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
19.00 PELOTAS DE FUTBOL Nª 05 OFIC. UNID 0.00 50.00 O/C 713 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
16.00 RED PESADA PARA ARCOS UNID 0.00 235.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
17.00 PARANTES DE VOLEY UNID 0.00 194.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
16.00 VARILLAS LATERALES DE VOLEY UNID 0.00 64.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
17.00 RED ALQUITRANADA DE VOLEY UNID 0.00 124.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
18.00 PELOTAS DE VOLEY Nª5 OFIC. UNID 0.00 50.00 O/C 713 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 21 1,050.00
19.00 PELOTAS DE BASQUET Nª 7 OFIC. UNID 21.00 50.00 O/C 713 0 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00
S 21 21 0.00
E 0 0.00
20.00 AROS CON REDES UNID 0.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 28 2,800.00
21.00 BALLAS DE OBSTACULOS REGULAR UNID 28.00 100.00 O/C 276 0 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00
S 28 28 0.00
E 0 0.00
22.00 BASTONES DE REVELOS UNID 0.00 10.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
23.00 PELOTAS DE FULBOL CUERO OFICIAL UNID 0.00 125.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
24.00 DISCO DE LANZAMIENTO PRIMARIA UNID 0.00 50.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
25.00 TABLEROS DE AJEDREZ Y FICHAS OFICIALES UNID 0.00 25.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
26.00 PELOTAS DE VOLEY OFICIALES UNID 0.00 100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
27.00 CALYPSO CON 2 CANASTAS BASQUET UNID 0.00 600.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
28.00 TESTIMONIOS DE REVEVOS UNID 0.00 10.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
29.00 COLCHONETAS DE SALTO ALTO UNID 0.00 1500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 1 260.00
30.00 RED DE ARCO DE FUTBOL PAR 1.00 260.00 O/C 276 0 260.00 260.00 260.00 0.00
S 1 1 0.00
E 8 384.00
31.00 MEDALLAS DOCENA 8.00 48.00 O/C 1410 8 384.00 384.00 0.00 384.00
S 0 0.00
E 22 2,200.00
32.00 TROFEOS UNID 22.00 100.00 O/C 1410 22 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00
S 0 0.00
E 1 20.00
33.00 PELOTAS DE FUTBOL VERANO UNID 1.00 20.00 O/C 276 0 20.00 20.00 20.00 0.00
S 1 1 0.00
E 38 760.00
34.00 PELOTAS DE BASQUET VERANO UNID 38.00 20.00 O/C 276 0 760.00 760.00 760.00 0.00
S 38 38 0.00
E 0 0.00
35.00 PELOTAS DE VOLEY VERANO UNID 0.00 20.00 O/C 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
36.00 TROMPOS DOCENA 0.00 15.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
37.00 YAGES DOCENA 0.00 12.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
38.00 SOGA PARA SALTAR METRO 0.00 2.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
39.00 MATACHOLA DOCENA 0.00 5.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
40.00 CHALECOS UNID 0.00 30.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 165 36,666.67
41.00 CAMISETA CON LOGO DOCENA 165.00 222.22 O/C 1900 165 36,666.67 36,666.67 0.00 36,666.67
S 0 0.00
E 600 5,100.00
42.00 POLOS DE VERANO /LOGOS UNID 600.00 8.50 O/C 246 600 5,100.00 5,100.00 0.00 5,100.00
S 0 0.00
E 241 40,000.00
43.00 CAMISETA DEPORTIVAS DOCENA 241.00 165.98 O/C 1900 241 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00
S 0 0.00
E 0 0.00
44.00 SOGA DEPORTIVA UNID 0.00 15.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
45.00 MATERIAL DE CONSULTA IMPRESA UNID 0.00 200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
46.00 CONOS GRANDES UNID 0.00 25.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
47.00 CONOS PEQUEÑOS UNID 0.00 15.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
48.00 LAPICEROS CAJA 0.00 15.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 3 9.00
49.00 PLUMONES - MARCADORES UNID 3.00 3.00 O/C 213 0 9.00 9.00 9.00 0.00
S 3 3 0.00
E 0 0.00
50.00 CUADERNO UNID 0.00 4.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
51.00 SEPARATAS UNID 0.00 3.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
52.00 CERTIFICADOS UNID 0.00 3.00 O/C 394 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
53.00 DIPLOMAS DOCENA 0.00 20.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
54.00 COLCHONETAS UNID 0.00 40.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
55.00 BUSOS DEPORTIVOS UNID 0.00 70.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
56.00 PAPELOTES UNID 0.00 0.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
89,249.67
89,249.67 4,899.00 84,350.67
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
E 0 0.00
57.00 PORTABALONES UND. 0.00 100.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 2 60.00
58.00 INFLADORES UND. 2.00 30.00 O/C 276 0 60.00 60.00 60.00 0.00
S 2 2 0.00
E 0 0.00
59.00 BALANZA C/ TALLIMETRO UND. 0.00 300.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
60.00 RADIOGRABADORA UND. 0.00 300.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
61.00 CRONOMETRO UND. 0.00 48.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 2 400.00
62.00 BOTIQUIN MEDICO UND. 2.00 200.00 O/C 276 0 400.00 400.00 400.00 0.00
S 2 2 0.00
E 0 0.00
63.00 JABALINAS ALUMINIO DAMAS UND. 0.00 315.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
64.00 BALAS DE LANZAMIENTO PRIMARIA UND. 0.00 30.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
65.00 CRONOMETRO OFICIAL UND. 0.00 58.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
66.00 JABALINA ALUMINIO VARONES UND. 0.00 365.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
67.00 CRONOMETRO DIGITAL DE AJEDREZ UND. 0.00 238.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 0 0.00
68.00 BALAS DE LANZAMIENTO SECUNDARIA UND. 0.00 55.00 276 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
E 1 9,700.00
69.00 EQUIPO DE SONIDO UND. 1.00 9700.00 O/C 400 0 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0.00
S 1 1 0.00
E 0 0.00
70.00 MOTOCICLETA (GG) UND. 0.00 4900.00 O/C 256 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
10,160.00
10,160.00 10,160.00 0.00
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES
E 120 1,344.00
71.00 DIESEL B-5 (PETROLEO PARA LA CAMIONETA) (GG) GALON 120.00 11.20 O/C 901 114 1,344.00 1,344.00 67.20 1,276.80
S 6 6 0.00
1,344.00
1,344.00 67.20 1,276.80
OTROS
CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO D/56 GR. E 3 21.00
75.00 T. A5 X 180 HOJAS UND. 3.00 7.00 O/C 213 0 21.00 21.00 21.00 0.00
S 3 3 0.00
FOLDER MANILA REFORZADO T : A-4 BOLSA X 25 E 2 14.00
76.00 UNIDADES PAQUETE 2.00 7.00 O/C 213 0 14.00 14.00 14.00 0.00
S 2 2 0.00
PAPEL BOND FOTOCOPIA D/ 75 GR. T : A-4 PAQUETE E 0 0.00
77.00 X 500 UNIDADES PAQUETE 0.00 14.00 O/C 213 0 0.00 0.00 0.00 0.00
S 0 0.00
35.00
35.00 35.00 0.00
SALIDA 15,525.00
SALDO 85,627.47