CUADRO N° 02

Presupuesto referencial de un Núcleo Ejecutor (NE) de 100 hogares . Presupuesto por hogar hasta S/. 3800 (una
UIT)

Financiado por FONCODES

COSTOS, ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES DEL Presupuesto total % respecto al Contrapartida de

PROGRAMA (S/.) presupuesto Municipalidad
total Costo % del total distrital (S/.)
Costo por
unitario por 100 financiado
Hogar. Una Hogares por
(S/.)
UIT (S/.) FONCODES

I. Costos directos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. Fortalecimiento y consolidación de sistemas de #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

producción familiar rural

2. Mejora de la vivienda saludable #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3. Promoción de negocios rurales inclusivos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

4. Fomento de capacidades financieras #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

II. Costos Indirectos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1. Gastos para elaboración del expediente técnico #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2. Gastos Generales del NEC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3. Gastos de ejecución del proyecto #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4. Gastos de seguimiento del NEC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

 CUADRO Nº 1. PRESUPUESTO TOTAL NUCLEO EJECUTOR AYABACA 3 - 100 HOGARES DEL PROYECTO DE COCINAS MEJORADAS (Modelo de 3 hornillas)- SAMANGUILLA-
LANCHIPAMPA-CHIRINOS LAQUE-LA HUACA
Honorario Costo Total del Costo Unitario % Costo
N° meses/N°
mensual / Proyecto Monto a financiar Aporte de por Hogar unitario por
Unidad de Cantidad Precio S/. eventos para
COSTOS, COMPONENTES Y ACTIVIDADES Costo por (promedio de 100 por FONCODES Usuarios financiado por hogar
medida (a) (b) horizonte de 3
evento hogares) S/. S/. S/. FONCODES financiado por
años
(c) = (a*b) (e) = (c) * (d) S/. FONCODES

1. COSTO DIRECTO 57,963.984 50,154.00 7,809.98 50,154.00 86.53%

1.1 Implementación y mejora de la Vivienda Saludable 57,963.984 50,154.00 7,809.98 50,154.00 86.53%
a) Instalación de cocina mejorada Módulos 300.564 156 46,887.984 39,078.00 7,809.98 39,078.00 67.42%
a.1) Camara de combustión Unidad 1 73.00 73.000 11,388.000 11,388.00 11,388.00 19.65%
a.2) Construcción de losa y hornillas Unidad 1 55.00 55.000 8,580.000 8,580.00 8,580.00 14.80%
a.3) Construcción de la chimenea Unidad 1 50.50 50.500 7,878.000 7,878.00 7,878.00 13.59%
a.4) Construcción de la base Unidad 1 18.06 18.064 2,817.984 2,817.98 -
a.5) Fierro corrugado de 1/2" L = 0.45 m Unidad 1 9.00 9.000 1,404.000 1,404.00 - 1,404.00 2.42%
a.6) Plataforma emparrilada 3/8" Global 1 15.00 15.000 2,340.000 2,340.00 - 2,340.00 4.04%
a.7) Mano de obra operario Global 1 48.00 48.000 7,488.000 7,488.00 - 7,488.00 12.92%
a.7 Mano de obra Peon Global 1 32.00 32.000 4,992.000 4,992.00 - 0.00%
b) Instalacion de agua segura en hogares Módulos 71.000 156 11,076.000 11,076.00 - 11,076.00 19.11%
b.1) Agua segura en hogares Unidad 1 71.00 71.000 11,076.000 11,076.00 - 11,076.00 19.11%

TOTAL 57,963.98 50,154.00 7,809.984 50,154.000 86.53%