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AUDITORIA AMBIENTAL

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

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ST

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O A
R C

AUDITORIA DE SISTEMAS Y DEL


MEDIO AMBIENTE
“AUDITORIA AMBIENTAL A LA EMPRESA DE
CEMENTOS YURA S.A.”

DOCENTE: CPC. Arcaya Coyuri, Juan Guillermo


PRESENTADO POR:
 PANCA GONZALES, PAMELA
 QUISPE ORDOÑEZ, FABIOLA
 SANCHEZ SANDOVAL, ROSA MARISOL
 QUISPE ROMÁN, ANABEL YULISSA
 QUISPE BENITO, KAREN VANESSA

SEMESTRE: X “A”

PUNO- PERÚ

“2019”
AUDITORIA AMBIENTAL

DEDICATORIA

AL DOCENTE

CPCC. ARCAYA COYURI, Juan Guillermo por compartir su experiencia


profesional, que será de mucha utilidad en nuestra vida profesional, al mismo
tiempo nuestro reconocimiento por su asesoramiento para la culminación del
presente trabajo.

A NUESTROS PADRES

Por su apoyo incondicional, amor, alegría y animo contagioso, que nos dejan
desfallecer para así poder llevar acabo la culminación de este trabajo y nuestra
profesión

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AUDITORIA AMBIENTAL

AGRADECIMIENTO

 A nuestros padres, que están pendientes de encomendar en sus oraciones


y de pedir, para que cada día sea mejor, no solo en nuestra superación
académica, sino de ser mejores personas.

 A nuestro docente de AUDITORIA DE SISTEMAS Y DEL MEDIO


AMBIENTE CPCC. ARCAYA COYURI, Juan Guillermo por sus valiosos
aportes dedicación constante en la enseñanza, apreciable asesoría y
oportuna, precisa e instruida orientación para el logro del presente.

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AUDITORIA AMBIENTAL

TALLER N° 1
El trabajo del taller tiene como finalidad que los participantes se entrenen en
la elaboración de políticas ambientales para familiarizar con casos reales.
PRIMER PASO
1.- Escoger una empresa real o hipotética, del sector de su interés de la que
podamos identificar los respectivos procesos productivos.

EMPRESA YURA S.A


RUC 20312372895
INICIO 01-03-1996
ESTADO ACTIVA
TIPO SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION CAR CARRETERA A YURA KM 26
DEPARTAMENTO AREQUIPA
PROVINCIA AREQUIPA
DISTRITO YURA
PAIS PERU

2.- Idéntica los recursos que utiliza y los contaminantes que elimina cada
proceso.

La materia prima para la elaboración del cemento (caliza, arcilla, arena,


mineral de hierro y yeso) se extrae de canteras o minas y, dependiendo de
la dureza y ubicación del material, se aplican ciertos sistemas de

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AUDITORIA AMBIENTAL

explotación y equipos. Una vez extraída la materia prima es reducida a


tamaños que puedan ser procesados por los molinos de crudo.

Los hornos liberan un desecho llamado “polvillo” que está compuesto por
sustancias químicas (hierro, oxido de calcio, de manganeso, de silicio y
aluminio), el cual es perjudicial para el ambiente, y este al ser inhalado
puede producir enfermedades

El nitrato de amonio o nitrato amónico es una sal formada


por iones nitrato y amonio. Su fórmula es nh4no3.
Se trata de un compuesto incoloro e higroscópico, altamente soluble en
agua.

SEGUNDO PASO
1. Identificar cuáles son los contaminantes que contribuyen al
calentamiento global

ETAPA DEL PROCESO IMPACTOS AMBIENTALES


ASOCIADOS
Contaminación atmosférica:
generación de emisiones de
polvo.
1. Recepción de la materia  Abundante uso de agua y
prima energía.
 Disposición en fosas de
decantación que requieren
saneamiento y disposición del
material solidificado.
 Afectación de la calidad del aire:
generación de polvos y gases.
 Incremento de los niveles de
ruido en la planta de concreto y
2. Reducción del concreto áreas cercanas.
 Afectación de la calidad de las
aguas por descargas de efluentes
parcialmente tratados durante la
operación de la planta.
 Manejo inadecuado de desechos
peligrosos y no peligrosos en la
planta y áreas cercanas.
 Afectación de la calidad de las
aguas como consecuencia del
3.Uso del producto proceso de lavado y
mantenimiento de las diversas
obras.
 Manejo inadecuado de desechos
sólidos en obras de remodelación.

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AUDITORIA AMBIENTAL

2. Identifique la actividad o acción que en forma directa está produciendo


dichos contaminantes

El polvo, especialmente la sílice libre, constituye un riesgo importante


para la salud de los empleados de la planta. Además, es peligroso
exponer a los empleados a niveles altos de ruido y para la comunidad
circundante, el ruido y el tráfico de los camiones pueden significar
molestias considerables.

Las partículas son la causa más importante del impacto ambiental


negativo. Los precipitadores electrostáticos, o los filtros de bolsa,
constituyen un requerimiento rutinario para controlar las emisiones de
partículas de los hornos. El control del polvo que resulta del transporte
de los materiales es uno de los desafíos más difíciles; las bandas
transportadoras, pilas de acopio, y caminos de la planta, pueden ser
causas más importantes de degradación de la calidad del aire, que las
emisiones del molino y el horno. Se deben emplear recolectores
mecánicos de polvo donde sea práctico, por ejemplo, en los trituradores,
transportadores y el sistema de carga.

La exposición a metales pesados puede provocar graves daños a la


salud: como La exposición de una mujer embarazada al plomo puede
causar problemas en el desarrollo del feto y en el desarrollo neurológico
de los niños, afectando su coeficiente intelectual

La exposición a mercurio en concentraciones elevadas puede provocar


daños permanentes en el cerebro, riñones y en el desarrollo del feto;
particularmente, el sistema nervioso es muy sensible al mercurio. Si el
tiempo de exposición al mercurio se incrementa provoca desórdenes
severos: irritabilidad, nerviosismo, temblor, cambios en la visión y
auditivos, así como problemas de memoria

TERCER PASO
1. Diseñe uno o varios compromisos que la empresa considere para evitar
el problema ambiental

PROGRAMAS DESARROLLADOS

Programa de Promoción del Cuidado Ambiental: orientado a la protección


del medio ambiente a través de la gestión adecuada de los procesos
productivos, el uso racional y responsable de la energía y de los recursos
naturales, así como el desarrollo de planes para reducir la contaminación

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ambiental y los daños causados por los desastres naturales. Entre las iniciativas
ejecutadas podemos mencionar:

1. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Desde el año 2002 Yura S.A.
cuenta un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo el estándar
internacional ISO 14001; asumiendo el compromiso de que los desarrollos
de nuestras operaciones se realicen en armonía con el ambiente y
cumpliendo la normatividad legal aplicable.

2. Monitoreos Ambientales. Se cuenta con un Programa Integral de


Monitoreo Ambiental para evaluar los potenciales impactos que pueden ser
generados por nuestras operaciones, y en caso corresponda tomar las
medidas correctivas que apliquen. Este monitoreo es participativo con
representantes designados por la Autoridad Regional Medioambiental de
Arequipa (ARMA). Se realizan mediciones de calidad de aire, ruido
ambiental, emisiones particuladas y gaseosas, campo magnético, efluentes,
calidad de suelo, entre otros. En todos los casos se cumple con los límites
máximos permisibles (LMP) o estándares de calidad ambiental (ECA)

3. Certificaciones Ambientales. Las actividades en curso cuentan con la


Certificación Ambiental otorgada por el Ministerio de la Producción.

4. Reportes Ambientales. Se reporta al Organismo de Evaluación y


Fiscalización Ambiental los informes periódicos de cumplimiento de los
compromisos dispuestos en las certificaciones ambientales obtenidas por
Yura S.A.

5. Gestión Integral de Residuos Sólidos. El manejo de los residuos sólidos


se realiza conforme a lo establecido en la legislación aplicable y
procedimientos internos definidos en nuestro Sistema de Gestión Ambiental.
Los residuos se segregan en el origen, se reaprovechan como primera
opción y se disponen a través de empresas operadoras de residuos aquellos
que ya no pueden ser reaprovechados internamente. Contamos ya con una
Certificación Ambiental de nuestro proyecto Co procesamiento de Residuos
en Horno Cementero, el que una vez en operación tendrá un impacto positivo
al medio ambiente contribuyendo a reducir emisiones de gases de efecto
invernadero.

6. Reaprovechamiento de agua. Para el riego de las áreas forestadas se


utiliza el agua tratada en nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas (PTAR); contando con la autorización de la DIGESA.

7. Programa de Apoyo Comunal: tomando en cuenta las necesidades de


comunidades del sur del Perú, Yura desarrolla iniciativas de desarrollo
comunal (talleres productivos) y asistencia humanitaria (donación de
víveres, productos perecibles, agua, vestido, frazadas, colchones).

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AUDITORIA AMBIENTAL

Identifique si existe normas legales aplicables

Norma ISO 14001


Norma ISO 9001

CUARTO PASO
CONCLUSIONES

La empresa YURA S.A tiene un efecto negativo en cuanto al medio ambiente


afectando así a la población aledaña ya que contamina con los productos
que procesan y producto de ello causan enfermedades a los pobladores. En
su fabricación generalmente las maquinas productoras de “clinker” desechan
partículas de óxido de calcio, de hierro, de manganeso al ambiente y estos
materiales son nocivos para la gente que está expuesta a ellos; normalmente
a estas partículas se les llama “polvillo”. Por ende, estas poblaciones están
severamente afectadas a consecuencia de la producción de cemento, ya que
la empresa YURA S.A no otorga medidas de protección a estas poblaciones.

RECOMENDACIONES

Divulgar medidas mitigadoras en cuanto a la contaminación del medio


ambiente para así contribuir con la prevención de la contaminación.

Generalizar trabajos como este para así mejorar la cultura en prevención de


la contaminación ambiental.

Mejorar el proceso de producción cumpliendo con las normas y reglamentos


para crear un sistema eco-amigable para así contribuir con la generalización
de los planes de protección al medio ambiente en la ejecución de
los servicios.

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TALLER N° 2

El trabajo del taller tiene como finalidad que los participantes se entrenen en
la implantación de SGA para familiarizar con casos reales.
1.- Escoger una empresa en su grupo
EMPRESA YURA S.A
RUC 20312372895
INICIO 01-03-1996
ESTADO ACTIVA
TIPO SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION CAR CARRETERA A YURA KM 26
DEPARTAMENTO AREQUIPA
PROVINCIA AREQUIPA
DISTRITO YURA
PAIS PERU

2.- Documental una Política Ambiental


 Tomar acciones para prevenir, mitigar y/o contralar los impactos
ambientales significativos generados por nuestras operaciones, cumpliendo
con lo dispuesto en las certificaciones ambientales. A fin de proteger el
Medio Ambiente.
 En YURA S.A. nos preocupamos por tomar medidas encaminadas a la
Administración eficiente y responsable de los recursos naturales para
preservación del equilibrio ecológico. Es por este motivo, gracias a la
tecnología aplicada con eficiencia, YURA S.A. Tiene menor huella de
carbono puesto para que su fabricación requiere menor cantidad de energía
que un cemento convencional 50% menos C02.

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AUDITORIA AMBIENTAL

TALLER N° 3

El trabajo de taller tiene como finalidad que los participantes se entrenen en


el diseño del SGA:
Para la empresa elegida en su grupo
1.- Identificar los aspectos ambientales que se dan en la empresa y sus
impactos ambientales.

a) La fabricación de cemento los hornos liberan un desecho llamado “polvillo”


que es compuesto por sustancias químicas (hierro, oxido de calcio de
magnesio, de silicio y aluminio), el cual es perjudicial para el ambiente y al
ser inhalado puede producir enfermedades.

b) E n las plantas de proceso “seco “se alimentan al horno las materias primas
secas, el único influente es el agua de enfriamiento y esta puede ser
eliminada con torres de enfriamiento o piscinas. En el proceso “húmedo “se
alimentan las materias primas al horno en forma de una lechada. En algunos
casos, las plantas pueden lixiviar el polvo del horno que se recolectado. A fin
de eliminar el álcali salubre antes de volver a alimentarlo al horno.

c) La fabricación de cemento incluye el transporte de materias polvorientos y


pulverizados desde la cantera de piedra caliza, hasta el embargue de
producto terminado para envió. Las partículas son la causa más importante
del impacto ambiental negativo. Los precipitadores electrostáticos, a los
filtros de bolsa, constituyen un requerimiento rutinario para contralar las
emisiones de partículas de los hornos.

IMPACTOS
 La exposición a monóxido de carbono afecta el sistema nervioso central y
comparte los efectos de los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y
partículas suspendidas, pues provocan la infracción de los tejidos del
aparato respiratorio y agrava los sistemas de personas con enfermedades
pulmonares como:
Asma
Bronquitis
Aumenta padecimientos cardiacos

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AUDITORIA AMBIENTAL

Enfermedades Respiratorias Agudas

 La exposición a mercurio en concentraciones elevadas puede


provocar daños permanentes en el cerebro, riñones y en el
desarrollo del feto; particularmente, el sistema nervioso es muy
sensible al mercurio. si el tiempo de exposición al mercurio se
incrementa provoca desórdenes severos: irritabilidad, nerviosismo,
temblor, cambios en la visión y auditivos, así como problemas de
memoria.

 Otros metales pesados como el berilio y el cromo


hexavalente(cr +6) emitidos por los hornos rotatorios son
posibles cancerígenos.

conjuntivitis alérgica
quemadura química de córnea y conjuntiva
piel seca
dermatitis por cemento
silicosis
2.- Establecer el marco legal Ambiental de la Empresa.
 Ley General de Ambiente Ley N° 28611
 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N°28245
 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Decreto Supremo N°008 – 2005 – PCN
 Ley de creación Organización y función del Ministerio del Ambiente Decreto
Legislativo N°1013

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TALLER 4

CEMENTOS YURA S.A.

PLANEAMIENTO DE AUDITORIA AMBIENTAL

1. INTRODUCCION:

1.1. ANTECEDENTES

Visión
Seremos una organización líder en los mercados en que participemos,
coherentes con nuestros principios y valores, de modo que nuestros grupos
de interés se sientan plenamente identificados.

Misión
Somos fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento,
prefabricados de concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para
ser siempre la primera opción del mercado, en un entorno que: Motive y
desarrolle a nuestros colaboradores, comunidades, clientes y proveedores;
promueva la armonía con el medio ambiente y maximice el valor de la
empresa.

Valores
o Profesionalismo
o Calidad humana
o Sentido de pertenencia
o Espíritu emprendedor
o Optimización de recursos
o Búsqueda de la excelencia

Objetivo principal
Minimizar la generación de impactos ambientales, vender nuestros
productos de calidad con los mejores insumos posibles al mejor precio
posible del mercado y generar mayor rentabilidad.
Metas

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o Reducción en un 20% de las emisiones especificas en kg. CO2 por


tonelada de material cementante.
o Rehabilitar el 70% de las hectáreas intervenidas liberados por las
actividades de la operación.
o Disminución en un 20% del consumo de agua por tonelada de
producto.
o Organigrama

Políticas
o Políticas del personal
o Políticas de producción
o Políticas de ventas
o Políticas financieras
o Políticas ambientales

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Organigrama

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AUDITORIA AMBIENTAL

1.2. BASE LEGAL

Normas Internacionales (ISO 9001 e ISO 14001) por parte de SGS.

1.3. OBJETIVO

1.3.1. Objetivo general


Determinar la situación general de la empresa YURA S.A. a fin de
hacer un estudio que nos indique si la empresa cumple las leyes,
normas y reglamentos sobre la protección ambiental.

1.3.2. Objetivo especifico


o Determinar la situación general de la empresa YURA S.A. a fin de
hacer un estudio que nos ayude a determinar si la empresa cumple
el plan de manejo ambiental.

o Identificar, evaluar y controlar los efectos ambientales en la fase de


operación de la estación de servicios e implementación de las
medidas diseñadas en el plan de manejo ambiental de la empresa
YURA S.A que implique el cumplimiento de la legislación ambiental
vigente. establecidos

o Elaboración del plan de acción para la definición de sus acciones


correctivas responsables y presupuesto correspondiente.

1.4. ALCANCE
2019
Director: Rodriguez Rodriguez Jose Odon

La auditoría interna ambiental alcanza el periodo del año 2019; y comprende


a los socios y trabajadores de YURA S.A.

1.5. NATURALEZA

 AUDITORIA INTERNA
 AUDITORIA AMBIENTAL

1.6. RECURSOS HUMANOS

1. SUPERVISOR DE AUDITORIO: CPC Panca Gonzales Pamela


2. JEFE DE COMISION : CPC Sánchez Sandoval rosa Marisol
3. AUDITOR 1 : CPC Quipe Ordoñez Fabiola
4. AUDITOR 2 : CPC Quispe Román Anabel Yulissa
5. AUDITOR 3 : CPC Quispe Benito Karen Vanessa

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1.7 RECURSOS HUMANOS

N° NOMBRE CARGO COSTO


1 CPC. Panca Gonzales Pamela Supervisora de 7,500.00
Auditoria
2 CPC. Sanchez Sandoval Rosa Jefe de Comisión 6.000.00
Marisol
3 CPC. Quispe Ordoñez Fabiola Auditor 1 4,500.00
4 CPC. Quispe Román Anabel Auditor 2 4,500.00
Yulissa
5 CPC. Quispe Benito Karen Auditor 3 4,500.00
Vanessa

1.8 COSTO DE AUDITORIA


N° BIENES CANTIDAD COSTO
1 Escritorio 2 500.00
3 Laptop personal 2 3000.00
4 Computador 1 1250.00
5 Monitor 1 650.00
6 Teclado 1 100.00
7 Mouse 3 20.00
8 Impresora 1 900.00
9 Silla giratoria 3 300.00
10 Papel bond 12 millares 120.00
11 Folder manila 5 10.00
12 Engrampadora 4 20.00
13 Resaltador 7 14.00
14 Lapiceros 15 25.00
15 Plumón 5 10.00
16 Regla 5 10.00
17 Tablero 5 30.00
18 Jabón 4 12.00
19 Toallas 4 16.00
20 Guantes impermeables 4 pares 120.00
21 Gafas de protección 4 120.00
22 Botas de goma 4 pares 400.00

N° SERVICIO COSTO
1 Movilidad 250.00
2 Combustible 300.00
3 Alimento 200.00
4 Bebidas 65.00

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1.9 CRONOGRAMA

JUNIO JULIO
N ACTIVIDADES 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18

1 Planeamiento de auditoria
2 Acreditación de la comisión
de auditoria
3 Instalación del inicio de la
auditoria
4 Trabajo de campo
5 Trabajo en gabinete
(redacción de hallazgo de
auditoria)
6 Comunicación de hallazgo
de auditoria
7 Evaluación del descargo
de los comentarios
8 Elaborar informe de
auditoria
9 Revisión y control de
auditoria
10 Entrega de informe de
auditoria

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AUDITORIA AMBIENTAL

1.10 JUSTIFICACIÓN

La presente auditoria es realizada con la finalidad de verificar, prevenir y


mejorar el proceso de la producción de cemento, para evitar daños y
perjuicios en contra del medio ambiente, tomando medidas correctivas
para su mejoramiento y crear un ambiente eco amigable.

INFORME DE LA AUDITORIA AMBIENTAL


1. Alcances

YURA S.A es una empresa dedicada a la producción y venta de cemento,


incluyendo las actividades de extracción y molienda de minerales metálicos y no
metálicos, preparación, procedimiento y transporte de estos desde sus canteras
hasta la planta de producción.

2. Objetivo de la Auditoria

Determinar la situación general de la empresa YURA S.A a fin de hacer un estudio


que nos indique si la empresa cumple las leyes, normas y reglamentos sobre la
protección ambiental.

3. Alcance de la Certificación

Para las cuatro Normas:


“Producción y venta de cemento, extracción y molienda de minerales metálicos y
no metálicos.”

4. Principales Hallazgos en la Verificación de Procesos


HALLAZGO ACÁPITE AFECTADO Y NORMA
El cemento YURA ALTA Según la norma NTP 334.082 (ASTM
RESISTENCIA INICIAL, clasificado C 1157)
como cemento tipo HE, es un
cemento portland fabricado a base de
Clinker de alta calidad, puzolana
natural de origen volcánico de alta
reactividad y yeso. Esta mezcla es
molida industrialmente hasta lograr un
alto grado de finura.
El Cemento YURA Anti Salitre, Según la norma NTP 334.082 (ASTM
clasificado como cemento Tipo HS, C 1157)
producto formado en base a Clinker
de alta calidad, puzolana natural de
origen volcánico de alta reactividad y
yeso. Es un cemento de propiedades
AUDITORIA AMBIENTAL

especiales, diseñado para todo tipo de


estructuras y construcciones en
general, que requieran una Alta
Resistencia a los Sulfatos.
EL CEMENTO PORTLAND TIPO IP, De conformidad con la NTP 334.090 y
cemento de última generación la Norma ASTM C 595
elaborado bajo los más altos
estándares de la industria cementera,
colabora con el medio ambiente. Alta
resistencia al ataque de sulfatos, Bajo
calor de hidratación, mayor
impermeabilidad, mayor resistencia a
la compresión.
EL CEMENTO PORTLAND TIPO I, es Según la norma NTP 334.009 y la
elaborado con Clinker de Alta Calidad ASTM C150.
y Yeso, molidos industrialmente hasta Certificada con ISO 9001 y de gestión
lograr un gran alto de finura. Su ambiental ISO 14001.
fabricación es controlada bajo un
sistema de gestión de calidad.
EL CEMENTO PORTLAND TIPO V, Según Norma UNE 80303-1-2001
es un cemento de alta resistencia a
los sulfatos ideal para las obras que
están expuestas a daño por sulfatos.
Este cemento se fabrica mediante la
molienda conjunto de Clinker Tipo V
con bajo contenido de aluminato
tricálsico y yeso.
La estación de servicio posee un Certificada según ISO 14001:2004
generador de emergencia el cual se
enciende ocasionalmente para
mantenimiento para cubrir
emergencias. El desfogue de la
chimenea se encuentra ubicado hacia
una zona abierta sin causar molestia
a los vecinos. Pero falta limpieza en el
área del generador
El operario el área de mezcla Formación, concienciación y
desconocía los peligros y riesgos competencia de la norma OHSAS
asociados a su labor y a los productos 18001: 1999
que el manejaba.
Las paredes y los techos del área de Control Operativo de la Norma
mezcla reactiva estaban llenos de OHSAS 18001: 1999.
polvo negro y la sala contigua a esta
donde se encontraba los productos
utilizados en esta área no contaba con
suficiente ventilación. Además se
evidenció que el gerente de
producción supervisa periódicamente
a los trabajadores sin embargo no
AUDITORIA AMBIENTAL

presta atención a los faltantes o


problemas que existen en ellos.

5. No Conformidades

Número de No Conformidades identificadas: 05 Menores y 03 Mayores.


En este sentido verificamos ciertas falencias en cuanto a las instalaciones de la
empresa YURA S.A. con el fin de verificar el control de todos los servicios,
productos y procesos que se realizan y que pueden causar impactos ambientales
significativos.

6. Observaciones

OBSERVACIÓN ACÁPITE O NORMA A


MEJORAR
Los techos y paredes del área Ambiente de trabajo de la norma
reactiva se encontraban cubiertos ISO 9001: 2000.
por un polvo negro. Y el cuarto
contiguo a esta área donde se
encuentran los productos que
utilizaban no contaban con
suficiente ventilación.
Los techos y paredes del área Ambiente de trabajo de la norma
reactiva se encontraban cubiertos ISO 9001: 2000.
por un polvo negro. Y el cuarto
contiguo a esta área donde se
encuentran los productos que
utilizaban no contaban con
suficiente ventilación.

La declaración de observaciones se encuentra adjunto en el presente informe


detallado.

7. Conclusiones

Una vez culminada dicha evaluación realizada a los procesos ubicados en las
instalaciones de YURA S.A., se concluye:


 Recomendar la certificación para la Norma ISO 14001, versión 2004,
puesto que se encontró 1 No Conformidad Mayor y ninguna Menor.
 No recomendar la certificación para la Norma OHSAS 18001, versión 1999,
ya que se encontró 1 No Conformidad Mayor y ningún Menor.
AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)


SAC N°: 33 DE 44 MAYOR MENOR X
6 S.A
EMPRESA: YURA DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa
04000
N° VISITA : 01 AUDITOR: FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUME
NTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001
ACAPITE:.4.2.4
AREA:COMPRA / VENTA
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
Comercializadora de Cemento, donde la industria cementera no mantiene registro de la
elaboración de los expedientes de contratos ya que los ingenieros de contratos no firman los
expedientes generando problemas. Norma ISO 9001 E ISO 14001.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón


FIRMA DEL AUDITOR AUDITOR:
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA:


FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
ALCANSE (EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGYUIMIENTO 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(S) (total) Seg..
AUDITOR RENOVACION 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(R ) (total)

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)

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AUDITORIA AMBIENTAL

SAC N°: 34 DE 4 MAYOR x MENOR

EMPRESA: YURA S.A DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa


04000
N° VISITA : 01 AUDITOR: FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUMENTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001
ACAPITE:7.4.2
AREA:COMPRA / VENTA
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
La gestión estratégica de compras no se caracteriza por realizar un análisis tanto del mercado
como del producto y su riesgo asociado al suministro. Dicho análisis no se materializa con el
planteamiento de las estrategias de compras. Cabe remarcar que la gestión estratégica solo nos
muestra el camino a seguir para ser eficientes, sin embargo los resultados tanto cuantitativos
como cualitativos se ven a nivel táctico y operativo. “Cualquier estrategia de compras debe tener
en cuenta que tipo de proceso productivo adoptamos en la empresa, ya que este dependerá
básicamente del volumen de la demanda, naturaleza del producto.

Compras con la parte de ventas podríamos decir que no es equivalente a la función que realiza
marketing, pues de ambas nacen las estrategias que se desarrollan.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón


FIRMA DEL AUDITOR:
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:
FIRMA POR LA EMPRESA:
FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA :


FECHA
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA :


FECHA
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
ALCANSE (EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGUIMIENTO 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(S) (total) Seg..
AUDITOR RENOVACION 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(R ) (total) Seg..
AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)


SAC N°: 31 DE 24 MAYOR MENOR x
EMPRESA: YURA S.A DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa
04000
N° VISITA : 01 AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUMENTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001
ACAPITE:4.3.2
AREA: ALMACEN
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD :
En el almacén el jefe de almacenes no tenía identificado como aspecto ambiental. El requisito
número 4.3.2.Identificación de aspectos ambientales de la norma ISO 9001 e ISO 14001.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón


FIRMA DEL AUDITOR :
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA:


FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA :


FECHA
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC. PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA :
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL ALCANSE 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGUIMIENTO (S) 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
AUDITOR RENOVACION (R ) 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)


SAC N°: 32 DE 24 MAYOR MENOR x
EMPRESA: YURA S.A DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa
04000
N° VISITA : 01 AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUMENTO: VERSION: NORMA: ISO 9001 e ISO 14001
ACAPITE:4.4.2
AREA: MEZCLA REACTIVA
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD :
El operario el área de mezcla se evidencio que el supervisor de seguridad y medio ambientye
desconocía los peligros y riesgos .contraviniendo lo especifica en el registro 4.4.2.Norma ISO
9001 e ISO 14001

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón


FIRMA DEL AUDITOR :
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA:


FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC. PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA:
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
ALCANSE (EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGUIMIENTO 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(S) (total) Seg..
AUDITOR RENOVACION 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(R ) (total)
AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)


SAC N°: 31 DE 34 MAYOR MENOR x
EMPRESA: YURA S.A DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa
04000
N° VISITA : 01 AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUMENTO: VERSION: NORMA: OHSAS 18001: 1999
ACAPITE:4.3.1
AREA: MEZCLA REACTIVA
DESCRIPCIOIDAD DE LA NO CONFORMIDAD :
En almacén el jefe de almacenes no tenía identificado como peligro y riesgo a la salud el tener
un techos del área de mezcla reactiva estaban llenos de polvo negro y la sala contigua a esta
donde se encontraba los productos utilizados en esta área no contaba con suficiente ventilación
siendo un lugar con alto grado de riesgo. Contraviniendo el requisito número 4.3.1. planificación
para la identificación de peligros, el control y la evaluación de riesgo de la norma OHSAS
18001: 1999

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón

FIRMA DEL AUDITOR :


ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA:


FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC. PANCA GONZALES PAMELA


FECHA:
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL ALCANSE 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGUIMIENTO (S) 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
AUDITOR RENOVACION (R ) 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)


SAC N°: 32 DE 34 MAYOR MENOR x
EMPRESA: YURA S.A DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa
04000
N° VISITA : 01 AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUMENTO: VERSION: NORMA: OHSAS 18001: 1999

ACAPITE:4.4.2
AREA: ALMACEN
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD :
El operario el área de mezcla desconocía los peligros y riesgos asociados a su labor y a los
productos que el manejaba. Formación, concienciación y competencia de la norma OHSAS
18001: 1999

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón


FIRMA DEL AUDITOR :
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA:


FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA :
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA


FECHA:
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL ALCANSE 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGUIMIENTO 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(S) (total) Seg..
AUDITOR RENOVACION 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(R ) (total) Seg..
AUDITORIA AMBIENTAL

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA (SAC)


SAC N°: 33 DE 34 MAYOR MENOR x
EMPRESA: YURA S.A DIRECCION: Carretera a Yura Km 26, Yura, Arequipa
04000
N° VISITA : 01 AUDITOR : FECHA DE EMISISON : 08 – 07 - 2019
FG
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA : Rodríguez Rodríguez José Odón
DOCUMENTO: VERSION: NORMA: OHSAS 18001: 1999.

ACAPITE:4.4.6
AREA: ALMACENES
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
Las paredes y los techos del área de mezcla reactiva estaban llenos de polvo negro y la sala
contigua a esta donde se encontraba los productos utilizados en esta área no contaba con
suficiente ventilación. Además, se evidenció que el gerente de producción supervisa periódicamente a
los trabajadores sin embargo no presta atención a los faltantes o problemas que existen en ellos. Control
Operativo de la Norma OHSAS 18001: 1999.

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Rodríguez Rodríguez José Odón


FIRMA DEL AUDITOR :
ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS:

FIRMA POR LA EMPRESA:


FECHA PREVISTA PARA LA IMPLANTACION:
VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA:


FECHA :
ACCIÓN CORRECTIVA:

CPC PANCA GONZALES PAMELA :


FECHA :
TIEMPO DE SAC MAYOR SAC MENOR
NOTIFICACIÓN Y
RESPUESTA CIERRE RESPUESTA CIERRE
CIERRE DE LAS SAC
DE ;
REVISION Antes de 1 Antes de 1 Antes / en la 1 L/Prox. Seg.
DOCUMENTACIÓN (RD)
AUDITOR FASE 2 II 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
EXTENSION DEL ALCANSE 1 mes 2 meses 2 meses Próximo
(EA) (total) Seg..
AUDITOR SEGUIMIENTO (S) 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(total) Seg..
AUDITOR RENOVACION (R ) 2 semanas 2 meses 2 meses Próximo
(total)
AUDITORIA AMBIENTAL

CONCLUSIONES

La empresa YURA S.A tiene un efecto negativo en cuanto al medio ambiente


afectando así a la población aledaña ya que contamina con los productos que
procesan y producto de ello causan enfermedades a los pobladores. En su
fabricación generalmente las maquinas productoras de “clinker” desechan
partículas de óxido de calcio, de hierro, de manganeso al ambiente y estos
materiales son nocivos para la gente que está expuesta a ellos; normalmente a
estas partículas se les llama “polvillo”. Por ende, estas poblaciones están
severamente afectadas a consecuencia de la producción de cemento, ya que la
empresa YURA S.A no otorga medidas de protección a estas poblaciones.

RECOMENDACIONES

Divulgar medidas mitigadoras en cuanto a la contaminación del medio ambiente


para así contribuir con la prevención de la contaminación.

Generalizar trabajos como este para así mejorar la cultura en prevención de la


contaminación ambiental.

Mejorar el proceso de producción cumpliendo con las normas y reglamentos para


crear un sistema eco-amigable para así contribuir con la generalización de los
planes de protección al medio ambiente en la ejecución de los servicios.