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CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA

– PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

A. INFORMACION GENERAL
A.1. Articulacion con el Programa Multianual de Inversiones ( PMI )
 Servicio con Brecha Identificada: Servicio de Seguridad Ciudadana Local.
 Indicador del Servicio: Porcentaje De Distritos Que No Cuentan Con Mecanismos
Básicos De Seguridad Ciudadana.
A.2. Nombre del Proyecto
Para precisar el nombre de la Ficha Tecnica General Simplificada se toma en
consideración los siguientes criterios fundamentales:
 Naturaleza de la intervención: La naturaleza de intervención del presente PI es
Creacion.
 Objeto de la Intervención: Se intervendrá sobre los Servicios de Seguridad
Ciudadana.
 Localización: Se ubica en el Distrito de Satiago de Lucanamarca – Povincia
de Huanca Sancos – Deparatamento de Ayacucho.

De lo expuesto, el nombre para el presente Proyecto de Inversión Pública se define en


lo siguiente:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO


DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA – PROVINCIA DE HUANCASANCOS –
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

A.3. Responsabilidad Funcional


El objeto principal del INVIERTE.PE es realizar proyectos que cierran las brechas
sociales, en este escenario el Estado cuya administración está encargada a todos los
niveles de gobierno, tiene la obligación de usar cuidadosamente los Recursos públicos,
de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento económico y
bienestar de la población.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de acuerdo


al Anexo 07 dentro de la siguiente Estructura Funcional Programática:

Cuadro N° 1: Clasicador Funcional Programatico


Función 05 – Ordem Público y Seguridad
División Funcional 014 – Orden Interno
Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y Comunal
Sector Responsable Seguridad Ciudadana Regioal y Local
Fuente: Anexo N° 07 - Elaboración Propia
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A.4. Unidad Formuladora ( UF)


La Municipalidad Distrital de Santiago De Lucanamarca a través de proyectistas
especializados, son las encargadas de formular el respectivo proyecto.

Cuadro N° 2: Unidad Formuladora


Sector Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Santiago de
Pliego
Lucanamarca
Dirección Plaza Prinipal de Lucanamarca S/N.
Municipalidad Distrital de Santigo de
Unidad Formuladora
Lucanamarca
Responsable de la Unidad Formuladora Fernando Huaman Curo
Responsable Elaboración del perfil Ing.ALME ESPINOZA PIZARRO
Teléfono 963613159
Correo electrónico YHONY_1984@HOTMAIL.COM
Fuente: Elaboración Propia

A.5. Unidad Ejecutora de Inversiones ( UEI ), Recomendada


Para la ejecución del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Santiago de
Lucanamarca.
Cuadro N° 3: Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca
Responsable Unid. Ejecut. Santiago de Lucanamarca
Órgano Técnico Responsable
Responsable del Órgano Técnico
Dirección Plaza Principal Santiago de Lucanamarca S/N.
Teléfono
Kimbiri Correo Electrónico
Fuente: Elaboración Propia

A.6. Localizacion del Proyecto


Región : Ayaucho.
Provincia : Huanca Sancos.
Distrito : Santiago de Lucanamarca
Región Natural : Sierra.
Código Ubigeo : 050304
Coordenadas Geográficas:
Su territorio se encuentra comprendido entre los paralelos:
Latitud Sur 13°50’21”
Longitud Oeste 74°22’14”
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Límites.
Por el Norte : Distrito de Vilcanchos (Provincia de Víctor Fajardo)
Por el Sur : Distrito de Sancos (Provincia de Huanca Sanos)
Por el Este : Distrito de Carapo (Provincia de Huanca Sancos)
Por el Oeste y Sur Oeste : Distrito de Querco (Provincia de Huaytara, Región de
Huancavelica)

Imagen N° 1: Macro localización del Proyecto

Región Ayacucho Provincia de Huamanga

Distrito de Santiago de Lucanamarca


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Fuente: Google Earth

Imagen Nº 2: Micro Localización del proyecto en el Distrito de Kimbiri.

Fuente: Google Earth

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


El objetivo central es “Alta incidencia delictiva en el Distrito de Santiago de
Lucanamarca.”

Objetivo principal del problema.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Alta incidencia delictiva en el “Reducción de la incidencia delictiva


Distrito de Santiago de en el Distrito de Santiago de
Lucanamarca” Lucanamarca”

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de Medios
Las alternativas de solución para lograr los objetivos son:

ALTERNATIVA UNICA
i. Componente 1: Adecuado ambiente para la prestación del servicio de seguridad
ciudadana
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i.1. Acción 1-a: Construcción de la infraestructura para el funcionamiento de la División


de Seguridad Ciudadana (uso administrativo y logístico) y modulos de auxilio rápido.

ii. Componente 2: Adecuada tecnologia de información y comunicación para la


gestión de información y toma de decisiones

i.1. Acción 2-a: Adquisición de implementación del sistema de radio comunicación.

iii. Componente 3: Adecuado equipo, mobiliario, implementos y medios de


vigilancia
iii.1. Acción 3-a: Adquisición de equipamiento y mobiliario de puestos de apoyo rápido.
iii.2. Acción 3-b: Adquisición de vestuarios para efectivos y serenazgo.
iii.3. Acción 3-c: Implementación con flota vehicular debidamente equipada.
iii.4. Acción 3-d: Adquisición de equipo tecnológico.

iv. Componente 4: Adecuada capacitación operativa del sistema de seguridad


ciudadana
iv.1. Acción 4-a: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los efectivos de serenasgo.
iv.2. Acción 4-b: Desarrollo de un programa de capacitación y sensibilización a las
juntas vecinales.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA DEL PIP


Sobre la base de los análisis realizados anteriormente de la demanda y oferta del
servicio de seguridad ciudadana, se puede conocer cuál es el déficit de este servicio
en el distrito de Santiago de Lucanamarca en términos de la población que no está
accediendo al servicio. A partir de esta brecha será posible realizar el cálculo de las
metas de intervención con el presente proyecto.

Proyección de la brecha del servicio de seguridad ciudadana


Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida
Población con
Seguridad adecuado acceso al Población
servicio de seguridad -2072 -2073 -2074 -2075 -2077 -2078 -2079 -2080 -2082 -2083
ciudadana atendida/año
ciudadana
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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.


Análisis de medios de vigilancia
Considerando la brecha del servicio de seguridad ciudadana, a continuación se
realizará el dimensionamiento de los requerimientos de medios de vigilancia en el
marco de las competencias de las municipalidades.
Para tal fin se estimará los Niveles Críticos de Vigilancia Preventivo (NCVP) en
función a la brecha de población que no está siendo atendida con el servicio y a la
capacidad de vigilancia determinada en el ítem anterior.
Adicionalmente utilizaremos las equivalencias de las capacidades de los medios de
vigilancia estimados por el Centro de Información y Educación para la Prevención del
Abuso de Drogas – CEDRO, que se muestran en el siguiente cuadro:

Capacidad DE medida de Vigilancia - CEDRO

MEDIO DE VIGILANCIA CAPACIDAD DE


VIGILANCIA
Patrullaje Motorizado o radiopatrulla 1.00
Patrullaje a pie 0.20
Puesto Fijo 0.10
Patrullaje Policial en motocicleta 0.45
Policia Montada 0.30
Guía con perro policial 0.30
Comisaría móvil 1.20
Servicio de comisaría 1.30
Vehículo de serenazgo con personal policial 0.80
Patrullaje del serenazgo en motocicleta 0.40
Puesto de Auxilio Rápido 0.45
Fuente: Plan Local de Seguridad Ciudadana-Distritos Seguros (2007-2008) CEDRO

Análisis Técnico de las Alternativas planteadas


Para el planteamiento técnico de las alternativas propuestas se ha tenido en cuenta
aspectos relevantes como la localización, tecnología constructiva, tamaño y diseño
óptimo con normas técnicas establecidas por los sectores competentes.
A continuación se describen los aspectos técnicos más relevantes para el
planteamiento de las alternativas:

A. LOCALIZACIÓN.
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El servicio que brindara el proyecto, se ubica en la localidad de Pampa Cangallo (Zona


urbana).
Región : Ayacucho
Provincia : Huanca Sancos
Distrito : Santiago de Lucanamarca

 Se ubica en una zona libre de riesgos a inundación, derrumbes, deslizamientos,


huayco, derrames tóxicos e incendios urbanos.
 La ubicación del terreno está en la Av. Miraflores, el presente terreno se encuentra
libre de construcción el cual está destinada para la construcción inmediata de la
infraestructura de seguridad ciudadana.
 El Área es de 185 m2
 Su Perímetro es de 215 ml.

B. TECNOLOGÍA
Analizamos la tecnología constructiva de la infraestructura, el equipamiento, mobiliario
y capacitación del personal que será la única alternativa.

1. Análisis de la Alternativa Unica


- Construcción de la infraestructura para el funcionamiento de la División de seguridad
ciudadana (uso administrativo logística) y instalación de 02 caseta de auxilio rápido:
En el presente proyecto se plantea la construcción de la infraestructura de acuerdo
a la tipología COSC tipo I, para que pueda tener las condiciones necesarias y brindar
un adecuado servicio. La infraestructura es en un espacio de 100 m2, cerco
perimétrico con rejas de metal de 185 ml con las respectiva medida de mitigación de
impacto ambiental.
- Adquisición de patrulleros motorizados (01 camioneta).
- Adquisición de mobiliario, implementos, accesorios y equipos para la división de
seguridad ciudadana.
- Instalación del sistema de comunicación radial para el personal sereno.
- Implementación de capacitación y estrategias del personal sereno.
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E. COSTOS DEL PIP


 Alternativa Unica
En el siguiente cuadro se muestra la inversión total de esta alternativa suma S/. 1,
752,645.37.

Resumen del Costo de Inversión Precio Privado de la Alternativa Unica


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Acción sobre los activos Unidad Física


Tipo de factor Costo Costo
Unidad de
Componente /acción Activos productivo Cantidad unitario total*
medida

Componente 1: Adecuado ambiente para la prestación del servicio de seguridad ciudadana


Construcción de la infraestructura
para el funcionamiento de la
División de Seguridad Ciudadana Infraestructura Infraestructura m2 165.9 437607.52 437607.52
(uso administrativo y logístico) y
modulos de auxilio rapido
Adecuada tecnologia de información y comunicación para la gestión de
Componente 2:
información y toma de decisiones

Adquisición de implementación del


Equipamiento Equipo Glob. 1 370903.05 370903.05
sistema de radio comunicación

Componente 3: Adecuado equipo, mobiliario, implementos y medios de vigilancia


Adquisición de equipamiento y
Equipamiento y
mobiliario de puestos de apoyo Glob. 1 33624 33624
Mobiliario
rapido
Adquisición de vestuarios para Equipamiento y
Equipamiento y Glob. 1 15522 15522
efectivos y serenazgo Mobiliario
mobiliario
implementación con flota vehicular Equipamiento y
Glob. 1 171636.78 171636.78
debidamente equipada Mobiliario
Equipamiento y
Adquisición de equipo tecnologico Glob. 1 55108 55108
Mobiliario
Componente 4: Adecuada capacitación operativa del sistema de seguridad ciudadana
Desarrollar y fortalecer las
capacidades de los efectivos de Intangible Glob. 1 58800 58800
serenasgo
Capacitación
Desarrollo de un programa de
capacitación y sensibilización a las Intangible Glob. 1 44100 44100
juntas vecinales
Medidas de reducción del riesgo y
Intangible Intangible Glob. 1 27788.34 27788.34
de mitigación ambiental

Costo Directo 1215089.69


Gasto General 121508.97
Utilidad 97207.18
SubTotal de costos de inversión 1433805.83
IGV 258085.06
Supervisión 36452.69
Expediente Técnico 24301.79
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1752645.37

Costos de operación y mantenimiento


En la situación Sin Proyecto, los costos son cero (0), en la situación con proyecto, los
costos de operación y mantenimiento ascienden a S/. 108,020, de los cuales se
distribuye en S/. 89,220 en la parte de operación y S/. 18,800 en la parte de
mantenimiento, como se muestra en el cuadro siguiente:

Costo De Operación Y Mantenimiento


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AÑOS (Soles)
COSTOS ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 89220 89220 89220 89220 89220 89220 89220 89220 89220 89220
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800 18800

OPERACIÓN -89220 -89220 -89220 -89220 -89220 -89220 -89220 -89220 -89220 -89220
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -18800 -18800 -18800 -18800 -18800 -18800 -18800 -18800 -18800 -18800

Fuente: Elaboración propia

F. EVALUACIÓN SOCIAL.
Beneficios Sociales
Para la estimación de los beneficios sociales del proyecto están asociados a la
reducción de la violencia y delitos y se expresan a través de los costos evitados al no
incurrirse los actos delictivos; por lo que para el presente análisis se tomará en cuenta
el porcentaje de victimización en el distrito, para lo cual contamos con la siguiente
información:
 De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en el presente estudio,
el 92% de la población del distrito ha sido víctima de algún acto delictivo en el
último año
 Para la evaluación de los beneficios sociales analizaremos la victimización
mediante 03 delitos: robo de vivienda, violencia familiar y abigeato, los mismos
que generan costos para la población victimizada.
 El 77% de la población victimizada manifiesta haber sido afectada mediante el
delito de robos a sus viviendas.
 El 78% de la población victimizada manifiesta haber sido víctima de violencia
familiar.
 El 88% de la población victimizada manifiesta haber sido afectada mediante el
delito de atraco con violencia o amenaza por los robos de sus ganados
(abigeato).
Estimación de Población victimizada por tipo de delito
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Fórmula Beneficios Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Demanda de SC 2072 2073 2074 2075 2077 2078 2079 2080 2082 2083 0
92.00% Victimización 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917

Tipo de delito
77.00% Robo de viviendas 1468 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1476
78.00% Violencia familiar 1486.7 1488 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496
88.00% Abigeato 1677.3 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687
Elaboración: Equipo Técnico

Para determinar el costo que generan estos actos delictivos para la población
victimizada realizaremos el análisis de las secuelas a las que conlleva cada uno de
los delitos mencionados en el cuadro precedente, tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
 Las víctimas de robos de viviendas incurren en los siguientes costos:
 Costo por atención medica servicio de tópico = S/. 7.00 (Fuente: Tarifario
del Centro de salud)
 El tiempo dedicado para la atención del servicio de salud se ha estimado
en 3 horas
 Las víctimas de violencia familiar incurren en los siguientes costos:
 Costo por atención medica servicio de tópico = S/. 25.00 (Fuente: Tarifario
del Centro de salud)
 El tiempo dedicado para la denuncia es de 3 horas.
 Las víctimas de abigeato (robo de sus animales) incurren en los siguientes
costos:
 Costo por perdida de animales = S/. 50.00 (Fuente: trabajo de campo)
 El tiempo dedicado para la denuncia es de 2 horas.
Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas se ha llegado a estimar los
costos incurridos en cada uno de los delitos analizados, los mismos que se
presentan en el siguiente cuadro:

Estimación de Costos por tipo de delito


Delito Concepto Cantidad Precio (S/.) Total costo

Robo de vivienda Atención medica 1 7 7


Tiempo dedicado para la atención/ hora 3 7 21
Traslado donde el medico legista a la
Violencia Familiar capital del departamento mas cercano 1 25 25
Tiempo dedicado a la denuncia /hora 2 3 6
Perdida de Animales 2 50 100
Abigeato
Tiempo dedicado a la denuncia /hora 2 2 4
Elaboración: Equipo Técnico
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Así mismo, se determinó los beneficios sociales para que el proyecto generará
durante el horizonte de evaluación del mismo para lo cual se ha tomado en cuenta a
la población victimizada y los costos incurridos en cada uno de los tipos de violencia
analizados, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Estimación de Beneficios por tipo de delito


Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ROBO DE VIVIENDA
B1 Beneficios por evitar la atención medica 10279.44 10285.61 10291.78 10297.96 10304.14 10310.32 10316.50 10322.69 10328.89 10335.09
B2 Beneficios por evitar costos del tiempo 5873.97 5877.49 5881.02 5884.55 5888.08 5891.61 5895.15 5898.68 5902.22 5905.76
VIOLENCIA FAMILIAR
B6 Beneficios por evitar la atención medica 37189.08 37211.39 37233.72 37256.06 37278.41 37300.78 37323.16 37345.55 37367.96 37390.38
B7 Beneficios por evitar costos del tiempo 8925.38 8930.73 8936.09 8941.45 8946.82 8952.19 8957.56 8962.93 8968.31 8973.69
ABIGEATO
B8 Beneficios por evitar la perdida de animales 167827.64 167928.33 168029.09 168129.91 168230.79 168331.72 168432.72 168533.78 168634.90 168736.08
B9 Beneficios por evitar costos del tiempo 6713.11 6717.13 6721.16 6725.20 6729.23 6733.27 6737.31 6741.35 6745.40 6749.44
TOTAL BENEFICIOS 236808.61 236950.69 237092.86 237235.12 237377.46 237519.89 237662.40 237805.00 237947.68 238090.45
Elaboración: Equipo Técnico

Indicadores de Rentabilidad
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizara la metodología Costo-
Beneficio y se ha trabajado con una tasa social de descuento de 8%.

Los indicadores de rentabilidad que se tomarán en cuenta para la evaluación de las


dos alternativas propuestas son:

Resultados de la Evaluación
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única

Valor Actual Neto (VAN) 67,286.11


Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 9%
Beneficio
Valor Anual Equivalente (VAE) 261195.84
Fuente: Elaboración propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


Etapa de inversión:
Gestión Administrativa: La Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca,
realizarán todas las gestión pertinentes ante entidades del estado como gobiernos
provinciales, regionales y el estado a través de sus distintos programas, hasta lograr
su ejecución. La ejecución de la obra se hará por administración directa.
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Gestión Técnica: Durante la ejecución del Proyecto, la población beneficiaria,


representado por el comité, cumplirán con los compromisos (actas) firmados en la
etapa de Pre inversión tales como: Acta de operación y mantenimiento y mano de obra
no calificada, etc.; así como también en las capacitaciones y talleres que contempla los
componentes del estudio de pre inversión.
Etapa de operación y mantenimiento:
La etapa de operación estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Santiago de
Lucanamarca, a través de la Area técnica Municipal ATM (compromiso de Operación y
mantenimiento)
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y los costos de mantenimiento serán asumidos por
Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca, a través de la Area técnica
Municipal ATM (compromiso de Operación y mantenimiento), mediante los arbitrios que
se pagara para el año 2019.
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y
mantenimiento.
No existen probables conflictos en la etapa de operación y mantenimiento
Los riesgos de desastres.
Se hizo el análisis de la ubicación de la infraestructura que se destinará a la Unidad de
Seguridad Ciudadana y no existen riesgos de desastres naturales.

H. GESTION DEL PROYECTO.


Para la Fase de Ejecución
La obra será ejecutada por la modalidad de contrata bajo la supervisión de un
profesional que contratará la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca,
como institución encargada de desarrollar y velar por todos los proyectos de
desarrollo social en la zona.
La programación de las actividades de la alternativa seleccionada, se detallan en los
siguientes cuadros:
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Cronograma Físico
Acción sobre los activos
Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta Meta
física física física física

Componente 1:
Construcción de la
infraestructura para el
funcionamiento de la División de
Infraestructura Infraestructura m2 0.15 0.3 0.35 0.2 1
Seguridad Ciudadana (uso
administrativo y logístico) y
modulos de auxilio rapido
Componente 2: 0
Adquisición de implementación
del sistema de radio Equipamiento Equipo kits de equipamiento 1 1
comunicación
Componente 3:
Adquisición de equipamiento y Equipamiento y
mobiliario de puestos de apoyo kits de equipamiento 1 1
Mobiliario
rapido
Adquisición de vestuarios para Equipamiento y
Equipamiento y kits de equipamiento 1 1
efectivos y serenazgo Mobiliario
mobiliario
implementación con flota Equipamiento y
kits de equipamiento 1 1
vehicular debidamente equipada Mobiliario
Adquisición de equipo Equipamiento y
kits de equipamiento 1 1
tecnologico Mobiliario
Componente 4:
Desarrollar y fortalecer las
capacidades de los efectivos de Intangible Informe 1 1
serenasgo Capacitación
Desarrollo de un programa de
capacitación y sensibilización a Intangible Informe 1 1
las juntas vecinales
Medidas de reducción del riesgo
Intangible Intangible Informe 0.15 0.3 0.35 0.2 1
y de mitigación ambiental

Fuente: Equipo técnico


Cronograma Financiero
Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4
de mercado (Soles)

Componente 1:
Construcción de la infraestructura para el
funcionamiento de la División de Seguridad
Infraestructura Infraestructura 91398.704 182797.41 213263.64 121864.94 609324.7
Ciudadana (uso administrativo y logístico) y
modulos de auxilio rapido
Componente 2:
Adquisición de implementación del sistema
Equipamiento Equipo 609324.69 516445.4
de radio comunicación
Componente 3:
Adquisición de equipamiento y mobiliario Equipamiento y
609324.69 46818.1
de puestos de apoyo rapido Mobiliario
Adquisición de vestuarios para efectivos y Equipamiento y
609324.69 21612.8
serenazgo Equipamiento y Mobiliario
implementación con flota vehicular mobiliario Equipamiento y
609324.69 238987.1
debidamente equipada Mobiliario
Equipamiento y
Adquisición de equipo tecnologico 609324.69 76732.4
Mobiliario
Componente 4:
Desarrollar y fortalecer las capacidades de
Intangible 609324.69 81873.1
los efectivos de serenasgo
Capacitación
Desarrollo de un programa de capacitación
Intangible 609324.69 61404.8
y sensibilización a las juntas vecinales
Medidas de reducción del riesgo y de
Intangible Intangible 91398.704 182797.41 213263.64 121864.94 38692.5
mitigación ambiental
Sub total : 1691890.89

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 ………. ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto


Expediente técnico 24302 24301.79
Supervisión 9113.17 9113 9113.17 9113.2 36452.69
Liquidación
Estudio de Línea Base
Sub total : 60754.48
Costo total de la Inversión : 1752645.37
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA
– PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fuente: Equipo técnico


Para la Fase de Post Inversión
Los costos de operación y los costos de mantenimiento serán asumidos por
Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca, a través de la Area técnica
Municipal ATM (compromiso de Operación y mantenimiento), mediante la tasa de
arbitrio considerada.

I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.


Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Mejorar la calidad de la oferta
del servicio de seguridad a la
población del distrito en un 80%
a partir del 1 er año
Existe estabilidad tanto
Reducción de la Incidencia Delictiva Disminuir la inseguridad y la Estadísticas de la PNP ,
social como económica
FIN en el Distrito de Santiago de delincuencia ciudadana del estadísticas de la Unidad
en el distrito, provincia,
Lucanamarca distrito a un 40% de la de Seguridad Ciudadana
región y el país.
pobalción.
Disminuir el tiempo promedio
de atención de emergencias a
4 minutos en el 1er año
Se cuenta con recursos
suficientes para la
Disminución de la incidencia
Reducción de la delincuencia y la operación y
delictiva mediante la Reportes de victimización
inseguridad en el distrito de Santiago mantenimiento de los
PROPOSITO prevención de la violencia y el de la PNP y de la Unidad
de Lucanamarca, Povincia de Huanca sistemas instalados,
delito en 80% apartir del 2do de Seguridad Ciudadana
Sancos - Ayacucho comités de Seguridad y
año
población en general
del distrito.
Comprobantes de pago,
Construcción de la
acta de recepción de
infraestructura para el
Adecuado ambiente para la obras y valorización de Ejecutado de manera
funcionamiento de la División
prestación del servicio de seguridad obra, reportes de adecuada y en el
de Seguridad Ciudadana (uso
ciudadana avances de la unidad periodo establecido
administrativo y logístico) y
ejecutora y liquidación
modulos de auxilio rapido
finanacieras del proyecto
Equipo adquirido de
Adecuada tecnologia de información y Adquisición de implementación
acuerdo a las
comunicación para la gestión de del sistema de radio
especificaciones
información y toma de decisiones comunicación
requeridas
Adquisición de equipamiento y
mobiliario de puestos de apoyo Visita de campo,
rapido cuaderno de obra,
Adquisición de vestuarios para informes y liquidación
Suministro oportuno en
COMPONENTES Adecuado equipo, mobiliario, efectivos y serenazgo fisica del proyecto
la adquisición de
implementos y medios de vigilancia implementación con flota
materiales
vehicular debidamente
equipada
Adquisición de equipo
tecnologico
Comprobantes de pago,
acta de recepción de
Desarrollar y fortalecer las obras y valorización de Asistencia y
capacidades de los efectivos de obra, reportes de participación en los
Adecuada capacitación operativa del serenasgo avances de la unidad talleres de capacitación
sistema de seguridad ciudadana ejecutora y liquidación
finanacieras del proyecto
Desarrollo de un programa de Materiales, accesorios y Asistencia y
capacitación y sensibilización a capacitación – seguridad participación en los
las juntas vecinales ciudadana talleres de capacitación
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA
– PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Medidas de reducción del (infraestructura, casetas y


riesgo y de mitigación personal)
ambiental

Construcción de la infraestructura
para el funcionamiento de la División
de Seguridad Ciudadana (uso S/. 437,607.52
administrativo y logístico) y modulos
de auxilio rapido
Adquisición de implementación del
S/. 370,903.05
sistema de radio comunicación
Adquisición de equipamiento y
S/. 33,624.00
mobiliario de puestos de apoyo rapido
Adquisición de vestuarios para
S/. 15,522.00
efectivos y serenazgo
implementación con flota vehicular
S/. 171,636.78
debidamente equipada
Adquisición de equipo tecnologico S/. 55,108.00
Desarrollar y fortalecer las
capacidades de los efectivos de S/. 58,800.00
serenasgo
Desarrollo de un programa de
capacitación y sensibilización a las S/. 44,100.00
juntas vecinales
ACCIONES
Medidas de reducción del riesgo y de
S/. 27,788.34
mitigación ambiental
COSTO DIRECTO S/. 1,215,089.69
S/.
Gastos Generales (10%) 121,508.97
S/.
Utilidad (8%) 97,207.18
S/.
Sub Total 1,433,805.84 Registro Contable y
S/. Financiero del Proyecto
IGV (18%) 258,085.05 Liquidación Físico y
S/. finanaciero del Proyecto
Costo de Obra 1,691,890.89
S/.
Supervisión 36,452.69
S/.
Expediente Tecnico 24,301.79
S/.
TOTAL PRESUPUESTO 1,752,645.37
Fuente: Elaboración propia